|
2026/286 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 207 DEL 02/04/2026 |
SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO, ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL, P.IVA 00089070403; CIG: BB1FD5DBD4 |
207 |
56 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/285 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 208 DEL 02/04/2026 |
COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO II TRIMESTRE 2026 |
208 |
14 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/284 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 206 DEL 02/04/2026 |
PROCEDURA ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 -NOLO VEICOLO DA LAVORO CANTIERE LR. 5/2015 ANNUALITA 2026- AFFIDAM.E IMP. SPESA A SOGG. ECON. MEREU AUTO S.R.L. SEDE: Z.I. PRATO SARDO SNC. -08100 NUORO (NU) P.I: 01342170915 - CIG. BB1EAB7834. |
206 |
57 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/283 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 205 DEL 02/04/2026 |
CONCORSO “POETAS E EMIGRADOS, IV EDIZIONE”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO |
205 |
55 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/282 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 200 DEL 02/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 28.02.2026 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2024 MESE FEBBRAIO 2026. CIG: B873F06449. |
200 |
55 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/281 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 194 DEL 01/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1038-P DEL 31.12.2025 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, DICEMBRE 2025; CIG. B2DE135538. |
194 |
45 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/280 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 193 DEL 01/04/2026 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 950 DEL 24/02/2026. |
193 |
43 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/279 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 192 DEL 01/04/2026 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 893 DEL 23/02/2026. |
192 |
42 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/278 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 191 DEL 01/04/2026 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 1074 DEL 03/03/2026. |
191 |
41 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/277 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 198 DEL 02/04/2026 |
PROCEDURA ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LR. 5/2015 ANNUALITA 2026- AFFIDAM.E IMP. SPESA A SOGG. ECON. ACHENZA FRANCO- VIA BERGAMO SNC -08025 OLIENA (NU) P.I: 01537610915 -C.F. CHNFNC69B22F979O. CIG. BB1703F7B7.
|
198 |
56 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/276 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 202 DEL 02/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-26 DEL 30/03/2026 PER FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE, DITTA LIBRERIA MIELEAMARO SRL, P. IVA 01368770911; CIG B9A7AC0456 |
202 |
53 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/275 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 201 DEL 02/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2/PA DEL 26/03/2026 EMESSA DA COCCO FABIO P. IVA 01451300915 FORNITURA TARGA. CIG BB0410A0D9 |
201 |
52 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/271 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 203 DEL 02/04/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA V3-34898 DEL 18/03/2026, DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, ACQUISTO MATERIALE CONSUMO BABY PARKING. |
203 |
45 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/270 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 204 DEL 02/04/2026 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/26 DEL 26/03/2026 ATTIVITà MOTORIA L.162/98 ORE ATTIVITà MARZO 2026 |
204 |
44 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/269 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 199 DEL 02/04/2026 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA TENDE BABY PARKING COMUNALE DITTA EVEREST VIA ROMA 98, 31050 MIANE (TREVISO) (PI 02242180269) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 CIG:BB1AD091E4. |
199 |
46 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/268 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 196 DEL 01/04/2026 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA PER MANIFESTAZIONE “POETAS E EMIGRADOS” |
196 |
51 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/267 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 190 DEL 01/04/2026 |
APPROVAZIONE RENDICONTO MANIFESTAZIONE DEL 13/14 DICEMBRE 2025 “ORUNE: ACHIDE BONA AINA”. CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. CUP: E71D24000350002 |
190 |
49 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
|
2026/266 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 195 DEL 01/04/2026 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAGLIARDETTI COMUNE DI ORUNE. CIG: BB17FC572A |
195 |
54 |
0 |
01/04/2026 - 16/04/2026 |
|
2026/262 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 189 DEL 31/03/2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE ID 2880. O.D.A. 9018160 DATA 23.03.2026 – ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA, S.E.: MAGIS ENERGIA SPA, CIG BAF540BD8A. |
189 |
53 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
|
2026/261 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 188 DEL 31/03/2026 |
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ACCOGLIMENTO ISTANZA A SEGUITO RICHIESTA DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO TITOLARE DI DIRITTO DI SUPERFICIIE TESA ALL'OTTENIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SUL LOTTO N. 17 UBICATO NEL P.E.E.P. IN ZONA SU PRADU. |
188 |
54 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
|
2026/260 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 187 DEL 30/03/2026 |
APPROVAZIONE AVVISO REIS LUGLIO 2026 - GIUGNO2027. |
187 |
43 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/259 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 178 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, FEBBRAIO
2026; CIG. B64636E8C1.
|
178 |
52 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/258 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 177 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 826500176782 E 826500178394 DEL 09.03.2026 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, FEBBRAIO 2026; CIG. B64636E8C1.
|
177 |
51 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/257 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 182 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FP/155 DEL 12.03.2026 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, FEBBRAIO 2026. |
182 |
50 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/256 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 171 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A000144 DEL 04.03.2026 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO CER 200138 DICEMBRE 2025. CIG B6E92CD475. |
171 |
49 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/255 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 166 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 001000302026 DEL 04.03.2026 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024 MESE FEBBRAIO 2026. CIG: B7AF55080C. |
166 |
48 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/254 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 173 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 132-P DEL 28.02.2026 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, FEBBRAIO 2026; CIG. B2DE135538. |
173 |
47 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/253 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 172 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 46_26 DEL 05.03.2026 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI C.E.R. 200108. |
172 |
46 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/252 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 174 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 61-P DEL 31.01.2026 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, GENNAIO 2026; CIG. B2DE135538. |
174 |
44 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/251 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 184 DEL 26/03/2026 |
“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI SU PRADU” INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI - LR N. 17/2023. LIQUIDAZ. FATT. N. FATTPA 2_26 - 11.03.2026, ONORARI PROGETTAZ. |
184 |
34 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/250 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 179 DEL 26/03/2026 |
“INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI-LOLLOVE” (D. G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15/12/2020, N. 30.) APPROVAZIONE STATO FINALE CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 05/03/2026
|
179 |
29 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/249 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 176 DEL 26/03/2026 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO. NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, (ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021). COMPLETAMENTO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 04/03/2026, STATO FINALE, DITTA IMPRESA MARIANE & C. SNC, - ORUNE |
176 |
27 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/248 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 175 DEL 26/03/2026 |
CONTRIBUTI 2024 PER INVESTIMENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PIGLIARU – ORUNE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA05-26 DEL 07/03/2026 ONORARI DD.LL. |
175 |
28 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/247 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 185 DEL 26/03/2026 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°102/S DEL 18/03/2026 GESTIONE SAD MESE DI FEBBRAIO 2026 E FATTURA N°103/S DEL 18 MARZO 2026 |
185 |
42 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/246 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 186 DEL 26/03/2026 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/26 DEL 12/03/2026 ATTIVITà MOTORIA L.162/98 CONGUAGLIO ORE ATTIVITà GENNAIO-FEBBRAIO |
186 |
41 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/245 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 183 DEL 26/03/2026 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°110/PA DEL 12/03/2026; PER SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI DICEMBRE 2025 |
183 |
40 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/244 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 181 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO-DICEMBRE – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2025 |
181 |
39 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/243 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 180 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2025 GESTIONE 2026 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026 |
180 |
38 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/242 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 169 DEL 26/03/2026 |
MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFIC. ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE. COMUNE DI ORUNE. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E ACCERT. ECONOMIE RES. |
169 |
36 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
|
2026/241 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 170 DEL 26/03/2026 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA E FIORI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DEL CONCITTADINO OMISSIS |
170 |
50 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
|
2026/238 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 168 DEL 26/03/2026 |
L.R. 18/09/2024, N. 13, ART. 8, C) 1–TAB. F. CONTRIBUTO PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE. LIQUIDAZIONE FATT.N. FPA 5/26 DEL 12/03/2026–ARS PROGETTO SRL, VERONA. |
168 |
33 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
|
2026/237 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 167 DEL 26/03/2026 |
“CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI.”, PFTE PALAZZO MUNICIPALE (FONDO DI PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 “LEGGE DI STABILITà 2022”). LIQUIDAZIONE ONORARI FATTURA FPA 2/26 DEL 11/03/2026 |
167 |
26 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
|
2026/236 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 164 DEL 26/03/2026 |
CORSO DI FORMAZIONE ANCI SARDEGNA -LA CORRETTA GESTIONE OPERATIVA DELLE VARIE FASI DELL’APPALTO PUBBLICO (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE) - IMPEGNO DI SPESA |
164 |
31 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
|
2026/235 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 165 DEL 26/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 24 A DEL 02/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – CIG 9905469B99 MESE FEBBRAIO 2026 |
165 |
47 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
|
2026/227 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 163 DEL 20/03/2026 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS 2025 |
163 |
37 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/225 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 162 DEL 17/03/2026 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI CERTIFICATI DI USO CIVICO. CIG: BAAD33B8D1 - REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO, ANNO 2026 – COMUNE DI ORUNE |
162 |
24 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/224 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 161 DEL 17/03/2026 |
MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE. COMUNE DI ORUNE.
LIQUIDAZ. FATTURA N. 0000001/PA DEL 11/03/2026 |
161 |
32 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/223 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 160 DEL 17/03/2026 |
APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - BIENNIO 2024-2025 E GENNAIO-FEBBRAIO 2026. |
160 |
13 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/222 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 159 DEL 17/03/2026 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SERVIZIO ESTERNO ART. 100 CCNL 2019-2021 ANNO 2025. |
159 |
12 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/221 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 158 DEL 17/03/2026 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2025.
|
158 |
11 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/219 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 157 DEL 16/03/2026 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE AL “GIRO DI SARDEGNA 2026”. |
157 |
30 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/216 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 154 DEL 12/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5/E DEL 10/03/2026 EMESSA DA FARMACIA SANNA COCCONE SNC P.I. N. 01571630910 PER FRITTI PER CELIACI PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSA DALLA SCUOLA DI ORUNE, ANNO 2026. CIG BA492DEF73 |
154 |
48 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/215 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 149 DEL 12/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 26CP00002978 DEL 27/02/2026 EMESSA DA PELLEGRINI SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI MESE FEBBRAIO 2026 – AQ CONSIP EDIZIONE 11, LOTTO 4 - CIG DERIVATO: B8C4E2372C |
149 |
46 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/214 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 150 DEL 12/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 1_26 DEL 03/03/2026 EMESSA DA MARKET CANU GIOVANNA, P.I.0103663091 PER FORNITURA DI BIBITE PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSA DALLA SCUOLA DI ORUNE, ANNO 2026. CIG BA4997B492 |
150 |
45 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/213 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 151 DEL 12/03/2026 |
“INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI-LOLLOVE” (DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023) - LIQUIDAZIONE FPA 1/26 DEL 23/02/2026 SALDO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EFFETTUATO |
151 |
22 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/212 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 148 DEL 12/03/2026 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 13 FEBBRAIO 2026 - TRAMATZA - LIQUIDAZIONE |
148 |
25 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/209 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 155 DEL 12/03/2026 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” MENSILITà GENNAIO – FEBBRAIO 2026 |
155 |
36 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/208 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 156 DEL 12/03/2026 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. CONTRIBUTO ANNUALITà 2025 CODICE CUP: B43E25000330003 |
156 |
35 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/207 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 153 DEL 12/03/2026 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°72/S DEL 02/03/2026 GESTIONE SAD MESE DI GENNAIO 2026. |
153 |
34 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/206 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 152 DEL 12/03/2026 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2025 GESTIONE 2026 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026. |
152 |
33 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/200 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 147 DEL 10/03/2026 |
MYO SPA - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI FORMULA |
147 |
10 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/199 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 145 DEL 09/03/2026 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA D’USO SW EDK DI GESTIONE CONTRASSEGNI PER INVALIDI EUROPEI, ANNO 2026, PIù FORNITURA PASS INVALIDI E CONTRASSEGNI ROSA. |
145 |
23 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/198 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 146 DEL 09/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250033064 DEL 19.12.2025. FORNITURA CANCELLERIA MYO S.P.A. |
146 |
9 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/197 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 143 DEL 04/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 02.03.2026 SERVIZIO CONSULENZA ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA OPERAI E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 (EX-ROSMARY) ANNO 2025; CIG. B58964B9CE. |
143 |
38 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/196 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 141 DEL 04/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 48 DEL 02.03.2026 FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITà DI FINE ANNO 2025. - CIG. B960A21C29. |
141 |
40 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/195 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 140 DEL 04/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1700001830 DEL 26.02.2026 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI, DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026, CIG. 8070338D96. |
140 |
39 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/194 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 139 DEL 04/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, GENNAIO 2026; CIG. B64636E8C1.
|
139 |
37 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/192 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 134 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI DI COSSEDDU LUCA, ANNUALITà 2026. CIG: BA9D0CF729. |
134 |
32 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
|
2026/191 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 131 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA GENNAIO-APRILE 2026;
|
131 |
31 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
|
2026/190 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 132 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO DI SPESA, L.162/08 PIANI PERSONALIZZATI AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA ATTIVITà MOTORIA GENNAIO-DICEMBRE 2026 GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 , CIG:BA9CF8AAF5. |
132 |
30 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
|
2026/189 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 133 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA – PLUS –CIG:BA9D00E7E4, GESTIONE DIRETTA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIAL |
133 |
29 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
|
2026/188 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 129 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2025 GESTIONE 2026, PERIODO GENNAIO APRILE 2026. |
129 |
27 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
|
2026/187 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 138 DEL 04/03/2026 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°60/S DEL 16/02/2026 GESTIONE SAD MESE DI DICEMBRE 2025.; N° 57 E N°58 DEL 16/02/2026 GESTIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2025 |
138 |
22 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
|
2026/186 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 137 DEL 04/03/2026 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°77/PA DEL 12/02/2026; E FATTURA N°76/PA DEL 12/02/2026 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI NOVEMBRE 2025 |
137 |
20 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
|
2026/185 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 144 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE DI MAMOIADA PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AL DOTT. MARCO ARRù, SEGRETARIO COMUNALE, IV TRIMESTRE 2025 |
144 |
44 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
|
2026/184 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 128 DEL 04/03/2026 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2026 |
128 |
42 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
|
2026/183 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 136 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: FEBBRAIO 2026 |
136 |
43 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
|
2026/182 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 142 DEL 04/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 128/26 DEL 17/02/2026 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (GEN.-MAR.) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
142 |
41 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
|
2026/181 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 135 DEL 04/03/2026 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, P.IVA: 01551180910. CIG BAA7B67E6D |
135 |
40 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
|
2026/180 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 130 DEL 04/03/2026 |
IMPEGNO DI SPESA ANCI DIGITALE ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI PER ACCESSO ALLA BANCA DATI VISURA TARGHE ACI-PRA E SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE, ANNO 2026. |
130 |
21 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
|
2026/175 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 120 DEL 02/03/2026 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE EMOFILICI SALDI E MESE DI DICEMBRE 2025. |
120 |
26 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/174 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 123 DEL 02/03/2026 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI MESI SALDO DICEMBRE 2025. |
123 |
25 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/173 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 124 DEL 02/03/2026 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE SALDI E MESE DI DICEMBRE 2025. |
124 |
24 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/172 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 122 DEL 02/03/2026 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BODY POWER LIQUIDAZIONE RICEVUTA N°6 DEL 31/12/2025 ATTIVITà PISCINA L.162/98 OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2025 |
122 |
23 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/171 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 121 DEL 02/03/2026 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/26 DEL 05/02/2026 ATTIVITà MOTORIA L.162/98 CONGUAGLIO ORE ATTIVITà 2025 |
121 |
21 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/170 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 127 DEL 02/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2/1 DEL 27/02/2026 EMESSA DA COSSEDDU MARIA PINA, P.I. 01200730917 PER FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSO DALLA SCUOLA DI ORUNE, ANNO 2026. CIG BA490BAB3B |
127 |
39 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/169 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 125 DEL 02/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2040/260004074 DEL 20/02/2026 EMESSA DA MYO SPA, P.IVA IT03222970406 PER SOFTWARE GESTIONE ARCHIVI CONTRATTI, ANNO 2026. CIG B5709A99FF |
125 |
38 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/168 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 126 DEL 02/03/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4/00 DEL 26/02/2026 EMESSA DA PANIFICIO BELLA DI BELLA MAURO, P.I. N. 01580710919 PER FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSO DALLA SCUOLA DI ORUNE, ANNO 2026. CIG BA49187469 |
126 |
37 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/166 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 119 DEL 27/02/2026 |
AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE OPERAIO DEL SERVIZIO TECNICO -SETT.2 PER I GIORNI 28 FEBBRAIO E 1 MARZO 2026; |
119 |
36 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/163 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 114 DEL 27/02/2026 |
ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D’ITALIA). QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
114 |
36 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/162 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 116 DEL 27/02/2026 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITà 2026 |
116 |
28 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/161 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 118 DEL 27/02/2026 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE AL GIRO DI SARDEGNA 2026 |
118 |
20 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/160 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 115 DEL 27/02/2026 |
ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PARCO MEZZI COMUNALE TARGATO CA435K |
115 |
19 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/159 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 117 DEL 27/02/2026 |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA "MOL SUITE COMPLETA -ANNUALE " MAGGIOLI SPA , CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO N. 8, C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405 - LIQUIDAZIONE FATTURA TD24 N° 2154803 DEL 12 DICEMBRE 2025 |
117 |
18 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/158 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 113 DEL 26/02/2026 |
AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSIDI CASSA PER L'ANNO 2025 |
113 |
8 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/157 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 112 DEL 26/02/2026 |
PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 26.02.2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 25.02.2026) |
112 |
7 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/148 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 111 DEL 19/02/2026 |
ATTUAZIONE CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2026 - -PROGETTI DI UTILIZZO DI CUI ALLA L.R. N. 5/2015 – ART. 29, COMMA 36 E SS.MM.II. -IMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. 36/2023.. |
111 |
35 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/147 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 107 DEL 18/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 6 NI DEL 09.02.2026 SERVIZIO VERIFICA TECNICA PERIZIA 3 BACINO GAS 10 CIG. B6CC3DAAC7. |
107 |
34 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/146 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 108 DEL 18/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 5/EL DEL 16.02.2026 FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA; CIG. B9D25F83AF. |
108 |
33 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/145 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 109 DEL 18/02/2026 |
LIQUIDAZIONE SOMME FUNZIONAMENTO CUC – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.L.GS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI SOGG. ECO. COMUNITà MONTANA NUORESE. |
109 |
32 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/143 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 110 DEL 18/02/2026 |
AFFIDAMENTO SET - DITTA LARISO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CONTRATTO ATTUATIVO COMUNE DI ORUNE – PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2028, CIG DERIVATO: B9E95AC3DE |
110 |
2 |
0 |
18/02/2026 - 05/03/2026 |
|
2026/142 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 106 DEL 18/02/2026 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) P. IVA 02125521001 ONERI ASSOCIATIVI 2026 |
106 |
35 |
0 |
18/02/2026 - 05/03/2026 |
|
2026/141 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 17/02/2026 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS 2025/2026 DICEMBRE |
100 |
19 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/140 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 17/02/2026 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS PARTE II |
99 |
18 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/139 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 16/02/2026 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. FONDI STATALI PER I SERVIZI SOCIALI 2026
|
92 |
17 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/138 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 17/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 826500090092 E 826500088663 DEL 09.02.2026 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, GENNAIO 2026; CIG. B64636E8C1.
|
101 |
31 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/137 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 17/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 30.01.2026 RIPRISTINO SEGNALETICA E DECORO URBANO. CIG B90DA16C9D. |
102 |
30 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/136 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 17/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 28_26 DEL 10.02.2026 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI C.E.R. 200108 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GENNAIO 2026. |
103 |
29 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/135 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 17/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 31.01.2026 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2024 MESE GENNAIO 2026. CIG: B873F06449. |
104 |
28 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/134 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 105 DEL 17/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 7X00434218 DEL 11.02.2026 CANONI E CONSUMI TELEFONIA
MOBILE, DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026; CIG. B2CBA0C250.
|
105 |
27 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
|
2026/133 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 16/02/2026 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024: AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI
ALLEVATORI PER INTERVENTI EMERGENZIALI. ART. 19, C. 6, L.R. N. 13/2024- D. G. R. N. 43/16 2024.
LIQUIDAZIONE N° 1 BENEFICIARI |
98 |
17 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/132 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 16/02/2026 |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE GRIGLIE, RINGHIERE, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ORUNE - LIQUIDAZIONE FATT. N° 2/2026 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI LAVORAZIONI INFISSI MURA MARIO, VIA DEFFENU 23, 08020 ORUNE (NU), PER P.IVA 01283820916 |
97 |
15 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/131 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 16/02/2026 |
INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2024-INTERVENTO DI EFFICIENTAM. ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PIGLIARU – ORUNE. APPROVAZ. STATO FINALE CRE E LIQUIDAZ. FATTURA FPA12 N. 1 DEL 09/02/2026 |
96 |
16 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/130 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 16/02/2026 |
VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – 2025 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”.L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000008 DEL 31.10.2025 E FATTURA N. 0000011 DEL 31.12.2025 |
95 |
13 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/129 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 16/02/2026 |
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DI REGIMAZIONE E RACCOLTA DELLE ACQUE LUNGO VIA LIGURIA E IN VIA 25 APRILE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE", L.R. 22/11/21, N. 17, LIQUIDAZ. FATT.N. 2/PA DEL 29/12/2025, ONORARI REDAZIONE PFTE |
94 |
14 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/128 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 16/02/2026 |
DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI STRADA RURALE DENOMINATO: “SICCHEJUVALE” – LIQUIDAZ. FATTURA FPA12 N. 1/26 - GEOM. ALBERTO CURRELI, CON SEDE IN TIANA (NU) |
93 |
12 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/127 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 11/02/2026 |
ASSICURAZIONE RESPONSABILITà CIVILE COMUNE DI ORUNE |
79 |
6 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/126 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 09/02/2026 |
LAVORI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA EF934VZ PARCO AUTO COMUNALE. CIG BA4D5EC54B |
77 |
11 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/125 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 09/02/2026 |
ASSICURAZIONE AUTOVETTURA PARCO MEZZI COMUNALI TARGA EF934VZ |
76 |
7 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/124 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 09/02/2026 |
ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PARCO MEZZI COMUNALE TARGA CF527BM |
75 |
8 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/123 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 09/02/2026 |
ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PARCO AUTO COMUNALE POLIZIA LOCALE TARGA YA 276 AE |
74 |
9 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/122 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 16/02/2026 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2026. LEGGI DI SETTORE: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA LEGGI DI SETTORE-NEOPLASIE |
86 |
16 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/121 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 16/02/2026 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2025 GESTIONE 2026 |
87 |
15 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/120 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 16/02/2026 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2026 ( NATI NEL 2022/2023/2024/2025 E |
88 |
14 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/119 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 16/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 10/02/2026 PER FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE, DITTA LIBER LIBRERIA SAS DI DEL RIO FILIPPETTA MARIA & C., P. IVA 01216010916; CIG B9A839A24D |
90 |
34 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/118 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 16/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 16_25 DEL 30/12/2025 PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE ORUNE: ACHIDE BONA AINA, DITTA MARKET CANU GIOVANNA, P.I.01036630919. CIG B98337F35A |
91 |
33 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/117 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 16/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026013193 DEL 31/01/2026 PER FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE, DITTA LIBRERIE GIUNTI SRL, P. IVA 07954120965; CIG B9A856C2DB |
89 |
32 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/116 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 12/02/2026 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 95 DEL 12/01/2026. |
82 |
26 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/115 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 12/02/2026 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 403 DEL 27/01/2026. |
83 |
25 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/114 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 12/02/2026 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 509 DEL 02/02/2026. |
84 |
24 |
0 |
16/02/2026 - 03/03/2026 |
|
2026/112 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 11/02/2026 |
SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NUORO, BITTI E BUDDUSò PER AVVALIMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA POLIZIA LOCALE. CUP: E71D24000350002 |
81 |
31 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
|
2026/111 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 11/02/2026 |
FESTA SAN BIAGIO 2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASS.NE TURISTICA PROLOCO ORONOU APS, C.F. 01412100917. |
80 |
30 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
|
2026/110 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 12/02/2026 |
LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI UR1 E UR2. ANNO 2025 |
85 |
6 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/103 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 09/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 001000172026 DEL 05.02.2026 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024 MESE GENNAIO 2026. CIG: B7AF55080C. |
78 |
23 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/101 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 09/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 26CP00001447 DEL 02/02/2026 EMESSA DA PELLEGRINI SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI MESE GENNAIO 2026 – AQ CONSIP EDIZIONE 11, LOTTO 4 - CIG DERIVATO: B8C4E2372C |
73 |
29 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
|
2026/100 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 09/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/195 DEL 04/02/2026 PER FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024. FORNITURA EBOOK, DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. - S.P.A., P. IVA 04164060370; CIG B9B74DC9E8 |
72 |
28 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
|
2026/99 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 09/02/2026 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: GENNAIO 2026 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2025. |
70 |
27 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
|
2026/98 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 68 DEL 09/02/2026 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO 2026 E CONGUAGLIO DICEMBRE 2025. |
68 |
26 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
|
2026/97 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 71 DEL 09/02/2026 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910; CUP: E71D24000350002 |
71 |
25 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
|
2026/96 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 69 DEL 09/02/2026 |
FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSO DALLA SCUOLA DI ORUNE. IMPEGNO DI SPESA |
69 |
24 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
|
2026/95 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 67 DEL 05/02/2026 |
IMPEGNO DI SPESA ONERI CANONE ANNUALITA 2026 PRATICA ANAS SPA -RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ATTRAVERSAMENTO DELLA SS. 389 AL KM. 76,340 NELL’AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA NERA IN PVC DEL DN. 250; |
67 |
22 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
|
2026/94 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 64 DEL 05/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 9 A DEL 03/02/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – CIG 9905469B99 MESE GENNAIO 2026 |
64 |
23 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/93 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 65 DEL 05/02/2026 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILE, N°1693 DEL 09/12/2025 PERIODO MESE DI NOVEMBRE N°1810/A DEL 31/12/2025 PERIODO MESE DI DICEMBRE 2025 |
65 |
13 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/92 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 66 DEL 05/02/2026 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
66 |
12 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/91 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 62 DEL 04/02/2026 |
LIQUIDAZIONE MESI NOVEMBRE-DICEMBRE – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2025 |
62 |
11 |
0 |
04/02/2026 - 19/02/2026 |
|
2026/90 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 63 DEL 04/02/2026 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI ASSOCIATIVI 2026 ASEL (ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI), P.IVA 0328523092 |
63 |
22 |
0 |
04/02/2026 - 19/02/2026 |
|
2026/89 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 60 DEL 04/02/2026 |
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A. ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
|
60 |
21 |
0 |
04/02/2026 - 19/02/2026 |
|
2026/88 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 61 DEL 04/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 1/26 DEL 30/01/2026 CHESSA MARIA CONSUELO, P. IVA IT01639990918; CUP: E71D24000350002 CIG: B954627294 DIMOSTRAZIONE PANE CARASAU PER LA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
61 |
20 |
0 |
04/02/2026 - 19/02/2026 |
|
2026/87 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 59 DEL 04/02/2026 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - ACCORDO QUADRO SAD E SERVIZI AGGIUNTIVI, CONTRATTO ATTUATIVO COMUNE DI ORUNE PERIODO 01/01/2026 AL 31/12/2028. CIG DERIVATO B9E503A4FF |
59 |
1 |
0 |
04/02/2026 - 19/02/2026 |
|
2026/86 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 58 DEL 02/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 17.01.2026. COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2025 |
58 |
5 |
0 |
04/02/2026 - 19/02/2026 |
|
2026/85 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 42 DEL 29/01/2026 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024: AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI
ALLEVATORI PER INTERVENTI EMERGENZIALI. ART. 19, C. 6, L.R. N. 13/2024- D. G. R. N. 43/16 2024.
LIQUIDAZIONE N° 1 BENEFICIARIO |
42 |
2 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/84 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 41 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. IV° TRIMESTRE 2025. |
41 |
4 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/83 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 37 DEL 29/01/2026 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO DEL 13 FEBBRAIO 2026 - TRAMATZA |
37 |
3 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/82 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 57 DEL 02/02/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-26 DEL 26/01/2026 PER L.R. N. 24 DEL 11.09.2025 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE - ANNO 2025, DITTA NOVECENTO SNC PI: IT00782310916; CIG B9AAFDA675 |
57 |
19 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/80 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 55 DEL 02/02/2026 |
CONCESSIONE COLOMBARIO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 387 DEL 26/01/2026. |
55 |
16 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/79 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 56 DEL 02/02/2026 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2026, SOGGETTO ECONOMICO: ABBANOA SPA VIALE DIAZ 77 CAGLIARI, P. IVA 02934390929; |
56 |
10 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/77 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 54 DEL 30/01/2026 |
SPESE POSTALI ANNO 2026 |
54 |
4 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/76 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 48 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 23.01.2026 INTERVENTO MANUTENTIVO RETE ACQUE BIANCHE TRA VIA CHESSA E VIA SARDEGNA. CIG B9C62BE887. |
48 |
21 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/75 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 43 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, DICEMBRE
2025; CIG. B64636E8C1.
|
43 |
20 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/74 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 46 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 23.01.2026 ESTENSIONE REITERA MISURE SICUREZZA NELL'AMBITO DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 47/2023. CIG B9BC08166A. |
46 |
19 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/73 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 40 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 9/03 DEL 02.01.2026 - CANONI E CONSUMI TELEFONICI GENNAIO – GIUGNO
2026. CIG. B7B8D7ED33.
|
40 |
18 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/72 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 49 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 23.01.2026 INTERVENTO MANUTENTIVO FACCIATE E CORNICIONI EX SCUOLA MEDIA. CIG B9BCD9A566. |
49 |
17 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/71 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 44 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 13.01.2026 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE LUMINOSA DECORATIVA EVENTI FESTIVI E SOCIALI. CIG B9A8CEF5C3. |
44 |
15 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/70 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 38 DEL 29/01/2026 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI CER 200108 E SPAZZAMENTO STRADALE CER 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, ANNO 2026. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO P.IVA 00202950911. |
38 |
14 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/69 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 36 DEL 29/01/2026 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301, ANNO 2026. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO: TOSSILO S.P.A. LOC. TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) - C.F. E P.I.: 01082070911. |
36 |
13 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/68 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 39 DEL 29/01/2026 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EER 200307, ANNO 2026. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
39 |
12 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/67 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 53 DEL 30/01/2026 |
RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025 |
53 |
3 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/65 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 51 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO DICEMBRE PIù SALDI. |
51 |
10 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/64 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 52 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 DICEMBRE SALDO. |
52 |
9 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/63 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 47 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA FATTURA N° 135 DEL 13/12/2025 PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS PERIODO IV TRIMESTRE 2025 CIG: B5B94F44D0 |
47 |
8 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/62 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 45 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NUO39, DITTA NOLEGGIARE SRL, NOLEGGIO PULMINO. CIG:B99ACB6CF3 |
45 |
7 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/61 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 50 DEL 29/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3 DEL 16/01/2026, DITTA PREMEDIA SRL, GROTTAMMARE PER LA FORNITURA DI N°1 SMARTBOOK E SOFTWARE LICENZA PAROLE DI LULA; CIG: B92D6A0582 |
50 |
6 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/57 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 34 DEL 27/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2026 DEL 26/01/2026 PER INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L’ANNO 2025, DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA PI: IT01959170901; CIG B54C4A2F62 |
34 |
18 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/56 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 35 DEL 28/01/2026 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ANNUALITà 2026. SOCIETà ALBERTO GALIZIA |
35 |
5 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/55 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 33 DEL 27/01/2026 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2025 |
33 |
2 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/54 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 31 DEL 26/01/2026 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 26/01/2026 E IL 27/03/2026. |
31 |
17 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/53 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 32 DEL 26/01/2026 |
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22 E 23 MARZO 2026 |
32 |
16 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/51 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 17 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A000755 DEL 30.12.2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO CER 200138 LUG-DIC 2025. CIG B6E92CD475. |
17 |
9 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/50 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 18 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FP/1120 DEL 30.12.2025 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, NOVEMBRE 2025. |
18 |
8 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/49 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 19 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3348199125 DEL 30.12.2025 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE MARCA SCHINDLER PRESSO L’EDIFICIO DELLA LUDOTECA E BIBLIOTECA COMUNALE, II° SEMESTRE ANNO 2025. CIG B5B915EF3E. |
19 |
7 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/48 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 21 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 10_26 DEL 07.01.2026 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI C.E.R. 200108 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DICEMBRE 2025. |
21 |
5 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/47 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 23 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA E000184 DEL 31.12.2025 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CER 200301, IV° TRIMESTRE 2025. |
23 |
3 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/46 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 24 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 71 DEL 31.12.2025 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2024 MESE DICEMBRE 2025. CIG: B873F06449. |
24 |
2 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/45 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 25 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 001000032026 DEL 12.01.2026 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024 MESE DICEMBRE 2025. CIG: B7AF55080C. |
25 |
1 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/44 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 27 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “MI PRENDO CURA” ANNUALITà 2025 |
27 |
5 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/43 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 28 DEL 26/01/2026 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N°1693/A DEL 30/11/2025 PERIODO MESE DI NOVEMBRE 2025. |
28 |
4 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/42 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 26 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE DITTA FIORIDEA DI LUIGINA MANGIA FATTURA N°7 DEL 19/12/2025 ACCONTO PER FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO DI FIORI. |
26 |
3 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/41 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 30 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 38/26 DEL 22/01/2026 PER RINNOVO BIENNALE LICENZE ANTIVIRUS OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B5F1D75066 |
30 |
15 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/40 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 29 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA01-26 DEL 15/01/2026 DOTT. ING. PAOLO SANNA, P. IVA IT01301160915; CUP: E71D24000350002 CIG: B923537258 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
29 |
8 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/39 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 22 DEL 26/01/2026 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE CROCE VERDE ORUNE, CF 93006060912. CUP: E71D24000350002 |
22 |
5 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/38 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 20 DEL 26/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1039E DEL 31/12/2025 EMESSA DA A.N.U.S.C.A. SRL, P. IVA 01897431209 PER CORSO DI FORMAZIONE “LA BUSSOLA DELL’UFFICIALE DELL’ANAGRAFE: ORIENTARSI TRA ISCRIZIONI COMPLESSE, CANCELLAZIONI E SANZIONI” |
20 |
2 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/37 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 16 DEL 23/01/2026 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO REGIONALE “BORSA DI STUDIO NAZIONALE D.LGS. 63/2017 A.S. 2025/26” |
16 |
14 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/36 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 13 DEL 23/01/2026 |
FESTA SAN BIAGIO 2026. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO ORONOU APS, C.F. 01412100917. IMPEGNO DI SPESA |
13 |
11 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/35 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 15 DEL 23/01/2026 |
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE INDENNITà MENSILI DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026 |
15 |
13 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/34 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 14 DEL 23/01/2026 |
COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 – I TRIMESTRE. |
14 |
1 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/33 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 12 DEL 23/01/2026 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA N° 8925082 DEL 23/01/2026 INCARICO CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZIO DOMOS WEB PA PER L’ANNO 2026 ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO, PI:00920000916; CIG BA185AF844 |
12 |
12 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/32 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 10 DEL 22/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 26CP00000194 DEL 08/01/2026 EMESSA DA PELLEGRINI SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI MESE DICEMBRE 2025 – AQ CONSIP EDIZIONE 11, LOTTO 4 - CIG DERIVATO: B8C4E2372C |
10 |
4 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/31 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 22/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5/25 DEL 31/12/2025 EMESSA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’INTERMEZZO, P. IVA 01408820916 PER FESTIVAL ANIMANERA MEDITERRANEA 2025. |
9 |
3 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/30 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 11 DEL 22/01/2026 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER LA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI NUORO, CF 93054070912. CUP: E71D24000350002 |
11 |
1 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/29 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5 DEL 22/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 0150020250003197000 DEL 30.12.2025 SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI.
|
5 |
6 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/28 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 6 DEL 22/01/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 826500001236 E 826500000680 DEL 07.01.2026 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, DICEMBRE 2025. CIG. B64636E8C1.
|
6 |
4 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/27 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 8 DEL 22/01/2026 |
CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2025 - -PROGETTI DI UTILIZZO DI CUI ALLA L.R. N. 5/2015 – ART. 29, COMMA 36 E SS.MM.II. -APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO PIANO UTILIZZO. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. |
8 |
11 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/26 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 7 DEL 22/01/2026 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ORDINE N° 8921966 DEL 22/01/2026: INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2026 ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA, PI: IT01959170901; CIG BA115EDE8A |
7 |
10 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/25 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3 DEL 22/01/2026 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. OMISSIS |
3 |
9 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/24 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4 DEL 22/01/2026 |
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “ACHIDE BONA AINA” DAL 13 AL 14 DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. |
4 |
1 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/14 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2 DEL 15/01/2026 |
RINNOVO FIRME DIGITALI IN SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9F95353AF |
2 |
7 |
0 |
15/01/2026 - 30/01/2026 |
|
2026/11 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1 DEL 14/01/2026 |
AVVISO MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 - “SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI”. CUP: B51F24006480006 CIG: B767CAB0E0 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLAR |
1 |
6 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
|
2026/4 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1126 DEL 29/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER VARI INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2025/2026 CIG:B9BDA92925 |
1126 |
273 |
0 |
07/01/2026 - 22/01/2026 |
|
2026/3 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1127 DEL 29/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO GESTIONE DIRETTA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL |
1127 |
272 |
0 |
07/01/2026 - 22/01/2026 |
|
2026/2 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1128 DEL 29/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA DICEMBRE 2025;
|
1128 |
271 |
0 |
07/01/2026 - 22/01/2026 |
|
2026/1 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1136 DEL 29/12/2025 |
DISIMPEGNO SOMME ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 884 DEL 22/12/2022 DAL 01/01/2025 IN FAVORE DELLA DITTA “PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL”. |
1136 |
206 |
0 |
07/01/2026 - 22/01/2026 |
|
2025/1407 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1152 DEL 31/12/2025 |
PROCEDURA ART. 50 C. 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 E SMI. RDO SARDEGNA CAT N. 480556. INT. MANUT.GRADINATE-AFFIDAM. E IMPEGNO SPESA O.E. EDIL. STE. MA S.A.S. - 09020 VILLAMAR (VS) -P.I. 02572440929. CIG. B9DAE1FEED. CUP. B47H25003800004) |
1152 |
215 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/1406 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1151 DEL 30/12/2025 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) |
1151 |
109 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1405 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1150 DEL 30/12/2025 |
AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025 |
1150 |
108 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1404 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1149 DEL 30/12/2025 |
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT C1. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITRICE. |
1149 |
107 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1403 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1148 DEL 30/12/2025 |
BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ANNO 2026- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. |
1148 |
214 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1402 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1132 DEL 29/12/2025 |
PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA). CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. L.R. N. 12/2011, ART. 16, COMMA 6.
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
|
1132 |
238 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1401 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1130 DEL 29/12/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE PRIMUS E CERTUS |
1130 |
236 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1400 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1120 DEL 29/12/2025 |
D.G.R. N. 56/44-2025–PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOL. IN AREE PERIMETRATE PAI: “OPERE DI CONSOLIDAMENTO, STABILIZZAZIONE, DIFESA CADUTA MASSI, VERSANTI FRANOSI S.P. 51 ORUNE–MARRERI”. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
1120 |
237 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1399 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1147 DEL 30/12/2025 |
L.R. N° 24 DEL 11.09.2025, ART. 16 C. 5. SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI E PER L'ACCESSIBILITà AI DATI DEGLI ARCHIVI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: B49G25000470002 CIG: B9D642A6EE |
1147 |
319 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1398 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1145 DEL 30/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 7165 DEL 29/12/2025. |
1145 |
213 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1397 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1146 DEL 30/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 7108 DEL 23/12/2025. |
1146 |
212 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1396 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1144 DEL 30/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 5/25 DEL 29/12/2025 EMESSA DA ZORI MARIA GIOVANNA, P. IVA 01551180910 PER FORNITURA PANETTONI E DONI NATALIZI STUDENTI SCUOLE DI ORUNE. CIG B97E7E4F16 |
1144 |
318 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1395 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1143 DEL 30/12/2025 |
PROGETTO “CARREDDOS RACE”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASD ORUNESE CALCIO, C.F. 93064150910 |
1143 |
317 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1394 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1142 DEL 30/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 30.11.2025 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2024 MESE OTTOBRE - NOVEMBRE 2025. CIG: B873F06449. |
1142 |
211 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1393 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1141 DEL 30/12/2025 |
PROCEDURA ART. 50 C.1 LETT. B D.LGS. 36/2023 E SMI. AFFIDAM. DIRETTO RDO SARDEGNA CAT 480494 -FORNITURA E POSA IN OPERA DISPOSITIVI SEGNAL. STRADALE LUMINOSA ; IMP. SP. OE .-I.C.E.S. -SEGNALETICA SRL.-MANERBIO (BS), P.I. 01814000905 -CIG. B9D25F83AF |
1141 |
210 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1392 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1139 DEL 30/12/2025 |
SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA PER LA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE COMPAGNIA BARRACELLARE DI MACOMER, CF 93023460913. CUP: E71D24000350002 |
1139 |
316 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1391 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1138 DEL 30/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO LIZERA , C.F. 93066400917 ; CUP: E71D24000350002 |
1138 |
315 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1390 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1137 DEL 30/12/2025 |
L.R. N° 24 DEL 11.09.2025, ART. 16 C. 6. SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E ALLA SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA CIBERNETICA TRA LE GIOVANI GENERAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CUP: B43C25000550002 CIG: B9D3DCEF33 |
1137 |
314 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1389 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1140 DEL 30/12/2025 |
PIANO URBANISTICO COMUNALE DI ORUNE. REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45 – ARTICOLO 41.
APPROVAZIONE DIP E DETERMINA A CONTRARRE
|
1140 |
239 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1388 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1121 DEL 29/12/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE (PFTE ED ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE): REALIZZAZIONE DEL “MUSEO DELLA DONNA” – “CASA MURGIA” – ORUNE (DETER.N.1203 DEL 03/12/2025 - PROVINCIA DI NUORO). AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
1121 |
233 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1387 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1123 DEL 29/12/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI SALE AD USO DISGELO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B9C5348649. PIANO NEVE 2025 |
1123 |
232 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1386 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1125 DEL 29/12/2025 |
SERVIZIO PROGETTAZIONE (PFTE ED ESECUTIVA): “COMUNE DI ORUNE "INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO VIA PIGLIARU - ORUNE". (D.G.R. 63/29 DEL 03.12.2025). AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
1125 |
231 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1385 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1112 DEL 29/12/2025 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE – ORUNE. (L.R. 18/09/2024, N. 13).” (ART. 50, COMMA 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE |
1112 |
201 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1384 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1133 DEL 29/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, NOVEMBRE
2025; CIG. B64636E8C1.
|
1133 |
209 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1383 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1124 DEL 29/12/2025 |
AFFIDAMENTO ART. 50, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 36/2023 E SMI. INTERV MANUTENTIVO RETE ACQUE BIANCHE TRA VIA CHESSA E VIA SARDEGNA. IMP. SPESA -S.E. IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. S.N.C. DI MARIANE GIUSEPPE MICHELE-GIANFRANCO E MARCO. CIG. B9C62BE887- |
1124 |
205 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1382 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1114 DEL 29/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6105 DEL 11/11/2025. |
1114 |
204 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1381 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1115 DEL 29/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6332 DEL 20/11/2025. |
1115 |
203 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1380 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1116 DEL 29/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6428 DEL 24/11/2025. |
1116 |
202 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1379 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1117 DEL 29/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6568 DEL 01/12/2025. |
1117 |
201 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1378 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1111 DEL 29/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6567 DEL 01/12/2025. |
1111 |
200 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1377 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1110 DEL 29/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6761 DEL 09/12/2025. |
1110 |
199 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1376 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1109 DEL 29/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6762 DEL 09/12/2025. |
1109 |
198 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1375 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1113 DEL 29/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 945-P DEL 30.11.2025 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, NOVEMBRE 2025; CIG. B2DE135538. |
1113 |
178 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1374 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1118 DEL 29/12/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATA “L.R. N° 24 DEL 11.09.2025, ART. 16 C. 5. SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI E PER L'ACCESSIBILITà AI DATI DEGLI ARCHIVI COMUNALI” |
1118 |
313 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1373 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1135 DEL 29/12/2025 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2025 |
1135 |
312 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1372 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1134 DEL 29/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO FOLK SANTA LULLA , C.F. 93016910916; CUP: E71D24000350002 |
1134 |
311 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1371 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1131 DEL 29/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 157 A DEL 23/12/2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – CIG 9905469B99 MESE DICEMBRE 2025 |
1131 |
310 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1370 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1129 DEL 29/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: DICEMBRE 2025. |
1129 |
309 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1369 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1119 DEL 29/12/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2025. |
1119 |
308 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/1368 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1122 DEL 29/12/2025 |
RIMBORSO TARI PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
1122 |
106 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/1367 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1108 DEL 29/12/2025 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO III TRIMESTRE 2025 |
1108 |
105 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/1366 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1107 DEL 29/12/2025 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO II TRIMESTRE 2025 |
1107 |
104 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/1365 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1105 DEL 23/12/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE (PFTE ED ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE): “PROGETTO ARCHITETTONICO ED ESECUTIVO DEL PROGETTO MUSEO MARGHERITA SANNA E ALLE SINDACHE E DONNE IN POLITICA (AREA MULINO)" (L.R. 21 NOVEMBRE 2024, N. 18) |
1105 |
235 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/1364 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1106 DEL 23/12/2025 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE "MONTE TIRIA", IN AGRO DI ORUNE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
|
1106 |
234 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/1362 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1099 DEL 23/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 302580192805 DEL 17.12.2025 CANONI E CONSUMI TELEFONIA
MOBILE, APRILE – MAGGIO 2025; CIG. B2CBA0C250.
|
1099 |
208 |
0 |
28/12/2025 - 12/01/2026 |
|
2025/1361 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1100 DEL 23/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 302580192806 DEL 17.12.2025 CANONI E CONSUMI TELEFONIA
MOBILE, OTTOBRE – NOVEMBRE 2024; CIG. ZFA13EA5C0.
|
1100 |
207 |
0 |
28/12/2025 - 12/01/2026 |
|
2025/1360 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1098 DEL 23/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 124 DEL 17.12.2025 ACQUISTO CARBURANTI E PRODOTTI DI CONSUMO MEZZI COMUNALI ATTIVITà CANTIERE COMUNALE EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – ANNUALITà 2025. CIG. B987190B5C. |
1098 |
206 |
0 |
28/12/2025 - 12/01/2026 |
|
2025/1359 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1103 DEL 23/12/2025 |
DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L VIA GABRIELLI N°1 SAN MAURIZIO CANAVESE (TORINO) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO BABY PARKING COMUNALE, CIG:B9846DDECF |
1103 |
268 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1358 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1104 DEL 23/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ARREDI E GIOCHI LUDOTECA E BABY PARKING COMUNALE DITTA MAISON GIUSTI PORTOS PERIGNANO (PI) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 I CIG:B9843D0A50 |
1104 |
267 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1357 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1102 DEL 23/12/2025 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA ORARIA “BABY PARKING STRAPAZZAMI DI COCCOLE” SERVIZIO A CARATTERE SOCIO-EDUCATIVO-RICREATIVO RIVOLTO AI BAMBINI DI ETà COMPRESA TRA I 13 MESI E I 3 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ORUNE, PER DUE ANNI (2026/2027) |
1102 |
270 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1356 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1087 DEL 23/12/2025 |
MILLE IDEE DI MARIA CATERINA GODDI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO LUDOTECA COMUNALE, CIG:B9BDC7939C |
1087 |
269 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1355 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1093 DEL 23/12/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°468/467 DEL 15/12/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2025 |
1093 |
256 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1354 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1094 DEL 23/12/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°473/S DEL 16/12/2025 GESTIONE SAD MESE DI NOVEMBRE 2025 |
1094 |
255 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1353 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1092 DEL 23/12/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°451/S DEL 02/12/2025 GESTIONE SAD MESE DI OTTOBRE 2025 |
1092 |
246 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1352 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1091 DEL 23/12/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°452/453 DEL 02/12/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2025 |
1091 |
245 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1351 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1101 DEL 23/12/2025 |
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE. |
1101 |
103 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1350 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1097 DEL 23/12/2025 |
LIQ. FATT. N. 1987/E-8 DEL 12.12.2025 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO E FORNITURA ASSISTENZA ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA “DA-TE X FONDO” |
1097 |
102 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1348 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1084 DEL 23/12/2025 |
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL: “INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE – ORUNE. (L.R. 18/09/2024, N. 13).” (ART. 50, COMMA 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 36/2023) |
1084 |
227 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1347 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1083 DEL 23/12/2025 |
AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2025; - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
|
1083 |
228 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1346 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1082 DEL 23/12/2025 |
INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE GRIGLIE, RINGHIERE, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ORUNE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE DI LAVORAZIONI INFISSI MURA MARIO, VIA DEFFENU 23, 08020 ORUNE (NU), PER P.IVA 01283820916 |
1082 |
229 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1345 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1095 DEL 23/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 15_25 DEL 18/12/2025 DITTA MARKET CANU GIOVANNA, P.I.01036630919 CUP: E71D24000350002 CIG: B970F72153 MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". |
1095 |
302 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1344 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1081 DEL 23/12/2025 |
"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI NEL COMUNE DI ORUNE". LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22.11.2021 TABELLA D - D.G.R. N. 48/25 DEL 10.12.2021 AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE |
1081 |
230 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1343 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1096 DEL 23/12/2025 |
LIQ. FATT. 352/E DEL 11.11.2025. CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI II SEMESTRE 2025 |
1096 |
101 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1342 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1074 DEL 19/12/2025 |
LIQUIFAZIONE FATT. N. 17726/S DEL 28.11.202. FORNITURA FASCICOLI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI |
1074 |
100 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1341 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1077 DEL 19/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404/E DEL 12.12.2025. OLLSYS COMPUTER S.R.L. - FORNITURA PENNETTE USB |
1077 |
99 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1340 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1086 DEL 23/12/2025 |
AFFIDAMENTO ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E SMI. INTERVENTO MANUTENTIVO FACCIATE E CORNICIONI EX SCUOLA MEDIA. IMP. SPESA -S.E. IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. S.N.C. DI MARIANE GIUSEPPE MICHELE-GIANFRANCO E MARCO. CIG. B9BCD9A566 |
1086 |
194 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1339 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1090 DEL 23/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6763 DEL 09/12/2025. |
1090 |
197 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1338 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1089 DEL 23/12/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 6769 DEL 09/12/2025. |
1089 |
196 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/1337 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1085 DEL 23/12/2025 |
ESTENSIONE REITERA MISURE SICUREZZA NELL’AMBITO DELL’O.S. N. 47/2023 FINO AD AVVIO LAVORI DI CUI ALLA DET. A CONTRARRE N. 1048/2025. IMP. SPESA -S.E. IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. S.N.C. DI MARIANE GIUSEPPE MICHELE-GIANFRANCO E MARCO. CIG. B9BC08166A |
1085 |
193 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1336 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1080 DEL 23/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 000439/PA DEL 19/12/2025 DITTA PBM PUBBLICITà MULTIMEDIALE, P. IVA 01959730928; CUP: E71D24000350002 CIG: B93508F4F1 MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1080 |
307 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/1334 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1079 DEL 22/12/2025 |
APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI.ANNUALITà 2025 |
1079 |
266 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/1333 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1068 DEL 19/12/2025 |
PROCEDURA ART. 50, C.1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 E SMI. -INTERVENTO MANUT. STRAOR. TRATTI FOGNARI ACQUE BIANCHE CORSO REPUBBLICA- VIA LEONARDO-VICO LEONARDO-VIA MUSIO. AFFIDAM. E IMP. SPESA. OP.ECON. ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.S OLIENA. CIG. B9B5133C6A- |
1068 |
192 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1332 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1067 DEL 19/12/2025 |
PROCEDURA ART. 50, C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 E SMI. -SERVIZIO FORNITURA APPLICATIVO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E CONTESTUALE ATTIVAZIONE IN CLOUD. O.E. OLLSYS COMPUTER S.R.L. -VIALE REPUBBLICA, 170, 08100 NUORO. CIG. B9B4482344. |
1067 |
191 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
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2025/1331 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1073 DEL 19/12/2025 |
LIQUIDAZIONE PER CORSO SICUREZZA PER I PERCETTORI DEL REIS 2025 DITTA S. E C. S.R.L. FATTURA N°92 DEL 17/12/2025 CIG: B92DB8E6F1 . |
1073 |
265 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1330 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1069 DEL 19/12/2025 |
RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PARCO AUTO COMUNALE GW251DV |
1069 |
226 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1329 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1063 DEL 19/12/2025 |
D.G.R. N. 59/21 DEL 14/11/2025. CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE: “RIQUALIFICAZ. E VALORIZZAZ. FONTE SACRA SU TEMPIESU–ACCESSIBILITà,SICUREZZA DEI PERCORSI E RIQUALIFICAZ. DEL CENTRO SERVIZI” – DET. ACCERTAMENTO ENTRATE. CUP: E44H25000500001 |
1063 |
222 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1328 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1062 DEL 19/12/2025 |
COMUNE DI ORUNE "INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA ESTERNA
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO VIA PIGLIARU - ORUNE". (D.G.R. 63/29 DEL 03.12.2025).
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE
CUP: B49I25003720002
|
1062 |
223 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
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2025/1327 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1061 DEL 19/12/2025 |
REALIZZAZIONE DEL “MUSEO DELLA DONNA” – “CASA MURGIA” – ORUNE (DETERMINAZIONE N.1203 DEL 03/12/2025 DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ISTRUZIONE E AFFARI GIURIDICI DELLA PROVINCIA DI NUORO) DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE
CUP: B42F25000780003
|
1061 |
224 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
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2025/1326 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1060 DEL 19/12/2025 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI TOYOTA YARIS CROSS TARGA YA276AE PARCO AUTO COMUNALE POLIZIA LOCALE. CIG B9AF8F2816: |
1060 |
221 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1325 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1058 DEL 19/12/2025 |
PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A). DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 FEBBRAIO 2024. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE (PFTE ED ESECUTIVA) |
1058 |
225 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1324 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1078 DEL 19/12/2025 |
FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024. FORNITURA EBOOK. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA CIG: B9B74DC9E8 |
1078 |
306 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1322 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1076 DEL 19/12/2025 |
FESTEGGIAMENTI CIVILI SANT’ISIDORO 15 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASS.NE CULTURALE GRUPPO FOLK SANTU SIDORE, CF 93035600910 |
1076 |
304 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1321 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1075 DEL 19/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORUNESE CALCIO, C.F. 93064150910; CUP: E71D24000350002 |
1075 |
303 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1320 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1064 DEL 19/12/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATA “L.R. N° 24 DEL 11.09.2025, ART. 16 C. 6. SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE, SUPPORTO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE E ALL'ACCRESCIMENTO DELLA SENSIBILIZZAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA CIBERNETICA TRA LE GIOVANI GENERAZIONI |
1064 |
305 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1319 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1072 DEL 19/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 7/FE DEL 17/12/2025 DITTA CHESSA ANDREA, P. IVA IT01662410917; CUP: E71D24000350002 CIG: B954FEE41E MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1072 |
301 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1318 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1071 DEL 19/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0000010 DEL 17/12/2025 SOC. COOP. L.A.R.CO, P. IVA: 00895360915; CUP: E71D24000350002; CIG: B954912B03 MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1071 |
300 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1317 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1070 DEL 19/12/2025 |
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO A SOSTEGNO DI ATTIVITà RICREATIVE E CULTURALI DA REALIZZARSI AD ORUNE NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE ASD ORUNESE CALCIO, C.F. 93064150910 |
1070 |
299 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1316 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1057 DEL 19/12/2025 |
RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI ANNO 2025 (PERIODO LUGLIO-4 NOVEMBRE), AMMINISTRATORE DEIANA LUIGI |
1057 |
298 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1315 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1059 DEL 19/12/2025 |
L.R. N. 24 DEL 11.09.2025 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA CIG: B9AAFDA675 |
1059 |
297 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1314 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1066 DEL 19/12/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICIARI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE 431/91) ANNUALITà 2025 |
1066 |
264 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1313 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1065 DEL 19/12/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO UNA TANTUM “INDENNITà REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” 2025 |
1065 |
263 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/1309 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1056 DEL 18/12/2025 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI: “RIQUALIFICAZIONE “SU PRADU” - ORUNE” –“INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI.” (L.R. 19/12/2023 N. 17 – ART. 1, C.17 E 18). DETERMINA A CONTRARRE |
1056 |
220 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1308 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1055 DEL 18/12/2025 |
NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL DIPENDENTE OMISSIS E CONSEGUENTE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO |
1055 |
98 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1307 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1037 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 3454569788 DEL 15.12.2025 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MARCA SCHINDLER PRESSO L’EDIFICIO DELLA LUDOTECA E BIBLIOTECA COMUNALE. CIG B9766C948D. |
1037 |
189 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1306 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1038 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 7/EL DEL 16.12.2025 INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO PARTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ABITATO. CIG. B95D93E477. |
1038 |
188 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1305 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1049 DEL 18/12/2025 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI -ANNO 2026 |
1049 |
190 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1304 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1051 DEL 18/12/2025 |
ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE. LIQ. FATTURA N° 1666/1310 DEL 30/11/2025, A FAVORE DELLA DITTA MEREU AUTO S.R.L., Z.I. PRATO SARDO 08100 NUORO (NU) P.IVA 01342170915 |
1051 |
219 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1303 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1047 DEL 18/12/2025 |
L.R. 8 MAGGIO 2025 N. 12, ART. 7, COMMA 1, LETT. C). DGR N. 30/49-2025. INTERVENTO BV23- 161 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE -SECONDO STRALCIO” AFFIDAMENTO FORNITURA GRIGLIE |
1047 |
216 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1302 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1045 DEL 18/12/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIATTAFORMA REGIS CUP, E MONITORAGGI E RENDICONTAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PABLI SRL DI PIERPAOLO DEZZANI, VIA TEVINELLI 29, 10024 MONCALIERI (TO), P.IVA 12364190012 - CIG: B99B5732FE |
1045 |
217 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1301 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1032 DEL 18/12/2025 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. COMPLETAMENTO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 05/12/2025 |
1032 |
218 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1300 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1054 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 478/25 DEL 19.11.2025 PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 24 OTTOBRE 2025 - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RENDICONTAZIONI, AGENTI CONTABILI E CONTI GIUDIZIALI” |
1054 |
97 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1299 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1053 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATT. 332/E DEL 23.10.2025 PER FORNITURA LICENZA SOFTWARE 770/2025. OLLSYS COMPTER S.R.L. |
1053 |
96 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1298 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1050 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 153 DEL 17/12/2025 DITTA BERRIA ELENA CONSOLATA, P. IVA 01199650910; CUP: E71D24000350002 CIG: B953FB729B MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1050 |
286 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1297 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1052 DEL 18/12/2025 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE PER CORRISPONDENZA ANNO 2025 |
1052 |
95 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1296 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1042 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1/2582 DEL 09/12/2025 DITTA BARTO SRL, P.I.01650770918. CUP: E71D24000350002 CIG: B971783968 MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1042 |
296 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1295 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1048 DEL 18/12/2025 |
FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA |
1048 |
294 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1294 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1046 DEL 18/12/2025 |
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE SULLA TEMATICA DELLA “FAST FASHION”. IMPEGNO DI SPESA CUP B49I25002650002 |
1046 |
293 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1293 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1028 DEL 18/12/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATA “L.R. N° 24 DEL 11.09.2025 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. ANNO 2025 |
1028 |
292 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1292 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1034 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 32 DEL 15/12/2025 DITTA ARTECH STAMPE E SERVIZI, P. IVA 01489100915; CUP: E71D24000350002 CIG: B9549805CB MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1034 |
291 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1291 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1035 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 14/25 DEL 16/12/2025 DITTA GABRIELE DOPPIU, P.IVA 02530800909; CUP: E71D24000350002 CIG: B956580105 MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1035 |
290 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1290 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1033 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 25/00 DEL 16/12/2025 DITTA BELLA MAURO, P. IVA 01580710919; CUP: E71D24000350002 CIG: B953E08EEB MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1033 |
289 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1289 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1036 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 16_25 DEL 16/12/2025 EMESSA DA COMPAGNIA TEATRALE I BARBARICIRIDICOLI, P.IVA 00991550914 PER SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE. CIG B939DC8ED3 |
1036 |
288 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1288 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1029 DEL 18/12/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIAMENTO REGIONE SARDEGNA 2025 |
1029 |
262 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1287 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1030 DEL 18/12/2025 |
INDENNITà REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). ART.17 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2019, N.5 E S.M.I. DGR 40/16 DEL 16/10/2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2025 |
1030 |
261 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1286 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1031 DEL 18/12/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2025. LEGGI DI SETTORE: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA LEGGI DI SETTORE-NEOPLASIE. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO 2025 |
1031 |
260 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1285 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1041 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE GENNAIO-DICEMBRE 2025. |
1041 |
259 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1284 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1039 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GIUGNO-DICEMBRE 2025 |
1039 |
258 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1283 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1040 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", ANNUALITà 2022 |
1040 |
257 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1282 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1043 DEL 18/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 DITTA NOLEGGIARE SRL ,NOLEGGIO PULMINO |
1043 |
254 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1281 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1044 DEL 18/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA PREMEDIA SRL ,GROTTAMMARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI SMARTBOOK KIT. COMPLETO PER I DIVERSAMENTE ABILI |
1044 |
253 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/1280 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1027 DEL 17/12/2025 |
PROCEDURA ART. 50 C.1 LETT. B D.LGS. 36/2023 E SMI. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 5914925 -FORNITURA DI STRUMENTAZIONE LUMINOSA DECORATIVA EVENTI FESTIVI E SOCIALI; IMP. SPESA OP. ECON. PROIETTA S.R.L. (TO) PI. 09964950019. CIG. B9A8CEF5C3. |
1027 |
187 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1279 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1026 DEL 17/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 6005700007 DEL 11.12.2025 -SAI 2 LAVORI RETE GAS BACINO 10 |
1026 |
186 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1278 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1024 DEL 17/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOC. COOP. L.A.R.CO. CUP: E71D24000350002 CIG: B954912B03 |
1024 |
295 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1277 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1025 DEL 17/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 6 DEL 16/12/2025 DITTA MANGIA LUIGINA, P. IVA IT01284780911; CUP: E71D24000350002 CIG: B97343EEF0 MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1025 |
287 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1276 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1018 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS 2025 SETTEMBRE-NOVEMBRE |
1018 |
252 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1275 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1019 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS PARTE II |
1019 |
251 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1274 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1010 DEL 16/12/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/25 DEL 07/12/2025 ATTIVITà MOTORIA L.162/98 MESE DI DICEMBRE 2025 |
1010 |
250 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1273 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1011 DEL 16/12/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°572/PA DEL 09/12/2025; FATTURA N°573/PA DEL 09/12/2025; FATTURA N°574/PA DEL 09/12/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI |
1011 |
249 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1272 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1007 DEL 16/12/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 INTEGRAZIONE SOMME ANNUALITà 2025 |
1007 |
244 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1271 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1006 DEL 16/12/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà SECONDO SEMESTRE 2025. |
1006 |
243 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1270 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1014 DEL 16/12/2025 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024: AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI PER INTERVENTI EMERGENZIALI. ART. 19, C. 6, L.R. N. 13/2024- D. G. R. N. 43/16 2024. LIQUIDAZIONE N° 3 BENEFICIARI |
1014 |
203 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1269 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1013 DEL 16/12/2025 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024. INTERVENTI SOSTITUTIVI IN FAVORE DELL'INPS. |
1013 |
192 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1268 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1008 DEL 16/12/2025 |
SERVIZIO SUPPORTO AL RUP ESECUZ. DEI LIVELLI DI PROGETTAZ. ( PFTE E ESCUTIVA) INTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOC. " SU PRADU" ORUNE ( L.R. N.3 DEL 09.03.2025) - LIQUIDAZIONE FPA 11/2025 |
1008 |
215 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1267 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1023 DEL 16/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". INCARICO PROFESSIONALE IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B95E00081A |
1023 |
285 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1266 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1022 DEL 16/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. CUP: E71D24000350002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ODV ASSOCIAZIONI VOLONTARI DON BOSCO, ETS NUORO, CF 93034710918 |
1022 |
284 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1265 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1021 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 2/25 DEL 15/12/2025 DITTA CAMPANA ANTONELLA, P. IVA 01583910912; CUP: E71D24000350002 CIG: B9542E0E33 MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
1021 |
283 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/1264 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1016 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 7X05368903 DEL 13.12.2025 CANONI E CONSUMI TELEFONIA
MOBILE, OTTOBRE – NOVEMBRE 2025. CIG. B2CBA0C250. |
1016 |
185 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/1263 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1012 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE 825500717630 E 825500716316 DEL 09.12.2025 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, NOVEMBRE 2025. CIG. B64636E8C1.
|
1012 |
184 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/1262 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1015 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 126 DEL 11.12.2025 ACQUISTO MATERIALI INERTI E DI CONSUMO ATTIVITA’ CANTIERE EX ROSMARY ANNUALITA’ 2025. CIG. B96FE28CDC. |
1015 |
183 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/1261 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1020 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 15.12.2025 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO LUDOTECA, ACCONTO 2025, CIG. B9585FD06D. |
1020 |
182 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/1260 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1017 DEL 16/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2500069 DEL 12.12.2025 REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA IMPIANTI DI SEGNALETICA TURISTICA INFORMATIVA - CIG B875AAB469. |
1017 |
181 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/1259 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1009 DEL 16/12/2025 |
FORNITURA CARBURANTI E PRODOTTI DI CONSUMO AUTOMEZZI ATTIVITA CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. OP. ECON. DISTRIBUTORE COSSEDDU LUCA - ORUNE (NU) CF. CSSLCU81C04F979D -PI 01174780914. -CIG. B987190B5C |
1009 |
176 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/1252 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1005 DEL 15/12/2025 |
FORNITURA VESTIARIO E DPI OPERARIO COMUNALE ORUNE - DITTA FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO, VIA ISONZO N. 53, ORUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 24/2025 |
1005 |
214 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/1251 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1004 DEL 15/12/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SCAFFALI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: B9989069B0 |
1004 |
282 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
|
2025/1249 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1000 DEL 12/12/2025 |
IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2025 |
1000 |
281 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
|
2025/1248 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 999 DEL 12/12/2025 |
RETTIFICA DET. N. 95 DEL 04.12.2025 -AFFIDAMENTO E IMP. SPESA -INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO LUDOTECA; - O.E. “IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE” PI. 01306130913 -CIG. B9585FD06D |
999 |
175 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1247 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1001 DEL 12/12/2025 |
ACQUISTO PENNETTE USB PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI. OLLSYS COMPUTER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA |
1001 |
94 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1246 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1002 DEL 12/12/2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. MYO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA |
1002 |
93 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1245 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1003 DEL 12/12/2025 |
ACQUISTO BADGE RILEVAPRESENZE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. OLLSYS COMPUTER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA |
1003 |
92 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1244 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 6820251220000082 DEL 02/12/2025 ACQUISTO ROUTER MUSEO ATTRATTORE
CULTURALE, CIG. Z243DF3EF0.
|
988 |
180 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1243 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 986 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 210_25 DEL 03.12.2025 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI C.E.R. 200108 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NOVEMBRE 2025. |
986 |
179 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1242 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 990 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, OTTOBRE 2022
– GENNAIO 2023, CIG. ZB3321937D.
|
990 |
177 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1241 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 995 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE LUGLIO-NOVEMBRE 2025 |
995 |
248 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1240 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 996 DEL 12/12/2025 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N°925 DEL 28/11/2025 LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE |
996 |
247 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1239 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 993 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO" |
993 |
242 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1238 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 994 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO" |
994 |
241 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1237 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 997 DEL 12/12/2025 |
DISIMPEGNO SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA 2025. |
997 |
240 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1236 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 998 DEL 12/12/2025 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N° N°121 DEL 12/02/2025 VARIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITà 2025 (TRASFERIMENTI QUADRIMESTRALI DAL COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS) |
998 |
239 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1235 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 992 DEL 12/12/2025 |
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 25/PA DEL 05/12/2025, EMESSA DALLA DITTA DITTA FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO, VIA ISONZO N. 53, ORUNE - P.IVA 01309680914 |
992 |
212 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1234 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 989 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE PER TRASPORTO CON CARROATTREZZI MEZZO COMUNALE FORD TRANSIT, TARGATO BP444KM |
989 |
209 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1233 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 987 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI COMACA PANTERA TARGA AH D 157 PARCO AUTO COMUNALE |
987 |
210 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1232 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 985 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE PER INCREMENTO SPAZIO PER SERVIZIO CASELLA PEC PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
985 |
211 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1231 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 984 DEL 12/12/2025 |
"RECUPERO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CAVA DISMESSA DI MONZOGRANITI IN LOCALITà “SANT’ANDRIA” NEL COMUNE DI ORUNE” - LAVORI RIATTAMENTO ILLUMINAZIONE
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
|
984 |
207 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1230 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 982 DEL 12/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE “ACHIDE BONA AINA” DAL 13 AL 14 DICEMBRE 2025 |
982 |
208 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1229 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 980 DEL 12/12/2025 |
D.G.R. N. 56/44 - 2025 – PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOL. IN AREE PERIMETRATE PAI: “OPERE DI CONSOLIDAMENTO, STABILIZZAZIONE, DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI, VERSANTI FRANOSI S.P. 51 ORUNE–MARRERI”. ACCERTAMENTO ENTRATE |
980 |
213 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1228 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 991 DEL 12/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5 DEL 10/12/2025 EMESSA DA LUIGINA MANGIA, P.IVA IT01284780911 PER FORNITURA CICLAMINI 25 NOVEMBRE 2025. CIG B8E8CE87C4 |
991 |
279 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
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2025/1227 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 981 DEL 12/12/2025 |
SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". AVVALIMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA POLIZIA LOCALE VARI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 |
981 |
280 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1226 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 983 DEL 12/12/2025 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE ORUNE: ACHIDE BONA AINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA DALLA DITTA MARKET CANU GIOVANNA, P.I.01036630919. CIG B98337F35A |
983 |
278 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/1223 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 978 DEL 10/12/2025 |
PROGETTO “COSTùMENES – SAS PRENDAS: UN VIAGGIO TRA GIOIELLI, CREDENZE E TRADIZIONI DELLA SARDEGNA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO, C.F. 01315860914 |
978 |
276 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1222 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 974 DEL 10/12/2025 |
STAMPA MATERIALE MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 001002012025 DEL 04/12/2025 DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO P.IVA 00958910911. CUP: E71D24000350002 CIG: B934DD00D0 |
974 |
272 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1221 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 975 DEL 10/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 001002002025 DEL 04/12/2025 EMESSA DA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO, P. IVA 00958910911 CIG: B933CD096B |
975 |
271 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1220 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 973 DEL 10/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 13_25 DEL 05/12/2025 DITTA MARKET CANU GIOVANNA, P.I.01036630919 CUP: E71D24000350002 CIG: B970F72153 |
973 |
270 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1219 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 976 DEL 10/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 10/25 DEL 04/12/2025 DITTA MOUSE ARTI GRAFICHE E FOTOGRAFIA. CUP: E71D24000350002 CIG: B92B5B39AC SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA DELLA SPONSORIZZAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!" |
976 |
269 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1218 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 979 DEL 10/12/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITà ART. 84 COMMA 1 C.C.N.L. 2019-2021 - ANNO 2025. |
979 |
91 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1216 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 977 DEL 10/12/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE. |
977 |
236 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1215 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 968 DEL 10/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA "BENEFICIARI REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" – FONDI ANNO 2025 SALDO FABBISOGNO 2025-2026. |
968 |
237 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1214 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 967 DEL 10/12/2025 |
IMPEGNO SPESA PER CORSO SICUREZZA PER I PERCETTORI DEL REIS 2025 DITTA S. E C. S.R.L. VIA DEI
MURATORI 6/A - 09170 – ORISTANO P.IVA – 01059570950 CIG: B92DB8E6F1.
|
967 |
238 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1213 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 966 DEL 10/12/2025 |
RISORSE UNA TANTUM EX L.R. 18/23 CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER L'OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E DEL SISTEMA REGIONE. ANNUALITà 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE. |
966 |
90 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1212 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 949 DEL 04/12/2025 |
RIMBORSO A CONTRIBUENTE DELL’IMU VERSATA IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
949 |
89 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1211 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 972 DEL 10/12/2025 |
FONDO EDITORIA LIBRARIA – DL 201/2024. ACCERTAMENTO ENTRATA |
972 |
275 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1210 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 971 DEL 10/12/2025 |
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE SULLA TEMATICA DELLA “FAST FASHION” (DGR N. 35/69 DEL 04.07.2025 – AZIONE 2)”, DESTINATO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS DELLA RETE INFEAS. ACCERTAMENTO ENTRATA CUP B49I25002650002 |
971 |
273 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1209 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 970 DEL 10/12/2025 |
IMPEGNO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO, ANNO 2025 |
970 |
277 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1208 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 969 DEL 10/12/2025 |
FORNITURA PANETTONI E PENSIERO NATALIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, P. IVA 01551180910. CIG B97E7E4F16 |
969 |
274 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1207 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 961 DEL 09/12/2025 |
IMP. SPESA INTERV. MANUT. STRAORDNARIO IMPIANTO ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE - SOGG. ECON. SCHINDLER SPA - P. I. 00842990152 CIG. B9766C948D
|
961 |
174 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/1206 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 964 DEL 09/12/2025 |
GIULIA GIANOGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°10/25 DEL 28/11/2025 ATTIVITà MOTORIA L.162/98 MESE DI NOVEMBRE 2025 |
964 |
234 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/1205 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 965 DEL 09/12/2025 |
RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N°803 DEL 30/10/2025 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. |
965 |
235 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/1204 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 962 DEL 09/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". OSPITALITà OPERATORI SICUREZZA E INFO POINT. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 |
962 |
268 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/1203 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 963 DEL 09/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 221/25 DEL 04/12/2025 EMESSA DA OLIN SC SRL PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (OTT-DIC 2025) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
963 |
267 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/1202 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 960 DEL 09/12/2025 |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. OMISSIS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA |
960 |
260 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/1198 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 959 DEL 05/12/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS PARTE II |
959 |
233 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/1197 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 958 DEL 05/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 25CP00014087 DEL 02/12/2025 EMESSA DA PELLEGRINI SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – AQ CONSIP EDIZIONE 11, LOTTO 4 - CIG DERIVATO: B8C4E2372C |
958 |
266 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1196 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 957 DEL 05/12/2025 |
ALLESTIMENTO FLOREALE PAESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B97343EEF0 |
957 |
265 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1195 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 953 DEL 05/12/2025 |
FORNITURA MATERIALI INERTI E DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015
ANNUALITA 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DITTA EDILSANNA SRLS. VIA
RINASCITA, 1 -08020 ORUNE (NU) PI 01 545550913. CIG. B96FE28CDC |
953 |
173 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1193 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 956 DEL 05/12/2025 |
FORNITURA RINFRESCO SALATO PER CONFERENZA STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B971783968 |
956 |
264 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1192 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 955 DEL 05/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: NOVEMBRE 2025. |
955 |
263 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1191 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 954 DEL 05/12/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2025. |
954 |
262 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1190 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 952 DEL 05/12/2025 |
FORNITURA BIBITE PER RINFRESCO CONFERENZA STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B970F72153 |
952 |
261 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1189 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 951 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 137 A DEL 01/12/2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – CIG 9905469B99 MESE NOVEMBRE 2025 |
951 |
259 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/1188 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 950 DEL 04/12/2025 |
PROCEDURA RDO SARDEGNA CAT N. 479248 ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023 -AFFIDAMENTO E IMP. SPESA -INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO LUDOTECA; -CIG. B4156A87A2 - O.E. “IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE” PI. 01306130913 |
950 |
172 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1187 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 939 DEL 04/12/2025 |
PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA, 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 -RDO 479816 PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT. -AFFIDAMENTO E IMP. SPESA SOGG. ECON. R.H. IMPIANTI DI HAMIDREZA RAHMANI- PI. 02465690903 -CIG. B960A21C29 FORNITURA LUMINARIE. |
939 |
171 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1186 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 940 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, OTTOBRE 2022
– GENNAIO 2023, CIG. ZB3321937D.
|
940 |
170 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1185 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 941 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 305 DEL 26.11.2025 PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI CER 08.03.18. ANNO 2025, CIG. B057DD3119. |
941 |
169 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1184 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 942 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2200010133 DEL 28.11.2025 SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI, OTTOBRE - NOVEMBRE 2025, CIG. 8070338D96. |
942 |
168 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1183 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 943 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 001000792025 DEL 01.12.2025 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024, MESE NOVEMBRE 2025. CIG: B7AF55080C. |
943 |
167 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1182 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 944 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 LUGLIO-NOVEMBRE 2025 . |
944 |
232 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1181 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 945 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI MESI DA AGOSTO-NOVEMBRE 2025. |
945 |
231 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1180 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 946 DEL 04/12/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE LUGLIO-NOVEMBRE 2025. |
946 |
230 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1179 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 948 DEL 04/12/2025 |
“VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – 2025 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”.L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000008 DEL 31.10.2025 E FATTURA N. 0000009 DEL 30.11.2025 |
948 |
206 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1178 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 947 DEL 04/12/2025 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE. (DGR N. 20/58 DEL 30.06.2022: INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI EE.LL.) - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE |
947 |
205 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1177 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 938 DEL 04/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". IMPEGNO DI SPESA ODV ASSOCIAZIONI VOLONTARI DON BOSCO, ETS NUORO, CF 93034710918. CUP: E71D24000350002 |
938 |
258 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/1174 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 934 DEL 02/12/2025 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 50 C. 1 LETT. A) -INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO PARTE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ABITATO. -IMP. SPESA AL SOGG. ECON: P.S.S. SRL. UNIPERSONALE - VIA SAN BASILIO 27 SEDILO. CIG. B95D93E477 |
934 |
166 |
0 |
03/12/2025 - 18/12/2025 |
|
2025/1172 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 937 DEL 03/12/2025 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE –OMISSIS- PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA` CON DECORRENZA 08.01.2026 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 07.01.2026) |
937 |
88 |
0 |
03/12/2025 - 18/12/2025 |
|
2025/1171 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 936 DEL 02/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". INCARICO PROFESSIONALE IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B95E00081A |
936 |
257 |
0 |
03/12/2025 - 18/12/2025 |
|
2025/1170 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 935 DEL 02/12/2025 |
SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B956580105 |
935 |
256 |
0 |
03/12/2025 - 18/12/2025 |
|
2025/1168 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 931 DEL 02/12/2025 |
MILLE IDEE DI MARIA CATERINA GODDI LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL 26/11/2025 |
931 |
229 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/1167 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 933 DEL 02/12/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: OTTOBRE 2025. |
933 |
238 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/1166 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 932 DEL 02/12/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 0074003321 DEL 11.11.2025 SPESE PER DIRITTI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO
RELATIVI AL CONTRATTO N. SS25/7000000286341, ANAS;
|
932 |
159 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/1165 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 930 DEL 02/12/2025 |
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. LOCAZIONE SALE DI INFORMATICA PER ESPLETAMENTO DELLE PROVE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL'ISTITUTO STATALE FRANCESCO CIUSA DI NUORO |
930 |
87 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/1164 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 928 DEL 01/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 |
928 |
255 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/1163 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 927 DEL 01/12/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. CUP: E71D24000350002 |
927 |
254 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/1162 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 929 DEL 01/12/2025 |
C. & C. S.R.L. – LIQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. |
929 |
86 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/1161 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 922 DEL 28/11/2025 |
RIMBORSO TARI PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
922 |
85 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/1160 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 911 DEL 27/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FP/1005 DEL 18.11.2025 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, OTTOBRE 2025. |
911 |
164 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/1159 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 910 DEL 27/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 19.11.2025 ONORARI PER ATTIVITà DI SUPPORTO AL RUP PER OPERAZIONI DI DIGITALIZZAZIONE DI PRATICHE PROGETTUALI CARTACEE. CIG B508937ECC. |
910 |
163 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/1158 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 909 DEL 27/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, OTTOBRE 2025. CIG. B64636E8C1.
|
909 |
162 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/1157 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 913 DEL 27/11/2025 |
ACQUISTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI ABBEVERATOI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DITTA INDIVIDUALE DITTA PITTALIS NICOLò, VIA MELONI N. 3 ORUNE, P.IVA 01226450912.
|
913 |
200 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/1156 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 925 DEL 28/11/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE |
925 |
228 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/1155 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 924 DEL 28/11/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE |
924 |
226 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/1154 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 923 DEL 28/11/2025 |
LIQUIDAZIONE MESI GIUGNO-OTTOBRE – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2025 |
923 |
221 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/1153 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 926 DEL 28/11/2025 |
APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ANNO 2025 |
926 |
165 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/1152 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 921 DEL 28/11/2025 |
MANIFESTAZIONE CEAS APERTI 2025 – IL FUTURO è SCRITTO SULL'ACQUA, DI CUI ALLA D.G.R. N. 4/132 DEL 15.02.2024 - AZIONE 1 - CUP C59I24000790002. LIQUIDAZIONE |
921 |
253 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/1149 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 917 DEL 27/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 255/2025 EMESSA DA SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL, P. IVA 02791880905 CIG: B8F8CAE9EB |
917 |
252 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/1148 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 916 DEL 27/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5/00 DEL 04/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA GODDI MARIA CATERINA, P.IVA IT01376700918 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/26 |
916 |
249 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/1147 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 920 DEL 27/11/2025 |
AAAADISIMPEGNO SOMME REIS FONDI GESTIONE 2024-2025 |
920 |
203 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/1146 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 919 DEL 27/11/2025 |
RIPRISTINO VIABILITà STRADA RURALE “NUGORADORZU ERTHOLA SERRA MESU E PIÙ” DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
919 |
196 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/1145 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 918 DEL 27/11/2025 |
AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO A SOSTEGNO DI ATTIVITà RICREATIVE E CULTURALI DA REALIZZARSI AD ORUNE LUGLIO-DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE A.S.D. FITNESS PLANET, CF 93055120914 |
918 |
84 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/1144 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 912 DEL 27/11/2025 |
IMPEGNO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025, SETTEMBRE DICEMBRE 2025 INTEGRAZIONE SPESA NUOVI BENEFICIARI |
912 |
225 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/1143 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 914 DEL 27/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA OTTOBRE-DICEMBRE 2025 |
914 |
224 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/1142 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 915 DEL 27/11/2025 |
ACCERTAMENTO REIS 2025 FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA SALDO FABBISOGNO. ANNUALITA’ LUGLIO 2025/GIUGNO 2026. |
915 |
222 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/1141 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 908 DEL 26/11/2025 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE – ORUNE. (L.R. 18/09/2024, N. 13).” (ART. 50, COMMA 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 36/2023) - DETERMINA A CONTRARRE |
908 |
202 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/1140 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 904 DEL 25/11/2025 |
AUTUNNO IN BARBAGIA 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMPAGNIA TEATRALE I BARBARICIRIDICOLI, P. IVA 00991550914 PER SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE. CIG: B939DC8ED3 |
904 |
251 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/1139 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 905 DEL 25/11/2025 |
SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 |
905 |
250 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/1138 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 901 DEL 25/11/2025 |
PROGETTO “CARREDDOS RACE”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASD ORUNESE CALCIO, C.F. 93064150910 |
901 |
248 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/1137 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 903 DEL 25/11/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A SOSTEGNO DELLA MAB UNESCO - RISERVA DI BIOSFERA TEPILORA, RIO POSADA E MONTALBO |
903 |
247 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/1136 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 902 DEL 25/11/2025 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 |
902 |
246 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
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2025/1135 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 907 DEL 25/11/2025 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE OTTOBRE 2025 |
907 |
245 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
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2025/1134 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 906 DEL 25/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 ATTIVITà DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE LABORATORIO FIORI PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE ALLA DITTA FIORIDEA DI LUIGINA MANGIA |
906 |
223 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/1133 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 900 DEL 25/11/2025 |
“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI SU PRADU” INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI - LR 19/12/2023 N. 17. AFFID. INCARICO DI PROGETT., DD.LL., SICUREZZA. |
900 |
198 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/1132 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 899 DEL 25/11/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE- REALIZZAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO LUDOTECA; COD. CUP. B42B24000320006 |
899 |
161 |
0 |
25/11/2025 - 10/12/2025 |
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2025/1128 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 889 DEL 20/11/2025 |
FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 POMPE DI CALORE DA 24.000 BTU A SERVIZIO DEL BABY PARCKING (EX BIBLIOTECA) AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA, CIG: B92E00ED98
|
889 |
199 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
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2025/1127 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 897 DEL 20/11/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°113/S DEL 16/03/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2023 |
897 |
220 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/1126 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 893 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE E IMPEGNO INCENTIVI DEC, SERVIZI SAD E SET |
893 |
219 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/1125 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 891 DEL 20/11/2025 |
SERVIZI DI STAMPA MATERIALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B934DD00D0 |
891 |
244 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1124 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 892 DEL 20/11/2025 |
SERVIZI DI PUBBLICITà DELLA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". IMPEGNO DI SPESA PBM PUBBLICITà MULTIMEDIALE SRL, P. IVA 01959730928. CUP: E71D24000350002 CIG: B93508F4F1 |
892 |
243 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/1123 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 895 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1 DEL 19/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA GATTU GRAZIELLA, P.IVA IT01354140913 PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/26. |
895 |
242 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/1122 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 890 DEL 20/11/2025 |
AUTUNNO IN BARBAGIA 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO, P. IVA 00958910911 PER ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA MAPPA MANIFESTAZIONE. CIG: B933CD096B |
890 |
241 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/1121 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 894 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5949/TC DEL 18/11/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. MESE SETTEMBRE 2025. CIG B64A7A96FB |
894 |
240 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/1120 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 896 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 25CP00013495 DEL 17/11/2025 EMESSA DA PELLEGRINI SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – AQ CONSIP EDIZIONE 11, LOTTO 4 - CIG DERIVATO: B8C4E2372C |
896 |
239 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/1119 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 898 DEL 20/11/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2025. |
898 |
237 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1118 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 888 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 |
888 |
218 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1117 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 887 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. CONTRIBUTO ANNUALITà 2025 CODICE CUP: B43E25000330003 |
887 |
217 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1116 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 880 DEL 20/11/2025 |
“RIQUALIFICAZ. SPAZI PUBBLICI FRAZIONE SU PRADU”, CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI (FSC 2021 – 2027) CUP: B41B25000230006
DET. ACCERTAMENTO ENTRATE
|
880 |
197 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1112 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 884 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 192_25 DEL 11.11.2025 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI C.E.R. 200108 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, OTTOBRE 2025. |
884 |
160 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1111 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 885 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 11.11.2025 ATTIVITà DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITà DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE P.ZZA LATINO LANFRANCO SITA NEL COMUNE DI ORUNE CIG: Z692C9EE1B. |
885 |
158 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1110 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 886 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 724/V1 DEL 11.11.2025 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LATINO LANFRANCO 1° SAL, CIG. B4156A87A2.
|
886 |
157 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1109 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 883 DEL 20/11/2025 |
MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 |
883 |
236 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1108 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 882 DEL 20/11/2025 |
SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA DELLA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BON AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B92B5B39AC |
882 |
235 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1107 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 881 DEL 20/11/2025 |
IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE "ORUNE: ACHIDE BONA AINA!". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D24000350002 CIG: B923537258 |
881 |
234 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/1104 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 879 DEL 17/11/2025 |
AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025: BUONO LIBRI A.S. 2025/2026”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI |
879 |
233 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/1103 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 870 DEL 17/11/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO CONTRIBUTO STATALE MINISTERO DEGLI INTERNI E TERRITORIALI FONDO DI SOLIDARIETà COMUNALE ANNUALITà 2025. DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 05/02/2025 E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/04/2025. |
870 |
211 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1102 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 867 DEL 17/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA "BENEFICIARI REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" – FONDI ANNO 2025 GESTIONE 2025-2026 |
867 |
210 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1101 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 873 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
873 |
216 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1100 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 874 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
874 |
215 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1099 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 875 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
875 |
214 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1098 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 876 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
876 |
213 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1097 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 868 DEL 17/11/2025 |
IMPEGNO PIANI PERSONALIZZATI RAC ” MI PRENDO CURA ANNUALITà 2025" |
868 |
209 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1096 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 877 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
877 |
212 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1095 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 878 DEL 17/11/2025 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO IN LOC. “SU PRADU”, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE |
878 |
190 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1094 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 872 DEL 17/11/2025 |
FORNITURA DI ARREDO URBANO IN MATERIALE RICICLATO NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI ( CAM) – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 14.11.2025 |
872 |
195 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1093 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 871 DEL 17/11/2025 |
LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER MACCHINA OPERATRICE COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE CON TARGA AH D 157 |
871 |
193 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1092 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 869 DEL 17/11/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”. ANNUALITà 2025 (PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE), L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21 COMMA 2), LETT. B) ED F). |
869 |
194 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/1091 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 866 DEL 14/11/2025 |
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTUTA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. LOCAZIONE SALE DI INFORMATICA PER ESPLETAMENTO DELLE PROVE.. IMPEGNO DI SPESA |
866 |
83 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/1090 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 864 DEL 14/11/2025 |
LAVORI RETE GAS BACINO GAS 10- REVOCA DETERMINAZIONE N. 853/2024 E CONTESTUALE APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA SECONDO S.A.I. |
864 |
156 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/1089 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 865 DEL 14/11/2025 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) |
865 |
82 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/1088 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 862 DEL 14/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. CONTRIBUTO ANNUALITà 2025 CODICE CUP: B43E25000330003 |
862 |
208 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/1087 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 863 DEL 14/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N.3, ART.13 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO, COMMA 2, LETT. A)” (“ASSEGNO DI NATALITà”) NATI ANNUALITà 2022/2023/2024 E NUOVI NATI ANNUALITà 2025. SECONDA TRANCE 2025. |
863 |
207 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/1086 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 861 DEL 14/11/2025 |
IMPEGNO AIAS CAGLIARI . INTEGRAZIONE SPESA NOVEMBRE 2025-MARZO 2026 INSERIMENTO PRESSO AIAS ARITZO |
861 |
205 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/1085 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 860 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351/E DEL 11/11/2025. RINNOVO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI INTEGRATIVI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025, II SEMESTRE 2025 A FAVORE DI OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918; CIG B75B63BF5F |
860 |
232 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/1084 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 858 DEL 13/11/2025 |
IMPEGNO DI SPESA LEGGI DI SETTORE: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA LEGGI DI SETTORE-NEOPLASIEAAA |
858 |
204 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/1083 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 857 DEL 13/11/2025 |
ACCORDO QUADRO GARA SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI -P.L.U.S RE-IMPUTAZIONE SPESA “CAPOFILA R.T.I LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NUORO” (PLUS) |
857 |
202 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/1082 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 859 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 001000692025 DEL 06.11.2025 SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024 MESE OTTOBRE 2025. CIG: B7AF55080C. |
859 |
154 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/1081 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 856 DEL 13/11/2025 |
PROTOCOLLO INTESA RAS/ COMUNE ORUNE. IMPEGNO SPESA INTERVENTO RIPRISTINO SEGNALETICA E DECORO URBANO. O.E. VFG S.R.L. SOCIO UNICO -VIA SABBIONARA 611 40059 MEDICINA (BO) P.I./CF 02701040780, -CIG. B90DA16C9D -CUP B49J24001200002
|
856 |
153 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/1080 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 855 DEL 12/11/2025 |
LAVORI RETE GAS BACINO GAS 10- REVOCA DETERMINAZIONE N. 841 DEL 07.11.2025 AVENTE AD OGGETTO LA REVOCA DELLA DET. N. 853/2024 E LA CONTESTUALE APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA SECONDO S.A.I. LAVORI RETE GAS BACINO GAS 10-. |
855 |
155 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/1079 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 853 DEL 12/11/2025 |
ACCERTAMENTO REIS 2025 FINANZIAMENTO REGIONE AUTONOMA SARDEGNA ANNUALITA’ LUGLIO 2025/GIUGNO 2026 |
853 |
201 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
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2025/1078 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 854 DEL 12/11/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà SECONDO SEMESTRE 2025 |
854 |
200 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/1077 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 852 DEL 12/11/2025 |
COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 |
852 |
81 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/1076 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 851 DEL 12/11/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°484/PA DEL 04/11/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI SETTEMBRE 2025 |
851 |
199 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/1075 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 850 DEL 12/11/2025 |
FORNITURA DI ARREDO URBANO IN MATERIALE RICICLATO NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI ( CAM) - DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
850 |
191 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/1073 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 846 DEL 10/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4 DEL 04/11/2025 EMESSA DA LUIGINA MANGIA, P.IVA IT01284780911 PER GIORNATA DEI CADUTI IN GUERRA 4 NOVEMBRE, FORNITURA CORONE D’ALLORO E FIORI. CIG B8B5DAD7E7 |
846 |
231 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/1072 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 849 DEL 11/11/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE DI MAMOIADA PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AL DOTT. MARCO ARRù, SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2025 |
849 |
210 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
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2025/1071 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 848 DEL 10/11/2025 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A ENTE ANAS SPA DELLE SPESE PER DIRITTI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RELATIVI AL CONTRATTO N. SS25/7000000286341 |
848 |
151 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1070 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 847 DEL 10/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 79/30 DEL 03.11.2025 ACQUISTO ARTICOLI E COMPLEMENTI DI ARREDO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. CIG. B8E4A39057. |
847 |
152 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/1069 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 845 DEL 10/11/2025 |
DIPENDENTI AREA FINANZIARIA. CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITà; DETERMINAZIONE MISURA INDENNITà ART. 84, COMMA 1, CCNL. 2019-2021. |
845 |
80 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1068 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 844 DEL 10/11/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, APRILE-SETTEMBRE 2025;
|
844 |
150 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1067 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 843 DEL 10/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 834-P DEL 31.10.2025 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, OTTOBRE 2025; CIG. B2DE135538. |
843 |
149 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1066 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 842 DEL 10/11/2025 |
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PIGLIARU – ORUNE. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA |
842 |
184 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1065 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 830 DEL 06/11/2025 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO FB326FA |
830 |
189 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1064 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 828 DEL 06/11/2025 |
INCREMENTO SPAZIO PER SERVIZIO CASELLA PEC UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
828 |
185 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1063 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 827 DEL 06/11/2025 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI COMACA PANTERA TARGA AH D 157 PARCO AUTO COMUNALE. |
827 |
186 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1062 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 826 DEL 06/11/2025 |
ASSICURAZIONE RCA MACCHINA OPERATRICE COMACA PANTERA DEL PARCO AUTO COMUNALE CON TARGA AH D 157 |
826 |
187 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1061 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 825 DEL 06/11/2025 |
TRASPORTO CON CARROATREZZI AUTOMEZZO PARCO AUTO COMUNALE BP444KM |
825 |
188 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
|
2025/1060 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 831 DEL 06/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A000607 DEL 28.10.2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNO CER 200138 GEN-GIU 2025. CIG B6E92CD475. |
831 |
147 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1059 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 832 DEL 06/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 29.10.2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONTESTUALE POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI BARRIERA DI PROTEZIONE STRADALE IN PENNELLATURA E CONTROVENTATURA DI LEGNO. CIG B898877366. |
832 |
146 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1058 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 841 DEL 07/11/2025 |
LAVORI RETE GAS BACINO GAS 10- REVOCA DETERMINAZIONE N. 853/2024 E CONTESTUALE APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA SECONDO S.A.I. |
841 |
148 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1057 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 840 DEL 07/11/2025 |
ASEL SARDEGNA. ADESIONE ALLA GIONATA DI STUDIO " LE NOVITà PER LA GESTIONE DEL PERSONALE:LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, LE ASSUNZIONI, I FONDI E L'IPOTESI DI CONTRATTO NAZIONALE 2022/2024 |
840 |
79 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1056 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 839 DEL 06/11/2025 |
RIMBORSO IMU PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
839 |
78 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1055 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 835 DEL 06/11/2025 |
GIULIA GIANOGLIO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°9/25 DEL 29/10/2025 ATTIVITà MOTORIA L.162/98 MESE DI OTTOBRE 2025 |
835 |
198 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1054 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 833 DEL 06/11/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°400/401 DEL 29 OTTOBRE 2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2025 |
833 |
197 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1053 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 838 DEL 06/11/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°399/S DEL 29/10/2025 GESTIONE SAD MESE DI SETTEMBRE 2025 |
838 |
196 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
|
2025/1052 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 837 DEL 06/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0005812422 DEL 31/10/2025 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A., P.IVA 06188330150 PER FORNITURA VOLUME “GLI ATTI DI STATO CIVILE DI RENZO CALVIGIONI SETTEMBRE 2025”. CIG B8E4B3611F |
837 |
230 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/1051 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 836 DEL 06/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 343/E DEL 31/10/2025 EMESSA DA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918 PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE. CIG B8BD57831E |
836 |
229 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/1050 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 829 DEL 06/11/2025 |
ACQUISTO PC UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETà SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL, P. IVA 02791880905 CIG: B8F8CAE9EB |
829 |
228 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/1049 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 834 DEL 06/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 344/E DEL 31/10/2025 EMESSA DA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918 PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE BACKUP SERVER. CIG B8C280FADD |
834 |
227 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/1045 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 823 DEL 03/11/2025 |
FESTIVAL ANIMANERA MEDITERRANEA 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE L’INTERMEZZO, P. IVA 01408820916 |
823 |
226 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/1044 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 824 DEL 03/11/2025 |
BANDO PUBBLICO RAS L.R.7/1955, ART.1, COMMA C, CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DEL “CARTELLONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL TURISMO ESPERIENZIALE” DI CUI ALLA D.G.R. N.51/29 DEL 18/12/2024, ALL. 2. ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
824 |
225 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/1043 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 822 DEL 03/11/2025 |
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, 25 NOVEMBRE 2025. FORNITURA FIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911. CIG: B8E8CE87C4 |
822 |
224 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/1042 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 821 DEL 03/11/2025 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE REGIONALE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA CON IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2027. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. CIG DI GARA B207A3B061 |
821 |
77 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/1041 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 810 DEL 31/10/2025 |
MILLE IDEE DI MARIA CATERINA GODDI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO LUDOTECA COMUNALE, |
810 |
195 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
|
2025/1040 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 819 DEL 31/10/2025 |
FORNITURA VOLUME “GLI ATTI DI STATO CIVILE DI RENZO CALVIGIONI- SETTEMBRE 2025”. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8E4B3611F |
819 |
223 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
|
2025/1039 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 820 DEL 31/10/2025 |
AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2024/2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI |
820 |
222 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
|
2025/1038 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 806 DEL 31/10/2025 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX SCUOLA MEDIA E
SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 POD PRODUZIONE
ITP0AE99344708 – ITP0AE98246681 – SOG. ECO. E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
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806 |
144 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1037 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 818 DEL 31/10/2025 |
ACQUISTO ARTICOLI E COMPLEMENTI DI ARREDO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. -OP. ECON. JUMBO S.P.A. PI 01710130921. CIG. B8E4A39057 |
818 |
145 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1036 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 814 DEL 31/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 14830/S DEL 22/10/2025 EMESSA DA GRAFICHE E. GASPARI SRL, P.IVA 00089070403 PER FORNITURA REGISTRO DI EMERGENZA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE. CIG B8B230B543 |
814 |
218 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1035 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 817 DEL 31/10/2025 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024. INTERVENTI SOSTITUTIVI IN FAVORE DELL'INPS. |
817 |
181 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1034 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 816 DEL 31/10/2025 |
“INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI-LOLLOVE” (D. G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15/12/2020, N. 30.) APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 21/10/2025
|
816 |
176 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1033 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 815 DEL 31/10/2025 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ESECUZIONE DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (PFTE E ESECUTIVA) DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” LIQUIDAZIONE FATTURA |
815 |
179 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1032 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 813 DEL 31/10/2025 |
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BITTI PER PAGAMENTO COMPETENZE AL SIGN. CHESSA LUIGI PAOLO PER PRESTAZIONE LAVORATIVA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI “BEATA VERGINE DEL CARMELO” 2025 |
813 |
180 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1031 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 812 DEL 31/10/2025 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO DEL 09 OTTOBRE 2025 - TRAMATZA - LIQUIDAZIONE |
812 |
177 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1030 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 811 DEL 31/10/2025 |
“CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI”. D.G.R. N. 38/15 DEL 26.9.2019. – COMPLETAMENTO - DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
811 |
183 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1029 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 807 DEL 31/10/2025 |
ACQUISTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE STRADALE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
807 |
178 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1028 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 804 DEL 31/10/2025 |
PROGETTAZIONE DEI PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A). DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 9 FEBBRAIO 2024. DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE - CUP: B49J25001450002
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804 |
182 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1027 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 809 DEL 31/10/2025 |
BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2024-2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI |
809 |
221 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1026 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 805 DEL 31/10/2025 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2024/2025 E BUONO LIBRI A.S. 2025/2026. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2025 |
805 |
220 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1025 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 808 DEL 31/10/2025 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2025/26 |
808 |
219 |
0 |
31/10/2025 - 15/11/2025 |
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2025/1020 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 803 DEL 30/10/2025 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13,ANNUALITà 2024 |
803 |
194 |
0 |
30/10/2025 - 14/11/2025 |
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2025/1019 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 793 DEL 23/10/2025 |
LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, GIUGNO - LUGLIO
2025, CIG. B708BF95FF.
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793 |
143 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1018 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 794 DEL 23/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 7X04405775 DEL 09.10.2025 CANONI E CONSUMI TELEFONIA MOBILE, AGOSTO – SETTEMBRE 2025; CIG. B2CBA0C250.
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794 |
142 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1017 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 795 DEL 23/10/2025 |
LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI TELEFONICI MUSEO ATTRATTORE CULTURALE, FEBBRAIO - LUGLIO 2025; CIG. Z243DF3EF0.
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795 |
141 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1016 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 791 DEL 23/10/2025 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER: CANONE ATTRAV./FIANCH./ALTRE, DAL
01.01.2025 AL 31.12.2025 CHILOMETRICA: 76.850 N.PRATICA: 7000000228610-CACED/10527 TIPO
UTENZA: ACQUEDOTTO N.UTENZA: 0000123; SOGGETTO ECONOMICO: ANAS S.P.A. |
791 |
140 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1014 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 801 DEL 23/10/2025 |
MIGLIORAMENTO LIVELLO DI CONOSCENZA STATO DI FATTO EDIFICI SCOLASTICI FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE. COMUNE DI ORUNE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
801 |
171 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1013 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 800 DEL 23/10/2025 |
VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – SETTEMBRE 2025 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”.L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000007 DEL 30.09.2025 |
800 |
172 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1012 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 786 DEL 22/10/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°1252/A DEL 31/08/2025 – 1400/A DEL 30/09/2025 PERIODO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 |
786 |
193 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1011 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 788 DEL 22/10/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO" |
788 |
192 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1010 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 787 DEL 22/10/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” LIQUIDAZIONE FATTURA N°445/PA DEL 13/10/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2025 |
787 |
191 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/1009 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 782 DEL 22/10/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°382 DEL 13 OTTOBRE 2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI AGOSTO 2025 |
782 |
190 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
|
2025/1008 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 783 DEL 22/10/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°381/S DEL 13/10/2025 GESTIONE SAD MESE DI AGOSTO 2025 |
783 |
189 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
|
2025/1007 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 802 DEL 23/10/2025 |
VARIAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE N°444 DEL 22/12/2022 DEL AL 20/06/2025 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI DITTA “PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL” CON SEDE LEGALE IN NUORO, VIA TRIESTE N. 18 – |
802 |
182 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
|
2025/1006 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 798 DEL 23/10/2025 |
ACCERTAMENTO 2025 TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI NUORO AMBITI SOCIALI TERRITORIALI. RIPARTO SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER GLI ANNI 2025, 20% GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI PLUS. RETTIFICA DETERMINAZIONE N°598 DEL 28/07/2025 |
798 |
180 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
|
2025/1005 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 799 DEL 23/10/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. QUOTA 5 X 1000 DESTINATE AI COMUNI PER ATTIVITà SOCIALI ANNUALITà 2025. VARIAZIONE ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°123 DEL 13/02/2025 |
799 |
179 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
|
2025/1004 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 797 DEL 23/10/2025 |
FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PP.AA. ED. 11 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA. CIG B8C4E2372C |
797 |
217 |
0 |
23/10/2025 - 07/11/2025 |
|
2025/1003 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 790 DEL 23/10/2025 |
RINNOVO LICENZA SOFTWARE BACKUP SERVER. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B8C280FADD |
790 |
216 |
0 |
23/10/2025 - 07/11/2025 |
|
2025/1002 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 796 DEL 23/10/2025 |
“RIPRISTINO TRATTO STRADALE SA RAICA” E ” RIPRISTINO TRATTO STRADALE SU SARTU” DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: : “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
|
796 |
173 |
0 |
23/10/2025 - 07/11/2025 |
|
2025/1001 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 792 DEL 23/10/2025 |
D.LGS.81/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ( PSS) ANNO 2025- CIG: B8BD3DF19A
|
792 |
174 |
0 |
23/10/2025 - 07/11/2025 |
|
2025/1000 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 789 DEL 23/10/2025 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI PEUGEOT TARGA FB326FA PARCO AUTO COMUNALE E RELATIVA CONVERGENZA. CIG: B845267C2B
|
789 |
175 |
0 |
23/10/2025 - 07/11/2025 |
|
2025/999 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 785 DEL 22/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FP/932 DEL 17.10.2025 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, SETTEMBRE 2025. |
785 |
138 |
0 |
22/10/2025 - 06/11/2025 |
|
2025/998 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 784 DEL 22/10/2025 |
LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI ELETTRICI PARTE DEGLI EDIFICI COMUNALI, SETTEMBRE 2025; CIG. B64636E8C1.
|
784 |
139 |
0 |
22/10/2025 - 06/11/2025 |
|
2025/997 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 781 DEL 22/10/2025 |
FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B8BD57831E |
781 |
215 |
0 |
22/10/2025 - 06/11/2025 |
|
2025/995 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 780 DEL 21/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA E000130 DEL 30.09.2025 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CER 200301, III° TRIMESTRE 2025. |
780 |
137 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/994 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 777 DEL 21/10/2025 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO ANUSCA "LA BUSSOLA DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE: ORIENTARSI TRA ISCRIZIONI COMPLESSE, CANCELLAZIONI E SANZIONI" - SORSO 31/10/2025 |
777 |
214 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/993 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 778 DEL 21/10/2025 |
GIORNATA DEI CADUTI IN GUERRA 4 NOVEMBRE, FORNITURA CORONE D’ALLORO E FIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911. CIG: B8B5DAD7E7 |
778 |
213 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/992 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 779 DEL 21/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 126/2025 DEL 16/10/2025 EMESSA DA PUNTO COM, P. IVA IT01959170901 PER FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE CIG B80EBFB0B3 |
779 |
212 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/991 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 769 DEL 16/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 128_25 DEL 29.09.2025 - CANONI E CONSUMI TELEFONICI AGOSTO – DICEMBRE
2025. CIG. B7B8D7ED33.
|
769 |
135 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/990 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 768 DEL 16/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 13.10.2025 - FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO VARI, CANTIERE COMUNALE L.R. 5/2015 ANNO 2025. CIG. B7505B0F47. |
768 |
136 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/988 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 775 DEL 20/10/2025 |
FORNITURA REGISTRO DI EMERGENZA PER GLI ATTI DI STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8B230B543 |
775 |
211 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/987 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 776 DEL 20/10/2025 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO.
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
|
776 |
76 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/986 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 771 DEL 16/10/2025 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE. SAL FINALE INTERV. CORRETTIVO E DI MIGLIORAMENTO, APPROVAZIONE E LIQUIDAZ. FATTURA |
771 |
170 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
|
2025/985 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 770 DEL 16/10/2025 |
PROGETTI FINALIZZATI ALLA CURA E VALORIZZAZ. DI BENI COMUNI, DESTINATO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS (GRUPPO 4)–ANNUALITà 2023 (D.G.R. N. 30/52-2022– AZ. 5). “RUVEDDU: DIDATTICA E INCLUSIONE IN UNO SPAZIO PER I SENSI” LIQUIDAZIONE FINALE |
770 |
169 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
|
2025/984 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 766 DEL 16/10/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. III° TRIMESTRE 2025. |
766 |
168 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
|
2025/983 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 765 DEL 16/10/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATA . APPROVAZIONE RUOLO PASCOLO ANNO 2025 |
765 |
167 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
|
2025/982 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 772 DEL 16/10/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: SETTEMBRE 2025. |
772 |
209 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
|
2025/981 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 773 DEL 16/10/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2025. |
773 |
208 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
|
2025/980 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 774 DEL 16/10/2025 |
IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO FASCICOLI PERSONALI E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI |
774 |
75 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
|
2025/979 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 762 DEL 14/10/2025 |
COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI STRADA RURALE DENOMINATO: “SICCHEJUVALE”: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30.. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 07/10/2025 |
762 |
166 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/978 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 764 DEL 15/10/2025 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, |
764 |
188 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
|
2025/977 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 767 DEL 16/10/2025 |
LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO-MAGGIO – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2025 |
767 |
187 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
|
2025/973 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 763 DEL 14/10/2025 |
CORSO DI FORMAZIONE GDPR 2016/679. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8A2BF0A47 |
763 |
207 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/972 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 755 DEL 13/10/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, L.162/08 PIANI PERSONALIZZATI 2024 GESTIONE 2025, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA ATTIVITà PISCINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BODY POWER, VIA SAN MARINO 8 . 07010 BENETUTTI CF 90004840907 , CIG:B896B49EF2 |
755 |
185 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
|
2025/971 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 761 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 LUGLIO-SETTEMBRE 2025 |
761 |
184 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
|
2025/969 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 760 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO SETTEMBRE |
760 |
183 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
|
2025/967 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 754 DEL 13/10/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS ANNUALITà 2025. L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI |
754 |
181 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
|
2025/966 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 758 DEL 13/10/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°366 DEL 02 OTTOBRE 2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2025 |
758 |
178 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
|
2025/965 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 759 DEL 13/10/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°8/25 DEL 29/09/2025 ATTIVITà MOTORIA L.162/98 MESE DI SETTEMBRE 2025 |
759 |
177 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/964 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 757 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA FATTURA N°102 DEL 30/09/2025 PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS PERIODO III° TRIMESTRE 2025 CIG: B5B94F44D0 |
757 |
176 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
|
2025/963 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 752 DEL 13/10/2025 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE. DGR N. 20/58 DEL 30.06.2022: INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI EE.LL.)
DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA
|
752 |
165 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
|
2025/962 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 753 DEL 13/10/2025 |
NOLEGGIO CON CONTESTUALE POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI BARRIERA DI PROTEZIONE STRADALE IN PANNELLATURA E CONTROVENTATURA DI LEGNO. OP. ECON. DITTA IND. LA PICCOLA EDILIZIA DI SALVATORE CAVADA -08100 -NU-. PI 01669600916 CIG. B898877366 |
753 |
133 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
|
2025/961 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 756 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, AGOSTO
2025; SOGGETTO ECONOMICO: A2A ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 –
20122 MILANO (MI) P.I./ CF 12883420155. CIG. B64636E8C1.
|
756 |
134 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
|
2025/960 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 751 DEL 13/10/2025 |
VARIAZIONE DETERMINAZIONE N°674 DEL 08/09/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA "REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" – FONDI ANNO 2025 GESTIONE 2025-2026 |
751 |
186 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
|
2025/959 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 745 DEL 09/10/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI ORUNE, ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)”; AGOSTO – SETTEMBRE 2025; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
745 |
132 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/958 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 746 DEL 09/10/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, FATTURA N. 0150020250002321700; SOGG.
ECON. ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P.
IVA 02934390929.
|
746 |
131 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/957 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 750 DEL 09/10/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, SETTEMBRE 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
750 |
130 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/956 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 742 DEL 09/10/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 5076 DEL 30/09/2025. |
742 |
129 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/955 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 744 DEL 09/10/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024 MESE SETTEMBRE 2025. SOG. ECO.: “BARONIA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” – C.F./ P.I. 01291760914, CUP: B49B24001210002 CIG: B7AF55080C. |
744 |
128 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/954 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 748 DEL 09/10/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SETTEMBRE 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911 |
748 |
127 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/952 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 747 DEL 09/10/2025 |
SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIATTAFORMA REGIS CUP 2023 PICCOLE OPERE, DITTA PABLI SRL DI PIERPAOLO DEZZANI, VIA TEVINELLI 29, 10024 MONCALIERI (TO), P.IVA 12364190012 - CIG:B4857ADD23. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 385/2025
|
747 |
163 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/951 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 743 DEL 09/10/2025 |
L.R. 18/09/2024, N. 13, ART. 8, C) 1–TAB. F. CONTRIBUTO PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE. LIQUIDAZIONE FATT.N. 34/25 DEL 24.09.2025–ARS PROGETTO SRL, VERONA |
743 |
164 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/950 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 749 DEL 09/10/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°358/359 DEL 30 SETTEMBRE 2025 E N°366S DEL 02/10/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2025 |
749 |
175 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/949 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 737 DEL 08/10/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS 2025 PER L’ATTUAZIONE DI AIUTI SOCIALI AGLI UTENTI DEL TRASPORTO AEREO RESIDENTI IN SARDEGNA |
737 |
174 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/948 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 738 DEL 08/10/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ART. 42 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 “FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2025 E CONTRASTO ALLA POVERTà' EDUCATIVA”, LETT. A |
738 |
173 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/947 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 739 DEL 08/10/2025 |
ACCERTAMENTO 2025 TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI NUORO AMBITI SOCIALI TERRITORIALI ART. 1, COMMI 797 E SS LEGGE N. 178/2020 (SIOSS). RIPARTO SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER GLI ANNI 2023 |
739 |
172 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/946 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 740 DEL 08/10/2025 |
ACCERTAMENTO REIS 2025,TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS |
740 |
171 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/945 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 741 DEL 09/10/2025 |
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE 770/2025 |
741 |
74 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/944 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 736 DEL 07/10/2025 |
FORNITURA N. 2 ABBEVERATOI PREFABBRICATI IN CEMENTO NELL’AGRO DI ORUNE, DITTA INDIVIDUALE C.MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC, CON SEDE VIA OZIERI, 16 - 09170 ORISTANO, P.I. & C.F. 00048720957 -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 86/P DEL 24.09.2025 |
736 |
161 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/943 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 734 DEL 07/10/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
734 |
162 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/942 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 735 DEL 07/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 9/25 DEL 02/10/2025 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (LUG-SET 2025) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
735 |
206 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/941 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 733 DEL 06/10/2025 |
APPROVAZIONE ATTI, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SERVIZIO GESTIONE CANTIERE VERDE ANNUALITà 2024. SOG. ECON. RTI-ATI TRA COOP 2000 LUNE PI/CF 02244840902 (MANDANTE) E COOP ARIHA PI/CF 02763120066 (MANDATARIA); CIG: B873F06449. |
733 |
126 |
0 |
06/10/2025 - 21/10/2025 |
|
2025/939 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 732 DEL 06/10/2025 |
“INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI-LOLLOVE”(D.G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, C) 3, DELLA L.R. 15/12/2020, N. 30. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO |
732 |
160 |
0 |
06/10/2025 - 21/10/2025 |
|
2025/938 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 731 DEL 06/10/2025 |
BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2024/25. ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ED ESCLUSI |
731 |
205 |
0 |
06/10/2025 - 21/10/2025 |
|
2025/937 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 730 DEL 03/10/2025 |
COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2025 |
730 |
73 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/936 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 729 DEL 02/10/2025 |
PROTOCOLLO INTESA RAS/ COMUNE ORUNE. IMPEGNO SPESA ODA MEPA N. 8654035 RELATIVO A FORNITURA CARTELLONISTICA DECORO AMBITO URBANO. O.E. COMUNICANDO LEADER -GUIDONIA MONTECELIO (RM) PI 10497191006 CIG. B875AAB469 CUP B49J24001200002; |
729 |
125 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
|
2025/935 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 728 DEL 01/10/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA TRAVEL FRIENDS SRL DI VICENZA FATTURA N° N°84-25 DEL 10/09/2025 CIG: B82C5EBBB8, E LA FATTURA N°6091 DEL 10/09/2025 PER IL SERVIZIO SOGGIORNO SOCIALE IN UMBRIA |
728 |
170 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
|
2025/932 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 727 DEL 30/09/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°344/S DEL 16/09/2025 GESTIONE SAD MESE DI LUGLIO 2025 |
727 |
169 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/931 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 726 DEL 30/09/2025 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARTICOLI DI ARREDO EDIFICI COMUNALI SOG. ECO.: CFADDA 2 SRL SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA VIA CALAMATTIA, 23 – 09134 CAGLIARI (CA), C.F./P.I. 02579330925; CIG. B79573E46F. |
726 |
124 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/930 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 725 DEL 30/09/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4632 DEL 08/09/2025. |
725 |
123 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/929 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 724 DEL 30/09/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4633 DEL 08/09/2025. |
724 |
122 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/928 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 723 DEL 30/09/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4777 DEL 15/09/2025. |
723 |
121 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/927 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 716 DEL 23/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, AGOSTO 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
716 |
120 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/926 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 722 DEL 30/09/2025 |
PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA). CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE NON STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. L.R. N. 12/2011, ART. 16, COMMA 6. DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE
|
722 |
159 |
0 |
30/09/2025 - 15/10/2025 |
|
2025/925 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 721 DEL 30/09/2025 |
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE -SECONDO STRALCIO”. L.R. 08/05/2025 N. 12, ART. 7, C. 1, LETT. C). DGR N. 30/49-2025. INTERVENTO BV23- 161 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DD.LL |
721 |
158 |
0 |
30/09/2025 - 15/10/2025 |
|
2025/923 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 719 DEL 23/09/2025 |
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - AZ. AGR. MULA S.S. |
719 |
150 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/922 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 717 DEL 23/09/2025 |
RIPRISTINO TRATTO STRADA IN LOCALITà "MOJOLU" - DELIBERA G.R. 9/25 DEL 10.03.2015 PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVE INFRASTRUTTURE E DGR 29_5 DEL 21.07.2021.
APPROVAZIONE STATO FINALE, CER, E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 01.07.2025
|
717 |
148 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/921 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 715 DEL 23/09/2025 |
“VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – GENNAIO - OTTOBRE 2025 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”.L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000006 DEL 31.08.2025 |
715 |
149 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/920 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 720 DEL 25/09/2025 |
PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 24 OTTOBRE 2025 - LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RENDICONTAZIONI, AGENTI CONTABILI E CONTI GIUDIZIALI |
720 |
72 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/918 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 718 DEL 23/09/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910 FATTURA N° N°84-25 DEL 10/09/2025 CIG:B7EB8AA3AA, E FATTURA N°85-25 DEL 10/09/2025 CIG: B82ED72A2F PER IL TRANSFER ORUNE-OTTANA-ORUNE PER LE GIORNATE IN PISCINA |
718 |
168 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/917 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 712 DEL 23/09/2025 |
RIMBORSO TARI PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
712 |
71 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/916 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 713 DEL 23/09/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: AGOSTO 2025. |
713 |
204 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/915 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 714 DEL 23/09/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2025. |
714 |
203 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/910 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 711 DEL 23/09/2025 |
ACQUISTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DEGLI ABBEVERATOI NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DITTA INDIVIDUALE EDILSANNA SRLS CF E PIVA 01545550913, VIA RINASCITA N. 1, 08020 ORUNE (NU) |
711 |
156 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/909 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 710 DEL 22/09/2025 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL CARMELO. DOMENICA 31 AGOSTO E LUNEDI 01 SETTEMBRE 2025. |
710 |
157 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/908 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 708 DEL 22/09/2025 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE.. DGR N. 20/58 DEL 30.06.2022: INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI EE.LL.) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE LAVORI |
708 |
155 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/907 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 709 DEL 22/09/2025 |
DELIBERAZIONE G.R. N. 27/79 DEL 10.08.2023:” FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 3 DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N.30. RIPRISTINO VIABILITà RURALE “SU TEMPIESU”. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
709 |
154 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/906 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 707 DEL 22/09/2025 |
DELIBERAZIONE G.R. N. 27/79 DEL 10.08.2023:” FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 3 DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N.30. RIPRISTINO VIABILITà RURALE “NUGORADORZU ERTHOLA SERRA MESU E PIù |
707 |
153 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/905 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 706 DEL 22/09/2025 |
INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIAL SOSTENIBILE ANNO 2024. – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO VIA PIGLIARU. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI F |
706 |
152 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/904 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 705 DEL 22/09/2025 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE (DGR N. 20/58 DEL 30.06.2022. RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
705 |
151 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/903 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 704 DEL 19/09/2025 |
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C). AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. |
704 |
70 |
0 |
19/09/2025 - 04/10/2025 |
|
2025/902 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 703 DEL 18/09/2025 |
BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2024/25. ELENCO PROVVISORIO AMMESSI ED ESCLUSI. |
703 |
202 |
0 |
18/09/2025 - 03/10/2025 |
|
2025/901 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 696 DEL 11/09/2025 |
FORNITURA N. 2 ABBEVERATOI PREFABBRICATI IN CEMENTO NELL’AGRO DI ORUNE.
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE C.MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC, CON SEDE VIA OZIERI, 16 - 09170 ORISTANO, P.I. & C.F.: 00048720957
|
696 |
146 |
0 |
18/09/2025 - 03/10/2025 |
|
2025/900 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 695 DEL 11/09/2025 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO DEL 09 OTTOBRE 2025 - TRAMATZA |
695 |
147 |
0 |
18/09/2025 - 03/10/2025 |
|
2025/890 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 702 DEL 16/09/2025 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE, DIPENDENTE DI ALTRO ENTE, PER 12 ORE SETTIMANALI, PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 557 DELLA LEGGE N.311 DEL 2004. PERIODO SETTEMBRE 2025 – MARZO 2026 |
702 |
69 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
|
2025/889 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 701 DEL 16/09/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “SEBASTIANO SATTA”. ANNO 2025 |
701 |
201 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
|
2025/888 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 700 DEL 16/09/2025 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4631 DEL 08/09/2025. |
700 |
119 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
|
2025/887 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 699 DEL 16/09/2025 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4767 DEL 15/09/2025. |
699 |
118 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
|
2025/886 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 698 DEL 12/09/2025 |
FESTA BEATA VERGINE DEL CARMELO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910 |
698 |
200 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
|
2025/885 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 697 DEL 12/09/2025 |
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO A SOSTEGNO DI ATTIVITà RICREATIVE E CULTURALI DA REALIZZARSI AD ORUNE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE ASS.NE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910 |
697 |
199 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
|
2025/884 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 693 DEL 11/09/2025 |
ISTANZA DI “ESCLUSIONE DALL’ACCERTAMENTO” DEL QUARTIERE DI “SU PRADU”, IN ORUNE, OPERE PUBBLICHE E TERRENI NEL COMUNE DI LULA - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ARCHIVIO DI STATO NUORO, C.F. / P.IVA 80003150911
|
693 |
145 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/883 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 684 DEL 09/09/2025 |
REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE " CORRITALIA 2025 ORUNE " LIQUIDAZIONE FPA 10-25 - DOTT. ING. PAOLO SANNA |
684 |
144 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/882 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 685 DEL 09/09/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI ANNO 2025- DITTA SPENACOMPUTER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8259B929E |
685 |
143 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/881 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 694 DEL 11/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATT. N.RO 71-25 DEL 10/09/2025 EMESSA DALLA DITTA LIBRERIA MIELEAMARO, PI:01368770911. FORNITURA DI LIBRI. CIG: ZD43DC9CC0 |
694 |
198 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/880 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 691 DEL 10/09/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°1103/A DEL 31/07/2025 PERIODO MESE DI LUGLIO 2025 |
691 |
167 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/879 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 692 DEL 11/09/2025 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2025 E SUPPORTO AL RUOLO DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. LIQUIDAZIONE |
692 |
68 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/877 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 690 DEL 10/09/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE ALFAGOR TUIFL MERANO, AVENTE SEDE LEGALE IN VIA ENRICO TOTI N. 61 – 39012 MERANO, CF 91066250217 |
690 |
197 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
|
2025/876 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 689 DEL 10/09/2025 |
RINFRESCO OSPITALITà DELEGAZIONI CIRCOLI DOMENICA 13 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 255/FE DEL 09/09/2025 EMESSA DA ANTONIO CHESSA, PI:00705180917. CIG: B785296ABD |
689 |
196 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
|
2025/875 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 686 DEL 09/09/2025 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRANSFER VARI INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA PRESSO LA PISCINA DI OTTANA DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2025 CIG:B82ED72A2F |
686 |
166 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
|
2025/874 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 687 DEL 10/09/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 LUGLIO-AGOSTO |
687 |
165 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
|
2025/873 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 688 DEL 10/09/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO LUGLIO-AGOSTO |
688 |
164 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
|
2025/872 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 683 DEL 09/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, LUGLIO 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
683 |
114 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
|
2025/871 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 682 DEL 09/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI E SPAZZAMENTO STRADALE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AGOSTO 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
682 |
115 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
|
2025/870 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 681 DEL 09/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, AGOSTO 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
681 |
116 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
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2025/869 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 680 DEL 09/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DEL COMUNE DI ORUNE, ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)”; GIUGNO– LUGLIO 2025; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
680 |
117 |
0 |
10/09/2025 - 25/09/2025 |
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2025/868 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 678 DEL 09/09/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO SOGGIORNO SOCIALE IN UMBRIA , PREVISTO PER IL 15/19 SETTEMBRE 2025, ALLA TRAVEL FRIENDS SRL DI VICENZA; CIG: B82C5EBBB8 |
678 |
163 |
0 |
09/09/2025 - 24/09/2025 |
|
2025/867 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 679 DEL 09/09/2025 |
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO A SOSTEGNO DI ATTIVITà RICREATIVE E CULTURALI DA REALIZZARSI A ORUNE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE SU COSSOLU, CF 93068250914 |
679 |
195 |
0 |
09/09/2025 - 24/09/2025 |
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2025/866 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 677 DEL 09/09/2025 |
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO A SOSTEGNO DI ATTIVITà RICREATIVE E CULTURALI DA REALIZZARSI AD ORUNE NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA |
677 |
194 |
0 |
09/09/2025 - 24/09/2025 |
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2025/865 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 676 DEL 09/09/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNA ZENOBIA, AVENTE SEDE LEGALE IN CORSO UMBERTO I N. 8 – 08015 MACOMER, CF 93030640911 |
676 |
193 |
0 |
09/09/2025 - 24/09/2025 |
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2025/858 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 675 DEL 08/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024, MESE AGOSTO 2025. SOG. ECO.: “BARONIA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” VICO II ALCIDE DE GASPERI N. 9 IRGOLI NU – C.F./ P.I. 01291760914, CUP: B49B24001210002, CIG: B7AF55080C. |
675 |
113 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
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2025/857 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 674 DEL 08/09/2025 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA "REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" – FONDI ANNO 2025 GESTIONE 2025-2026 |
674 |
162 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
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2025/856 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 664 DEL 28/08/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4180 DEL 05/08/2025. |
664 |
112 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
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2025/855 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 663 DEL 28/08/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4199 DEL 06/08/2025. |
663 |
111 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
|
2025/854 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 662 DEL 28/08/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 4333 DEL 18/08/2025. |
662 |
110 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
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2025/853 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 673 DEL 05/09/2025 |
ESIBIZIONE CORI SERATA MUSICALE 11 LUGLIO 2025 MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE FOLCLORISTICA CORO BOBORE NUVOLI, C.F. 93057920915 |
673 |
192 |
0 |
05/09/2025 - 20/09/2025 |
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2025/852 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 672 DEL 05/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4439/TC DEL EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. MESE AGOSTO 2025. CIG B64A7A96FB |
672 |
191 |
0 |
05/09/2025 - 20/09/2025 |
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2025/851 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 671 DEL 05/09/2025 |
REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINA E BANNER PROMOZIONALE PER SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 6/25 DEL 02 EMESSA DA MOUSE ARTI GRAFICHE E FOTOGRAFIA DI ANTONIO FOIS, P.IVA 02092220900. CIG: B76E9FC6D2 |
671 |
190 |
0 |
05/09/2025 - 20/09/2025 |
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2025/848 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 670 DEL 01/09/2025 |
AVVISO PNRR 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – COMUNI”. CUP: B46G22015770006 CIG: 972087824C ABILITAZIONE AL CLOUD E MIGRAZIONE N. 9 SERVIZI COMPRESI NEL PIANO DI MIGRAZIONE.LIQUIDAZIONE FATT. N. 263/E DEL 25/08/2025 OLLSYS COMPUTER SRL |
670 |
189 |
0 |
01/09/2025 - 16/09/2025 |
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2025/847 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 668 DEL 30/08/2025 |
AVVALIMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BITTI SIGN. CHESSA LUIGI PAOLO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE LEGATA AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA “BEATA VERGINE DEL CARMELO” 2025 |
668 |
142 |
0 |
30/08/2025 - 14/09/2025 |
|
2025/846 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 669 DEL 30/08/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA “BEATA VERGINE DEL CARMELO” 2025 |
669 |
141 |
0 |
30/08/2025 - 14/09/2025 |
|
2025/845 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 28/08/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DELLA MANIFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO V070012504724 DEL 15/08/2025 EMESSA DA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI GSA SPA, P.IVA 01484180391. CIG: B77C0E0C27 |
667 |
188 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
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2025/844 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 666 DEL 28/08/2025 |
FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE PER SEGRETARIO COMUNALE E RINNOVO FIRMA DIGITALE IN SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B80EBFB0B3 |
666 |
187 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/843 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 665 DEL 28/08/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE S’ATTITIDU OSINCU, CF 93067800917 |
665 |
186 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/842 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 661 DEL 27/08/2025 |
RETTIFICA E INTEGRAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBB. A TEMPO PIENO E INDET. DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMI.VO” CON APPL. DELLA RISERVA AL PERSONALE VOLONTARIO DELLE FF.AA., AI SENSI DELL’ART. 1014 E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 66/2010 |
661 |
67 |
0 |
27/08/2025 - 11/09/2025 |
|
2025/841 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 659 DEL 26/08/2025 |
LIQUIDAZIONE FATT. PA 83_25 DEL 26/08/2025 EMESSA DALLA DITTA REDENTOURS DI GIUSEPPINO DEPLANU, P.IVA: 00163100910. TRANSFER ORUNE-LA CALETTA 21/08/2025 PASTORALE DEL TURISMO DELLA DIOCESI DI NUORO CIG B7D2B0809A |
659 |
185 |
0 |
27/08/2025 - 11/09/2025 |
|
2025/840 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 660 DEL 26/08/2025 |
SERVIZIO PUBBLICITà SU QUOTIDIANO CARTACEO E ON LINE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0000652393AMC12025 DEL 25/08/2025 EMESSA DA MANZONI & C. S.P.A, P.IVA 04705810150. CIG: B77F4DE3EC |
660 |
184 |
0 |
27/08/2025 - 11/09/2025 |
|
2025/839 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 658 DEL 26/08/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, LUGLIO
2025; SOGGETTO ECONOMICO: A2A ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 –
20122 MILANO (MI) P.I./ CF 12883420155. CIG. B64636E8C1.
|
658 |
109 |
0 |
26/08/2025 - 10/09/2025 |
|
2025/838 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 657 DEL 25/08/2025 |
CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2024/25. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BITTI, C.F. 93014170919 |
657 |
183 |
0 |
26/08/2025 - 10/09/2025 |
|
2025/832 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 656 DEL 25/08/2025 |
ACQUISTO NOTEBOOK HP, SOFTWARE OFFICE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 192/2025 DEL 13/08/2025 EMESSA DA SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL, P.IVA 02791880905. CIG: B7D77611A5 |
656 |
182 |
0 |
25/08/2025 - 09/09/2025 |
|
2025/830 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 651 DEL 21/08/2025 |
“VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – GENNAIO - OTTOBRE 2025 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”.L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000005 DEL 31.07.2025 |
651 |
140 |
0 |
25/08/2025 - 09/09/2025 |
|
2025/829 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 655 DEL 25/08/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO _4059/TC DEL 04/08/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. MESE LUGLIO 2025. CIG B64A7A96FB |
655 |
181 |
0 |
25/08/2025 - 09/09/2025 |
|
2025/828 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 654 DEL 25/08/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: LUGLIO 2025. |
654 |
180 |
0 |
25/08/2025 - 09/09/2025 |
|
2025/827 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 653 DEL 25/08/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2025. |
653 |
179 |
0 |
25/08/2025 - 09/09/2025 |
|
2025/825 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 652 DEL 22/08/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI REP. NN. 1/2025 E 2/2025 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER I PRIMI DUE TRIMESTRI COMPETENZA 2025. |
652 |
66 |
0 |
22/08/2025 - 06/09/2025 |
|
2025/822 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 649 DEL 20/08/2025 |
L.R. 8 MAGGIO 2025 N. 12, ART. 7, COMMA 1, LETT. C). DGR N. 30/49-2025. INTERVENTO BV23- 161 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE-SECONDO STRALCIO”.
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE |
649 |
138 |
0 |
21/08/2025 - 05/09/2025 |
|
2025/821 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 648 DEL 20/08/2025 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024: AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI PER INTERVENTI EMERGENZIALI. ART. 19, C. 6, L.R. N. 13/2024- D. G. R. N. 43/16 2024. LIQUIDAZIONE 3 PARTE DELL’ELENCO BENEFICIARI |
648 |
137 |
0 |
21/08/2025 - 05/09/2025 |
|
2025/820 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 645 DEL 19/08/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, GIUGNO – LUGLIO 2025; BFF BANK
S.P.A., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DOMENICHINO 5, PI 07960110158;. CIG.
B2CBA0C250.
|
645 |
108 |
0 |
21/08/2025 - 05/09/2025 |
|
2025/819 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 650 DEL 21/08/2025 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024: AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI PER INTERVENTI EMERGENZIALI. ART. 19, C. 6, L.R. N. 13/2024- D. G. R. N. 43/16 2024. LIQUIDAZIONE 4 PARTE DELL’ELENCO BENEFICIARI |
650 |
139 |
0 |
21/08/2025 - 05/09/2025 |
|
2025/818 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 646 DEL 19/08/2025 |
LIQUIDAZIONE SALDO ACQUISTO ALZAFERETRI E ALTRE ATTREZZATURE CIMITERIALI - AL SOGG. ECONOMICO FEDA SRL. P.I. IT01483910558 CIG: B4FF7D2312. |
646 |
107 |
0 |
21/08/2025 - 05/09/2025 |
|
2025/817 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 647 DEL 19/08/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, LUGLIO 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
647 |
106 |
0 |
21/08/2025 - 05/09/2025 |
|
2025/815 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 644 DEL 18/08/2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE |
644 |
65 |
0 |
18/08/2025 - 02/09/2025 |
|
2025/814 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 643 DEL 13/08/2025 |
INDENNIZZI EMERGENZA IDRICA 2024: AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI PER INTERVENTI EMERGENZIALI. ART. 19, C. 6, L.R. N. 13/2024- D. G. R. N. 43/16 2024. LIQUIDAZIONE 2 PARTE DELL’ELENCO BENEFICIARI |
643 |
136 |
0 |
13/08/2025 - 28/08/2025 |
|
2025/813 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 642 DEL 12/08/2025 |
APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO. |
642 |
64 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/811 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 641 DEL 08/08/2025 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA "REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" – FONDI ANNO 2025 GESTIONE 2025-2026 |
641 |
161 |
0 |
08/08/2025 - 23/08/2025 |
|
2025/809 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 640 DEL 08/08/2025 |
*** ANNULLATA ***
Note: errore materiale. Pubblicazione annullata dall'ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI il 08/08/2025 alle ore 11:05
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA "REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" – FONDI ANNO 2025 GESTIONE 2025-2026 |
640 |
160 |
0 |
08/08/2025 - 23/08/2025 |
|
2025/808 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 639 DEL 07/08/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 ATTIVITà DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE COMUNALE DITTA ASD ACQUA PLATANO SPORTING CLUB VIA PIETRO GHITTI ,08020 OTTANA P.IVA 01424190914,B7EB9AA6EB |
639 |
159 |
0 |
08/08/2025 - 23/08/2025 |
|
2025/807 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 637 DEL 07/08/2025 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER VARI INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA PRESSO LA PISCINA DI OTTANA DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2025 CIG:B7EB8AA3AA |
637 |
158 |
0 |
07/08/2025 - 22/08/2025 |
|
2025/806 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 638 DEL 07/08/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 ATTIVITà DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE LABORATORIO SARTORIALE PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE ALLA DITTA SARTORIA CHESSA ANDREA VIA ALDO MORO N°11 |
638 |
157 |
0 |
07/08/2025 - 22/08/2025 |
|
2025/805 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 636 DEL 07/08/2025 |
FORNITURA VESTIARIO E DPI –OPERAIO COMUNALE ORUNE - DITTA FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO, VIA ISONZO N. 53, ORUNE, P.IVA 01309680914 - CIG : B7E8DA7519 - IMPEGNO DI SPESA |
636 |
135 |
0 |
07/08/2025 - 22/08/2025 |
|
2025/803 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 635 DEL 06/08/2025 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N°631 DEL 06/08/2025 LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO-MAGGIO – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2025 |
635 |
156 |
0 |
06/08/2025 - 21/08/2025 |
|
2025/802 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 634 DEL 06/08/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO LUGLIO.
|
634 |
155 |
0 |
06/08/2025 - 21/08/2025 |
|
2025/801 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 631 DEL 06/08/2025 |
LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO-MAGGIO – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2025
|
631 |
154 |
0 |
06/08/2025 - 21/08/2025 |
|
2025/800 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 633 DEL 06/08/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DPI - ATTREZZATURE – BENI CONSUMO PER ATTIVITA’ MANODOPERA CANTIERE EX ROSMARY ANNUALITA’ 2025. SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - SEDE: VIA ISONZO N. 53 - 08020 ORUNE (NU) PI 01309680914. CIG. B74FB62E55. |
633 |
105 |
0 |
06/08/2025 - 21/08/2025 |
|
2025/799 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 632 DEL 06/08/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024 MESE LUGLIO 2025. SOG. ECO.: “BARONIA VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” – C.F./ P.I. 01291760914, CUP: B49B24001210002 - CIG: B7AF55080C. |
632 |
104 |
0 |
06/08/2025 - 21/08/2025 |
|
2025/797 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 630 DEL 05/08/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, LUGLIO 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
630 |
102 |
0 |
06/08/2025 - 21/08/2025 |
|
2025/796 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 629 DEL 05/08/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FEBBRAIO – MARZO 2025; BFF BANK
S.P.A., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DOMENICHINO 5, PI 07960110158;. CIG.
B2CBA0C250.
|
629 |
103 |
0 |
06/08/2025 - 21/08/2025 |
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2025/793 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 628 DEL 05/08/2025 |
AFFIDAMENTO ESECUZ. LIVELLI DI PROGETTAZIONE (PFTE E ESECUTIVA): “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI.”, PALAZZO MUNICIPALE (FONDO PROGETTAZ. DEGLI ENTI LOCALI, L.R. N. 3 DEL 9 MARZO 2022 “LEGGE DI STABILITà 2022”) |
628 |
134 |
0 |
05/08/2025 - 20/08/2025 |
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2025/792 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 627 DEL 01/08/2025 |
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL: “INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI-LOLLOVE” (D. G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15/12/2020, N. 30.)
APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2025 |
627 |
133 |
0 |
05/08/2025 - 20/08/2025 |
|
2025/791 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 622 DEL 31/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, APRILE – LUGLIO 2025; SOGG. ECON. ABBANOA
S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P. IVA 02934390929.
|
622 |
100 |
0 |
05/08/2025 - 20/08/2025 |
|
2025/790 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 621 DEL 31/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE MARCA SCHINDLER PRESSO L’EDIFICIO DELLA LUDOTECA E BIBLIOTECA COMUNALE, I° SEMESTRE 2025. SOG. ECO. SCHINDLER SPA, VIA GENNERUXI, N. 1/C – 09123 CAGLIARI (CA), P. IVA 00842990152; - CIG B5B915EF3E. |
621 |
101 |
0 |
05/08/2025 - 20/08/2025 |
|
2025/789 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 626 DEL 01/08/2025 |
ASTENSIONE ANTICIPATA PER MATERNITà DIPENDENTE MATRICOLA…OMISSIS…. PRESA D’ATTO DEL PERIODO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA. |
626 |
63 |
0 |
01/08/2025 - 16/08/2025 |
|
2025/788 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 625 DEL 31/07/2025 |
AFF. PER L’ESECUZIONE DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (PFTE E ESECUTIVA) INTERVENTO DENOMINATO: “INTERVENTI NELLA VIABILITà DI INTERESSE LOCALE , COMUNE DI ORUNE”(FONDO DI PROGETTAZ. DEGLI ENTI LOCALI,L.R. N. 3 DEL 9 .03. 2022 - LEGGE DI STABILITà 2022. |
625 |
132 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/787 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 623 DEL 31/07/2025 |
EMERGENZA IDRICA 2024: FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L’AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE AGLI ALLEVATORI PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI. ART.19, C. 6, L.R. N. 13 DEL 18.09.2024 - D.G.R.43/16 DEL 13.11.2024 - LIQ.1 PARTE BENEFICIARI |
623 |
131 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/786 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 616 DEL 30/07/2025 |
DIAGNOSI PRESTAZIONE ENERGETICA PER L’EDIFICIO DENOMINATO ISTITUTO SCOLASTICO VIA PIGLIARU –DITTA MARS INGEGNERIA SRL - VIA CONVENTO N. 60, NUORO (NU) CAP 08100, C.F. E P.IVA 01476250913 – LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04 DEL 16/07/2025 |
616 |
130 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/785 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 624 DEL 31/07/2025 |
ACQUISTO NOTEBOOK HP, SOFTWARE OFFICE 2024, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETà SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL, P. IVA 02791880905 CIG: B7D77611A5 |
624 |
178 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/784 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 620 DEL 31/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CORRAJOS, CF 90036100957 |
620 |
177 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/783 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 617 DEL 31/07/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GENNAIO-GIUGNO 2025 |
617 |
153 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/782 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 618 DEL 31/07/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2025 |
618 |
152 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/781 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 619 DEL 31/07/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE GENNAIO-GIUGNO 2025 |
619 |
151 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/780 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 591 DEL 23/07/2025 |
INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA LAVORI REALIZZAZIONE RETE GAS COMUNI BACINO GAS 10 SARDEGNA. PAGAMENTO II ACCONTO. SOGGETTI CREDITORI: ARCH. FRANCESCO BERTOCCHI/COMUNE DI MAMOIADA; |
591 |
99 |
0 |
31/07/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/778 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 615 DEL 30/07/2025 |
TRANSFER ORUNE-LA CALETTA 21/08/2025 PASTORALE DEL TURISMO DELLA DIOCESI DI NUORO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA REDENTOURS DI GIUSEPPINO DEPLANU, P.IVA: 00163100910. CIG B7D2B0809A |
615 |
176 |
0 |
30/07/2025 - 14/08/2025 |
|
2025/777 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 614 DEL 30/07/2025 |
ACQUISTO FIREWALL SOPHOS XGS 118 E LICENZA XSTREAM PROTECTION. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 20255166 DEL 29/07/2025 EMESSA DA EDIST ENGINEERING SRL, P. IVA 08479430012. CIG: B75C6C5564 |
614 |
175 |
0 |
30/07/2025 - 14/08/2025 |
|
2025/776 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 612 DEL 29/07/2025 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. OMISSIS |
612 |
174 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/775 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 613 DEL 29/07/2025 |
DITTA OUTBY TOUR ACTIVITY SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN LARGO NINO FRANCHELLUCCI, 81 00155 – ROMA, P.IVA 03599171000, CIG:B78324C56D FATTURA FT742025FT16254 DEL 25/07/2025PER SOGGIORNO STRUTTURA EUROVILLAGE DI BUDONI- AGRUSTOS |
613 |
150 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/774 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 611 DEL 29/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER VARI INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2025 CIG:B76901563E |
611 |
149 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/773 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 605 DEL 29/07/2025 |
A.S.D.ERIKAM VIA DE NICOLA 6 - 09170 ORISTANO CF: 01214690958 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 25/07/2025. ATTIVITà DI IPPOTERAPIA LEGGE 162/98 ANNUALITà 2025 |
605 |
148 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/772 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 606 DEL 29/07/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE GENNAIO-LUGLIO 2025 |
606 |
147 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/771 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 608 DEL 29/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS DETERMINAZIONI N°729/2023;939/2024;737/2024 LUGLIO + SALDI |
608 |
146 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/770 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 610 DEL 29/07/2025 |
VARIAZIONE RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N°498 DEL 03/07/2025 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N° 5464992 DEL 24/06/2025 SERVIZIO SOGGIORNO MINORI STRUTTURA EUROVILLAGE BUDONI; CIG: B78324C56D |
610 |
145 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/769 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 609 DEL 29/07/2025 |
MANIFESTAZIONE CEAS APERTI 2025 – IL FUTURO è SCRITTO SULL'ACQUA, DI CUI ALLA D.G.R. N. 4/132 DEL 15.02.2024 - AZIONE 1 - CUP C59I24000790002. IMPEGNO DI SPESA |
609 |
172 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/768 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 607 DEL 29/07/2025 |
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E/O ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO A SOSTEGNO DI ATTIVITà RICREATIVE E CULTURALI DA REALIZZARSI AD ORUNE NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA |
607 |
173 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/767 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 604 DEL 29/07/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATA MANIFESTAZIONE CEAS APERTI 2025 – IL FUTURO è SCRITTO SULL'ACQUA, DI CUI ALLA D.G.R. N. 4/132 DEL 15.02.2024 - AZIONE 1 - CUP C59I24000790002 |
604 |
171 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/766 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 603 DEL 29/07/2025 |
EMERGENZA IDRICA 2024: FINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L’AGENZIA LAORE, RIMBORSO DELLE SPESE AGLI ALLEVATORI PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI. ART.19, C. 6, L.R. N. 13 DEL 18.09.2024 - D.G.R.43/16 DEL 13.11.2024 - LIQ.1 PARTE BENEFICIARI |
603 |
129 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/765 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 602 DEL 29/07/2025 |
FORNITURA DOLCI PER MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 15/00 DEL 29/07/2025 EMESSA DA BELLA MAURO, PI.01580710919. CIG: B79628C8A2 |
602 |
170 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/764 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 601 DEL 29/07/2025 |
FORNITURA BIBITE PER MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4/25 DEL 28/07/2025 EMESSA DA ZORI MARIA GIOVANNA, P.IVA: 01551180910. CIG: B78FC3006B |
601 |
169 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/758 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 600 DEL 29/07/2025 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2024/2025 E BUONO LIBRI A.S. 2025/2026. ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ED ESCLUSI |
600 |
168 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/757 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 592 DEL 25/07/2025 |
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE SENORCHE' - S'ALIDERRU" - AGRO DI ORUNE” - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42/E DEL 15/07/2025 - DITTA S.I.SCA. S.R.L , 08100 NUORO (NU), C.F. E P.IVA 01342650916; |
592 |
128 |
0 |
29/07/2025 - 13/08/2025 |
|
2025/756 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 597 DEL 28/07/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE MINISTERO DEGLI INTERNI E TERRITORIALI FONDO DI SOLIDARIETà COMUNALE ANNUALITà 2025. DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 05/02/2025 E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/04/2025 |
597 |
144 |
0 |
28/07/2025 - 12/08/2025 |
|
2025/755 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 598 DEL 28/07/2025 |
ACCERTAMENTO 2025 TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI NUORO AMBITI SOCIALI TERRITORIALI. RIPARTO SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER GLI ANNI 2025, 20% GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI PLUS |
598 |
143 |
0 |
28/07/2025 - 12/08/2025 |
|
2025/754 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 599 DEL 28/07/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA: ANNO SCOLASTICO 2024 /2025. |
599 |
142 |
0 |
28/07/2025 - 12/08/2025 |
|
2025/753 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 596 DEL 28/07/2025 |
MILLE IDEE DI MARIA CATERINA GODDI VIA RAFFAELLO N°8, ORUNE, PI:01376700918; LIQUIDAZIONE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO LUDOTECA COMUNALE, CIG:B4CBF93296, FATTURA N°2/00 DEL 18/06/2025 |
596 |
141 |
0 |
28/07/2025 - 12/08/2025 |
|
2025/752 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 595 DEL 28/07/2025 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 1/25 DEL 24/07/2025 EMESSA DA ZORI MARIA GIOVANNA, P.IVA: 01551180910. CIG: B767725201 |
595 |
167 |
0 |
28/07/2025 - 12/08/2025 |
|
2025/751 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 593 DEL 28/07/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°350/PA DEL 24/07/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI MAGGIO-GIUGNO 2025 |
593 |
140 |
0 |
28/07/2025 - 12/08/2025 |
|
2025/750 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 594 DEL 28/07/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°344/PA DEL 23/07/2025 PER GESTIONE ATTIVITà DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI |
594 |
139 |
0 |
28/07/2025 - 12/08/2025 |
|
2025/749 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 586 DEL 24/07/2025 |
“VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – GENNAIO - OTTOBRE 2025 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”.L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000004 DEL 30.06.2025 |
586 |
126 |
0 |
25/07/2025 - 09/08/2025 |
|
2025/748 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 585 DEL 24/07/2025 |
RIPRISTINO VIABILITà STRADA RURALE “NUGORADORZU ERTHOLA SERRA MESU E PIÙ”, RIPRISTINO VIABILITà RURALE “SU TEMPIESU”, D.G.R N. 27/79-2023: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, C. 3, DELLA L.R. 15.12.2020, N. 30”. LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE |
585 |
127 |
0 |
25/07/2025 - 09/08/2025 |
|
2025/747 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 572 DEL 22/07/2025 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ESECUZIONE DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (PFTE E ESECUTIVA) DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI ORUNE” L.R. N. 3 DEL 9.03 2022 |
572 |
125 |
0 |
25/07/2025 - 09/08/2025 |
|
2025/746 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 571 DEL 22/07/2025 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L’ESECUZIONE DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE (PFTE E ESECUTIVA) DELL’INTERVENTO DENOMINATO “COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOC. “SU PRADU”-ORUNE” (FONDO DI PROGETTAZ. DEGLI ENTI LOCALI, L.R. N. 3 DEL 9.03.2022) |
571 |
124 |
0 |
25/07/2025 - 09/08/2025 |
|
2025/744 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 588 DEL 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA SARDEGNA AVVENTURA SRLS VIA INDIPENDENZA NUMERO 2 CIG : B7B5ECE61B, ,FATTURA N°1/25 DEL 21/07/2025 , PER INGRESSI SARDEGNA AVVENTURA PARK SANTA LUCIA |
588 |
138 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/743 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 589 DEL 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910 FATTURA N°77_25 DEL 22/07/2025 PER IL TRANSFER ORUNE-CALA GONONE-ORUNE PER LA GIORNATA AL MARE NELLE SPIAGGE DI CALA LUNA E CALA SISINNE CIG : B76901563E |
589 |
137 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/741 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 590 DEL 24/07/2025 |
FESTA BEATA VERGINE DEL CARMELO 2025 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910. IMPEGNO DI SPESA |
590 |
166 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/740 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 580 DEL 24/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BARBAGIA MASCHERE OLZAI, CF 9304392091 |
580 |
165 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/739 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 581 DEL 24/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE ODV ASSOCIAZIONI VOLONTARI DON BOSCO, ETS NUORO, CF 93034710918 |
581 |
164 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/738 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 584 DEL 24/07/2025 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 1/25 DEL 14/07/2025 EMESSA DA CAMPANA ANTONELLA, P.IVA 01583910912. CIG: B772082554 |
584 |
163 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/737 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 579 DEL 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
579 |
132 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/736 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 582 DEL 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, GIUGNO
2025; SOGGETTO ECONOMICO: A2A ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 –
20122 MILANO (MI) P.I./ CF 12883420155. CIG. B64636E8C1.
|
582 |
98 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/735 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 583 DEL 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CER 200301, II° TRIMESTRE 2025, SOGGETTO ECONOMICO: TOSSILO SPA LOC. TOSSILO Z.I.R. MACOMER 08015, C.F. E P.I.: 01082070911. |
583 |
97 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/734 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 587 DEL 24/07/2025 |
LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO LINEA COLLEGAMENTO IMPIANTI FOGNARI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO E FABBRICATO SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA A RETE FOGNA NERA - GIG B5138E36E0. SOG. ECO.: T.S.B. AMBIENTE SRL, PI. 02869840906. |
587 |
96 |
0 |
24/07/2025 - 08/08/2025 |
|
2025/733 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 578 DEL 23/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ORE OPERATORI SERVIZI VARI PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL, PER ATTIVITà ESTIVE 2025 |
578 |
136 |
0 |
23/07/2025 - 07/08/2025 |
|
2025/732 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 576 DEL 22/07/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°273/247S DEL 04/07/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2025 |
576 |
135 |
0 |
23/07/2025 - 07/08/2025 |
|
2025/731 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 577 DEL 22/07/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°245/S DEL 04/07/2025 GESTIONE SAD MESE DI GIUGNO 2025 |
577 |
134 |
0 |
23/07/2025 - 07/08/2025 |
|
2025/730 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 573 DEL 22/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N.3, ART.13 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO, COMMA 2, LETT. A)” (“ASSEGNO DI NATALITà”) NATI ANNUALITà 2022/2023/2024 E NUOVI NATI ANNUALITà 2025. PRIMA TRANCE 2025 |
573 |
133 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/729 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 575 DEL 22/07/2025 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER O.D.A. N. 864766 DEL 22/07/2025 – SERVIZIO TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI, AGOSTO 2025 - LUGLIO 2027 (24 MESI). SOGG. ECO.SIRIUS TECHNOLOGY SRL, C.F./P.I. 01834240473. CIG. B7B8D7ED33. |
575 |
95 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/728 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 574 DEL 22/07/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2025. |
574 |
62 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/727 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 549 DEL 17/07/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 3628 DEL 07/07/2025. |
549 |
87 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/726 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 550 DEL 17/07/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 3510 DEL 01/07/2025. |
550 |
88 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/725 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 551 DEL 17/07/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 3509 DEL 01/07/2025. |
551 |
89 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/724 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 552 DEL 17/07/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 3289 DEL 19/06/2025. |
552 |
90 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/723 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 553 DEL 17/07/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 3201 DEL 16/06/2025. |
553 |
91 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/722 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 558 DEL 17/07/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 2783 DEL 26/05/2025. |
558 |
92 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/721 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 554 DEL 17/07/2025 |
CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - RICHIESTA PROT. 2782 DEL 26/05/2025. |
554 |
93 |
0 |
22/07/2025 - 06/08/2025 |
|
2025/720 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 570 DEL 21/07/2025 |
PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024, SOG. ECON. BARONIA VERDE SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE, CIG B7AF55080C. |
570 |
94 |
0 |
21/07/2025 - 05/08/2025 |
|
2025/719 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 569 DEL 21/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 ATTIVITà DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE COMUNALE PER VISITA E ORGANIZZAZIONE LABORATORI , DITTA SARDEGNA AVVENTURA SRLS VIA INDIPENDENZA NUMERO 2 |
569 |
131 |
0 |
21/07/2025 - 05/08/2025 |
|
2025/718 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 568 DEL 21/07/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°943/A DEL 30/06/2025 PERIODO MESE DI GIUGNO 2025. |
568 |
130 |
0 |
21/07/2025 - 05/08/2025 |
|
2025/717 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 567 DEL 21/07/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà PRIMO SEMESTRE 2025 |
567 |
129 |
0 |
21/07/2025 - 05/08/2025 |
|
2025/716 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 566 DEL 21/07/2025 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2024/2025 E BUONO LIBRI A.S. 2025/2026. ELENCO PROVVISORIO AMMESSI ED ESCLUSI |
566 |
162 |
0 |
21/07/2025 - 05/08/2025 |
|
2025/715 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 565 DEL 18/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “GRUPPO BOES E MERDULES” OTTANA, CF 93013080911 |
565 |
161 |
0 |
18/07/2025 - 02/08/2025 |
|
2025/714 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 564 DEL 18/07/2025 |
OSPITALITà GRUPPI MASCHERE TRADIZIONALI PARTECIPANTI ALLA SFILATA DEL 12/07/2025 PER CENA PRE-ESIBIZIONE, MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910 |
564 |
160 |
0 |
18/07/2025 - 02/08/2025 |
|
2025/713 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 563 DEL 18/07/2025 |
OSPITALITà CORI SARDI POST-ESIBIZIONE IN DATA 11/07/2025, MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO ORONOU APS, CF 01412100917 |
563 |
159 |
0 |
18/07/2025 - 02/08/2025 |
|
2025/712 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 562 DEL 18/07/2025 |
ESIBIZIONE CORI SERATA MUSICALE 11 LUGLIO 2025 MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AL CORO LIZERA DE ORUNE, C.F. 93066400917 |
562 |
158 |
0 |
18/07/2025 - 02/08/2025 |
|
2025/711 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 561 DEL 18/07/2025 |
FORNITURA LIBRI PER PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 123-25 DEL 10/07/2025 EMESSA DA NOVECENTO SRL, P. IVA 00782310916. CIG: B7805C677F |
561 |
157 |
0 |
18/07/2025 - 02/08/2025 |
|
2025/709 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 560 DEL 17/07/2025 |
ESIBIZIONE CORI SERATA MUSICALE 11 LUGLIO 2025 MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AL CORO FEMMINILE URISè, C.F. 93039750919 |
560 |
156 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/708 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 555 DEL 17/07/2025 |
REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO ANNUALITA’ 2025– COMUNE DI ORUNE- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 3/25 DEL 14 /07/2025 A FAVORE DEL DOTT. AGR. SALVATORE MAODDI, VIA MARTINI 16 - 08020 GAVOI (NU) C.F. MDDSVT85L05F979O P.IVA 01465000915; |
555 |
123 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/707 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 541 DEL 15/07/2025 |
REDAZIONE SCHEDA TECNICA PRELIMINARE, MATERIALE FOTOGRAFICO E STATO
ATTUALE DI DISSESTO DELLA STRUTTURA: “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE ORUNE "– LIQUIDAZIONE. FATT. N° 2 PA DEL 23/06/2025 |
541 |
122 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/706 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 540 DEL 15/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. II° TRIMESTRE 2025 |
540 |
121 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/705 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 559 DEL 17/07/2025 |
FESTA BEATA VERGINE DELLA CONSOLATA (SU COSSOLU), ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASS.NE SU COSSOLU, CF 93068250914 |
559 |
155 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/704 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 556 DEL 17/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE I MAMUTZONES DE SAMUGHEO, CF 90020110954 |
556 |
154 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/703 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 557 DEL 17/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “URTHOS E BUTTUDOS”, C.F. 93015110914 |
557 |
153 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/702 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 547 DEL 16/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". COLLAUDO STATICO PALCO SERATA MUSICALE DEL 13/07/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 3 DEL 09/07/2025 EMESSA DA DOTT. AGR. MULA PASQUALE, P.IVA 01314750918. CIG: B77F869068 |
547 |
152 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/701 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 548 DEL 17/07/2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA |
548 |
61 |
0 |
17/07/2025 - 01/08/2025 |
|
2025/700 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 546 DEL 16/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE GRUPPO SU BUNDHU, CF 93014940915 |
546 |
151 |
0 |
16/07/2025 - 31/07/2025 |
|
2025/699 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 542 DEL 15/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI GABRIELE DEPLANO & C, ZI PRATO SARDO LOTTO N°118 NUORO; PI: 01175320918 ,FATTURA N°251/FE DEL 25/04/2025 TRANSFER ORUNE-CALA GONONE-ORUNE CIG:B4E1B735EB |
542 |
128 |
0 |
16/07/2025 - 31/07/2025 |
|
2025/697 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 545 DEL 15/07/2025 |
CONTRIBUTI PER IL PROGETTO CAMP CALCISTICO DI PERFEZIONE TECNICA IN COLLABORAZIONE CON L’A.F.C. AJAX. DISIMPEGNO SOMME GIà IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 338 DEL 09/05/2025 |
545 |
150 |
0 |
15/07/2025 - 30/07/2025 |
|
2025/696 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 543 DEL 15/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE PROTEZIONE CIVILE ORUNESE |
543 |
149 |
0 |
15/07/2025 - 30/07/2025 |
|
2025/695 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 544 DEL 15/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL’ASSOCIAZIONE TUMBARINOS DI GAVOI, CF 01175890910 |
544 |
148 |
0 |
15/07/2025 - 30/07/2025 |
|
2025/693 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 539 DEL 14/07/2025 |
SERV. DD.LL., CSE, MISURE E CONTABILITA’: "INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE VIA DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022) LIQ. FATT N° 6/25 DEL 12/06/2025 |
539 |
120 |
0 |
14/07/2025 - 29/07/2025 |
|
2025/692 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 538 DEL 14/07/2025 |
COMUNE DI ORUNE - "ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA". RIQUALIFICAZIONE DELLE CASERME NEI CENTRI URBANI PER UTILITà PUBBLICA. D.G.R N. 13/45 DEL 06.04.2023. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
538 |
119 |
0 |
14/07/2025 - 29/07/2025 |
|
2025/691 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 536 DEL 10/07/2025 |
LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA "ARD PER MISSIONI", COPERTURA ASSICURATIVA AUTO DIPENDENTI IN MISSIONE. |
536 |
117 |
0 |
14/07/2025 - 29/07/2025 |
|
2025/690 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 535 DEL 10/07/2025 |
LIQUIDAZIONE PER LAVORI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA EF934VZ PARCO AUTO COMUNALE. |
535 |
118 |
0 |
14/07/2025 - 29/07/2025 |
|
2025/689 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 537 DEL 10/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA NUOVO CONSORZIO TRASPORTI MARITTIMI VIA CRISTOFORO COLOMBO 5 CALA GONONE 08022 DORGALI (NU) P.IVA : 00865310916 CIG B77BB84FF0 ,FATTURA N° 140-FE DEL 04/07/2025 , PER TRANSFER NELLE SPIAGGE DI CALA LUNA E CALA SISINE |
537 |
127 |
0 |
11/07/2025 - 26/07/2025 |
|
2025/688 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 534 DEL 10/07/2025 |
INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 491 DEL 02/07/2025, IN FAVORE DI NUOVO CONSORZIO TRASPORTI MARITTIMI VIA CRISTOFORO COLOMBO 5 CALA GONONE 08022 DORGALI (NU) P.IVA : 00865310916; CIG B77BB84FF0 |
534 |
126 |
0 |
10/07/2025 - 25/07/2025 |
|
2025/687 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 533 DEL 10/07/2025 |
APPROVAZIONE BANDO “BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2024/25” |
533 |
147 |
0 |
10/07/2025 - 25/07/2025 |
|
2025/681 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 532 DEL 09/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, FATTURA N. 0150020250001489800; SOGG.
ECON. ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P.
IVA 02934390929.
|
532 |
86 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/680 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 530 DEL 09/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 GIUGNO 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
530 |
85 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/679 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 529 DEL 09/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SALDO, SERVIZIO INTERVENTO AUTOSPURGO PULIZIA RETE FOGNARIA VIE DELL’ABITATO – SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: DITTA MEREU MARIO VIA DIAZ 36 08047 TERTENIA (NU) PI. 00523250918 – CIG B4FDFCBF17. |
529 |
84 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/678 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 531 DEL 09/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GIUGNO 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
531 |
83 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/677 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 528 DEL 09/07/2025 |
ACQUISTO ARTICOLI DI ARREDO EDIFICI COMUNALI; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E IMPEGNO SPESA AL SOG. ECO.: CFADDA 2 SRL, C.F./P.I. 02579330925; CIG. B79573E46F. |
528 |
82 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/676 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 527 DEL 09/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DOLCI. CIG: B79628C8A2 |
527 |
146 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/675 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 526 DEL 09/07/2025 |
ASEL. ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DI AGGIORNAMENTO DEL 29 GENNAIO E DEL 30 MAGGIO 2025 A CAGLIARI. LIQUIDAZIONE |
526 |
60 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/674 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 523 DEL 09/07/2025 |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. OMISSIS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “POETAS E EMIGRADOS” |
523 |
145 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/673 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 525 DEL 09/07/2025 |
ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., A FAVORE DELLA DITTA MEREU MOTORI S.R.L. |
525 |
115 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/672 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 524 DEL 09/07/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 95 DEL 11/02/2025 |
524 |
116 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/671 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 502 DEL 04/07/2025 |
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA MATERNA VIA ISONZO.”
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200005787 DEL 18/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A., VIA GIORGIO RIBOTTA 31, 00144 ROMA P.IVA 01698911003
|
502 |
113 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/670 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 511 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, GIUGNO 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
511 |
81 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/669 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 512 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO CER 200301 E INGOMBRANTI CER 200307 MAGGIO 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
512 |
80 |
0 |
09/07/2025 - 24/07/2025 |
|
2025/668 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 520 DEL 08/07/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°245/S DEL 04/07/2025 GESTIONE SAD MESE DI MAGGIO 2025 |
520 |
125 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/667 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 519 DEL 08/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, L.162/08 PIANI PERSONALIZZATI 2024 GESTIONE 2025, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA ATTIVITà IPPOTERAPIA A.S.D. ERIKAM, CF 01214690958 , CIG:B77BA20A2A |
519 |
124 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/666 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 521 DEL 08/07/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°246/247S DEL 04/07/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2025 |
521 |
123 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/665 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 522 DEL 08/07/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI POVIGLIO DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
522 |
59 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/663 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 518 DEL 08/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: GIUGNO 2025. |
518 |
144 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/662 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 517 DEL 08/07/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2025. |
517 |
143 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/661 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 516 DEL 08/07/2025 |
III EDIZIONE CONCORSO “POETAS E EMIGRADOS". NOMINA GIURIA |
516 |
142 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/660 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 515 DEL 08/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIBITE. CIG: B78FC3006B |
515 |
141 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/659 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 514 DEL 08/07/2025 |
FORNITURA LOCANDINE PER SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS”. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 590 DEL 05/07/2025 EMESSA DA LA STAMPERIA NUORO, P.IVA IT00161070917. CIG: B7729158B2 |
514 |
140 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/658 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 513 DEL 08/07/2025 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
513 |
58 |
0 |
08/07/2025 - 23/07/2025 |
|
2025/656 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 510 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS DETERMINAZIONI N°729/2023;939/2024;737/2024 |
510 |
122 |
0 |
07/07/2025 - 22/07/2025 |
|
2025/655 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 509 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE GIUGNO 2025 |
509 |
121 |
0 |
07/07/2025 - 22/07/2025 |
|
2025/654 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 508 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L VIA MARCELLO LELLI, 55 – 07100 SASSARI (SS). PI/CF: 02791880905 PER LA FORNITURA DI PER LA FORNITURA DI TABLET E SOFTWARE DIVERSAMENTE ABILI . CIG: B4E1DADC4A ,FATTURA N°146/2025 DEL 30/06/2025 |
508 |
120 |
0 |
07/07/2025 - 22/07/2025 |
|
2025/653 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 504 DEL 07/07/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N°804/A DEL 07/06/2025 CONTABILITà SUPPLETTIVA PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. |
504 |
119 |
0 |
07/07/2025 - 22/07/2025 |
|
2025/652 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 505 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910 FATTURA N°75_25 DEL 01/07/2025 TRANSFER ORUNE-TUILI (SARDEGNA IN MINIATURA )-ORUNE CIG : B76901563E |
505 |
118 |
0 |
07/07/2025 - 22/07/2025 |
|
2025/651 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 506 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA SARDEGNA IN MINIATURA SRL LOC. RIU LARDI SNC 09029 TUILI (SU) PI 02316210927 CIG :B768535CCE ,FATTURA N° 99 DEL 25/06/2025 , PER VISITA E ORGANIZZAZIONE GIORNATA PARCO SARDEGNA IN MINIATURA |
506 |
117 |
0 |
07/07/2025 - 22/07/2025 |
|
2025/650 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 507 DEL 07/07/2025 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA FATTURA N°64 DEL 30/06/2025 PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS PERIODO II° TRIMESTRE 2025 CIG: B5B94F44D0 |
507 |
116 |
0 |
07/07/2025 - 22/07/2025 |
|
2025/649 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 501 DEL 04/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 1/25 DEL 19/06/2025 EMESSA DA MARIANE GIULIANA, P. IVA IT01610530915. CIG: B6F887F587 |
501 |
138 |
0 |
04/07/2025 - 19/07/2025 |
|
2025/648 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 503 DEL 04/07/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE PER GLI AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 113 D.LGS. 50/2016, ANNO 2025 |
503 |
139 |
0 |
04/07/2025 - 19/07/2025 |
|
2025/647 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 486 DEL 01/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA VESTIARIO E CASERMAGGIO ABBIGLIAMENTO PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
486 |
114 |
0 |
04/07/2025 - 19/07/2025 |
|
2025/646 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 484 DEL 01/07/2025 |
RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA "ARD PER MISSIONI", COPERTURA ASSICURATIVA AUTO DIPENDENTI IN MISSIONE. |
484 |
112 |
0 |
04/07/2025 - 19/07/2025 |
|
2025/645 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 500 DEL 03/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO OSPITALITà DELEGAZIONI CIRCOLI DOMENICA 13 LUGLIO 2025. CIG: B785296ABD |
500 |
137 |
0 |
04/07/2025 - 19/07/2025 |
|
2025/644 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 497 DEL 03/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA |
497 |
136 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/643 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 499 DEL 03/07/2025 |
COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO III TRIEMSTRE 2025 |
499 |
57 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/642 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 498 DEL 03/07/2025 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N° 5464992 DEL 24/06/2025 SERVIZIO SOGGIORNO MINORI STRUTTURA EUROVILLAGE BUDONI; CIG: B78324C56D |
498 |
115 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/641 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 496 DEL 03/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 3326/TC DEL 01/07/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. MESE GIUGNO - ELETTORALE 2025. CIG B64A7A96FB |
496 |
135 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/640 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 495 DEL 02/07/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO MAGGIO-GIUGNO. |
495 |
114 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/639 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 491 DEL 02/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 ATTIVITà DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE GIORNATA AL MARE SPIAGGE DI CALA LUNA E CALA SISINNE , NUOVO CONSORZIO TRASPORTI MARITTIMI VIA CRISTOFORO COLOMBO |
491 |
113 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/638 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 492 DEL 02/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER VARI INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2025 CIG:B76901563E |
492 |
112 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/637 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 493 DEL 02/07/2025 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI VARI PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO DI NUORO PLUS –CIG: B7575E256F, GESTIONE DIRETTA PIANI 162 PROGETTO UOMO |
493 |
111 |
0 |
03/07/2025 - 18/07/2025 |
|
2025/636 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 494 DEL 02/07/2025 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI PER PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7805C677F |
494 |
134 |
0 |
02/07/2025 - 17/07/2025 |
|
2025/635 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 490 DEL 02/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA |
490 |
133 |
0 |
02/07/2025 - 17/07/2025 |
|
2025/634 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 489 DEL 02/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". COLLAUDO STATICO PALCO SERATA MUSICALE DEL 13/07/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B77F869068 |
489 |
132 |
0 |
02/07/2025 - 17/07/2025 |
|
2025/633 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 488 DEL 02/07/2025 |
SERVIZIO PUBBLICITà SU QUOTIDIANO CARTACEO E ON LINE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". IMPEGNO DI SPESA. CIG: B77F4DE3EC |
488 |
131 |
0 |
02/07/2025 - 17/07/2025 |
|
2025/632 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 487 DEL 01/07/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B77C0E0C27 |
487 |
130 |
0 |
02/07/2025 - 17/07/2025 |
|
2025/631 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 485 DEL 01/07/2025 |
RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI ANNO 2025, MESI GENNAIO-GIUGNO 2024, AMMINISTRATORE DEIANA LUIGI |
485 |
129 |
0 |
01/07/2025 - 16/07/2025 |
|
2025/629 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 483 DEL 01/07/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PESARO DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
483 |
56 |
0 |
01/07/2025 - 16/07/2025 |
|
2025/628 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 482 DEL 01/07/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PESARO DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
482 |
55 |
0 |
01/07/2025 - 16/07/2025 |
|
2025/627 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 481 DEL 01/07/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2025. PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA”. LEGGI REGIONALI 12 DICEMBRE 2022, N. 22 E 21 FEBBRAIO 2023, N. 1. LINEE DI INDIRIZZO ANNUALITà 2023/2025. MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA “RITORNARE A CASA PLUS”. |
481 |
110 |
0 |
01/07/2025 - 16/07/2025 |
|
2025/626 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 480 DEL 30/06/2025 |
AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. |
480 |
54 |
0 |
30/06/2025 - 15/07/2025 |
|
2025/625 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 474 DEL 27/06/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 GENNAIO-GIUGNO 2025 |
474 |
109 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/624 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 478 DEL 27/06/2025 |
DISIMPEGNO SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA 2025 DETERMINAZIONE N°133 DEL 17/02/2025 |
478 |
108 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/623 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 479 DEL 27/06/2025 |
FESTA BEATA VERGINE DELLA CONSOLATA (SU COSSOLU) 3-4 AGOSTO 2025 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASS.NE SU COSSOLU, CF 93068250914. IMPEGNO DI SPESA |
479 |
128 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/622 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 477 DEL 27/06/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". OSPITALITà GRUPPI FOLKLORISTICI E CIRCOLI SARDI. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA |
477 |
127 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/621 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 476 DEL 27/06/2025 |
FORNITURA LOCANDINE PER SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS”. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7729158B2 |
476 |
126 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/620 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 475 DEL 27/06/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE. CIG: B772082554 |
475 |
125 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/619 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 473 DEL 27/06/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 MAGGIO-GIUGNO |
473 |
107 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/618 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 472 DEL 27/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA LUGLIO-SETTEMBRE 2025 |
472 |
106 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/617 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 469 DEL 26/06/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°7/25 DEL 24/06/2025 ATTIVITà MOTORIAL.162/98 MESE DI GIUGNO 2025 |
469 |
105 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/616 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 470 DEL 26/06/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°705/A DEL 07/06/2025 PERIODO MESE DI MAGGIO 2025. |
470 |
104 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/615 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 471 DEL 26/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ART. 25 BIS L.R. 23/2005 - CDR 00.12.02.01 - CAP. EC362.008 – ECONOMIE ART. 25 BIS , L.R. 23/2005 “FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA E INDEROGABILITà”.RESTITUZIONE SOMME |
471 |
103 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/614 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 468 DEL 26/06/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.D.ERIKAM VIA DE NICOLA 6 - 09170 ORISTANO CF: 01214690958 N. 9 E N. 10 DEL 18/06/2025. ATTIVITà DI IPPOTERAPIA LEGGE 162/98 |
468 |
102 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/613 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 467 DEL 26/06/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINA E BANNER PROMOZIONALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B76E9FC6D2 |
467 |
124 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/612 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 466 DEL 26/06/2025 |
RINNOVO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI INTEGRATIVI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2025 A FAVORE DI OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918; CIG B75B63BF5F |
466 |
123 |
0 |
27/06/2025 - 12/07/2025 |
|
2025/611 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 465 DEL 26/06/2025 |
SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO, ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 09063/S DEL 25/06/2025 DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL, P.IVA 00089070403; CIG: B7646AE36C |
465 |
122 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/609 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 464 DEL 26/06/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. FONDO UNICO REGIONALE - ANNO 2025. |
464 |
53 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/608 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 459 DEL 26/06/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°211/212S DEL 19/06/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI APRILE 2025 |
459 |
101 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/607 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 460 DEL 26/06/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°213/2025 DEL 19/06/2025 GESTIONE SAD MESE DI APRILE 2025 |
460 |
100 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/606 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 458 DEL 26/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER VARI INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2025 CIG:B76901563E |
458 |
99 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/605 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 457 DEL 26/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 ATTIVITà DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE COMUNALE PER VISITA PARCO DITTA SARDEGNA IN MINIATURA SRL LOC. RIU LARDI SNC 09029 TUILI (SU) PI 02316210927 |
457 |
98 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/604 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 463 DEL 26/06/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. FONDO DI SOLIDARIETà COMUNALE - ANNO 2025. |
463 |
52 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/603 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 462 DEL 26/06/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. INDENNITà DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE CASERMA DEI CARABINIERI - ANNO 2025. |
462 |
51 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/598 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 461 DEL 26/06/2025 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE I° SEMESTRE 2025 - APPLICATIVI AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE |
461 |
50 |
0 |
26/06/2025 - 11/07/2025 |
|
2025/595 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 455 DEL 25/06/2025 |
AVVISO MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI”. CUP: B51F24006480006 CIG: B767CAB0E0 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA |
455 |
121 |
0 |
25/06/2025 - 10/07/2025 |
|
2025/594 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 456 DEL 25/06/2025 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE GIUGNO 2025 |
456 |
120 |
0 |
25/06/2025 - 10/07/2025 |
|
2025/592 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 453 DEL 25/06/2025 |
NOMINA COMMISSIONE, PROCEDURA SELETTIVA, PER LA VERIFICA DELLA IDONEITà’ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE VERDE ANNUALITà’ 2024 AI SENSI DELLA L.R. N. 1/2009, ART. 3, COMMA 2, LETT. B, COME INTEGR. DALL’ART. 6, COMMA 10, LETT. B L.R. N. 1/2011 |
453 |
79 |
0 |
25/06/2025 - 10/07/2025 |
|
2025/591 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 454 DEL 25/06/2025 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, P.IVA: 01551180910. CIG B767725201 |
454 |
119 |
0 |
25/06/2025 - 10/07/2025 |
|
2025/589 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 452 DEL 24/06/2025 |
SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO, ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL, P.IVA 00089070403; CIG: B7646AE36C |
452 |
118 |
0 |
24/06/2025 - 09/07/2025 |
|
2025/584 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 451 DEL 24/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2025 - APPLICATIVI AREA FINANZIARIA - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 – OLLSYS COMPUTER SRL |
451 |
49 |
0 |
24/06/2025 - 09/07/2025 |
|
2025/583 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 20/06/2025 |
AFFIDAM. E IMP. SPESA ART. 50, COMMA 1 LETT. B D.LGS. 36/2023 - FORNITURA ATTREZZATURE -MATERI CONS. E VARI CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNO 2025. CIG. B7505B0F47 SOGG. ECON. PITTALIS NICOLO' VIA MELONI N. 3 -08020 ORUNE. PI. 01226450912 |
447 |
78 |
0 |
23/06/2025 - 08/07/2025 |
|
2025/582 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 450 DEL 23/06/2025 |
AVVISO INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – COMUNI”. CUP: B46G22015770006 CIG: 972087824C ABILITAZIONE AL CLOUD E MIGRAZIONE N. 9 SERVIZI COMPRESI NEL PIANO DI MIGRAZIONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
450 |
117 |
0 |
23/06/2025 - 08/07/2025 |
|
2025/581 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 449 DEL 23/06/2025 |
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2025 NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI ORUNE |
449 |
97 |
0 |
23/06/2025 - 08/07/2025 |
|
2025/578 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 448 DEL 20/06/2025 |
ACQUISTO FIREWALL SOPHOS XGS 118 E LICENZA XSTREAM PROTECTION. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIST ENGINEERING SRL, P. IVA 08479430012 CIG: B75C6C5564 |
448 |
116 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/577 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 439 DEL 20/06/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, APRILE - MAGGIO
2025, SOGGETTO ECONOMICO: BFF BANK S.P.A., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DOMENICHINO
5, PI 07960110158; CIG. B1F662B000.
|
439 |
77 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/576 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 440 DEL 20/06/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, MAGGIO
2025; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
440 |
76 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/575 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 443 DEL 20/06/2025 |
AFFIDAMENTO E IMP. SPESA ART. 50, COMMA 1 LETT. B D.LGS. 36/2023 - FORNITURA DPI - ATTREZZATURE -BENI CONS. CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNO 2025. CIG. B74FB62E55 SOGG. ECON. FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO’. SEDE: VIA ISONZO N. 53 -08020 ORUNE. |
443 |
75 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/574 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 446 DEL 20/06/2025 |
RINNOVO E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI INTEGRATIVI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918 CIG B75B63BF5F |
446 |
115 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/573 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 444 DEL 20/06/2025 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI RESIDENTI CIG: B7575E256F. DETERMINAZIONE E A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 SARDEGNACAT. |
444 |
96 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/572 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 445 DEL 20/06/2025 |
VARIAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE 884 DEL 22/12/2022 DAL 01/01/2025 AL 20/06/2025 PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE |
445 |
95 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/571 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 442 DEL 20/06/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". SFILATA DELLE MASCHERE TRADIZIONALI DEL 12 LUGLIO 2025. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA |
442 |
114 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/570 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 441 DEL 20/06/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". IMPEGNO DI SPESA PER ESIBIZIONE CORI SERATA MUSICALE 11 LUGLIO 2025 |
441 |
113 |
0 |
20/06/2025 - 05/07/2025 |
|
2025/569 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 431 DEL 17/06/2025 |
ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA. CAPOFILA COMUNE ORUNE
INCARICO SERVIZIO COLLAUDO IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 216 D.P.R. N. 207/2010 E S.M.I.
-RETTIFICA IMPEGNO SPESA SOMME ONORARI COLLAUDATORE; |
431 |
74 |
0 |
19/06/2025 - 04/07/2025 |
|
2025/568 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 438 DEL 19/06/2025 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE RISORSE CORRELATE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 80) E ALLA DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE (ART. 81) DEL CCNL 2019-2021. |
438 |
48 |
0 |
19/06/2025 - 04/07/2025 |
|
2025/567 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 437 DEL 19/06/2025 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI RISULTATO AI FUNZIONARI CON ELEVATA QUALIFICAZIONE (ART. 17 CCNL 2019/2021) - ANNO 2024 |
437 |
47 |
0 |
19/06/2025 - 04/07/2025 |
|
2025/559 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 435 DEL 18/06/2025 |
PROGETTO “COSTùMENES – SAS PRENDAS: UN VIAGGIO TRA GIOIELLI, CREDENZE E TRADIZIONI DELLA SARDEGNA”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO, C.F. 01315860914 |
435 |
112 |
0 |
18/06/2025 - 03/07/2025 |
|
2025/558 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 436 DEL 18/06/2025 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SERVIZIO ESTERNO ART. 100 CCNL 2019-2021 ANNO 2024. |
436 |
46 |
0 |
18/06/2025 - 03/07/2025 |
|
2025/557 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 434 DEL 18/06/2025 |
NOMINA RUP PNRR MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU..” CUP: B51F24006480006 |
434 |
111 |
0 |
18/06/2025 - 03/07/2025 |
|
2025/556 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 433 DEL 17/06/2025 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà CONDIZIONI DI LAVORO (RISCHIO - DISAGIO - MANEGGIO VALORI) - ANNO 2024 |
433 |
45 |
0 |
17/06/2025 - 02/07/2025 |
|
2025/555 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 432 DEL 17/06/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO PNRR DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE.MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE.ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) FINANZIATO DALL’UE-NEXTGENERATIONEU.CUP B51F24006480006 |
432 |
110 |
0 |
17/06/2025 - 02/07/2025 |
|
2025/550 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 430 DEL 16/06/2025 |
RINFRESCO IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLE GRADINATE DEI SENSI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1/2 DEL 27/05/2025 EMESSA DA COSSEDDU MARIA PINA, P. IVA IT01200730917. CIG: B6D4C80ED5 |
430 |
109 |
0 |
17/06/2025 - 02/07/2025 |
|
2025/549 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 429 DEL 16/06/2025 |
REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE. |
429 |
108 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/548 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 428 DEL 16/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: MAGGIO 2025. |
428 |
107 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/547 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 427 DEL 16/06/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: APRILE 2025. |
427 |
106 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/546 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 425 DEL 16/06/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE 2025. |
425 |
105 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/545 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 426 DEL 16/06/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2025. |
426 |
104 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/543 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 424 DEL 13/06/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°242/PA DEL 10/06/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI APRILE 2025 |
424 |
94 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/542 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 422 DEL 12/06/2025 |
REDAZIONE SCHEDA TECNICA PRELIMINARE, MATERIALE FOTOGRAFICO E STATO ATTUALE DI
DISSESTO DELLA STRUTTURA “INTERVENTO DI MESSA IN SIC. E RIQUALIFICAZIONE CAMPANILE CHIESA
SANTA MARIA MAGGIORE ORUNE” – LIQ. FAT. N 1 / 2025 ARCH. CIRIACO F. MULAS |
422 |
111 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/541 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 421 DEL 12/06/2025 |
PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI - DGR N. 38/19 DEL 2.10.2024 - INCARICO SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5 DEL 20/05/2025 - ARCH. MARIA GIOVANNA DELOGU |
421 |
110 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/540 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 420 DEL 12/06/2025 |
VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – GENNAIO - OTTOBRE 2025 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”.L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, LIQ. FATTURA N. 0000003 DEL 31.05.2025 - PERIODO GESTIONE 01/01/2025 – 31/05/2025 |
420 |
109 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/539 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 419 DEL 12/06/2025 |
LAVORI MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA EF934VZ PARCO AUTO COMUNALE. |
419 |
108 |
0 |
16/06/2025 - 01/07/2025 |
|
2025/538 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 415 DEL 12/06/2025 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO ALZAFERETRI E ALTRE ATTREZZATURE CIMITERIALI - AL SOGG. ECONOMICO FEDA SRL. P.I. IT01483910558 CIG: B4FF7D2312. |
415 |
73 |
0 |
13/06/2025 - 28/06/2025 |
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2025/537 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 416 DEL 12/06/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI ORUNE, ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)”; APRILE – MAGGIO 2025,SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA”, P.I.01698911003. CIG. 8070338D96. |
416 |
72 |
0 |
13/06/2025 - 28/06/2025 |
|
2025/536 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 417 DEL 12/06/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, MAGGIO 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
417 |
71 |
0 |
13/06/2025 - 28/06/2025 |
|
2025/535 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 418 DEL 12/06/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, MAGGIO 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
418 |
70 |
0 |
13/06/2025 - 28/06/2025 |
|
2025/534 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 414 DEL 11/06/2025 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE MAGGIO 2025 |
414 |
102 |
0 |
12/06/2025 - 27/06/2025 |
|
2025/533 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 12/06/2025 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. |
423 |
103 |
0 |
12/06/2025 - 27/06/2025 |
|
2025/529 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 413 DEL 10/06/2025 |
ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE PER REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGA EF934VZ,
DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
413 |
106 |
0 |
10/06/2025 - 25/06/2025 |
|
2025/528 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 412 DEL 10/06/2025 |
CONCESSIONE “PASSIALE” PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DEL SEMINERIO - ( PRATICA SUAPE N. 1155.857590, PROT. N° 1132 DEL 27.02.2025 ). TERRENO SITO IN REGIONE “ DERENASCIONE “ AGRO DI ORUNE, DELLA SUPERFICE DI HA 2,00, IN CATASTO AL FOGLIO 15 MAPP. 2. |
412 |
107 |
0 |
10/06/2025 - 25/06/2025 |
|
2025/527 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 401 DEL 04/06/2025 |
FORNITURA BANDIERE E ARTICOLI PER ESTERNO - DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO VIA MALUSà 50/A – 35034 LOZZO ATESTINO ( PADOVA)
P.IVA 02543220244 |
401 |
105 |
0 |
10/06/2025 - 25/06/2025 |
|
2025/525 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 409 DEL 09/06/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°6/25 DEL 01/06/2025 ATTIVITà MOTORIAL.162/98 MESE DI MAGGIO 2025 |
409 |
93 |
0 |
09/06/2025 - 24/06/2025 |
|
2025/524 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 407 DEL 09/06/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO MAGGIO |
407 |
92 |
0 |
09/06/2025 - 24/06/2025 |
|
2025/523 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 411 DEL 09/06/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GENNAIO-MAGGIO 2025 |
411 |
91 |
0 |
09/06/2025 - 24/06/2025 |
|
2025/522 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 410 DEL 09/06/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE GENNAIO-MAGGIO 2025 |
410 |
90 |
0 |
09/06/2025 - 24/06/2025 |
|
2025/520 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 408 DEL 09/06/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2846/TC DEL 04/06/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. MESE MAGGIO 2025. CIG B64A7A96FB |
408 |
101 |
0 |
09/06/2025 - 24/06/2025 |
|
2025/519 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 406 DEL 09/06/2025 |
L.R. N.1 DEL 11/01/2018 ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITà 2024. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. NOMINA COMMISSIONE, VERIFICA IDONEITà. |
406 |
69 |
0 |
09/06/2025 - 24/06/2025 |
|
2025/518 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 405 DEL 05/06/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, APRILE
2025; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97
|
405 |
68 |
0 |
09/06/2025 - 24/06/2025 |
|
2025/516 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 404 DEL 05/06/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
404 |
89 |
0 |
05/06/2025 - 20/06/2025 |
|
2025/515 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 402 DEL 05/06/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGIO PALA TOURS DI PALA ANTONELLO, VIA GIOTTO N°15 , LOC.SARACHINU DORGALI (NU) 08022, PIVA:01624140917 FATTURA N°12/25 DEL 29/05/2025 TRANSFER ORUNE-LAGO OMODEO-ORUNE CIG: B6E624DE70 |
402 |
88 |
0 |
05/06/2025 - 20/06/2025 |
|
2025/514 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 403 DEL 05/06/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA AUTONOLEGGIO ANGELO MESINA MESINA VIA FERROS SNC, DORGALI (NU) 08022 PI:00848400917 FATTURA N°36 DEL 22/05/2025 TRANSFER ORUNE-LAGO OMODEO-ORUNE CIG: B6E5DB10B0 |
403 |
87 |
0 |
05/06/2025 - 20/06/2025 |
|
2025/512 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 399 DEL 04/06/2025 |
FESTEGGIAMENTI CIVILI SANT’ISIDORO 15 GIUGNO 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASS.NE CULTURALE GRUPPO FOLK SANTU SIDORE, CF 93035600910. IMPEGNO DI SPESA |
399 |
100 |
0 |
05/06/2025 - 20/06/2025 |
|
2025/511 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 400 DEL 04/06/2025 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. OMISSIS |
400 |
99 |
0 |
05/06/2025 - 20/06/2025 |
|
2025/508 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 398 DEL 30/05/2025 |
“RIPRISTINO ARGINI E VIABILITà LOC. LORANA ALLEI”, D.G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30. APPROVAZIONE 1° SAL, E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL DEL 19.05.2025
|
398 |
104 |
0 |
03/06/2025 - 18/06/2025 |
|
2025/507 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 396 DEL 29/05/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GENNAIO-MAGGIO 2025 |
396 |
86 |
0 |
30/05/2025 - 14/06/2025 |
|
2025/506 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 395 DEL 29/05/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS DETERMINAZIONI N°729/2023;939/2024;737/2024 |
395 |
85 |
0 |
30/05/2025 - 14/06/2025 |
|
2025/505 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 397 DEL 29/05/2025 |
”RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LATINO LANFRANCO”. CONCESSIONE PROROGA ALLA DITTA ESECUTRICE SUL TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI. |
397 |
67 |
0 |
29/05/2025 - 13/06/2025 |
|
2025/504 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 393 DEL 29/05/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120250000973256/2025, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI
EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A, P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237, CIG. B0FFCCAB97.
|
393 |
66 |
0 |
29/05/2025 - 13/06/2025 |
|
2025/503 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 394 DEL 29/05/2025 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI EER 200301, INGOMBRANTI EER 200307 E EER 200303, ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 26 DEL 20.01.2025 AL SOG. ECO.: CONSORZIO ZONA INDU. CHILIVANI, P.I. 00855530903. |
394 |
64 |
0 |
29/05/2025 - 13/06/2025 |
|
2025/502 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 392 DEL 29/05/2025 |
PROCEDURA ART. 50, C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023; AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2025. CIG. B708BF95FF. SOG. ECO.: TELECOM ITALIA S.P.A., P.IVA 00488410010. |
392 |
65 |
0 |
29/05/2025 - 13/06/2025 |
|
2025/500 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 391 DEL 27/05/2025 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO IN LOC. “SU PRADU”, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
391 |
102 |
0 |
28/05/2025 - 12/06/2025 |
|
2025/499 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 390 DEL 27/05/2025 |
COMUNE DI ORUNE "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. APPROVAZIONE 4° SAL BIS, ADEGUAMENTO PREZZI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-VEN DEL 01.04.2025 |
390 |
103 |
0 |
28/05/2025 - 12/06/2025 |
|
2025/492 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 389 DEL 27/05/2025 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE. LIQUIDAZIONE |
389 |
44 |
0 |
27/05/2025 - 11/06/2025 |
|
2025/491 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 388 DEL 27/05/2025 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
388 |
43 |
0 |
27/05/2025 - 11/06/2025 |
|
2025/490 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 387 DEL 26/05/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°552/A DEL 30/04/2025 PERIODO MESE DI APRILE 2025. |
387 |
84 |
0 |
27/05/2025 - 11/06/2025 |
|
2025/487 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 386 DEL 26/05/2025 |
IMPEGNO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025, MAGGIO-DICEMBRE 2025 |
386 |
83 |
0 |
26/05/2025 - 10/06/2025 |
|
2025/486 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 385 DEL 26/05/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO CER 200301 E INGOMBRANTI CER 200307 APRILE 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
385 |
63 |
0 |
26/05/2025 - 10/06/2025 |
|
2025/485 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 384 DEL 23/05/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 SALDO |
384 |
82 |
0 |
26/05/2025 - 10/06/2025 |
|
2025/484 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 373 DEL 20/05/2025 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI CER 200138 LEGNO, ANNO 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO: ECOCENTRO DEMOLIZIONI SRL ZIR SINISCOLA (NU) – PI 01134340916. CIG B6E92CD475. |
373 |
61 |
0 |
26/05/2025 - 10/06/2025 |
|
2025/483 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 374 DEL 20/05/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, SERVIZI AGGIUNTIVI AL 30 APRILE 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
374 |
60 |
0 |
26/05/2025 - 10/06/2025 |
|
2025/482 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 379 DEL 21/05/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE I° QUADRIMESTRE 2025 |
379 |
81 |
0 |
22/05/2025 - 06/06/2025 |
|
2025/481 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 380 DEL 21/05/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GENNAIO-APRILE 2025 |
380 |
80 |
0 |
22/05/2025 - 06/06/2025 |
|
2025/480 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 383 DEL 22/05/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PEGOGNAGA DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
383 |
42 |
0 |
22/05/2025 - 06/06/2025 |
|
2025/479 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 378 DEL 21/05/2025 |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
|
378 |
100 |
0 |
22/05/2025 - 06/06/2025 |
|
2025/478 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 381 DEL 22/05/2025 |
“FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI, ACQUISTO PORTE DA GIOCO REGOLAMENTARI SETTORE PULCINI E SETTORE ESORDIENTI, A FAVORE DELLA DITTA FUNSPORT SRLS – VIA DONIZETTI N. 30/B 09128 CAGLIARI (CA), P.IVA 03777900923 - LIQUIDAZIONE FPA N° 15 DEL 15.05.2025 |
381 |
101 |
0 |
22/05/2025 - 06/06/2025 |
|
2025/477 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 382 DEL 22/05/2025 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS". REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6F887F587 |
382 |
98 |
0 |
22/05/2025 - 06/06/2025 |
|
2025/476 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 377 DEL 21/05/2025 |
SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”. ANNUALITà 2025 (PERIODO GENNAIO – OTTOBRE), L.R. 20/2006, N. 14, ART.21 COMMA 2),LETT.B). AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
377 |
99 |
0 |
21/05/2025 - 05/06/2025 |
|
2025/475 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 376 DEL 20/05/2025 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE. LIQUIDAZIONE |
376 |
41 |
0 |
20/05/2025 - 04/06/2025 |
|
2025/472 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 375 DEL 20/05/2025 |
“INTERVENTO DI DECORO URBANO DEL SITO DELL'EX ORFANOTROFIO DA DESTINARE A PARCO RICREATIVO E RECUPERO DELLA STRUTTURA SEMINTERRATA ESISTENTE” - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI) LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
375 |
62 |
0 |
20/05/2025 - 04/06/2025 |
|
2025/471 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 372 DEL 20/05/2025 |
IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE "CORRITALIA 2025 ORUNE". |
372 |
97 |
0 |
20/05/2025 - 04/06/2025 |
|
2025/470 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 371 DEL 20/05/2025 |
STRADA DI ACCESSO AL SITO ARCH. “SU TEMPIESU”. PIANO STRAOR. DI RILASCIO DEL NUORESE – SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ACC. DI PROGRAMMA QUADRO, DI CUI ALLA DGR N.29/1 DEL 7 GIUGNO 2018, FINANZIATO CON FONDI FSC 2014-2020. LIQ. SALDO INC. FUNZ. TECNICHE |
371 |
98 |
0 |
20/05/2025 - 04/06/2025 |
|
2025/469 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 370 DEL 19/05/2025 |
FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI DA DONARE IN OCCASIONE DI MATRIMONIO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2 DEL 16/05/2025 EMESSA DA MANGIA LUIGINA, P. IVA IT01284780911. CIG: B6129D069E |
370 |
97 |
0 |
20/05/2025 - 04/06/2025 |
|
2025/468 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 369 DEL 19/05/2025 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA TRANSFER ORUNE-LAGO OMODEO -ORUNE ANNUALITà 2025 |
369 |
79 |
0 |
19/05/2025 - 03/06/2025 |
|
2025/466 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 368 DEL 16/05/2025 |
CONCESSIONE “PASSIALE” PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DEL SEMINERIO – (PRATICA SUAPE N. 1152.855939 PROT. N° 1158 DEL 03/03/2025) -TERRENO SITO IN REGIONE “SAS PAPPADES”, AGRO DI ORUNE, DELLA SUPERFICE DI HA 2,00, IN CATASTO AL FOGLIO 36 .MAPPALE 5 |
368 |
96 |
0 |
16/05/2025 - 31/05/2025 |
|
2025/465 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 367 DEL 16/05/2025 |
CONCESSIONE “PASSIALE” PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DEL SEMINERIO (PRATICA SUAPE N. 1526.852594, PROT. N° 870 DEL 17/02/2025) -TERRENO SITO IN REGIONE “ ISTEDEDDU”, AGRO DI ORUNE, DELLA SUPERFICE DI HA 2,00, IN CATASTO AL FOGLIO 9 .MAPPALE 6 |
367 |
95 |
0 |
16/05/2025 - 31/05/2025 |
|
2025/464 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 366 DEL 15/05/2025 |
ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50% DA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA. |
366 |
40 |
0 |
15/05/2025 - 30/05/2025 |
|
2025/463 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 365 DEL 15/05/2025 |
RETTIFICA GRADUATORIA “DETERMINAZIONE N°39 DEL 21/01/2025 BENEFICIARI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 |
365 |
78 |
0 |
15/05/2025 - 30/05/2025 |
|
2025/462 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 364 DEL 15/05/2025 |
MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, CUP: B47H22002210006 CIG: 96914158A7 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06651/S GRAFICHE E. GASPARI SRL |
364 |
96 |
0 |
15/05/2025 - 30/05/2025 |
|
2025/461 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 363 DEL 15/05/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE DI MAMOIADA PER GLI EMOLUMENTI EROGATI AL DOTT. MARCO ARRù, SEGRETARIO COMUNALE, PRIMO TRIMESTRE 2025 |
363 |
72 |
0 |
15/05/2025 - 30/05/2025 |
|
2025/457 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 362 DEL 13/05/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT PANDA TARGA EF934VZ, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
362 |
94 |
0 |
14/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/456 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 343 DEL 12/05/2025 |
L.R. 18 SETTEMBRE 2024, N. 13, ART. 8, C) 1 – TAB. F. CONTRIBUTO PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE.LIQUIDAZIONE FATT.N. 15 DEL 07/04/2025– ARS PROGETTO SRL, VERONA |
343 |
93 |
0 |
14/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/455 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 351 DEL 13/05/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, APRILE 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
351 |
55 |
0 |
14/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/454 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 352 DEL 13/05/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SECCO CER 200301, MARZO 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
352 |
54 |
0 |
14/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/453 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 353 DEL 13/05/2025 |
ATTUAZIONE DGR N. 5/27 DEL 23.02.2024, LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE CANTIERE VERDE ANNUALITà 2024, AL SOGG. ECON. DOTT.SSA FOR. LAURA DORE P.I. 01588970911; CIG B6046876D6. |
353 |
53 |
0 |
14/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/452 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 354 DEL 13/05/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, APRILE 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
354 |
52 |
0 |
14/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/451 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 359 DEL 13/05/2025 |
AFFIDAMENTO DIRETTO E IMP. SPESA RDO N. 463368. SERVIZIO VERIFICA TECNICA PERIZIA 3 BACINO GAS 10 AI SENSI ART. 34, COMMA 1 E COMMA 2, LETT. A E B ALLEGATO I.7 D.LGS 36/2023 SOGG. ECON. “NORMATEMPO ITALIA” PI 10902450013 CIG. B6CC3DAAC7 |
359 |
51 |
0 |
14/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/450 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 358 DEL 13/05/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDIO REIS DETERMINAZIONI N°729/2023;939/2024;737/2024 |
358 |
77 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/449 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 356 DEL 13/05/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE I° QUADRIMESTRE 2025 |
356 |
75 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/448 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 361 DEL 13/05/2025 |
RINFRESCO IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DELLE GRADINATE DEI SENSI. IMPEGNO DI SPESA |
361 |
95 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/447 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 360 DEL 13/05/2025 |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N.OMISSIS IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MIDANA. L’INFERNO DEI BUONI” |
360 |
94 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/446 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 357 DEL 13/05/2025 |
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 73-25 DEL 06/05/2025 EMESSA DALLA DITTA TUTTE STORIE PICCOLA SOC. COOP. ARL, P. IVA 02580820922. CIG B4BD98166A |
357 |
93 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/445 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 355 DEL 13/05/2025 |
MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE,CUP:B47H22002210006 CIG:9708730971.INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE.LIQUIDAZ. FATT. N. 0000557 MEM INFORMATICA SRL |
355 |
92 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/444 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 350 DEL 13/05/2025 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023. |
350 |
39 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/443 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 13/05/2025 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA SERRA MARIA LUISA |
349 |
59 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/442 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 348 DEL 13/05/2025 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA PALA GIUSEPPINA |
348 |
58 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/441 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 347 DEL 13/05/2025 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG. BUFFA PIETRO PASQUALE |
347 |
57 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/440 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 346 DEL 13/05/2025 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG. PANEDDA ISIDORO ANTONIO |
346 |
56 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/438 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 345 DEL 13/05/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI I° QUADRIMESTRE 2025. |
345 |
76 |
0 |
13/05/2025 - 28/05/2025 |
|
2025/436 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 344 DEL 12/05/2025 |
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEL 30 MAGGIO 2025 "LE NOVITà SULLA GESTIONE DEL PERSONALE" |
344 |
38 |
0 |
12/05/2025 - 27/05/2025 |
|
2025/435 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 342 DEL 12/05/2025 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU" – D.G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. LIQUIDAZIONE FATT.FPA 7/25 DEL 02/05/2025, SERVIZIO DI DD.LL.(STATO FINALE) A FAVORE DELL’ING. GIANFRANCA PALA-BITTI (NU) |
342 |
90 |
0 |
12/05/2025 - 27/05/2025 |
|
2025/434 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 341 DEL 12/05/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DI IVA IN RIVALSA AI SENSI DELL'ART. 60 DPR 633/72 DA PARTE DELL’ING. MAURIZIO ZEDDA, CON STUDIO TECNICO VIA GAVINO DESSY DELIPERI N. 9 - 09121 CAGLIARI, P.IVA N. 03172020921, ANNO – ANNUALITà 2017 |
341 |
89 |
0 |
12/05/2025 - 27/05/2025 |
|
2025/433 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 340 DEL 12/05/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA "MOL SUITE COMPLETA -
ANNUALE" - MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO N. 8,
C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405. - CIG: B6C85B309E
|
340 |
91 |
0 |
12/05/2025 - 27/05/2025 |
|
2025/432 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 339 DEL 12/05/2025 |
AFF. INCARICO REDAZIONE SCHEDA TECNICA PRELIMINARE, MATERIALE FOTOGRAFICO E STATO ATTUALE DI DISSESTO DELLA STRUTTURA: “INTERVENTO DI MESSA IN SIC. E RIQUALIFICAZIONE CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE ORUNE” – INTEGRAZ. DET. N° 899 DEL 05.12.24 |
339 |
92 |
0 |
12/05/2025 - 27/05/2025 |
|
2025/429 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 338 DEL 09/05/2025 |
CONTRIBUTI PER IL PROGETTO CAMP CALCISTICO DI PERFEZIONE TECNICA IN COLLABORAZIONE CON L’A.F.C. AJAX. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORUNESE CALCIO, C.F. 93064150910 |
338 |
91 |
0 |
09/05/2025 - 24/05/2025 |
|
2025/428 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 337 DEL 09/05/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 356/2025 DEL 08/05/2025 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (APR-GIU 2025) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
337 |
90 |
0 |
09/05/2025 - 24/05/2025 |
|
2025/427 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 09/05/2025 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE. LIQUIDAZIONE |
336 |
37 |
0 |
09/05/2025 - 24/05/2025 |
|
2025/426 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 335 DEL 08/05/2025 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO I TRIMESTRE 2025 |
335 |
36 |
0 |
08/05/2025 - 23/05/2025 |
|
2025/425 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 334 DEL 08/05/2025 |
APPROVAZIONE RENDICONTO MANIFESTAZIONE DEL 14/15 DICEMBRE 2024 “PARTZAS IN AINAS, PANE E PANES DE ERIS E DE OJE”. CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. CUP: E71D22000070002 |
334 |
89 |
0 |
08/05/2025 - 23/05/2025 |
|
2025/424 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 333 DEL 08/05/2025 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SAE MAGNERI – SA PUDDA LADA (LOTTO 3)”, IN AGRO DI ORUNE. ANNO 2025 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – II ESPERIMENTO |
333 |
88 |
0 |
08/05/2025 - 23/05/2025 |
|
2025/420 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 331 DEL 07/05/2025 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE APRILE 2025 |
331 |
88 |
0 |
08/05/2025 - 23/05/2025 |
|
2025/419 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 332 DEL 07/05/2025 |
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024 - PARIFICAZIONE |
332 |
35 |
0 |
07/05/2025 - 22/05/2025 |
|
2025/418 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 329 DEL 07/05/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2254/TC DEL 05/05/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. MESE APRILE 2025. CIG B64A7A96FB |
329 |
87 |
0 |
07/05/2025 - 22/05/2025 |
|
2025/417 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 330 DEL 07/05/2025 |
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A “INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI-LOLLOVE”(D.G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, C) 3, DELLA L.R. 15/12/2020, N. 30. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO |
330 |
87 |
0 |
07/05/2025 - 22/05/2025 |
|
2025/416 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 328 DEL 07/05/2025 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “MARIA CHERCHI (LOTTO 2)”, IN AGRO DI ORUNE. ANNO 2025 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – 2° ESPERIMENTO |
328 |
86 |
0 |
07/05/2025 - 22/05/2025 |
|
2025/415 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 327 DEL 06/05/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO MARZO-APRILE. |
327 |
74 |
0 |
07/05/2025 - 22/05/2025 |
|
2025/414 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 326 DEL 06/05/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 MARZO-APRILE 2025 |
326 |
73 |
0 |
07/05/2025 - 22/05/2025 |
|
2025/413 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 323 DEL 06/05/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°4/25 DEL 30/03/2025 ATTIVITà MOTORIA 2025 L.162/98 MESE DI MARZO |
323 |
72 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/412 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 322 DEL 06/05/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°5/25 DEL 30/03/2025 ATTIVITà MOTORIA 2025 L.162/98 MESE DI APRILE |
322 |
71 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/411 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 324 DEL 06/05/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°173/174S DEL 02/05/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI MARZO 2025 |
324 |
70 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/410 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 325 DEL 06/05/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°172/S DEL 02/05/2025 GESTIONE SAD MESE DI MARZO 2025 |
325 |
69 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/409 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 321 DEL 06/05/2025 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SANT’EFISIO - ORUNERETTA”, IN AGRO DI ORUNE - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – II ESPERIMENTO |
321 |
85 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/408 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 320 DEL 06/05/2025 |
FORNITURA BANDIERE E ARTICOLI PER ESTERNO - DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO VIA MALUSà 50/A – 35034 LOZZO ATESTINO ( PADOVA) P.IVA 02543220244 |
320 |
84 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/407 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 317 DEL 05/05/2025 |
PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027. INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI E IMPIANTI PUBBLICI - DGR N. 38/19 DEL 2.10.2024 - INCARICO SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE AVVISO |
317 |
83 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/406 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 316 DEL 05/05/2025 |
“INTERV. DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE” (DGR 26/37 DELL'11/08/2022) PSC 2000-2020. APPROV. 5° SAL LIQUIDAZ. FATT.N. 9/A DEL 11.03.2025 |
316 |
82 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/405 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 314 DEL 30/04/2025 |
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE”. INTERVENTO 19.2.1.7.5.1.2 - GAL NUORESE BARONIA”. APPROVAZ. STATO FINALE CRE E LIQUIDAZIONE - FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 06.03.2025 |
314 |
81 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/404 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 311 DEL 30/04/2025 |
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE”. INTERVENTO 19.2.1.7.5.1.2 - GAL NUORESE BARONIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 0000001 DEL 18.02.2025 - DOTT.AGR. PASQUALE MULA |
311 |
80 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/403 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 319 DEL 06/05/2025 |
LIQUIDAZIONE LUISA BROTZU FORMAMENTIS VIA GARIBALDI 10 08027 ORGOSOLO P.IVA: 01533700918, FATTURA N°13/FE DEL 03/04/2025 PER L’ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI, MOSAICO-CERAMICA-CUCINA. CIG: B4E1CE13F4 |
319 |
68 |
0 |
06/05/2025 - 21/05/2025 |
|
2025/399 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 318 DEL 05/05/2025 |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. OMISSIS IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LINA MERLIN – UNA STORIA DI CONFINO” |
318 |
86 |
0 |
05/05/2025 - 20/05/2025 |
|
2025/398 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 312 DEL 30/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS DETERMINAZIONI N°729/2023;939/2024;737/2024 |
312 |
67 |
0 |
05/05/2025 - 20/05/2025 |
|
2025/397 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 310 DEL 30/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA NICOLò PITTALIS CF: PTTNCL73H25G147O VIA UGO FOSCOLO 5 ORUNE 08020, FATTURA N°3 DEL 27/03/2025 PER LA FORNITURA DI ARREDI BABY PARKING COMUNALE. CIG: B50B95DA8A |
310 |
61 |
0 |
05/05/2025 - 20/05/2025 |
|
2025/396 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 313 DEL 30/04/2025 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE 431/91) |
313 |
14 |
0 |
05/05/2025 - 20/05/2025 |
|
2025/395 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 315 DEL 05/05/2025 |
FORNITURA HARDWARE. LIQUIDAZIONE |
315 |
34 |
0 |
05/05/2025 - 20/05/2025 |
|
2025/394 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 309 DEL 30/04/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A: VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2025 L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21 COMMA 2), LETT. B) ED F). L.R. 5/2009 ART. 1 COMMA 25. EX L.R. 4/2000 ART. 38.
|
309 |
78 |
0 |
30/04/2025 - 15/05/2025 |
|
2025/393 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 308 DEL 30/04/2025 |
COMUNE DI ORUNE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU" - D. G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. LIQ. FATTPA 2_25 DEL 04.04.2025 - ING. DIEGO PORCU, ONORARI RELATIVI AL SERVIZIO DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
308 |
72 |
0 |
30/04/2025 - 15/05/2025 |
|
2025/392 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 307 DEL 29/04/2025 |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2025 (PERIODO GENNAIO – OTTOBRE) L.R. 14/2006 - L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14 - L.R. 5/2009 - DETERMINA A CONTRARRE |
307 |
79 |
0 |
29/04/2025 - 14/05/2025 |
|
2025/391 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 303 DEL 28/04/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°186/PA DEL 23/04/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI MARZO 2025 |
303 |
66 |
0 |
29/04/2025 - 14/05/2025 |
|
2025/390 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 305 DEL 28/04/2025 |
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP REDAZIONE DI UN PROGETTO DI LIVELLO DEF. ESEC. “INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO REGIMAZIONE E RACCOLTA ACQUE METEORICHE VIA DEFFENU VIA RINASCITA CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE” LIQ. FATT. FPA 2/25 -STUDIO-CARTA/DAVOLI |
305 |
77 |
0 |
29/04/2025 - 14/05/2025 |
|
2025/389 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 304 DEL 28/04/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIATTAFORMA REGIS CUP, E MONITORAGGI E RENDICONTAZIONE INFRASTRUTTURE SOCIALI (SIMONWEB) DITTA PABLI SRL DI PIERPAOLO DEZZANI, VIA TEVINELLI 29, 10024 MONCALIERI (TO), P.IVA 12364190012 – LIQ. FATTURA N° 158/2025 |
304 |
76 |
0 |
29/04/2025 - 14/05/2025 |
|
2025/388 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 302 DEL 28/04/2025 |
RIPRISTINO TRATTO STRADA IN LOC. "MOJOLU" INTERVENTI FINANZIATI DAL MUTUO REGIONALE CONTRATTO AI SENSI DELLA D. G.R. 9/25 DEL 10.03.2015 - FINANZ. NUOVE INFRASTRUTTURE E DGR 29_5 DEL 21.07.2021- APPR. 1° SAL BIS, ADEGUAMENTO PREZZI LIQ. FATT. 4/ 2025 |
302 |
75 |
0 |
29/04/2025 - 14/05/2025 |
|
2025/387 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 306 DEL 29/04/2025 |
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. LGS. 13/04/2017 N. 63 - A.S. 2024/2025. ELENCO DEFINITIVO STUDENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA |
306 |
85 |
0 |
29/04/2025 - 14/05/2025 |
|
2025/385 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 297 DEL 24/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI CER 200301, I° TRIMESTRE 2025, SOGGETTO ECONOMICO: TOSSILO SPA LOC. TOSSILO Z.I.R. MACOMER 08015, C.F. E P.I.: 01082070911. |
297 |
50 |
0 |
28/04/2025 - 13/05/2025 |
|
2025/384 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 298 DEL 24/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, MARZO
2025; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
298 |
49 |
0 |
28/04/2025 - 13/05/2025 |
|
2025/383 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 299 DEL 24/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, NOVEMBRE 2024 – MARZO 2025; SOGG.
ECON. ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P.
IVA 02934390929.
|
299 |
48 |
0 |
28/04/2025 - 13/05/2025 |
|
2025/381 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 301 DEL 24/04/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°372/A DEL 31/03/2025 PERIODO MESE DI MARZO 2025. |
301 |
65 |
0 |
24/04/2025 - 09/05/2025 |
|
2025/379 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 300 DEL 24/04/2025 |
RIPRISTINO TRATTO STRADA IN LOC. "MOJOLU" INTERVENTI FINANZIATI DA MUTUO REG. CONTRATTO AI SENSI DELLA D.G.R. 9/25 DEL 10.03.2015 PER FINANZ. DI NUOVE INFRASTRUTTURE E DGR 29_5 DEL 21.07.2021. APPR. 2 SAL A TUTTO IL 19/02/2025, E LIQ.FATT. N 5/ 2025 |
300 |
74 |
0 |
24/04/2025 - 09/05/2025 |
|
2025/378 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 295 DEL 23/04/2025 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU" - D. G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQ. FATT. N. 48-VEN DEL 01.04. 2025 - DITTA HABITAT DI CASALE FRANCESCO. NAPOLI ( NA) |
295 |
71 |
0 |
24/04/2025 - 09/05/2025 |
|
2025/377 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 294 DEL 23/04/2025 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI . PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 09 APRILE 2025 - TRAMATZA. LIQUIDAZIONE |
294 |
73 |
0 |
24/04/2025 - 09/05/2025 |
|
2025/375 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 293 DEL 23/04/2025 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI DA FABBRO SUGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETà COMUNALE -SALDO; SOGG. ECON. DITTA MARIO MURA -P.I. 01 283 820 916; CIG B4DFA2E179. |
293 |
47 |
0 |
23/04/2025 - 08/05/2025 |
|
2025/374 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 296 DEL 23/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, FEBBRAIO - MARZO
2025, SOGGETTO ECONOMICO: BFF BANK S.P.A., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DOMENICHINO
5, PI 07960110158; CIG. B1F662B000.
|
296 |
46 |
0 |
23/04/2025 - 08/05/2025 |
|
2025/372 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 292 DEL 22/04/2025 |
FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 115/E DEL 18/04/2025 EMESSA DALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L., P.I. 00685780918. CIG: B68BCFC7F6 |
292 |
84 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/370 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 279 DEL 18/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA (CODICE CER 200301), ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE VIA CARDUCCI N. 21 – 09170 ORISTANO - P.I. 00087530952. |
279 |
44 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/369 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 280 DEL 18/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONSULENZA ED ELABORAZIONE BUSTE PAGA OPERAI E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 (EX-ROSMARY) ANNO 2024; SOG. ECON.: GIOVANNI MARIA PALA CONSULENTE DEL LAVORO PI 01005220916; CIG. B1293B6B10. |
280 |
40 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/368 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 291 DEL 18/04/2025 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL’11/08/2022) RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
291 |
70 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/367 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 289 DEL 18/04/2025 |
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ORUNE
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 05 MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL, CON SEDE IN NUORO, VIA GIUSEPPE VERDI N. 18, P.I. 01078040910
|
289 |
67 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/366 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 288 DEL 18/04/2025 |
FORNITURA TENDE PER EX SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO - ORUNE – LIQUIDAZIONE FATTURA N.: 78 DEL 28/02/2025, A FAVORE DELLA DITTA EPOQUE & CO S.R.L. - SP 18 – VIA MERCADANTE KM.0,200 SUB 4, 70022 ALTAMURA ( BA) - C.F. 07776720729 |
288 |
68 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/365 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 285 DEL 18/04/2025 |
ACQUISTO DI N. 1 TRATTORE MODELLO “STIGA TORNADO 5108” CON SPAZZOLA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025.6.2 DEL 13/02/2025, A FAVORE DELLA DITTA DESSì MARCO P.IVA 01102980958 -SANTA GIUSTA (OR) |
285 |
65 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/364 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 284 DEL 18/04/2025 |
INTERVENTO TEC. TRASFERIMENTO ATTREZZ. INFORMATICHE DEL CEAS, DALLA SEDE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SEDE EX SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO. RICOLLEGAMENTO
ATTREZZ. E RIPRISTINO FUNZIONALITà - LIQUIDAZ. FATT. 84/E 2025 - DITTA OLLSYS COMPUTER.
|
284 |
66 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/363 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 278 DEL 18/04/2025 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. COMPLETAMENTO - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA
|
278 |
16 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/362 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 290 DEL 18/04/2025 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITà "SU PRADU"" – ORUNE. DELIBERA G.R.
N. 41/22 DEL 07/08/2020. LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE
|
290 |
69 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/361 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 287 DEL 18/04/2025 |
CONCORSO “POETAS E EMIGRADOS, III EDIZIONE”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO |
287 |
83 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/360 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 286 DEL 18/04/2025 |
FORNITURA HARDWARE. LIQUIDAZIONE |
286 |
33 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/359 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 283 DEL 18/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1983/TC DEL 14/04/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
283 |
82 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/358 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 282 DEL 18/04/2025 |
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 49-25 DEL 20/03/2025 EMESSA DALLA DITTA TUTTE STORIE PICCOLA SOC. COOP. ARL, P. IVA 02580820922. CIG B4BD98166A |
282 |
81 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/357 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 281 DEL 18/04/2025 |
FORNITURA ARREDI MUNICIPIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 77 DEL 28/02/2025 EMESSA DALLA DITTA EPOQUE & CO SRL, P.IVA 07776720729. CIG B4A762451F |
281 |
80 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/353 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 277 DEL 17/04/2025 |
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. LGS. 13/04/2017 N. 63 - A.S. 2024/2025. ELENCO PROVVISORIO STUDENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA |
277 |
79 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/352 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 275 DEL 17/04/2025 |
FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B68BCFC7F6 |
275 |
78 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/351 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 276 DEL 17/04/2025 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SAE MAGNERI – SA PUDDA LADA (LOTTO 3)”, IN AGRO DI ORUNE. ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI (RELAZIONE DI REVISIONE) E ATTI ASTA. INDIZIONE PROCEDURA |
276 |
64 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/350 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 274 DEL 17/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCA DEL MEZZO D’OPERA TERNA JC BANFORD, CON TARGA AJY433 DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
274 |
61 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/349 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 273 DEL 17/04/2025 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “MARIA CHERCHI (LOTTO 2)”, IN AGRO DI ORUNE. ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI (RELAZIONE DI REVISIONE) E ATTI ASTA. INDIZIONE PROCEDURA |
273 |
63 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/348 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 17/04/2025 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SANT’EFISIO – ORUNERETTA (LOTTO 1)”, IN AGRO DI ORUNE ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI (RELAZIONE DI REVISIONE) E ATTI ASTA. INDIZIONE PROCEDURA |
272 |
62 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/347 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 262 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. I° TRIMESTRE 2025. |
262 |
60 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/346 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 271 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1985/TC DEL 14/04/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B64A7A96FB |
271 |
77 |
0 |
16/04/2025 - 01/05/2025 |
|
2025/345 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 270 DEL 15/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 – OLLSYS COMPUTER SRL |
270 |
32 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/344 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 264 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO MARZO |
264 |
63 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/343 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 263 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910 FATTURA N°36_25 DEL 10/04/2025 TRANSFER ORUNE-SU GOLOGONE-CEDRINO-ORUNE CIG : B6403C8A44 |
263 |
64 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/342 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 268 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZ. STRADALE, MARZO 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
268 |
45 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/341 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 269 DEL 15/04/2025 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2024/2025 E BUONO LIBRI A.S. 2025/2026” |
269 |
76 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/340 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 266 DEL 15/04/2025 |
CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2024/25. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BITTI, C.F. 93014170919 |
266 |
75 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/339 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 260 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DEGLI STABILI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI ORUNE FEBBRAIO – MARZO 2025; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – VIALE GIORGIO RIBOTTA 31, 00144 ROMA (RM), P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
260 |
43 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/338 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 265 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO MARZO 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
265 |
42 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/337 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 261 DEL 15/04/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 E SECCO CER 200301, FEBBRAIO 2025 PIù CONGUAGLIO GENNAIO 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
261 |
41 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/336 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 267 DEL 15/04/2025 |
AUMENTO PERCENTUALE PART TIME DIPENDENTI COMUNALI |
267 |
31 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/335 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 259 DEL 15/04/2025 |
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PREVISTE PER L’8 E 9 GIUGNO 2025. |
259 |
73 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/333 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 253 DEL 10/04/2025 |
REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO E ASSISTENZA DD.LL. RELATIVO AL TRATTO STRADALE RURALE IN LOC. “MOJOLU – SU TEMPIESU”, AGRO DI ORUNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° FATTPA 06_2025 DEL 08/04/2025 A FAVORE DEL GEOLOGO DOTT. GIOVANNI SALVATORE CALIA. |
253 |
59 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/331 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 258 DEL 14/04/2025 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE PREVISTE PER L’8 E 9 GIUGNO 2025. - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15/04/2025 E IL 14/06/2025. |
258 |
74 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/330 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 257 DEL 14/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: MARZO 2025. |
257 |
71 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/329 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 256 DEL 14/04/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2025. |
256 |
70 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/328 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 255 DEL 14/04/2025 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA CAMPANA PASQUALINA |
255 |
39 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/327 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 242 DEL 08/04/2025 |
REITERA NOLO DI 50 MQ DI PONTEGGIO E RELATIVE MANTOVANE PARASASSI NELL’AMBITO DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 47/2023; LIQUIDAZIONE SPESA AL SOG. ECO.: IMPR. MARIANE GIUSEPPE & C. SNC. ORUNE (NU) -P.IVA 01139260911, CIG. B4CBD4B0A8. |
242 |
31 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/326 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 254 DEL 10/04/2025 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA FATTURA N°36 DEL 04/04/2025 PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS PERIODO I° TRIMESTRE 2025 CIG: B5B94F44D0 |
254 |
62 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/321 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 249 DEL 10/04/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO PER RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/25 |
249 |
69 |
0 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/320 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 252 DEL 10/04/2025 |
MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE –COMUNE DI ORUNE. AFFID. INCARICO STUDIO COMPATIBILITà GEOLOG. E GEOTECNICA – LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_25 DEL 08.04.2025, GEOL. CALIA GIOVANNI .SALVATORE. - NUORO |
252 |
57 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/319 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 251 DEL 10/04/2025 |
REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITà AMBIENTALE CON SITO DI DESTINAZIONE, IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE DI TERRA E ROCCIA PROVENIENTI DAGLI SCAVI IN VIA DEFFENU PER LE REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE – LIQ.FATT. N. FATTPA 7_25 GEOL - CALIA |
251 |
56 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/318 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 250 DEL 10/04/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 242/2024 A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L., VIA MARCELLO LELLI, 55 – 07100 SASSARI (SS) PI/CF 02791880905, PER FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, PACCHETTO OFFICE E STAMPANTE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - |
250 |
58 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
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2025/317 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 248 DEL 10/04/2025 |
FORNITURA ARTICOLI SPORTIVI, ACQUISTO PORTE DA GIOCO REGOLAMENTARI SETTORE PULCINI E SETTORE ESORDIENTI
DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FUNSPORT SRLS – VIA DONIZETTI N. 30/B 09128 CAGLIARI (CA), P.IVA 03777900923 |
248 |
55 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/316 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 246 DEL 08/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZO JEEP COMPASS DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
246 |
18 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
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2025/315 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 247 DEL 08/04/2025 |
INCARICO CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZIO DOMOS WEB PA PER L’ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0000463 DEL 01/04/2025 EMESSA DALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO, PI:00920000916; CIG B5535CB160 |
247 |
68 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/314 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 245 DEL 08/04/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCA MEZZO D’OPERA TERNA JC BANFORD, TARGA AJY433, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
245 |
54 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
|
2025/313 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 244 DEL 08/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI FIAT PANDA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
244 |
51 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
|
2025/312 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 243 DEL 08/04/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZO COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
243 |
30 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
|
2025/311 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 241 DEL 08/04/2025 |
AGGIORNAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK - PROGRAMMA CERTUS. POWER PAC, DAL 28/12/2024 AL 27/12/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE - LIQUIDAZIONE - DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A |
241 |
52 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
|
2025/310 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 240 DEL 08/04/2025 |
RINNOVO FIRME DIGITALI IN SCADENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 53/2025 DEL 31/03/2025 EMESSA DA PUNTO COM, P.I. IT01959170901. CIG B596522A5A |
240 |
67 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
|
2025/309 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 239 DEL 08/04/2025 |
COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMATO II TRIMESTRE 2025 |
239 |
30 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/308 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 238 DEL 04/04/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE DI SARDEGNA PER MANIFESTAZIONE “POETAS E EMIGRADOS” |
238 |
66 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
|
2025/307 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 237 DEL 04/04/2025 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE MARZO 2025 |
237 |
65 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/306 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 235 DEL 04/04/2025 |
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITà TECNICA ED ECONOMICA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PIGLIARU IN ORUNE E DI VERIFICA STATICA SU UN SOLAIO DELLA BIBLIOTECA A. PIGLIARU IN VIA ENNIO DELOGU . ORUNE
LIQ. FATT. N. 4/PA 2025 - STM SRL CALANGIANUS. |
235 |
53 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/305 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 236 DEL 04/04/2025 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023. |
236 |
29 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/304 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 232 DEL 04/04/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PESARO DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
232 |
28 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/303 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 233 DEL 04/04/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PESARO DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
233 |
27 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/302 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 234 DEL 04/04/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LUNI DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
234 |
26 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/296 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 231 DEL 02/04/2025 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 09 APRILE 2025 - TRAMATZA. |
231 |
50 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/295 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 230 DEL 02/04/2025 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022) DISIMPEGNO SOMME DETERMINAZIONE N. 1027 DEL 30/12/2024 |
230 |
49 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/294 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 228 DEL 01/04/2025 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA + FULL. LIQUIDAZIONE |
228 |
25 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
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2025/293 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 229 DEL 01/04/2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE |
229 |
24 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/292 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 226 DEL 31/03/2025 |
AFF. DIR. AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONV. CONSIP EE22. NR. O.D.A. 8472740 DATA 31.03.2025 – ACQUI. ENERGIA ELETT. FUNZ. IMPIANTI ELETT. PARTE DEGLI EDIFICI COM. CIG. B64636E8C1. |
226 |
38 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/291 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 227 DEL 01/04/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: B64A7A96FB |
227 |
64 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
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2025/289 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 225 DEL 31/03/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°151/PA DEL 26/03/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI FEBBRAIO 2025 |
225 |
60 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/285 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 224 DEL 28/03/2025 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA TRANSFER ORUNE-SU GOLOGONE-CEDRINO-ORUNE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2024 CIG:B6403C8A44 |
224 |
59 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/281 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 223 DEL 28/03/2025 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4_25 DEL 26/03/2025 EMESSA DA MARKET CANU GIOVANNA, P.I. N. IT01036630919. CIG B5D8BC8737 |
223 |
63 |
0 |
28/03/2025 - 12/04/2025 |
|
2025/275 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 222 DEL 27/03/2025 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA S.P.A |
222 |
23 |
0 |
27/03/2025 - 11/04/2025 |
|
2025/274 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 221 DEL 27/03/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRUTTURE ED EDIFICI SPORTIVI COMUNALI. SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO, PI 01309680914. CIG. B4ECF97E09. |
221 |
36 |
0 |
27/03/2025 - 11/04/2025 |
|
2025/273 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 220 DEL 25/03/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI FIAT PANDA (TARGA EF934VZ) E LUDOBUS PEUGEOT (TARGA FB326FA) DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
220 |
47 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/272 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 219 DEL 25/03/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZO COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
219 |
48 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/271 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 218 DEL 25/03/2025 |
RIPRISTINO RECINZIONE CONFINE COMUNALE LOC. “SU MONTE E SU CHERCU”, DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 13/03/2025 DITTA ELEVEN - 07020 BUDDUSò (SS) |
218 |
45 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/270 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 217 DEL 25/03/2025 |
APPROVAZIONE EVENTUALI BENEFICIARI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 13 DEL 9 GENNAIO 1989 . ANNUALITà 2025 |
217 |
58 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/269 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 216 DEL 25/03/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, FEBBRAIO
2025; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
216 |
37 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/268 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 215 DEL 25/03/2025 |
“RIPRISTINO ARGINI E VIABILITà LOC. LORANA ALLEI”, D. G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SPESA ANNO 2023 -AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO |
215 |
46 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/267 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 214 DEL 25/03/2025 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA + FULL. IMPEGNO DI SPESA |
214 |
22 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/266 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 211 DEL 21/03/2025 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS DETERMINAZIONI N°729/2023;939/2024;737/2024 |
211 |
57 |
0 |
24/03/2025 - 08/04/2025 |
|
2025/265 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 213 DEL 21/03/2025 |
INTERV. DI REALIZZAZ. DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE”. INTERV. 19.2.1.7.5.1.2 “INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI TEMATICI DEL GAL NUOR-BAR”– RIPARTIZ. E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
213 |
44 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/264 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 212 DEL 21/03/2025 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE IN ORUNE (DETERMINAZIONE N. 496 (RIF.PROT.N. 11727) DEL 08/04/2019 DELLA RAS - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI) RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
212 |
43 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/263 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 210 DEL 21/03/2025 |
ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA". RIQUALIFICAZIONE DELLE CASERME NEI CENTRI URBANI PER UTILITà PUBBLICA. LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17, TABELLA D. D.G.R N. 13/45 DEL 6.04.2023– RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
210 |
42 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/262 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 208 DEL 21/03/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°117/S DEL 20/03/2025 CONGUAGLIO ORE GESTIONE SERVIZI ANNUALITà 2024 |
208 |
56 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/261 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 209 DEL 21/03/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°114/S DEL 18/03/2025 GESTIONE SAD MESE DI FEBBRAIO 2025 |
209 |
55 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/260 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 207 DEL 21/03/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA GIUDIZIALE CAUSA RG. 72/2025, GIUDICE DI PACE DI NUORO |
207 |
41 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/259 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 203 DEL 20/03/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RINNOVO LICENZA D’USO SW EDK DI GESTIONE CONTRASSEGNI PER INVALIDI EUROPEI, ANNO 2025, PIù FORNITURA CONTRASSEGNI ROSA E REGISTRO |
203 |
40 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/258 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 206 DEL 20/03/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°251/A DEL 28/02/2025 PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2025. |
206 |
54 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/257 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 205 DEL 20/03/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°115/116S DEL 18/03/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2025 |
205 |
53 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/256 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 204 DEL 20/03/2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA |
204 |
21 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/255 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 202 DEL 20/03/2025 |
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 197 DEL 18.03.2025 |
202 |
20 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/254 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 199 DEL 18/03/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
199 |
52 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
|
2025/253 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 201 DEL 19/03/2025 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG. BERRIA PIETRO |
201 |
35 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
|
2025/250 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 200 DEL 18/03/2025 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – COMUNE DI ORUNE, ANNUALITà 2025, A FAVORE DEL DOTT. AGRONOMO SALVATORE MAODDI, VIA MARTINI 16 08020 GAVOI (NU) C.F. MDDSVT85L05F979O P.IVA 01465000915 - CIG. B612A82981 |
200 |
39 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/249 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 195 DEL 18/03/2025 |
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 05-25 DEL 27/02/2025. DOTT.ING. PAOLO SANNA, SEDE LEGALE IN VIALE DEGLI OLEANDRI 57 NUORO (NU) |
195 |
38 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/248 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 198 DEL 18/03/2025 |
CONTRIBUTI ANNO 2024 INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFF. ENERG. E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI EFF. ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO VIA PIGLIARU – ORUNE (SOST. INFISSI )LIQ. FPA 06.25 SERV. PROGETTAZIONE |
198 |
37 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/247 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 196 DEL 18/03/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE MEZZO D’OPERA COMACA PANTERA (TARGA AHD517) DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
196 |
36 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/246 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 197 DEL 18/03/2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA |
197 |
19 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/245 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 192 DEL 18/03/2025 |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER FIORI IN OCCASIONE DI MATRIMONIO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANGIA LUIGINA, P. IVA 01284780911. CIG: B6129D069E |
192 |
62 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/244 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 193 DEL 18/03/2025 |
FORNITURA DI UN MAZZO DI FIORI DA DONARE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1 DEL 04/03/2025 EMESSA DA MANGIA LUIGINA, P. IVA IT01284780911. CIG: B5CE95695C |
193 |
61 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/243 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 194 DEL 18/03/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZ. STRADALE, FEBBRAIO 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
194 |
34 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/242 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 189 DEL 17/03/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°3/25 DEL 07/03/2025 ATTIVITà MOTORIA 2025 L.162/98 |
189 |
51 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/241 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 191 DEL 17/03/2025 |
LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI DORGALI CORSO UMBERTO, 37 08022 DORGALI (NU) C.F. 00160210910 ENTE CAPOFILA PER GESTIONE CENTRO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 ANNI ( ANNUALITà 2024). |
191 |
50 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/240 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 188 DEL 17/03/2025 |
RINNOVO BIENNALE LICENZE ANTIVIRUS. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 56/E DEL 10/03/2025 EMESSA DALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B5F1D75066 |
188 |
60 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/239 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 190 DEL 17/03/2025 |
ATTUAZIONE DGR N. 5/27 DEL 23.02.2024, CANTIERI VERDI ANNUALITà 2024, SERVIZIO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROG. ED IN FASE ESE.; AFFIDA. DIRETTO A NOR. DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, AL DOTT. AGR. MULA P. CIG:B6047FFD1D. |
190 |
33 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/238 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 187 DEL 17/03/2025 |
ATTUAZIONE DGR N. 5/27 DEL 23.02.2024, CANTIERI VERDI ANNUALITà 2024, SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI; AFFIDAMENTO DIRETTO A NORMA DELL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, AL SOGG. ECON. DOTT.SSA FOR. LAURA DORE P.I. 01588970911. |
187 |
32 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/237 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 186 DEL 17/03/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PESARO DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
186 |
18 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/236 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 184 DEL 17/03/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°91/92S DEL 06/03/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2025 |
184 |
49 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/235 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 185 DEL 17/03/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°93/S DEL 06/03/2025 GESTIONE SAD MESE DI GENNAIO 2025 |
185 |
48 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/232 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 183 DEL 14/03/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°114/PA DEL 03/03/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI GENNAIO 2025 |
183 |
47 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/231 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 182 DEL 14/03/2025 |
FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSO DALLA SCUOLA DI ORUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2/1 DEL 10/03/2025 EMESSA DA COSSEDDU MARIA PINA, P.I. 01200730917. CIG: B5B8BF0431 |
182 |
59 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/230 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 181 DEL 14/03/2025 |
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER CELIACI PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSA DALLA SCUOLA DI ORUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 8 E DEL 10/03/2025 EMESSA DA FARMACIA SANNA COCCONE SNC, P.I. N. 01571630910. CIG: B5B8E0A02B |
181 |
58 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/229 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 180 DEL 12/03/2025 |
FORNITURA BIBITE PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSO DALLA SCUOLA DI ORUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 3_25 DEL 10/03/2025 EMESSA DA MARKET CANU GIOVANNA, P.I. N. IT01036630919. CIG: B5B904AB7C |
180 |
57 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/227 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 179 DEL 12/03/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: FEBBRAIO 2025. |
179 |
56 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/226 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 178 DEL 12/03/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2025. |
178 |
55 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/225 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 173 DEL 07/03/2025 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO IN LOC. “SU PRADU”, CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1, LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE (FATT. N° 1/PA DEL 17/02/2025) |
173 |
35 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
|
2025/224 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 174 DEL 07/03/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025; SOGGETTO
ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA
00488410010. CIG. B2CBA0C250.
|
174 |
30 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/223 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 176 DEL 07/03/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, GENNAIO
2025; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
176 |
29 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/222 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 175 DEL 07/03/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 E SECCO CER 200301, GENNAIO 2025. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
175 |
28 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/221 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 172 DEL 07/03/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO FEBBRAIO 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
172 |
27 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/220 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 171 DEL 07/03/2025 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA MONNI MARIA GONARIA. |
171 |
26 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/219 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 177 DEL 07/03/2025 |
FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSO DALLA SCUOLA DI ORUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5/00 DEL 28/02/2025 EMESSA DA BELLA MAURO, P.I. N. 01580710919. CIG: B5B8C30900 |
177 |
54 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/216 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 168 DEL 06/03/2025 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO BOLLI AUTOVETTURE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE ANNUALITà 2025. |
168 |
34 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/215 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 170 DEL 07/03/2025 |
RINNOVO BIENNALE LICENZE ANTIVIRUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B5F1D75066 |
170 |
53 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/214 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 167 DEL 05/03/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2025 GENNAIO-FEBBRAIO 2025 |
167 |
46 |
0 |
06/03/2025 - 21/03/2025 |
|
2025/213 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 169 DEL 06/03/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2040/250005046 DEL 28/02/2025 EMESSA DA MYO SPA, P.IVA IT03222970406 PER SOFTWARE GESTIONE ARCHIVI CONTRATTI, ANNO 2025. CIG B5709A99FF |
169 |
52 |
0 |
06/03/2025 - 21/03/2025 |
|
2025/212 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 166 DEL 05/03/2025 |
FORNITURA TARGA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA CONCITTADINA SIG.RA G.C. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2/PA DEL 04/03/2025 EMESSA DA COCCO FABIO PREMIAZIONI, P.I. N. 01451300915. CIG: B5CE88B1D9 |
166 |
51 |
0 |
05/03/2025 - 20/03/2025 |
|
2025/211 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 151 DEL 04/03/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI FIAT PANDA (TARGA EF934VZ) E LUDOBUS PEUGEOT (TARGA FB326FA) DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
151 |
33 |
0 |
05/03/2025 - 20/03/2025 |
|
2025/210 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 154 DEL 04/03/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO D’OPERA COMACA PANTERA (TARGA AHD517) DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
154 |
32 |
0 |
05/03/2025 - 20/03/2025 |
|
2025/209 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 155 DEL 04/03/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA D’USO SW EDK DI GESTIONE CONTRASSEGNI PER INVALIDI EUROPEI, ANNO 2025, PIù FORNITURA CONTRASSEGNI ROSA E REGISTRO. |
155 |
31 |
0 |
05/03/2025 - 20/03/2025 |
|
2025/208 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 158 DEL 04/03/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCA MACCHINA AGRICOLA SAME DEUTZ-FAHR, TARGA CA435K, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. ANNO 2025. |
158 |
28 |
0 |
05/03/2025 - 20/03/2025 |
|
2025/207 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 157 DEL 04/03/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCT/RCO ENTE. ANNO 2025. |
157 |
24 |
0 |
05/03/2025 - 20/03/2025 |
|
2025/206 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 165 DEL 04/03/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO |
165 |
45 |
0 |
05/03/2025 - 20/03/2025 |
|
2025/205 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 163 DEL 04/03/2025 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE FEBBRAIO 2025 |
163 |
50 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/204 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 164 DEL 04/03/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°101/A DEL 31/01/2025 PERIODO MESE DI GENNAIO SALDO 2025 |
164 |
44 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/203 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 161 DEL 04/03/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B5A9CDD9DF, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°101/A DEL 31/01/2025 PERIODO MESE DI GENNAIO 2025 |
161 |
43 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/202 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 159 DEL 04/03/2025 |
LIQUIDAZIONE BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. PI:02027040019 FATTURA N°V3-3397 DEL 05/02/2025 PER LA FORNITURA DI ARREDI BABY PARKING COMUNALE. CIG:B50B6E5102 |
159 |
39 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/201 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 162 DEL 04/03/2025 |
LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI UR1 E UR2. ANNO 2024 |
162 |
17 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/200 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 156 DEL 04/03/2025 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MARKET CANU GIOVANNA, P.I.01036630919. CIG B5D8BC8737 |
156 |
49 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/199 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 160 DEL 04/03/2025 |
RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. LIQUIDAZIONE IMPORTI ANNO 2024 AMMINISTRATRICE MONNI CARMELA FILOMENA |
160 |
48 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/198 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 153 DEL 04/03/2025 |
DETERMINA DI IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TARGA E FIORI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA CONCITTADINA SIG.RA G.C. – CODICI CIG: B5CE88B1D9 E B5CE95695C |
153 |
47 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/197 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 152 DEL 04/03/2025 |
IMPEGNO DI SPESA, L.162/08 PIANI PERSONALIZZATI AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA ATTIVITà MOTORIA GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 , CIG:B5C384F2F2 |
152 |
42 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/186 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 150 DEL 24/02/2025 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO REGIONALE “BORSA DI STUDIO NAZIONALE D.LGS. 63/2017 A.S. 2024/2025” |
150 |
46 |
0 |
24/02/2025 - 11/03/2025 |
|
2025/185 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 149 DEL 21/02/2025 |
AFFIDAMENTO E IMP. SPESA INTERVENTO RESTAURO LAPIDE COMMEMORATIVA MILITE -PIAZZA LATINO LANFRANCO. SOGG. ECON. IANIRI GIUSEPPINA CON SEDE IN OLMEDO 07040 (SS), VIA SU FURRAGHE, N. 6, -CF. NRIGPP70T68L049R -PI. 09174491002. CIG. B5ADEB1C94 |
149 |
25 |
0 |
24/02/2025 - 11/03/2025 |
|
2025/183 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 148 DEL 20/02/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA VESTIARIO E CASERMAGGIO ABBIGLIAMENTO PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
148 |
29 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
|
2025/182 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 146 DEL 20/02/2025 |
IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI DI COSSEDDU LUCA 2025. CIG: B5B94F44D0 |
146 |
41 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
|
2025/181 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 145 DEL 20/02/2025 |
RETTIFICA ERRATO CIG DET. 143/2025 AFFIDAMENTO E IMP. SPESA SERVIZIO MANTENZIONE ORDNARIA PER TRE ANNUALITA IMPIANTO ASCENSORE CENTRO CULTURALE ANTONIO PIGLIARU IN VIA ISONZO. SOGG. ECON. SCHINDLER SPA . NUOVO CIG. B5B915EF3E |
145 |
24 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
|
2025/180 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 147 DEL 20/02/2025 |
FORNITURA RINFRESCO PER FESTA DI CARNEVALE PROMOSSO DALLA SCUOLA DI ORUNE. IMPEGNO DI SPESA |
147 |
45 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
|
2025/178 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 144 DEL 20/02/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
144 |
40 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
|
2025/177 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 143 DEL 19/02/2025 |
AFFIDAMENTO E IMP. SPESA SERVIZIO MANTENZIONE ORDNARIA PER TRE ANNUALITA IMPIANTO ASCENSORE CENTRO CULTURALE ANTONIO PIGLIARU IN VIA ISONZO. SOGG. ECON. SCHINDLER SPA CAGLIARI (CA) P. I. 00842990152. CIG. B5ADEB1C94 |
143 |
23 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
|
2025/176 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 142 DEL 19/02/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, DICEMBRE 2024 –
GENNAIO 2025, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 –
20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. B1F662B000.
|
142 |
22 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
|
2025/175 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 141 DEL 19/02/2025 |
CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2025 - -PROGETTI DI UTILIZZO DI CUI ALLA L.R. N. 5/2015 – ART. 29, COMMA 36 E SS.MM.II. -APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO PIANO UTILIZZO. RIPARTIZIONE INCENTIVE FUNZIONI TECNICHE. |
141 |
21 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
|
2025/173 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 139 DEL 19/02/2025 |
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITà 2023 – PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS. L.R. 1/2018 ART. 2, L.R. 48/2018, ART.6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1 – RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
139 |
20 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
|
2025/172 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 140 DEL 19/02/2025 |
AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, FINANZIATO DALL'’UE- NEXTGENERATIONEU CUP: B47H22002210006 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
140 |
44 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
|
2025/169 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 138 DEL 18/02/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PESARO DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
138 |
16 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
|
2025/168 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 137 DEL 17/02/2025 |
INSERIMENTO PRESSO CENTRO AIAS DI ARITZO UTENTE DISABILE , AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 , CIG :B5A9CDD9DF |
137 |
38 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
|
2025/167 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 135 DEL 17/02/2025 |
RDO SARDEGNA CAT N. 457584. AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA OPERAI CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015. ANNUALITA 2025. IMPEGNO DI SPESA AL SOGG. ECON. PALA GIOVANNI MARIA. P/IVA 01005220916. CIG. B58964B9CE. |
135 |
18 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
|
2025/166 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 136 DEL 17/02/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO GENNAIO 2025; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CIG. B2DE135538. |
136 |
19 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
|
2025/165 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 134 DEL 17/02/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
134 |
37 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
|
2025/164 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 133 DEL 17/02/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA GENNAIO-GIUGNO 2025 |
133 |
36 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
|
2025/163 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 132 DEL 14/02/2025 |
PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE - PREDISPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI “ESCLUSIONE DALL’ACCERTAMENTO” DEL QUARTIERE DI “SU PRADU”, IN ORUNE, OPERE PUBBLICHE E TERRENI NEL COMUNE DI LULA.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE |
132 |
27 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
|
2025/162 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 122 DEL 13/02/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT.B – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE |
122 |
35 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/161 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 131 DEL 13/02/2025 |
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER DIRITTI SULL' EMISSIONE DI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2024. |
131 |
41 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/160 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 123 DEL 13/02/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. QUOTA 5 X 1000 DESTINATE AI COMUNI PER ATTIVITà SOCIALI ANNUALITà 2025 |
123 |
34 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/159 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 128 DEL 13/02/2025 |
QUOTA COSTITUENDO DISTRETTO RURALE NUORESE BARONIA. LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE |
128 |
17 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/158 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 130 DEL 13/02/2025 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: GENNAIO 2025. |
130 |
43 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/157 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 129 DEL 13/02/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO 2025. |
129 |
42 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/155 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 127 DEL 13/02/2025 |
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
127 |
15 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/154 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 126 DEL 13/02/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCA JEEP COMPASS, TARGA GW251DV, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. ANNO 2025. |
126 |
23 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/153 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 125 DEL 13/02/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. ANNO 2025. |
125 |
25 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/152 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 124 DEL 13/02/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCA MACCHINA AGRICOLA SAME DEUTZ-FAHR, CON TARGA CA435K DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. ANNO 2025. |
124 |
26 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/150 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 120 DEL 12/02/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. FONDI STATALI PER I SERVIZI SOCIALI 2025 |
120 |
33 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/149 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 121 DEL 12/02/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITà 2025 (TRASFERIMENTI QUADRIMESTRALI DAL COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS) |
121 |
32 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/148 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 119 DEL 12/02/2025 |
FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI IN OCCASIONE DI GIORNATE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 6/E DEL 11/02/2025 EMESSA DA FARMACIA SANNA COCCONE SNC, P.I. N. 01571630910. CIG B1544F2145 |
119 |
39 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/147 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 115 DEL 11/02/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E CASERMAGGIO ABBIGLIAMENTO PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
115 |
21 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/146 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 117 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE’ VIA MONS. CANU 52 A GERGEI – C. F. 93036030919 CIG:B4969680DF FATTURA N°17/25 DEL 31/01/2025 PER ATTIVITà LABORATORI LUDOTECA |
117 |
31 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/145 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 118 DEL 12/02/2025 |
SPESE POSTALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA |
118 |
14 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/144 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 116 DEL 11/02/2025 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
116 |
13 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/143 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 106 DEL 11/02/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°52/S DEL 30/01/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2024 |
106 |
30 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/142 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 113 DEL 11/02/2025 |
VARIAZIONE PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 293. |
113 |
22 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/141 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 112 DEL 11/02/2025 |
D.G.R. N.47/36 DEL 29 DICEMBRE 2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI, ACQUISTO DI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE. “FORNITURA TRATTORE,LAMA SPAZZANEVE E TRINCIA” -DITTA NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL, Z.I.PRATO SARDO, 08100 NUORO - LIQ. FATT. N°4/53 2025 |
112 |
20 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/140 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 114 DEL 11/02/2025 |
DASEIN SRL - FORNITURA APPLICATIVO WEB DA-TE X FONDO. - CANONE ABBONAMENTO ANNO 2025. LIQUIDAZIONE
|
114 |
12 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/138 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 110 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI, DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – VIALE GIORGIO RIBOTTA 31, 00144 ROMA (RM), P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
110 |
17 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/137 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 108 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GENNAIO 2025. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
108 |
16 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/136 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 109 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA (CODICE CER 200301), NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE VIA CARDUCCI N. 21 – 09170 ORISTANO (OR) - P.I. 00087530952. |
109 |
15 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/135 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 105 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE GENNAIO 2025. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
105 |
14 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/134 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 111 DEL 11/02/2025 |
RINNOVO FIRME DIGITALI IN SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B596522A5A |
111 |
38 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/133 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 107 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 110/2025 DEL 10/02/2025 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (GEN-MAR 2025) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
107 |
37 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/132 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 11/02/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
95 |
19 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/131 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 11/02/2025 |
ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE PER I SERVIZI ESTERNI E DELLA ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/401 DEL 28 /01/ 2025, A FAVORE DELLA DITTA ACENTRO SRL, P.IVA 00641340922
|
98 |
15 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/130 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI PER ACCESSO ALLA BANCA DATI VISURA TARGHE ACI-PRA E SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE, ANNO 2025. |
100 |
14 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/129 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 11/02/2025 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 35E DEL 22/01/2025, IN FAVORE DI “LND SERVIZI SRL - "OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO" |
96 |
13 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/128 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 11/02/2025 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°42/43 DEL 28/01/2025 GESTIONE SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2024 |
103 |
29 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/127 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 11/02/2025 |
L.R. N. 13/2024 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5 DEL 05/02/2025 EMESSA DALLA DITTA LIBER LIBRERIA SAS DI DEL RIO FILIPPETTA MARIA & C., P. IVA 01216010916, CIG: B4C1D2DE9F |
104 |
33 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/125 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 11/02/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO DI INSEGNE NATALIZIE FESTIVITà DI FINE ANNO 2024. - CIG. B479BFC9DA AL SOG. ECO. “R.H. IMPIANTI”-VIA PIETRO CASU 16, SASSARI.–CF/PI. 02465690903; |
97 |
13 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/124 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 11/02/2025 |
CONCORSO “NATALE A ORUNE” 2024. LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI |
102 |
36 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/123 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 11/02/2025 |
FESTA SAN BIAGIO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASS.NE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910 |
101 |
35 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/122 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 11/02/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) P. IVA 02125521001 ONERI ASSOCIATIVI 2025 |
94 |
34 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/121 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 11/02/2025 |
INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO). LIQUIDAZIONE ANNO 2025 A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO |
99 |
32 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/120 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 11/02/2025 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE GENNAIO 2025 |
93 |
31 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/119 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 11/02/2025 |
ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D’ITALIA). QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
92 |
30 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/115 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 31/01/2025 |
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50% VERTICALE D N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE EX CAT. C |
91 |
11 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/114 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 31/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI VARI GESTIONE DIRETTA PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL CIG DERIVATO : 92898567AF |
89 |
28 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/113 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 31/01/2025 |
APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO ANNO 2024 |
90 |
10 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/112 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 31/01/2025 |
ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE ARCHIVI CONTRATTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA, P. IVA 03222970406. CIG B5709A99FF |
88 |
29 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/111 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 31/01/2025 |
IMPEGNO PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025, GENNAIO-APRILE 2025 |
87 |
27 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/106 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 30/01/2025 |
INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L’ANNO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2025 DEL 29/01/2025 EMESSA DALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA PI: IT01959170901; CIG B005CA230F. |
85 |
28 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/105 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 30/01/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
84 |
26 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/104 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 30/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO RAS ANNO 2025. LEGGI DI SETTORE: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA LEGGI DI SETTORE-NEOPLASIE |
83 |
25 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/103 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 30/01/2025 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: Z293DE6A8B, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°1797/A DEL 31/12/2024 PERIODO MESE DI DICEMBRE 2024 |
86 |
24 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/102 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 29/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, DICEMBRE
2024; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
82 |
12 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/101 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 29/01/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°1/25 DEL 22/01/2025 CONGUAGLIO ATTIVITà MOTORIA 2024 L.162/98. |
80 |
23 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/100 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 29/01/2025 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°49/PA DEL 24/01/2025 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI DICEMBRE 2024 |
81 |
22 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/99 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 29/01/2025 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI CER 200301, ANNO 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO: TOSSILO S.P.A. LOC. TOSSILO - 08015 MACOMER (NU) - C.F. E P.I.: 01082070911. |
79 |
11 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/98 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 28/01/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2024 GESTIONE 2025 |
76 |
21 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/97 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 28/01/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PER LA COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE (ANTICIPAZIONE 2025 |
77 |
20 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/96 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 28/01/2025 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2025 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA LEGGI DI SETTORE-NEOPLASIE |
78 |
19 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/93 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 28/01/2025 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B49DA55155 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI GSA SPA, P.IVA 01484180391 |
70 |
27 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
|
2025/92 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 28/01/2025 |
RIMBORSO A CONTRIBUENTE RUOLO FITTO PASCOLO VERSATA IN ECCEDENZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
73 |
12 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
|
2025/91 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 28/01/2025 |
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE RETE WIFI UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE -FORNITURE
INFORMATICHE AUDIO E VIDEO -REVOCA DETERMINA N° 1004/2024 - LIQUIDAZIONE FATT. N° 427/E DEL 20.12.2024 - DITTA OLSYSS, COMPUTER SRL VIALE REPUBBLICA 170 NUORO -
|
72 |
11 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
|
2025/90 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 28/01/2025 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO IV TRIMESTRE 2024 |
75 |
9 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
|
2025/89 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 28/01/2025 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
74 |
8 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
|
2025/88 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 69 DEL 28/01/2025 |
SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001 DEL 23.01.2025, RELATIVA AL PERIODO DI GESTIONE 01/12/2024 – 31/12/2024, A FAVORE DELLA SOC. COOP L.A.R.CO. |
69 |
10 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
|
2025/87 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 71 DEL 28/01/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTERVENTO AUTOSPURGO PULIZIA RETE FOGNARIA VIE DELL’ABITATO – SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: DITTA MEREU MARIO VIA DIAZ 36 08047 TERTENIA (NU) PI. 00523250918 – CIG B4FDFCBF17. |
71 |
9 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
|
2025/85 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 68 DEL 27/01/2025 |
NOLO MEZZO DI SOCCORSO PER TRASPORTO AUTOMEZZO DI PROPRIETà COMUNALE – REVOCA DETERMINA N° 55/2025 - LIQUIDAZIONE FATTPA N° 2/2025 IN FAVORE DELLA SOCCORSO STRADALE GIRARLDI VIA PIETRO MASTINO 43/45 08100 NUORO P.IVA 00913340915 - CIG B4E23524CO |
68 |
9 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/84 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 66 DEL 27/01/2025 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TENORE SANT’ANDRIA DE ORUNE, C.F. 92176180906 |
66 |
26 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/83 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 67 DEL 27/01/2025 |
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO, QUOTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO |
67 |
25 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/82 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 64 DEL 27/01/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCT/RCO ENTE. ANNO 2025. |
64 |
8 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/81 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 65 DEL 27/01/2025 |
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ORUNE
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL,CON SEDE IN NUORO, VIA GIUSEPPE VERDI N. 18, P.I. 01078040910 |
65 |
7 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/80 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 55 DEL 22/01/2025 |
NOLO MEZZO DI SOCCORSO PER TRASPORTO AUTOMEZZO DI PROPRIETà COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTPA N° 5/2024 IN FAVORE DELLA SOCCORSO STRADALE GIRARLDI VIA PIETRO MASTINO 43/45 08100 NUORO P.IVA 00913340915 - CIG B4E23524CO |
55 |
6 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/79 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 62 DEL 23/01/2025 |
CONTRIBUTI PER PROGETTI SCOLASTICI A.S. 2024/25. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BITTI, C.F. 93014170919 |
62 |
24 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/78 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 63 DEL 23/01/2025 |
PRESA ATTO RISULTANZE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA DEL COMUNE DI ORUNE PER 7 ANNI (ARTT. 71 E 83 DEL D.LGS. N. 36/2023) C.I.G. B2DE135538. IMPEGNO DI SPESA AL SOGG. ECONOMICO CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. -RAVENNA. |
63 |
10 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
|
2025/77 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 61 DEL 23/01/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI ASSOCIATIVI 2025 ASEL (ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI), P.IVA 0328523092 |
61 |
23 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
|
2025/76 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 60 DEL 23/01/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANO PERSONALIZZATO “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024 NOVEMBRE. |
60 |
18 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
|
2025/75 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 59 DEL 23/01/2025 |
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEL 29 GENNAIO 2025. LE NOVITà DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 E DEL DECRETO MILLEPROROGHE PER IL PERSONALE. LE ASSUNZIONI E L’APPLICAZIONE DELLE NORME SUL COMPARTO UNICO |
59 |
7 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
|
2025/74 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 58 DEL 23/01/2025 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA N° 8338200 DEL 23/01/2025: INCARICO CONTRATTO ASSISTENZA SERVIZIO DOMOS WEB PA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO, PI:00920000916; CIG B5535CB160 |
58 |
22 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
|
2025/73 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 57 DEL 22/01/2025 |
COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO I TRIMESTRE 2025 |
57 |
6 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/72 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 56 DEL 22/01/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 DICEMBRE +SALDI 2024 |
56 |
17 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/71 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 54 DEL 22/01/2025 |
SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA. INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SUPPORTO ALLA PREVENZIONE E AL GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI COMUNE DI ORUNE -INT. DET.N. 455/2024 – NOMINA RUP |
54 |
5 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/70 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 40 DEL 21/01/2025 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. ANNO 2025. |
40 |
4 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/69 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 53 DEL 22/01/2025 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PER IL 2024. |
53 |
5 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/68 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 51 DEL 22/01/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI DICEMBRE SALDI 2024 |
51 |
16 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/67 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 52 DEL 22/01/2025 |
LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE SALDI E NUOVI BENEFICIARI 2024 |
52 |
15 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/66 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 50 DEL 22/01/2025 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ORDINE N° 8334295 DEL 22/01/2025: INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA, PI: IT01959170901; CIG B54C4A2F62 |
50 |
21 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/65 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 49 DEL 22/01/2025 |
FESTA SAN BIAGIO 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASS.NE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910. IMPEGNO DI SPESA. |
49 |
20 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/64 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 48 DEL 22/01/2025 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORUNESE CALCIO, C.F. 9306415091 |
48 |
19 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/63 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 47 DEL 22/01/2025 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. CUP: E71D22000070002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ODV ASSOCIAZIONI VOLONTARI DON BOSCO, ETS NUORO, CF 93034710918 |
47 |
18 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/58 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 46 DEL 21/01/2025 |
RIMBORSO TARI PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
46 |
4 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/57 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 45 DEL 21/01/2025 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSPITALETTO DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
45 |
3 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/56 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 41 DEL 21/01/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
41 |
13 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/55 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 42 DEL 21/01/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", |
42 |
12 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/53 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 44 DEL 21/01/2025 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA |
44 |
2 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/52 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 43 DEL 21/01/2025 |
RIMBORSO A CONTRIBUENTE DELL’IMU VERSATA IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
43 |
1 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/50 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 35 DEL 21/01/2025 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. IV° TRIMESTRE 2024. |
35 |
2 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/49 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 36 DEL 21/01/2025 |
LIQUIDAZIONE MOUSIKè SNC PIAZZA VENETO N°5 08100 NUORO P.IVA 01295800914 FATTURA N°10 DEL 13/01/2025 PER ATTIVITà LABORATORI LUDOTECA. CIG:B4CC0B51E7 |
36 |
11 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/48 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 37 DEL 21/01/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI GABRIELE DEPLANO & C, ZI PRATO SARDO LOTTO N°118 NUORO; PI: 01175320918 ,FATTURA N°2/FE DEL 05/01/2025 TRANSFER NUORO CINEMA CIG:B4E1B735EB |
37 |
10 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/47 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 38 DEL 21/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FIBROMIALGIA DICEMBRE SALDI 2024 |
38 |
9 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/46 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 39 DEL 21/01/2025 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE . LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13.ANNUALITà 2023 |
39 |
8 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/45 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 32 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 142/TC DEL 13/01/2025 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
32 |
17 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/44 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 34 DEL 20/01/2025 |
“INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE” – (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022) AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - INTEGRAZIONE |
34 |
3 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/43 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 33 DEL 20/01/2025 |
PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ANNUALITà 2025. SOCIETà ALBERTO GALIZIA. |
33 |
1 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/42 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 23 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA S. E C. S.R.L. VIA DEI MURATORI 6/A - 09170 – ORISTANO P.IVA – 01059570950 CIG: B49615CCE4, FATTURA N°57 F DEL 20/12/2024 PER CORSO SICUREZZA PERCETTORI REIS ANNUALITà 2024. |
23 |
7 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/41 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 22 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA FATTURA N°147 DEL 31/12/2024 PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS PERIODO IV° TRIMESTRE 2024 CIG: B23D250673
|
22 |
6 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/40 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 21 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE DITTA CHESSA ANDREA (CF:CHSNDR01R12F979B) VIA ROMA 56 08029 SINISCOLA PI:01662410917,CIG:B22FA274EA , FATTURA N°3 FE DEL 18/12/2024 LABORATORIO SARTORIALE PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE
|
21 |
5 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/39 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 20 DEL 20/01/2025 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°13/24 DEL 20/12/2024 MESI DI DICEMBRE 2024, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2024 |
20 |
4 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/38 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO DICEMBRE/SALDI |
3 |
3 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/37 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024 DICEMBRE |
4 |
2 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/36 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024. |
2 |
1 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/35 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 29 DEL 20/01/2025 |
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
29 |
16 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/34 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 30 DEL 20/01/2025 |
BANDO PER FINANZIAMENTO PROGETTI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E CITTADINANZA GLOBALE ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS RETE INFEAS – ANNO 2024. CUP: B49I24002050002. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DEL GESTORE CEAS ORUNE |
30 |
15 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/33 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 28 DEL 20/01/2025 |
INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO). IMPEGNO SOMME ANNO 2025 A FAVORE DELL’UNIONI DEI COMUNI DEL MONT’ALBO |
28 |
14 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/32 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 6 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA |
1 |
13 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/31 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 19 DEL 20/01/2025 |
AUTUNNO IN BARBAGIA 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SONOS IN CUMPANZIA, C.F. 92266330924 PER ESIBIZIONE IN DATA 15/12/2024 |
19 |
12 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/30 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 14 DEL 20/01/2025 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE DEL CARMELO,C.F.93049230910 |
14 |
11 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/29 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 13 DEL 20/01/2025 |
SERVIZI DI PUBBLICITà DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B43E1A2B8F LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI & C. SPA, P.IVA 04705810150 |
13 |
10 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/28 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 12 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 08/01/2025 EMESSA DA MOUSIKE' SNC DI PIERLUGI MANCA E STEFANIA SECCHI, P.IVA 01295800914 PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI. CIG:B4CCD7576F |
12 |
9 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/27 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 11 DEL 20/01/2025 |
RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. LIQUIDAZIONE IMPORTI ANNO 2024 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE), AMMINISTRATORE DEIANA LUIGI |
11 |
8 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/26 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 24 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2024 |
24 |
7 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/25 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 10 DEL 20/01/2025 |
AUTUNNO IN BARBAGIA 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNIKA, C.F. 90062510954 PER ESIBIZIONE ITINERANTE IN DATA 15/12/2024 |
10 |
6 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/24 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 20/01/2025 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GRUPPO FOLK SANTA LULLA, C.F. 93016910916 |
9 |
5 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/23 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 8 DEL 20/01/2025 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMITATO PROMOTORE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VARIETALE DELLA MONTAGNA E COLLINA SARDA, ORUNE, C.F. 93035270912 |
8 |
4 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/22 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 7 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/24 DEL 31/12/2024 EMESSA DA ZORI MARIA GIOVANNA PER FORNITURA PANETTONI E PENSIERO NATALIZIO. CIG B4F98F27F9 |
7 |
3 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/21 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 6 DEL 20/01/2025 |
L.R. N° 13 DEL 18.09.2024 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 129-25 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA DITTA LIBRERIA MIELEAMARO SRL, P. IVA 01368770911, CIG: B4C0619333 |
6 |
2 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/20 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/24 DEL 24/12/2024 EMESSA DA ZORI MARIA GIOVANNA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI CIG B466504B40 |
5 |
1 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/19 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 31 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CANTIERE EX ROS MARY ANNO 2024 |
31 |
8 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/18 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 18 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, FATTURA N. 0150020240003679800/2024; SOGG.
ECON. ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P.
IVA 02934390929.
|
18 |
7 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/17 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 17 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE DICEMBRE 2024. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
17 |
6 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/16 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 16 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO DICEMBRE 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B2FDF6AE77. |
16 |
5 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/15 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 15 DEL 20/01/2025 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DICEMBRE 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
15 |
4 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/14 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 25 DEL 20/01/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2025, SOGGETTO ECONOMICO: ABBANOA SPA VIALE DIAZ 77 CAGLIARI, P. IVA 02934390929; |
25 |
3 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/13 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 26 DEL 20/01/2025 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI EER 200301, INGOMBRANTI EER 200307 E DA SPAZZAMENTO STRADALE EER 200303, ANNO 2025. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOG. ECO.: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIO. DI CHILIVANI. |
26 |
2 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/12 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 27 DEL 20/01/2025 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI (CER 200108 E 200201) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ANNO 2025. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO, P.I. 00202950911. |
27 |
1 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/8 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1040 DEL 30/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. PI:02027040019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ARREDI BABY PARKING COMUNALE. CIG:B50B6E5102 |
1040 |
235 |
0 |
08/01/2025 - 23/01/2025 |
|
2025/7 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1041 DEL 30/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA NICOLò PITTALIS CF: PTTNCL73H25G147O VIA UGO FOSCOLO 5 ORUNE NU 08020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER IL BABY PARKING COMUNALE. |
1041 |
234 |
0 |
08/01/2025 - 23/01/2025 |
|
2024/1300 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1044 DEL 31/12/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA, 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RDO 456180 SARDEGNACAT. IMP. SPESA A SOGG. ECON. DENOMINATO T.S.B. AMBIENTE SRL, SEDE VIA DE FILIPPI 35/C 07026 -OLBIA (OT) PI. 02869840906. CIG. B5138E36E0. |
1044 |
186 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/1298 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1021 DEL 30/12/2024 |
INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE - EURO 300.000,00. AFFIDAMENTO SERV. PROG. DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA |
1021 |
251 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/1297 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1038 DEL 30/12/2024 |
INDENNIZZI PER EMERG. IDRICA 2024: FINANZ. A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L’AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI PER GLI INTERVENTI EMERGENZIALI. ART. 19,C. 6, L.R. N.13 DEL 18.09.2024 – D. G. R. N. 43/16 - 13.11.2024 |
1038 |
260 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/1296 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1042 DEL 30/12/2024 |
SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZO JEEP COMPASS DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
1042 |
261 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/1295 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1043 DEL 30/12/2024 |
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ATTRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELL’AREA. ANNO 2024 |
1043 |
106 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1294 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1034 DEL 30/12/2024 |
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO– INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PIGLIARU – ORUNE (SOSTITUZIONE INFISSI) DET. AGG. IMPEGNO DI SPESA |
1034 |
256 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1293 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1024 DEL 30/12/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI FIAT PANDA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
1024 |
253 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1292 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1033 DEL 30/12/2024 |
ASSICURAZIONE AUTOMEZZO JEEP COMPASS, TARGA GW251DV, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
1033 |
257 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1291 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1037 DEL 30/12/2024 |
SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI INVERNALI AUTOMEZZO COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
1037 |
259 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1290 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1039 DEL 30/12/2024 |
APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, |
1039 |
236 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1289 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1036 DEL 30/12/2024 |
INDENNIZZI PER EMERGENZA IDRICA 2024: FINANZ. A FAVORE DEI COMUNI TRAMITE L’AGENZIA LAORE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ALLEVATORI PER INTERVENTI EMERGENZIALI . ART.19, C. 6, L.R. N. 13 DEL 18.09.2024 - D.G.R. N.43/16 - 13.11.2024 |
1036 |
258 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1288 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1027 DEL 30/12/2024 |
“INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE” – PROGETTO DI MIGLIORAMENTO (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022 - AGG. E IMPEGNO DI SPESA |
1027 |
255 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1287 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1023 DEL 30/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ANCI DIGITALE ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI PER ACCESSO ALLA BANCA DATI VISURA TARGHE ACI-PRA E SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE, ANNO 2025. |
1023 |
254 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1286 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1016 DEL 23/12/2024 |
INTERVENTO DI: RIPRISTINO VIABILITà STRADA RURALE “NUGORADORZU ERTHOLA SERRA MESU E PIÙ”, RIPRISTINO VIABILITà RURALE “SU TEMPIESU - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE AGG. DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA |
1016 |
250 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1285 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1035 DEL 30/12/2024 |
IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SOMME FUNZIONAMENTO CUC – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.L.GS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI SOGG. ECO. COMUNITà MONTANA NUORESE. |
1035 |
185 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1284 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1032 DEL 30/12/2024 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA |
1032 |
233 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1283 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1031 DEL 30/12/2024 |
EVENTI NATALE A ORUNE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BLACK SOUL APS, C.F. 92120860926 PER CONCERTO GOSPEL IN DATA 26 DICEMBRE 2024 |
1031 |
262 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1282 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1029 DEL 30/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAMELI FRANCESCANGELA, P.I. 01678310911, CUP: E71D22000070002 CIG: B4A4B2CF9F |
1029 |
261 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1281 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1030 DEL 30/12/2024 |
FORNITURA FIORI PER EVENTI NATALIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 6 DEL 27/12/2024 EMESSA DALLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911. CIG: B4ED4CDAE4 |
1030 |
260 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1280 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1025 DEL 30/12/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE DICEMBRE 2024 |
1025 |
259 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1272 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1028 DEL 30/12/2024 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO SEGNALETICA CON CENSIMENTO E PREDISPOSIZIONE PIANO SEGNALAMENTO IMPLEMENTAZIONE CATASTO SEGNALETICA VERTICALE; CIG. B4581033A3. -SOGG. ECON. I.C.E.S. -SEGNALETICA SRL PI. 01814000905. |
1028 |
184 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1271 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1026 DEL 30/12/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà SUPPORTO AL RUP OPERAZIONI DI DIGITALIZZAZIONE DI PRATICHE PROGETTUALI CARTACEE, SOG. EC. GEOM. GIUSEPPE MURRU CIG B508937ECC |
1026 |
183 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1267 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1022 DEL 30/12/2024 |
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERV. DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA PIGLIARU -DET. A CONTR. AFF. LAVORI |
1022 |
252 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1266 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1020 DEL 30/12/2024 |
PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA NR. 940985 -ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8291221 ART. 50 C.1 LETT. B D.LGS. 36/2023 ACQUISTO ALZAFERETRI E ALTRE ATTREZZATURE CIMITERIALI. - IMP. SPESA A SOGG. ECONOMICO FEDA SRL. P.I. IT01483910558 CIG: B4FF7D2312 |
1020 |
182 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1265 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1019 DEL 30/12/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO AUTOSPURGO PULIZIA RETE FOGNARIA VIE DELL’ABITATO; SOGG. ECON.: DITTA MEREU MARIO PI. 00523250918 - CIG B4FDFCBF17. |
1019 |
181 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/1263 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1017 DEL 23/12/2024 |
FORNITURA PANETTONI E PENSIERO NATALIZIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, P. IVA 01551180910. CIG B4F98F27F9 |
1017 |
258 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1262 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1015 DEL 23/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". OSPITALITà STUDENTI ITC SATTA, RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL’ASS.NE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CUP: E71D22000070002 |
1015 |
257 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1261 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1018 DEL 23/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ANDREA, P.IVA 01662410917. CUP: E71D22000070002 CIG: B4B2538FBE |
1018 |
255 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1259 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1013 DEL 23/12/2024 |
INTERVENTO TECNICO PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEL CEAS, DALLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLE SEDE DELL'EX SCULA MATERNA DI VIA ISONZO. RICOLLEGAMENTO ATTREZZATURE E RIPRISTINO FUNZIONALITà - IMPEGNO SPESA - OLLSYS |
1013 |
249 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1258 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1014 DEL 23/12/2024 |
FORNITURA HARDWARE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 – OLLSYS COMPUTER SRL |
1014 |
105 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1257 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1011 DEL 23/12/2024 |
RIPRISTINO STRADA LOC. "MOJOLU" - INTERVENTI FINANZIATI DAL MUTUO REG. AI SENSI DELLA D .G.R. 9/25 DEL 10.03.2015, .INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA E REVISIONE PREZZI - DITTA MARIANE GIUSEPPE & C - |
1011 |
248 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1256 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1012 DEL 23/12/2024 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE. LIQUIDAZIONE |
1012 |
104 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1255 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1010 DEL 23/12/2024 |
PROG. ARCHITETTONICO ED ESECUTIVO DEL PROG. MUSEALE E PRIME INIZIATIVE DEL MUSEO MARGHERITA SANNA E ALLE SINDACHE E DONNE IN POLITICA" A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE, (L.R. 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 AFF. SERV. PROG, DD.LL., SIC. E CRE - DET. A CONTRARRE |
1010 |
245 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1254 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1005 DEL 20/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA. CUP: E71D22000070002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ODV TIRSO, C.F. 9305123091 |
1005 |
256 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/1253 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1009 DEL 20/12/2024 |
FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO MANUTENZIONE STRUTTURE ED EDIFICI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO SPESA AL SOGG. ECON. FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO’. VIA ISONZO 53 -08020 ORUNE (NU) CF. FRNNNL76A30F979U PI 01309680914 CIG.B4ECF97E09 |
1009 |
180 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1252 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1008 DEL 20/12/2024 |
INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LATINO LANFRANCO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ART. 120 C. 1 D.LGS 36/2023 AL SOGG. ECONOMICO CUGUTTU DOMENICO SRL. -VIA CAGLIARI, 8 07010 BENETUTTI (SS), PI 02319340903. CIG. B4156A87A2 CUP. B41B21007810002. |
1008 |
179 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1251 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1001 DEL 20/12/2024 |
IMPEGNO SUSSIDIO UNA TANTUM “INDENNITà REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF)” 2024 |
1001 |
232 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1250 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1002 DEL 20/12/2024 |
IMPEGNO IN FAVORE DEI BENEFICIARI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE |
1002 |
231 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1249 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1003 DEL 20/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA REIS ANNUALITà 2024 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 |
1003 |
230 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1248 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1007 DEL 20/12/2024 |
“PROG. ARCH. ED ESECUTIVO DEL PROGETTO MUSEALE E PRIME INIZIATIVE DEL MUSEO MARGHERITA SANNA E ALLE SINDACHE E DONNE IN POLITICA" A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE, (LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2024, N. 18 “VARIAZIONE DI BILANCIO, ”, DET. ACC. ENTRATE |
1007 |
246 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1247 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1006 DEL 20/12/2024 |
“INTERVENTO DI RIS. IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE VIA A. DEFFENU E VIA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE” (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022) PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA SARDEGNA 2000-2020 . APP. 1 SAL. LIQ. FATT. |
1006 |
244 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1246 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1004 DEL 20/12/2024 |
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE RETE WIFI UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE -FORNITURE INFORMATICHE AUDIO E VIDEO - DITTA OLSYSS, COMPUTER SRL VIALE REPUBBLICA 170 NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA |
1004 |
247 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/1245 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1000 DEL 19/12/2024 |
FORNITURA FIORI PER EVENTI NATALIZI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911. CIG: B4ED4CDAE4 |
1000 |
254 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1244 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 996 DEL 19/12/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312 C.F.00468120928 PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N° 1644/A NOVEMBRE DEL 30/11/2024 |
996 |
229 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1243 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 998 DEL 19/12/2024 |
INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE – ORUNE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI F.LLI DORE DI M.&C. SNC, C.F E P.IVA N. 02738490909, VIA TORINO N. 5, 07010 NULE (SS) – INTEGRAZIONE DETERMINA N. 805 DEL 20/11/2024 |
998 |
243 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1242 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 999 DEL 19/12/2024 |
QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI DISTRETTO RURALE BARONIE. LIQUIDAZIONE |
999 |
242 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1241 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 990 DEL 19/12/2024 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE COMUNE DI ORUNE - IMPEGNO DI SPESA. DITTA SPENA COMPUTER SRL NUORO - CIG. N. B4EA8034DB - |
990 |
241 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1240 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 991 DEL 19/12/2024 |
SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA DELLA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B43DCAF601 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A MOUSE ARTI GRAFICHE E FOTOGRAFIA, P. IVA 0209222090 |
991 |
251 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1239 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 997 DEL 19/12/2024 |
L.R. N° 13 DEL 18.09.2024 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 277-24 DEL 17/12/2024 EMESSA DALLA DITTA NOVECENTO SRL, P. IVA 00782310916, CIG: B4C0794BF3 |
997 |
253 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1238 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 995 DEL 19/12/2024 |
SERVIZI DI PUBBLICITà DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B46D683434 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PBM PUBBLICITà MULTIMEDIALE SRL, P. IVA 01959730928 |
995 |
252 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1237 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 992 DEL 19/12/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE REGIONE SARDEGNA 2024 FONDI. |
992 |
228 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1236 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 993 DEL 19/12/2024 |
INDENNITà REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). ART.17 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2019, N.5 E S.M.I. DGR 40/16 DEL 16/10/2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2024 INTEGRAZIONE FONDI |
993 |
227 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1235 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 994 DEL 19/12/2024 |
ACCERTAMENTO REIS 2024 .CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA INTEGRAZIONE FONDI |
994 |
226 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1234 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 989 DEL 19/12/2024 |
C. & C. S.R.L. – LQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. |
989 |
103 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/1233 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 18/12/2024 |
“INTERVENTI DI REALIZZAZIONE RETE WIFI UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE”
FORNITURE INFORMATICHE AUDIO E VIDEO – DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, VIALE REPUBBLICA 170 NUORO P.IVA 00685780918
CIG: B4E5F678C |
988 |
240 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1232 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 984 DEL 18/12/2024 |
CONCORSO “NATALE A ORUNE”. NOMINA COMMISSIONE |
984 |
250 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1231 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 986 DEL 18/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PANIFICIO BELLA DI BELLA MAURO, PI.01580710919. CUP: E71D22000070002 CIG: B494A32F4C |
986 |
249 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1230 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 983 DEL 18/12/2024 |
ACQUISTO PC E STAMPANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA 419/E DEL 17/12/2024 EMESSA DALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B4B72ACA55 |
983 |
248 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1229 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 982 DEL 18/12/2024 |
SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B4A4FEBA47. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GABRIELE DOPPIU, P.IVA 02530800909 |
982 |
247 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1228 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 981 DEL 18/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B4A446DE75 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSSEDDU MARIA PINA, P.I. 01200730917 |
981 |
246 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1227 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 979 DEL 18/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. CUP: E71D22000070002. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CROCE VERDE, CF 93006060912 |
979 |
245 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1226 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 977 DEL 18/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO ORONOU APS, C.F. 01412100917 |
977 |
244 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
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2024/1225 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 975 DEL 18/12/2024 |
AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024 E BUONO LIBRI A.S. 2024/2025”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DEI FONDI AGGIUNTIVI RAS |
975 |
243 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1224 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 974 DEL 18/12/2024 |
BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023-2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI |
974 |
242 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1223 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 987 DEL 18/12/2024 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO PROGETTAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AMBITO URBANO. SOGG. ECON: ING. MASSIMO MULAS SEDE IN VIA DANTE, 18 – 09040 VILLAPUTZU (CA) CF. MLSMSM73M29F808Z PI 03088180926. CIG B3EEEEB811. |
987 |
178 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1222 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 985 DEL 18/12/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ECONOMIE RISCONTRATE NEL CANTIERE COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI SOGGETTI GIà BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI – COMUNE DI ORUNE, EX ROSMARY, ANNUALITà 2021. |
985 |
177 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1221 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 976 DEL 18/12/2024 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE – ORUNE.” (DETERMINAZIONE N. 496 (RIF.PROT.N. 11727) DEL 08/04/2019 DELLA RAS - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI)
AGG. ED IMPEGNO DI SPESA CUP: B48E19007190006 |
976 |
236 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1220 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 973 DEL 18/12/2024 |
RIPRISTINO RECINZIONE CONFINE COMUNALE LOC. “SU MONTE E SU CHERCU”, DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: DETERMINA AGGIUDICAZIONE - DITTA ELEVEN SOC. COOP. A R.L., C.F. E P.IVA 01659220907, CORSO UMBERTO I, N° 3 - 07020 BUDDUSò (SS) |
973 |
237 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1219 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 980 DEL 18/12/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
980 |
238 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1218 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 978 DEL 18/12/2024 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA “PARTZAS IN AINAS, PANE DE ERIS E DE OJE”. 14/15 DICEMBRE 2024. |
978 |
239 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1217 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 966 DEL 18/12/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°513/514/515 DEL 17/12/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2024. |
966 |
225 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1216 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 967 DEL 18/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA LUISA BROTZU FORMAMENTIS VIA GARIBALDI 10 08027 ORGOSOLO P.IVA: 01533700918 PER AFFIDAMENTO LABORATORIO LUDOTECA “2024/2025”, ART.36 COMMA 2 LETT.A AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DLG.VO N°50/2016.CIG:B4E1CE13F4 |
967 |
224 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1215 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 968 DEL 18/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L VIA MARCELLO LELLI, 55 – 07100 SASSARI (SS). PI/CF: 02791880905 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI TABLET E SOFTWARE DIVERSAMENTE ABILI |
968 |
223 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1214 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 969 DEL 18/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER PER ATTIVITà DITTA F.LLI DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI GABRIELE DEPLANO & C, ZI PRATO SARDO LOTTO N°118 NUORO; PI: 01175320918, TRANSFER PER ATTIVITà CIG:B4E1B735EB |
969 |
222 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1213 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 971 DEL 18/12/2024 |
RIPRISTINO VIABILITà STRADA RURALE "NUGORADORZU ERTHOLA BURBARIS, BADU E SOLE" E “RIPRISTINO VIABILITà STRADA RURALE "SU TEMPIESU"D. G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023 AFF. SERVIZIO PROG. DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE -DETERMINA A CONTRARRE.
|
971 |
234 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
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2024/1212 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 972 DEL 18/12/2024 |
BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023-2024. ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ED ESCLUSI. |
972 |
241 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1211 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 970 DEL 18/12/2024 |
AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024 E BUONO LIBRI A.S. 2024/2025”. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS FONDI AGGIUNTIVI BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/24 |
970 |
238 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1210 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 964 DEL 18/12/2024 |
ALLESTIMENTO FLOREALE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B4B6B9E7FA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911 |
964 |
240 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/1209 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 965 DEL 18/12/2024 |
FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO N.RO 2/5 DEL 17/12/2024 EMESSA DA COSSEDDU MARIA PINA, P.I. N. 01200730917. CIG B340440C6C |
965 |
239 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
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2024/1208 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 963 DEL 17/12/2024 |
NOLO MEZZO DI SOCCORSO PER TRASPORTO AUTOMEZZO DI PROPRIETà COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCCORSO STRADALE GIRARLDI VIA PIETRO MASTINO 43/45 08100 NUORO P.IVA 00913340915 - CIG B4E23524CO - |
963 |
235 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1207 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 962 DEL 17/12/2024 |
VARI INTERVENTI MANUTENTIVI DA FABBRO SUGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE AFFIDAM. DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. A D.LGS 36/2023 RD0 SARDEGNA CAT 453216. IMP. SPESA A OP. ECON. DITTA MARIO MURA ORUNE. PI. 01283820916 -CIG. B4DFA2E179 |
962 |
176 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/1206 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 961 DEL 17/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B4954CE0A1 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A PASTIFICIO ARTIGIANALE DI ELENA BERRIA, P. IVA N. 01199650910 |
961 |
237 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1198 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 959 DEL 17/12/2024 |
REITERA NOLO DI 50 MQ DI PONTEGGIO E RELATIVE MANTOVANE PARASASSI NELL’AMBITO DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 47/2023; AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA AL SOG. ECO.: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE DI ORUNE, CIG. B4CBD4B0A8. |
959 |
175 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1197 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 960 DEL 17/12/2024 |
SERVIZIO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE RIONE SU PRADU; AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E IMPEGNO SPESA AL SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – ROMA (RM), P.I. 01698911003. CIG. B4CC2F0919. |
960 |
174 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1196 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 958 DEL 17/12/2024 |
AGGIORNAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK - PROGRAMMA CERTUS. POWER PACK , DAL 28/12/2024 AL 27/12/2025 - ABBONAMENTO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA CIG: B4D92BC3D5
|
958 |
233 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1195 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 957 DEL 17/12/2024 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, ANNO 2025 |
957 |
236 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/1194 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 954 DEL 16/12/2024 |
SERVIZI DI STAMPA MATERIALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B4B8EE5499 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LA STAMPERIA NUORO DI MARCO MOLEDDA, P.IVA IT01485750911 |
954 |
235 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1193 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 955 DEL 16/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B495906BDC LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CAMPANA ANTONELLA, PI:01583910912 |
955 |
234 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1192 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 953 DEL 16/12/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, NOVEMBRE
2024; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
953 |
173 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1191 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 956 DEL 16/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, OTTOBRE –
NOVEMBRE 2024, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 –
20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. B1F662B000.
|
956 |
172 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/1190 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 951 DEL 16/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, NOVEMBRE 2024. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
951 |
171 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/1189 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 952 DEL 16/12/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE ATTRAV./FIANCH./ALTRE, DAL
01.01.2024 AL 31.12.2024 CHILOMETRICA: 76.850 N.PRATICA: 7000000228610-CACED/10527 TIPO
UTENZA: ACQUEDOTTO N.UTEN.: 0000123; SOG. ECO: ANAS S.P.A., PI 02133681003
|
952 |
170 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/1183 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 949 DEL 16/12/2024 |
COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITà CIVILE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: B493FD62D0 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BROKER GALIZIA ALBERTO P.IVA 023780740923 |
949 |
233 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/1182 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 950 DEL 16/12/2024 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE |
950 |
102 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/1178 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 948 DEL 16/12/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°509/510/511 DEL 11/12/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2024 |
948 |
221 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/1177 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 929 DEL 11/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, NOVEMBRE 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
929 |
169 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/1176 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 947 DEL 13/12/2024 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE - IMPEGNO DI SPESA. |
947 |
101 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1175 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 941 DEL 13/12/2024 |
RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE RELATIVI AGLI ANNI 2021 E 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 55/FE DEL 10/12/2024 EMESSA DA DITTA CHIARA URBANI LEGATORIA CARTOTECNICA, P.IVA 01356210912. CIG Z1B3A462A1 |
941 |
232 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1174 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 942 DEL 13/12/2024 |
FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 2/1 DEL 11/12/2024 EMESSA DA COSSEDDU MARIA PINA, P.I. N. 01200730917. CIG B1466529F9 |
942 |
231 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1173 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 943 DEL 13/12/2024 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA GSA SPA, P.IVA 01484180391. CUP J51B21005910006 CIG: B250AE2764 |
943 |
229 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1172 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 937 DEL 13/12/2024 |
MILLE IDEE DI MARIA CATERINA GODDI VIA RAFFAELLO N°8, ORUNE, PI:01376700918; IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO LUDOTECA COMUNALE, CIG:B4CBF93296 |
937 |
220 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1171 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 939 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA REIS ANNUALITà 2022 PARTE II “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016. QUOTA 5X1000 2024 |
939 |
217 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1170 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 940 DEL 13/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDIO REIS DETERMINAZIONI IMPEGNO 737 DEL 24/10/2024 SETTEMBRE-NOVEMBRE |
940 |
216 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/1169 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 938 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO DECRETO MINISTERIALE DEL 18/01/2024 – RIPARTIZIONE TRA I COMUNI DEL CONTRIBUTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI |
938 |
215 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1168 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 945 DEL 13/12/2024 |
ACQUISTO DI N. 1 TRATTORE MODELLO “STIGA TORNADO 5108” CON SPAZZOLA PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO IN ERBA SINTETICA - DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DESSI' MARCO - VIA GIOVANNI XXIII, 41 - 09096 SANTA GIUSTA (OR) |
945 |
232 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1167 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 946 DEL 13/12/2024 |
“MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE”. (D.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022) AFF. INCARICO PROF. STUDIO DI FATTIBILITà TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL., SICUREZZA, MISURE, CONTABILITà E CRE |
946 |
231 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1166 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 944 DEL 13/12/2024 |
CONTR. REALIZZ. INTERVENTI PER LA MANUTENZ. ORD. DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI. R.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022 “MANUTENZ. ORDINARIA CORSI D’ACQUA - ORUNE (LOTTO 2)” APPROVAZ. STATO FINALE, CRE LIQ. FATT.N.144/5 DEL 10.12.2024 |
944 |
230 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1165 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 935 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO SPESA MOUSIKè SNC PIAZZA VENETO N°5 08100 NUORO P.IVA 01295800914 PER ATTIVITà LABORATORI LUDOTECA. CIG:B4CC0B51E7 |
935 |
219 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1164 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 936 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE PER I PERCETTORI DEL REIS 2024 |
936 |
218 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1163 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 934 DEL 13/12/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALIZI. CIG: B4CCD7576F |
934 |
230 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/1161 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 931 DEL 11/12/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024, PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA.” GENNAIO-DICEMBRE 2024. |
931 |
214 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/1160 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 930 DEL 11/12/2024 |
INTERVENTI PER LA MANUTENZ. ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI. D.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022 “MANUTENZ. ORD. CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE"LIQ. ONORARI DD.LL. E CSE (FATT.N. FPA 5/24 )
|
930 |
229 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/1159 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 933 DEL 11/12/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
933 |
100 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1157 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 932 DEL 11/12/2024 |
L.R. N° 13 DEL 18.09.2024 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA |
932 |
228 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1156 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 927 DEL 11/12/2024 |
FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA TUTTE STORIE PICCOLA SOC. COOP. ARL, P. IVA 02580820922. CIG B4BD98166A |
927 |
227 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1155 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 928 DEL 11/12/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE GENNAIO-DICEMBRE 2024. |
928 |
213 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1154 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 924 DEL 11/12/2024 |
FORNITURA TENDE PER EX SCUOLA MATERNA DI VIA ISONZO - ORUNE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTA EPOQUE & CO S.R.L. - SP 18 – VIA MERCADANTE KM.0,200 SUB 4, 70022 ALTAMURA ( BA) - C.F. 00161070917 - CIG B4B982CC80 |
924 |
228 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1153 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 923 DEL 11/12/2024 |
COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI STRADA RURALE DENOMINATO: “SICCHEJUVALE”: “FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30. DET. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZ. F.LLI DORE DI M&C. SNC - NULE
|
923 |
227 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1152 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 926 DEL 11/12/2024 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°560/PA DEL 09/12/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SET E SERVIZI AGGIUNTIVI GESTIONE ASSOCIATA MESE DI LUGLIO-NOVEMBRE 2024 |
926 |
212 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1151 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 925 DEL 11/12/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GIUGNO-NOVEMBRE 2024 |
925 |
211 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1150 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 922 DEL 11/12/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATA “L.R. N° 13 DEL 18.09.2024 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATO ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. ANNO 2024 |
922 |
226 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
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2024/1149 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 921 DEL 11/12/2024 |
SERVIZI DI STAMPA MATERIALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D22000070002 CIG: B4B8EE5499 |
921 |
225 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1148 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 920 DEL 11/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE MINISTERO DELL’INTERNO – RESTITUZIONE QUOTE 5 PER MILLE ANNO D’IMPOSTA 2016 ,ANNO FINANZIARIO 2017, E ANNO D’IMPOSTA 2015 ,ANNO FINANZIARIO 2016 |
920 |
210 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/1147 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 919 DEL 10/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918 PER ACQUISTO PC E STAMPANTE CIG: B4B72ACA55 |
919 |
224 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1146 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 918 DEL 10/12/2024 |
AVVISO MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI”- PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITà” CUP: B51F22007830006 CIG: B13BDFAE06 LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 406/E DEL 06/12/2024 OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918 |
918 |
222 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1145 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 916 DEL 10/12/2024 |
INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI. D.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022 “MANUTENZ. ORD. CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE”. LIQ. FPA 4/24 SALDO SERV. PROG.DD.LL - CSE -DET. N° 600/2023 |
916 |
226 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1144 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 917 DEL 10/12/2024 |
BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023-2024. ELENCO PROVVISORIO AMMESSI ED ESCLUSI. |
917 |
223 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1142 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 915 DEL 10/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO FLOREALE. CUP: E71D22000070002 CIG: B4B6B9E7FA |
915 |
221 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1141 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 913 DEL 10/12/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DELL’ENTE CAPOFILA PLUS COMUNE DI NUORO INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI 2024 |
913 |
209 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/1140 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 914 DEL 10/12/2024 |
ACCERTAMENTO REIS .CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA |
914 |
208 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1139 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 906 DEL 09/12/2024 |
IMPEGNO SPESA PER CORSO SICUREZZA PER I PERCETTORI DEL REIS 2024 S. E C. S.R.L. VIA DEI MURATORI 6/A - 09170 – ORISTANO P.IVA – 01059570950 CIG:B49615CCE4 |
906 |
207 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1138 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 912 DEL 10/12/2024 |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 6 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA |
912 |
220 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1137 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 911 DEL 09/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. CUP: E71D22000070002 |
911 |
219 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/1136 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 910 DEL 09/12/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE ALLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA “PARTZAS IN AINAS, PANE E PANES DE ERIS E DE OJE”. 14/15 DICEMBRE 2024. |
910 |
221 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/1135 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 909 DEL 09/12/2024 |
ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNALE PER I SERVIZI ESTERNI E DELLA ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., A FAVORE DELLA DITTA ACENTRO SRL, P.IVA 00641340922 |
909 |
225 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/1134 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 904 DEL 06/12/2024 |
CONTR. PER L’ANNO 2023 INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFIC. ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – “INTERVENTI DI EFFIC. ENERG. DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI” APP. STATO FINALE E LIQ. FATT. N.2200013399 |
904 |
223 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/1133 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 907 DEL 09/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D22000070002 |
907 |
218 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/1132 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 908 DEL 09/12/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 6190/TC DEL 04/12/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
908 |
217 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/1131 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 905 DEL 06/12/2024 |
SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2024 LIQ. FATT. N. 0000007 DEL 04.12.2024, PERIODO DI GESTIONE 01/11/2024 – 30/11/2024, SOC. COOP L.A.R.CO. ORUNE LOC. “SA COSTA ‘E SA BINZA" |
905 |
224 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/1129 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 899 DEL 05/12/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE SCHEDA TECNICA PRELIMINARE, MATERIALE FOTOGRAFICO E STATO ATTUALE DI DISSESTO DELLA STRUTTURA: “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE ORUNE” - INTEGRAZIONE |
899 |
222 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
|
2024/1128 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 903 DEL 05/12/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A762451F |
903 |
216 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1127 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 901 DEL 05/12/2024 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°12/24 DEL 04/12/2024 MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2024 |
901 |
206 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1126 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 902 DEL 05/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITà CIVILE PER PERCETTORI DEL REIS 2024 BROKER GALIZIA ALBERTO CON SEDE A CAGLIARI IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 6 CIG:B496463C71 |
902 |
205 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1125 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 900 DEL 05/12/2024 |
SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D22000070002 CIG: B4A4FEBA47 |
900 |
215 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1124 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 898 DEL 05/12/2024 |
PSR 2014/2022 - MISURA 19.2.21278 “INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI TEMATICI DEL GAL NUORESE BARONIA, COD UNIVOCO BANDO 71862.“ REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE”LIQ. FATT.N° 3/2024 |
898 |
220 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1123 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 896 DEL 05/12/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. IMPEGNO DI SPESA CUP: E71D22000070002 |
896 |
214 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1122 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 895 DEL 05/12/2024 |
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, 25 NOVEMBRE 2024. FORNITURA FIORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4 DEL 04/12/2024 EMESSA DALLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911. CIG: B4134FBD5A |
895 |
213 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1121 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 897 DEL 05/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L., VIA MARCELLO LELLI, 55 – 07100 SASSARI (SS) PI/CF 02791880905, PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER, PACCHETTO OFFICE E STAMPANTE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PROT. CIG: B48ECB056 |
897 |
219 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1120 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 889 DEL 05/12/2024 |
EMERGENZA IDRICA TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE - SERVIZIO NOLO AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA GREZZA – ABBEVERAGGIO BESTIAME (MESE OTTOBRE 2024)
LIQUIDAZIONE FATTURA 001000202024 DEL 03/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA “SA CACCIARA SRL” -ORUNE |
889 |
218 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1119 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 892 DEL 05/12/2024 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D22000070002 CIG: B49DA55155 |
892 |
212 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1118 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 893 DEL 05/12/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°455/456/457/S DEL 03/12/2024 GESTIONE SERVIZIO SAD MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 |
893 |
204 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1117 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 894 DEL 05/12/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°460/461/S DEL 03/12/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2024. |
894 |
203 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1116 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 890 DEL 05/12/2024 |
IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITà CIVILE PER PERCETTORI DEL REIS 2024 BROKER GALIZIA ALBERTO CON SEDE A CAGLIARI IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 6 CIG:B496463C71 |
890 |
201 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1115 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 891 DEL 05/12/2024 |
ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO DI NUORO – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA – PLUS –CIG DERIVATO : 92898567AF |
891 |
200 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
|
2024/1114 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 888 DEL 05/12/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
888 |
99 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1113 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 873 DEL 03/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, LUGLIO – OTTOBRE 2024; SOGG. ECON. ABBANOA
S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P. IVA 02934390929.
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873 |
166 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1112 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 887 DEL 05/12/2024 |
ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000) |
887 |
98 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/1110 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 885 DEL 04/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO NOVEMBRE 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B2FDF6AE77. |
885 |
168 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1109 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 886 DEL 04/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE NOVEMBRE 2024. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
886 |
167 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1108 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 884 DEL 04/12/2024 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORUNESE CALCIO, AVENTE SEDE LEGALE VIA RINASCITA SNC, 08020 ORUNE (NU) C.F. 93064150910 LIQUIDAZIONE ATTIVITà E PER IL RINFRESCO PROGETTO “INCLUSIONE FUORI DAL COMUNE” |
884 |
202 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1107 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 878 DEL 04/12/2024 |
CONTRIBUTO PER L’INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO CAMPANILE CHIESA
SANTA MARIA MAGGIORE A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE - EURO 300.000,00. -CUP: B49C24000060002 - DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE -
|
878 |
217 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1106 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 876 DEL 04/12/2024 |
IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D22000070002 |
876 |
216 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1105 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 883 DEL 04/12/2024 |
EVENTI NATALE A ORUNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BLACK SOUL APS, C.F. 92120860926 PER CONCERTO GOSPEL IN DATA 26 DICEMBRE 2024 |
883 |
211 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1104 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 877 DEL 04/12/2024 |
AUTUNNO IN BARBAGIA 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SONOS IN CUMPANZIA, C.F. 92266330924 PER ESIBIZIONE IN DATA 15/12/2024 |
877 |
210 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1103 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 882 DEL 04/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: NOVEMBRE 2024. |
882 |
209 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
|
2024/1102 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 880 DEL 04/12/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2024. |
880 |
208 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1101 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 881 DEL 04/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: OTTOBRE 2024. |
881 |
207 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
|
2024/1100 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 879 DEL 04/12/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: OTTOBRE 2024. |
879 |
206 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1099 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 875 DEL 04/12/2024 |
AUTUNNO IN BARBAGIA 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNIKA, C.F. 90062510954 PER ESIBIZIONE ITINERANTE IN DATA 15/12/2024 |
875 |
205 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/1097 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 874 DEL 03/12/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE NOVEMBRE 2024 |
874 |
204 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1096 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 872 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DELLA CONSIGLIERA MONNI CARMELA FILOMENA |
872 |
203 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1095 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 869 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2024 |
869 |
200 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1094 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 870 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE’ - AVENTE SEDE LEGALE IN VIA MONS. CANU 52 A GERGEI – C. F. 93036030919 PER ATTIVITà LUDOTECA. CIG:B4969680DF |
870 |
199 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1093 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 871 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 , L.162/08 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024, ATTIVITà MOTORIA GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 , CIG:B49675175 |
871 |
198 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1092 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 863 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITà CIVILE PER MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D22000070002 CIG: B493FD62D0 |
863 |
202 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1091 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 864 DEL 03/12/2024 |
BANDO PER FINANZIAMENTO PROGETTI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E CITTADINANZA GLOBALE ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS RETE INFEAS – ANNO 2024. CUP: B49I24002050002. IMPEGNO DI SPESA |
864 |
201 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1090 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 857 DEL 03/12/2024 |
AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024 E BUONO LIBRI A.S. 2024/2025”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI |
857 |
199 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1089 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 856 DEL 03/12/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE E NUOVE ATTIVAZIONI 2024 |
856 |
197 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1088 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 866 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 LUGLIO-NOVEMBRE 2024 |
866 |
196 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1087 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 865 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2024 |
865 |
195 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1086 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 855 DEL 03/12/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024 SETTEMBRE-NOVEMBRE |
855 |
194 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1085 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 868 DEL 03/12/2024 |
SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE, AI SENSI DELL’ART. 14 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2024. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA |
868 |
97 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1084 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 862 DEL 03/12/2024 |
AFFIDAM. DIRETTO RDO SARDEGNA CAT N. 450068. INTERVENTI RIPRISTINO SEGNALETICA CON CENSIMENTO E PREDISP. PIANO SEGNALAMENTO. IMPLEMENTAZ. CATASTO SEGNALETICA VERTICALE; CIG. B4581033A3. -SOGG. ECON. I.C.E.S. -SEGNALETICA SRL PI. 01814000905 |
862 |
165 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1083 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 861 DEL 03/12/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE -DIREZIONE LAVORI-SICUREZZA -MISURA, CONTABILITA’ E COLLAUDO, RELATIVA ALL’INTERVENTO DENOMINATO: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AMBITO URBANO; RDO SARDEGNA CAT 447207 - CIG. B3EEEEB811; |
861 |
161 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1082 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 858 DEL 03/12/2024 |
INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO N. 244 DEL 08.04.2024 – ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PARTE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI, GIU. 2024 - MAG. 2025. SOG. ECO.: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. P.I/CF.02968430237, CIG.B0FFCCAB97. |
858 |
164 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1081 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 859 DEL 03/12/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE RECUPERO A DEBITORE E INTERESSI RIT. PAG.
SERVIZI DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI, SOGGETTO ECONOMICO: BFF BANK S.P.A. – CON SEDE IN
VIA DOMENICHINO, 5 – 20149 MILANO, P.IVA 07960110158.
|
859 |
163 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1080 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 854 DEL 29/11/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)”; OTTOBRE – NOVEMBRE 2024; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – VIALE GIORGIO RIBOTTA 31, 00144 ROMA (RM), P.I. 01698911003.CIG. 8070338D96 |
854 |
162 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1079 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 867 DEL 03/12/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA, (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) - INTERVENTO. DI EFF. ENERGETICO. DOTT.ING. PAOLO SANNA - P.IVA 01301160915 |
867 |
215 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/1078 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 860 DEL 03/12/2024 |
D. G. R. N. 47/36 DEL 29 DICEMBRE 2023 - ASSEGNAZIONE RISORSE AI COMUNI, PER L'ACQUISTO DI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE. “FORNITURA TRATTORE CON LAMA SPAZZANEVE E TRINCIA”, IMPEGNO DI SPESA -DITTA NUOVA MAN DI FLAVIO BOE SRL,Z.I.PRATO SARDO NUORO. |
860 |
214 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/1076 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 851 DEL 29/11/2024 |
IMPEGNO PIANI PERSONALIZZATI RAC ” MI PRENDO CURA ANNUALITà 2024 |
851 |
193 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
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2024/1075 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 852 DEL 29/11/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 |
852 |
192 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/1074 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 853 DEL 29/11/2024 |
ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA. CAPOFILA COMUNE ORUNE
CONCESSIONARIO: MEDEA SPA. CIG. 01939081F1 CUP. B45C06000120004
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA S.A.I. N. II
|
853 |
160 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/1073 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 850 DEL 29/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITà 2024 (TRASFERIMENTI QUADRIMESTRALI DAL COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS |
850 |
191 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/1072 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 849 DEL 29/11/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 SETTEMBRE-NOVEMBRE 2024 |
849 |
190 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/1070 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 848 DEL 29/11/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIATTAFORMA REGIS CUP 2023 PICCOLE OPERE, A FAVORE DELLA DITTA PABLI SRL DI PIERPAOLO DEZZANI, VIA TEVINELLI 29, 10024 MONCALIERI (TO), P.IVA 12364190012 |
848 |
213 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/1069 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 847 DEL 28/11/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATA “BANDO PER FINANZIAMENTO PROGETTI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E CITTADINANZA GLOBALE DESTINATO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS RETE INFEAS – ANNO 2024 (DGR N. 4/132 DEL 15.02.2024 – AZIONE 2” |
847 |
198 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/1068 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 844 DEL 28/11/2024 |
LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024 |
844 |
189 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/1067 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 842 DEL 28/11/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2024 |
842 |
188 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/1066 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 843 DEL 28/11/2024 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO LOC. "SU PRADU" LIQ. FPA N 13/24 - ’ING. GIANFRANCA PALA, STUDIO TECNICO IN VIA DEFFENU 08021 BITTI (NU) P.IVA 01546540913 ONORARI INCARICO DI PROG. ESEC. DD.LL. CONTABILTà E MISURE COMPLETTAMENTO |
843 |
212 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/1065 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 846 DEL 28/11/2024 |
SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05 DEL 03.10.2024, GESTIONE SETTEMBRE , FATTURA N 06 DEL 06.11.2024, GESTIONE OTTOBRE, PRESENTATE DALLA SOC. COOP L.A.R.CO.-ORUNE |
846 |
211 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/1064 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 845 DEL 28/11/2024 |
AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024 E BUONO LIBRI A.S. 2024/2025”. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2024 |
845 |
197 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/1063 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 841 DEL 28/11/2024 |
IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI DORGALI CORSO UMBERTO, 37 08022 DORGALI (NU) C.F. 00160210910 ENTE CAPOFILA PER GESTIONE CENTRO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 ANNI |
841 |
187 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/1062 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 838 DEL 28/11/2024 |
DISIMPEGNO SPESA L.162/08 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 168 DEL 06/03/2024 IN FAVORE DI GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 |
838 |
186 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/1061 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 840 DEL 28/11/2024 |
CONCORSO “NATALE A ORUNE”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA |
840 |
196 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/1057 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 839 DEL 28/11/2024 |
APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ANNO 2025 |
839 |
195 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/1056 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 833 DEL 27/11/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312 C.F.00468120928 PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N° 1337/A SETTEMBRE; NOTA CONTABILE N° 1487/A MESE DI OTTOBRE ANNUALITà 2024 |
833 |
185 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/1055 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 837 DEL 27/11/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA A SOSTEGNO DELLA MAB UNESCO - RISERVA DI BIOSFERA TEPILORA, RIO POSADA E MONTALBO |
837 |
194 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/1054 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 836 DEL 27/11/2024 |
SERVIZIO NOLEGGIO DI INSEGNE NATALIZIE FESTIVITà DI FINE ANNO 2024.” - CIG. B479BFC9DA. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE AFF. DIRETTO, RDO 451034, IMPEGNO AL SOG. ECO. “R.H. IMPIANTI” PI. 02465690903. |
836 |
159 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/1053 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 835 DEL 27/11/2024 |
INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE ORUNE - DITTA COSTRUZIONI F.LLI DORE DI M.&C. SNC, C.F E P.IVA N. 02738490909, VIA TORINO N. 5, 07010 NULE (SS) LIQUIDAZIONE FATTURA N° 23 DEL 20.11.2024 ( QUOTA PARTE ) |
835 |
210 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/1052 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 834 DEL 27/11/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA". RIQUALIFICAZIONE CASERME NEI CENTRI URBANI PER UTILITà PUBBLICA. LEGGE REG. 22.11. 2021, N. 17, TABELLA D. D.G.R N. 13/45 DEL 6.04.2023 LIQ. FATT. N. 6/FE DEL 2024 - ONORARI PROGETTAZIONE |
834 |
209 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/1051 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 832 DEL 27/11/2024 |
CONTRIBUTI PER L’ANNO 2024 PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO VIA PIGLIARU ORUNE (SOST. INFISSI) |
832 |
208 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/1050 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 831 DEL 26/11/2024 |
RIPRISTINO TRATTO STRADA LOCALITà "MOJOLU"APPROVAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 04/11/2024, E LIQ. FATT. N. 11/PA DEL 07/11/2024 DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, VIA SARDEGNA N. 08 - 08020 ORUNE (NU) – PARTITA IVA 01139260911 |
831 |
207 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
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2024/1049 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 830 DEL 26/11/2024 |
ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO DI NUORO – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA – PLUS –CIG DERIVATO : 92898567AF |
830 |
184 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1048 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 818 DEL 25/11/2024 |
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL: “INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI-LOLLOVE” (D. G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: FONDO ISTITUITO AI SENSI DELL’ART. 12, COMMA 3, DELLA L.R. 15 DICEMBRE 2020, N. 30. PINNA COSTRUZIONI SRL |
818 |
206 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1047 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 827 DEL 26/11/2024 |
INSERIMENTO PRESSO CENTRO AIAS DI ARITZO UTENTE DISABILE , AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B23D50E9C1 |
827 |
183 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1046 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 828 DEL 26/11/2024 |
IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N.3, ART.13 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO, COMMA 2, LETT. A)” (“ASSEGNO DI NATALITà”) NATI ANNUALITà 2022/2023- E NUOVI NATI ANNUALITà 2024. NUOVI NATI SECONDO SEMESTRE 2024 |
828 |
182 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1045 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 829 DEL 26/11/2024 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO E FORNITURA ASSISTENZA ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA “DA-TE X FONDO” _ ASSISTENZA ALLA CONTRATTAZIONE – NUOVA DISCIPLINA EQ. LIQUIDAZIONE |
829 |
96 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1044 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 824 DEL 26/11/2024 |
LIQUIDAZIONE PER RITIRO RIFIUTI SPECIALI CER 08.03.18. ANNO 2024 – SOGG. ECO. DENOMINATO: ECO-3R S.R.L. – SEDE : Z.I. PRATO SARDO VIA PIETRINO PILO GUISO, 52 – CAP 08100 NUORO (NU) – P.I. C.F 01613860913 - CIG. B057DD3119. |
824 |
158 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1043 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 823 DEL 26/11/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, AGOSTO – SETTEMBRE 2024; SOGGETTO ECONOMICO:
TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA 00488410010. CIG.
B2CBA0C250.
|
823 |
157 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1042 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 825 DEL 26/11/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, OTTOBRE
2024; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
825 |
156 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1041 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 826 DEL 26/11/2024 |
SERVIZIO ATTIVAZIONE RETE DATI EDIFICIO MUSEO ATTRATTORE CULTURALE EX SCUOLA MATERNA VIA ISONZO; RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 971 DEL 28.12.2023 AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TELECOM ITALIA S.P.A., P.IVA 00488410010. CIG. Z243DF3EF0. |
826 |
155 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1040 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 822 DEL 26/11/2024 |
CEAS APERTI 2024 PROGETTO DI RETE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INFEAS. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMITATO PROMOTORE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VARIETALE DELLA MONTAGNA E COLLINA SARDA ORUNE, C.F. 93035270912 |
822 |
193 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
|
2024/1039 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 821 DEL 25/11/2024 |
SERVIZI DI PUBBLICITà DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA PBM PUBBLICITà MULTIMEDIALE SRL. CUP: E71D22000070002, CIG: B46D683434 |
821 |
192 |
0 |
25/11/2024 - 10/12/2024 |
|
2024/1038 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 820 DEL 25/11/2024 |
FONDO SOLIDARIETà COMUNALE. TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITà ANNO 2024. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA |
820 |
181 |
0 |
25/11/2024 - 10/12/2024 |
|
2024/1037 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 819 DEL 25/11/2024 |
IMPEGNO QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO, ANNO 2024 |
819 |
191 |
0 |
25/11/2024 - 10/12/2024 |
|
2024/1033 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 816 DEL 21/11/2024 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, P. IVA 01551180910. CIG B466504B40 |
816 |
190 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/1032 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 815 DEL 21/11/2024 |
CEAS APERTI 2024 PROGETTO DI RETE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INFEAS. IMPEGNO A FAVORE DEL COMITATO PROMOTORE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VARIETALE DELLA MONTAGNA E COLLINA SARDA ORUNE, C.F. 93035270912 |
815 |
189 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/1031 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 817 DEL 22/11/2024 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA |
817 |
95 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/1030 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 814 DEL 21/11/2024 |
ACCORDO QUADRO RE-IMPUTAZIONE SPESA“CAPOFILA R.T.I LARISO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NUORO” (PLUS). CIG: 9303703A96, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54, 60 E 95 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, MEDIANTE ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA |
814 |
180 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/1029 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 812 DEL 21/11/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS MISURE PER IL SOSTEGNO E L'INCLUSIONE SOCIALE 2024 |
812 |
179 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1028 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 809 DEL 21/11/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATA “CEAS APERTI 2024 - INSIEME PER LE TERRE DEL FUTURO - PROGETTO DI RETE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INFEAS” |
809 |
188 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1027 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 813 DEL 21/11/2024 |
FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 25/00 DEL 31/10/2024 EMESSA DA PANIFICIO BELLA DI BELLA MAURO, P.I. N. 01580710919. CIG B3409A71B9 |
813 |
185 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1026 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 810 DEL 21/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO DELL’ENTE CAPOFILA PLUS COMUNE DI NUORO INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI 2024 |
810 |
178 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1025 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 811 DEL 21/11/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
811 |
94 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1024 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 798 DEL 20/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PER LA COPERTURA DEGLI ONERI INERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE |
798 |
177 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1023 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 799 DEL 20/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PER L’ATTUAZIONE DI AIUTI SOCIALI AGLI UTENTI DEL TRASPORTO AEREO RESIDENTI IN SARDEGNA |
799 |
176 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1022 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 795 DEL 20/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER GESTIONE CENTRO PEDAGOGICO TERRITORIALE.0-6 ANNI ANNUALITà 2024 |
795 |
175 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1021 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 796 DEL 20/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. QUOTA 5 X 1000 DESTINATE AI COMUNI PER ATTIVITà SOCIALI ANNUALITà 2024 |
796 |
174 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1020 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 797 DEL 20/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ART. 42 DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 “FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2024 E CONTRASTO ALLA POVERTà' EDUCATIVA”, LETT. A |
797 |
173 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1019 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 808 DEL 21/11/2024 |
PRESA D'ATTO DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 39 - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 11, DEL CCNL 2019-2021 |
808 |
93 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1018 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 794 DEL 20/11/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). INTEGRAZIONE FONDI ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024 |
794 |
172 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1017 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 793 DEL 20/11/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 |
793 |
171 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/1016 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 806 DEL 20/11/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
806 |
204 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1015 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 807 DEL 20/11/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITà ART. 84 COMMA 1 C.C.N.L. 2019-2021 - ANNO 2024. |
807 |
92 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1014 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 805 DEL 20/11/2024 |
INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE – ORUNE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI F.LLI DORE DI M.&C. SNC, C.F E P.IVA N. 02738490909, VIA TORINO N. 5, 07010 NULE (SS) |
805 |
205 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1013 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 804 DEL 20/11/2024 |
APPROVAZIONE BANDO “BORSA DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023-2024” |
804 |
187 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1012 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 803 DEL 20/11/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “SEBASTIANO SATTA”. ANNO 2024 E ANNI PRECEDENTI |
803 |
186 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1011 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 802 DEL 20/11/2024 |
C. & C. S.R.L. – LQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. |
802 |
91 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1010 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 801 DEL 20/11/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
801 |
90 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1009 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 800 DEL 20/11/2024 |
GIORNATA DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA CORRETTA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. LIQUIDAZIONE |
800 |
89 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1008 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 792 DEL 20/11/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 828/2024 DEL 15/11/2024 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE BIMESTRALE (NOV. – DIC. 2024) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
792 |
184 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1007 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 790 DEL 19/11/2024 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA CARRUALE GIOVANNA (SALMA DELOGU CATERINA). |
790 |
153 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1006 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 789 DEL 19/11/2024 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA CARRUALE GIOVANNA (SALMA BARDEGLINU ANTONIO). |
789 |
152 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/1005 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 791 DEL 20/11/2024 |
LIQUIDAZIONE PENALITà CON RACCOLTA DIFFERENZIATA INFERIORE A 65% - ANNO 2023 AI SENSI DEL D.G.R. N°9/44 DEL 24.03.2022 E D.R. N°759 DEL 13/11/2023 - DELIBERA COMMISSARIALE N°88 DEL 12/11/2024. S. E. CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI PI 00855530903 |
791 |
154 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/994 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 788 DEL 18/11/2024 |
ACQUISTO SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 354/E DEL 31/10/2024 EMESSA DALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG: B37726CD27 |
788 |
183 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
|
2024/993 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 787 DEL 18/11/2024 |
APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI AREA SOCIALE |
787 |
170 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
|
2024/992 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 784 DEL 15/11/2024 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO. NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL “PIANO INTERVENTI” (DI CUI DELL’ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021) COMPLETAMENTO - LIQ. FATT. 10/PA. 2024 - DITTA MARIANE & C. |
784 |
203 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
|
2024/991 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 785 DEL 15/11/2024 |
CONTR. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI. D.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022 -MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE (LOTTO 2) LIQ. FATTPA 111/2024- DITTA BE.MO.TER - BUDDUSò (SS) |
785 |
202 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
|
2024/990 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 786 DEL 15/11/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI AUTOMEZZO FIAT PANDA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
786 |
189 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
|
2024/989 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 783 DEL 14/11/2024 |
PROT. INTESA RAS/COMUNE ORUNE. INTERVENTI RIPRISTINO SEGNALETICA CON CENSIMENTO SEGNALETICA STRADALE E PREDISPOSIZIONE PIANO DI SEGNALAMENTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP. B49J24001200002 |
783 |
151 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
|
2024/988 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 781 DEL 13/11/2024 |
INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LATINO LANFRANCO. AFFIDAMENTO E IMP. SPESA RDO SARDEGNA CAT 448638. SOGG. ECONOMICO CUGUTTU DOMENICO SRL. SEDE IN VIA CAGLIARI, 8 07010 BENETUTTI (SS), PI 02319340903. CIG. B4156A87A2 CUP. B41B21007810002. |
781 |
150 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
|
2024/986 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 782 DEL 14/11/2024 |
GIORNATA DEI CADUTI IN GUERRA 4 NOVEMBRE, FORNITURA CORONE D’ALLORO E FIORI. GIORNATA DEI CADUTI IN GUERRA 4 NOVEMBRE, FORNITURA CORONE D’ALLORO E FIORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 3 DEL 13/11/2024 EMESSA DALLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT0128478091 |
782 |
182 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
|
2024/985 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 780 DEL 13/11/2024 |
SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA (CODICE CER 200301), NOV - DIC 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOG. ECO.: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE VIA CARDUCCI N. 21 – 09170 ORISTANO (OR) - P.I. 00087530952. |
780 |
147 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/984 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 779 DEL 13/11/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER: IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX SCUOLA MEDIA E
SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 POD PRODUZIONE
ITP0AE99344708 – ITP0AE98246681 – SOG. ECO. E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
|
779 |
149 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/983 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 778 DEL 13/11/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, OTTOBRE 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
778 |
148 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/980 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 773 DEL 13/11/2024 |
LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO-OTTOBRE 2024 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024 |
773 |
168 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/979 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 776 DEL 13/11/2024 |
LIQUIDAZIONE LAVORAZIONI DA FALEGNAMERIA LOCALE EX BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA SATTA. CIG. B386F07210, DITTA MCF FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MUNDANU CIRIACO FRANCESCO, CF. MNDCCF63P19F979R, PI. 01128200910. |
776 |
146 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/978 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 775 DEL 13/11/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA CER 200301, E SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, AGO - OTT 2024. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, PI PI 00855530903. |
775 |
145 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/977 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 771 DEL 13/11/2024 |
SERVIZI DI PUBBLICITà DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA A. MANZONI & C. SPA. CUP: E71D22000070002, CIG: B43E1A2B8F |
771 |
181 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/976 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 770 DEL 13/11/2024 |
SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA DELLA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". IMPEGNO DI SPESA. CUP: E71D22000070002 CIG: B43DCAF601 |
770 |
180 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/975 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 774 DEL 13/11/2024 |
PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA STUDIO ANUSCA PER UFFICIALI D'ANAGRAFE E STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1028E DEL 11/11/2024 A FAVORE DI A.N.U.S.C.A. SRL, P.IVA IT01897431209 |
774 |
179 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/974 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 772 DEL 13/11/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE OTTOBRE 2024 |
772 |
178 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/973 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 777 DEL 13/11/2024 |
EMERGENZA IDRICA TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE - SERVIZIO NOLO AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA GREZZA – ABBEVERAGGIO BESTIAME - LIQUIDAZIONE FATTURA 001000202024 DEL 29/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA “SA CACCIARA SRL” ORUNE |
777 |
201 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
|
2024/972 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 769 DEL 12/11/2024 |
ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 11, C. 6 DEL D. LGS. N. 36/2023. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA INPS |
769 |
177 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
|
2024/971 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 768 DEL 11/11/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE OTTOBRE 2024. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
768 |
144 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
|
2024/970 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 767 DEL 11/11/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO OTTOBRE 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B2FDF6AE77. |
767 |
142 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
|
2024/969 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 766 DEL 11/11/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA RUIU CATERINA |
766 |
143 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
|
2024/967 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 765 DEL 07/11/2024 |
FORNITURA REGISTRI ATTI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 19787/S DEL 31/10/2024 EMESSA DA GRAFICHE E. GASPARI SRL, P.IVA 00089070403. CIG: B361CDD039 |
765 |
175 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/966 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 764 DEL 07/11/2024 |
AVVISO MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITà” FINANZIATO DALL'’UE- NEXTGENERATIONEU.” CUP: B51F22007830006 CIG: B13BDFAE06.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
764 |
176 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/965 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 763 DEL 06/11/2024 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO DEL 25 OTTOBRE 2024 A TRAMATZA. ( OR ) - LIQUIDAZIONE |
763 |
200 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
|
2024/964 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 761 DEL 05/11/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO OTTOBRE 2024 |
761 |
167 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
|
2024/963 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 759 DEL 05/11/2024 |
INDENNITà REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). ART.17 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2019,
N.5 E S.M.I. DGR 40/16 DEL 16/10/2024. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ANNO 2024 |
759 |
166 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
|
2024/962 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 762 DEL 05/11/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5631/TC DEL 04/11/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
762 |
174 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
|
2024/961 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 755 DEL 05/11/2024 |
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE”
CONCESSIONE DEL CONTR. AL BENEFICIARIO COMUNE DI ORUNE - CUAA: 00161070917 -DOMANDA DI SOSTEGNO N. 34250266656 DEL 27.05.2023 DET. AGG. E IMPEGNO DI SPESA
|
755 |
199 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
|
2024/960 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 756 DEL 05/11/2024 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA DEFFENU E VIA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE” – (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022) APPR. 1° SAL BIS, ADEGUAMENTO PREZZI E LIQ. FATT.N. 25/A - 2024 |
756 |
198 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
|
2024/959 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 760 DEL 05/11/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI QUALITà E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLA SCUOLA PUBBLICA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE PER GLI AA.SS. 23/24 - 24/25 - 25/26 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/16 -ANNO 2024 |
760 |
173 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/958 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 757 DEL 05/11/2024 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 1 DEL 19/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA GATTU GRAZIELLA, P.IVA IT01354140913 |
757 |
172 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/957 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 758 DEL 05/11/2024 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE PRESSO I LOCALI DELLA MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 13_24 DEL 04/11/2024 EMESSA DA FORESTA SERVICE - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 02536580901, CIG Z553C805D6 |
758 |
171 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/956 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 754 DEL 05/11/2024 |
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2024 ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ED ESCLUSI |
754 |
165 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/955 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 752 DEL 31/10/2024 |
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 19 DICEMBRE 2023, ART. 11, COMMA 2, LETTERA A) - DGR N. 47/36 DEL 29 DICEMBRE 2023 - ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI COMUNI, AL FINE DI CONSENTIRE L'ACQUISTO DI MEZZI SPAZZANEVE E SPARGISALE.
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE |
752 |
197 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/954 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 751 DEL 31/10/2024 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO. NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL “PIANO INTERVENTI” (DI CUI DELL’ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021). COMPLETAMENTO
DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
751 |
196 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/953 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 753 DEL 31/10/2024 |
INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DA 18 ORE A 30 ORE |
753 |
88 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/952 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 750 DEL 31/10/2024 |
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, 25 NOVEMBRE 2024. FORNITURA FIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911. CIG: B4134FBD5A |
750 |
170 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/951 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 749 DEL 29/10/2024 |
INDENNITà REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF). ART.17 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2019, N.5 E S.M.I. DGR 40/16 DEL 16/10/2024. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2024 |
749 |
164 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
|
2024/950 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 748 DEL 29/10/2024 |
IMPEGNO DI SPESA L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 ATTIVITà EQUITAZIONE INTEGRATA A.S.D.ERIKAM, CF 01214690958, CIG B39DB2088E |
748 |
163 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/947 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 745 DEL 29/10/2024 |
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 - DGR 34/25 DEL 11 AGOSTO 2021 - ANNUALITà 2024 - GESTIONE LUGLIO 2024/GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2024 |
745 |
162 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
|
2024/946 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 746 DEL 29/10/2024 |
FORNITURA LIBRI PER PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA LIBRERIA MIELEAMARO SRL, P. IVA 01368770911. CUP J51B21005910006 CIG: B252564760 |
746 |
169 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
|
2024/945 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 747 DEL 29/10/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA MONNI MARTINA |
747 |
141 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
|
2024/944 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 743 DEL 28/10/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU" - D.G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA12 N. 1161E DEL 18/10/2024, ISTANZA PER IL RILASCIO DELL’ ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ CAMBIO MANTO"; |
743 |
195 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
|
2024/943 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 744 DEL 28/10/2024 |
PROGETTI DI RETE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 30/52 DEL 30/09/2022 -TITOLO
DEL PROGETTO CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE”:
“NON SCHERZARE CON IL FUOCO” – LIQUIDAZIONE
|
744 |
194 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
|
2024/942 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 742 DEL 25/10/2024 |
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2024 ELENCO PROVVISORIO AMMESSI ED ESCLUSI |
742 |
161 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
|
2024/941 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 741 DEL 24/10/2024 |
“RIPRISTINO TRATTO STRADALE SA RAICA” E ” RIPRISTINO TRATTO STRADALE SU SARTU”
D. G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: LIQ. FATT. N. 4-A/2024 DEL 17.10.2024 - ONORARI STUDIO FATTIBILITà TECNICO ECONOMICA E PROG. ESECUTIVA SOCIETà DPPROGETTAZIONI NUORO (NU |
741 |
190 |
0 |
24/10/2024 - 08/11/2024 |
|
2024/940 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 740 DEL 24/10/2024 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 12/00 DEL 24/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA MILLE IDEE DI MARIA CATERINA GODDI, P.IVA 01376700918 |
740 |
168 |
0 |
24/10/2024 - 08/11/2024 |
|
2024/939 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 739 DEL 24/10/2024 |
ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 11, C. 6 DEL D. LGS. N. 36/2023. REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA INPS |
739 |
160 |
0 |
24/10/2024 - 08/11/2024 |
|
2024/938 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 737 DEL 24/10/2024 |
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALLA L.R. N. 18/2016 - DGR 34/25 DEL 11 AGOSTO 2021 - ANNUALITà 2024 - GESTIONE LUGLIO 2024/GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA |
737 |
159 |
0 |
24/10/2024 - 08/11/2024 |
|
2024/937 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 738 DEL 24/10/2024 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: RIAPERTURA STRAORDINARIA BUONO LIBRI A.S. 2024/2025. ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ED ESCLUSI |
738 |
167 |
0 |
24/10/2024 - 08/11/2024 |
|
2024/936 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 736 DEL 23/10/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATA . APPROVAZIONE RUOLO PASCOLO ANNO 2024 |
736 |
193 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/935 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 735 DEL 23/10/2024 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/25 |
735 |
166 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/934 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 734 DEL 23/10/2024 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORAZIONI DA FALEGNAMERIA LOCALE EX BIBLIOTECA COMUNALE IN VIA SATTA. CIG. B386F07210, DITTA MCF FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MUNDANU CIRIACO FRANCESCO, CF. MNDCCF63P19F979R, PI. 01128200910. |
734 |
140 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/933 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 733 DEL 23/10/2024 |
LIQUIDAZIONE QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO, ANNO 2023 |
733 |
164 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/932 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 732 DEL 22/10/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATA “INDENNITà DEI SINDACI METROPOLITANI, DEI SINDACI E DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DELLA SARDEGNA PER L’ANNO 2024. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 3, COMMA 6 – LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 29 DICEMBRE 2023” |
732 |
165 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/931 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 731 DEL 22/10/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS ANNO 2024 PROGRAMMA REGIONALE “MI PRENDO CURA”. LEGGI REGIONALI 12 DICEMBRE 2022, N. 22 E 21 FEBBRAIO 2023, N. 1. MISURA COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA “RITORNARE A CASA PLUS” |
731 |
158 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/930 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 730 DEL 22/10/2024 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO III TRIMESTRE 2024 |
730 |
87 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/929 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 729 DEL 22/10/2024 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO E FORNITURA ASSISTENZA ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA “DA-TE X FONDO” _ ASSISTENZA ALLA CONTRATTAZIONE – NUOVA DISCIPLINA EQ. IMPEGNO DI SPESA |
729 |
86 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/928 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 726 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, GIUGNO –
LUGLIO 2024, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 –
20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. B1F662B000.
|
726 |
139 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/927 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 727 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, SETTEMBRE
2024; SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 –
37133 VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
727 |
138 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/926 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 728 DEL 21/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, FATTURA N. 0150020240002678700/2024; SOGG.
ECON. ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P.
IVA 02934390929.
|
728 |
137 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
|
2024/925 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 724 DEL 18/10/2024 |
SERVIZIO ANNUALE DI COMODATO D'USO DEI PRESIDI ANTINCENDIO E RELATIVA
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, DITTA ELMI ANTINCENDIO DI SASSARI -
CIG: B12849E665 - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 14/10/2024 |
724 |
191 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/924 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 723 DEL 18/10/2024 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 25 OTTOBRE 2024 A TRAMATZA. ( OR ) |
723 |
192 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/923 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 725 DEL 18/10/2024 |
DIPENDENTI AREA FINANZIARIA. CONFERIMENTO INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITà AI SENSI DELL’ART. 84 CCNL. 2019-2021 – ANNO 2024 |
725 |
85 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/922 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 722 DEL 18/10/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
722 |
84 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/921 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 721 DEL 18/10/2024 |
COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024 |
721 |
83 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/918 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 719 DEL 16/10/2024 |
GIORNATA DEI CADUTI IN GUERRA 4 NOVEMBRE, FORNITURA CORONE D’ALLORO E FIORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANGIA LUIGINA, P.IVA IT01284780911. CIG: B37DF55D48 |
719 |
163 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/917 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 707 DEL 14/10/2024 |
AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA
PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE ANNO 2024;
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
707 |
187 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/916 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 720 DEL 16/10/2024 |
PRESA D’ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. COSTA ANTONIO CON DECORRENZA DAL 15.11.2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 14.11.2024) |
720 |
82 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/915 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 718 DEL 16/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SETTEMBRE 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
718 |
136 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/914 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 717 DEL 16/10/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918 PER ACQUISTO SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO CIG: B37726CD27 |
717 |
162 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/909 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 716 DEL 16/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, AGOSTO –
SETTEMBRE 2024, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 –
20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. B1F662B000.
|
716 |
135 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/908 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 715 DEL 16/10/2024 |
ACQUISTO DI 2 REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI NASCITA ANNO 2024 E FOGLI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI, P.IVA 00089070403; CIG B311F42FFA |
715 |
161 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/907 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 714 DEL 15/10/2024 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: RIAPERTURA STRAORDINARIA BUONO LIBRI A.S. 2024/2025. ELENCO PROVVISORIO AMMESSI ED ESCLUSI |
714 |
160 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
|
2024/906 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 713 DEL 15/10/2024 |
CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO. LIQUIDAZIONE |
713 |
81 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
|
2024/905 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 712 DEL 15/10/2024 |
CANTIERI L.R. N. 17 DEL 22.11.2021. ART. 11, COMMI 1-7. PROSECUZIONE PROGETTI DI UTILIZZO L.R. N.5/2015 – ART.29, COMMA 36. - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
712 |
134 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
|
2024/903 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 711 DEL 15/10/2024 |
PRESA D'ATTO DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 39 - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 11, DEL CCNL 2019-2021 |
711 |
80 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
|
2024/902 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 710 DEL 15/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, GIUGNO –
LUGLIO 2024, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 –
20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. B1F662B000.
|
710 |
133 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
|
2024/901 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 708 DEL 14/10/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. III° TRIMESTRE 2024. |
708 |
188 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/900 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 709 DEL 14/10/2024 |
CANONE SERVIZIO ANTICIPATO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA ULTRADECENNALE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 – UNIMATICA S.P.A |
709 |
79 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
|
2024/899 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 706 DEL 11/10/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: SETTEMBRE 2024. |
706 |
159 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
|
2024/898 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 705 DEL 11/10/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE 2024. |
705 |
158 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
|
2024/895 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 704 DEL 11/10/2024 |
AVVISO MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITà DIGITALE - SPID CIE” CUP: B47H22001990001 CIG: 96915865C5. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 18247/S DEL 09/10/2024 A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI SRL, P. IVA 00089070403 |
704 |
157 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
|
2024/894 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 703 DEL 10/10/2024 |
FORNITURA REGISTRI ATTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL, P.IVA 00089070403. CIG: B361CDD039 |
703 |
156 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/893 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 702 DEL 09/10/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312, C.F.00468120928 PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N. 721A DEL 31/05/2024, N. 1029A DEL 31/07/2024 E N. 1184/A DEL 31/08/2024 |
702 |
157 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/892 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 701 DEL 09/10/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0000389/S DEL 08/10/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI LUGLIO 2024 |
701 |
156 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/891 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 700 DEL 09/10/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N.RO 0000390/S E N.RO 0000391/S DEL 08/10/2024 PER GESTIONE SERVIZI MESE DI LUGLIO 2024 CIG: 92898567AF |
700 |
155 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
|
2024/889 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 697 DEL 09/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5201/TC DEL 04/10/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
697 |
155 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
|
2024/888 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 698 DEL 09/10/2024 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI INERTI E DI CONSUMO ATTIVITA’ CANTIERE EX ROSMARY ANNUALITA’ 2024.
SOGG. ECON. EDILSANNA S.R.L.S. - SEDE: VIA RINASCITA, 1 -08020 ORUNE (NU) PI 01545550913 - CIG. B30866F2AC.
|
698 |
132 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
|
2024/887 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 699 DEL 09/10/2024 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTI E PRODOTTI DI CONSUMO MEZZI COMUNALI ATTIVITà CANTIERE COMUNALE EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – ANNUALITA' 2024. DITTA COSSEDDU LUCA ORUNE (NU) PI 01 174 780 914; CIG B191AC39B7. |
699 |
131 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
|
2024/886 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 695 DEL 09/10/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA GODDI MARIA |
695 |
129 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
|
2024/885 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 696 DEL 09/10/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA MOREDDU NATALINA |
696 |
130 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
|
2024/884 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 694 DEL 09/10/2024 |
COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2024 – IV TRIMESTRE. |
694 |
78 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
|
2024/883 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 693 DEL 08/10/2024 |
DITTA TRAVEL FRIENDS SRL P.IVA 04027030248. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 5414 DEL 09/09/2024 PER SOGGIORNO SOCIALE IN TRENTINO PER N. 6 PARTECIPANTI PER LE DATE DEL 19/23 SETTEMBRE 2024. CIG: B2CF662CBE |
693 |
152 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/882 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 691 DEL 07/10/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO SETTEMBRE 2024 |
691 |
154 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/881 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 688 DEL 07/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO SETTEMBRE 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B2FDF6AE77. |
688 |
128 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/880 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 689 DEL 07/10/2024 |
LIQUIDAZIONE ACQUISTO DPI E VARI SEGNALETICA PER ATTIVITA’ CANTIERE DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – ANNUALITA’ 2024–- A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. ORUNE (NU) PI 01226450912. CIG. B3097F47CE. |
689 |
127 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/879 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 692 DEL 07/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DEGLI STABILI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI ORUNE, ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)”; AGO – SET 2024; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
692 |
124 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/878 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 690 DEL 07/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZI MECCANICI, ATTREZZATURA DI MINUTERIA, BENI USURABILI E DI CONSUMO PER ATTIVITA’ MANODOPERA CANTIERE EX ROSMARY ANNUALITA’ 2024. SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO ORUNE (NU) PI 01309680914. CIG. B308DFAC2C. |
690 |
126 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/876 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 687 DEL 07/10/2024 |
APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE. |
687 |
77 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
|
2024/875 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 686 DEL 07/10/2024 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA FARINA FRANCESCA |
686 |
125 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
|
2024/874 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 683 DEL 07/10/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DI REGIMAZIONE E RACCOLTA DELLE ACQUE LUNGO VIA LIGURIA E IN VIA 25 APRILE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE" AFFI. SERVIZIO PROGETTAZIONE, DD.LL., SICUREZZA , CONTABILITà E CRE
|
683 |
185 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
|
2024/873 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 685 DEL 07/10/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE SETTEMBRE 2024. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
685 |
123 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
|
2024/872 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 684 DEL 07/10/2024 |
PROTOCOLLO INTESA RAS SARDEGNA/COMUNE ORUNE. (LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14) -PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. -INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AMBITO URBANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
684 |
122 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
|
2024/870 |
AREA SOCIO CULTURALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 681 DEL 04/10/2024 |
FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS. LIQUIDAZIONE DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI DI COSSEDDU LUCA, P. IVA 01174780914. CIG: B23D250673 |
681 |
153 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/869 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 682 DEL 04/10/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2024 APPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2024 A FAVORE DI OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918; CIG B0C0F75B46 |
682 |
154 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/868 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 677 DEL 04/10/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 8/24 DEL 30/09/2024 EMESSA DA GIULIA GIANOGLIO, P IVA 01591840911 PER L.162/98 ATTIVITà MOTORIA MESE SETTEMBRE 2024 CIG B005CA230F |
677 |
151 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/867 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 678 DEL 04/10/2024 |
SERVIZIO DI PUBBLICITà ON LINE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE. LIQUIDAZIONE DITTA GABRIELE DOPPIU, P.IVA 02530800909. CUP J51B21005910006 CIG:B250B5CC10 |
678 |
153 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/866 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 672 DEL 04/10/2024 |
RESTITUZIONE SOMME BUONI MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL’A.S. 2023-24. RICHIESTA PROT. N. 4515 DEL 30/09/2024 |
672 |
152 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/865 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 671 DEL 04/10/2024 |
FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA |
671 |
151 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/864 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 680 DEL 04/10/2024 |
RIMBORSO A CONTRIBUENTE DELL’IMU VERSATA IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
680 |
76 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/863 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 679 DEL 04/10/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
679 |
75 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/862 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 675 DEL 04/10/2024 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI
LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 (LEGGE DI STABILITà 2023), ART. 16 COMMA 8 DGR 19/38 DEL 1 GIUGNO 2023 CUP: B47D24000120002 DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE |
675 |
182 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/861 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 674 DEL 04/10/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIATTAFORMA REGIS CUP, E MONITORAGGI E RENDICONTAZIONE PICCOLE OPERE 2024, A FAVORE DELLA DITTA PABLI SRL DI PIERPAOLO DEZZANI, VIA TEVINELLI 29, 10024 MONCALIERI (TO), P.IVA 12364190012 |
674 |
184 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/860 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 676 DEL 04/10/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO E DI REGIMAZIONE
E RACCOLTA DELLE ACQUE LUNGO VIA LIGURIA E IN VIA 25 APRILE NEL CENTRO URBANO DEL
COMUNE DI ORUNE" CUP: B47H24001970006
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE
|
676 |
183 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/859 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 673 DEL 04/10/2024 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LUNI DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
673 |
74 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
|
2024/856 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 670 DEL 30/09/2024 |
CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2024. AFFIDAMENTO E IMP SPESA FORNITURA ATTREZZAT. MINUT. BENI USURABILI E DI CONSUMO. DITTA:FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO. SEDE: VIA ISONZO N. 53 -08020 ORUNE (NU) PI 01309680914. CIG. B308DFAC2C |
670 |
121 |
0 |
02/10/2024 - 17/10/2024 |
|
2024/855 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 668 DEL 30/09/2024 |
CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA FORNITURA DPI E VARI SEGNALETICA. DITTA PITTALIS NICOLO’. SEDE: VIA V. MELONI N. 3 -08020 ORUNE (NU) PI 01226450912. CIG. B3097F47CE. |
668 |
119 |
0 |
30/09/2024 - 15/10/2024 |
|
2024/854 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 669 DEL 30/09/2024 |
NOMINA R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS 36/2023), CONTRIBUTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO, ANNUALITà 2024. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 5/27 DEL 23.02.2024.
|
669 |
120 |
0 |
30/09/2024 - 15/10/2024 |
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2024/853 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 27/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA L.R. 9 MARZO 2022, N.3, ART.13 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO, COMMA 2, LETT. A, ASSEGNO DI NATALITà, NATI ANNUALITà 2022/2023- E NUOVI NATI ANNUALITà 2024 (PERIODO LUGLIO-DICEMBRE) . SECONDO SEMESTRE 2024 |
667 |
150 |
0 |
30/09/2024 - 15/10/2024 |
|
2024/852 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 666 DEL 27/09/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME FINANZIAMENTO RAS CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2024. |
666 |
118 |
0 |
27/09/2024 - 12/10/2024 |
|
2024/851 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 665 DEL 27/09/2024 |
“RIPRISTINO ARGINI E VIABILITà LOC. LORANA ALLEI”, DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DITTA INDIVIDUALE PUSCEDDU ANDREA (C.F. PSCNDR76P20G113C E P.IVA 01069220950) - GONNOSNO’ (OR) |
665 |
181 |
0 |
27/09/2024 - 12/10/2024 |
|
2024/850 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 664 DEL 27/09/2024 |
RETTIFICA DET. N 645 DEL 18.09.2024 - RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA DEFFENU E VIA RINASCITA DEL COMUNE DI ORUNE SERVIZIO VIDEOISPEZIONE – LIQUIDAZIONE FATT. N° 3/PA DEL 24/09/2024 DITTA S.A. 2012 S.R.L. OLBIA
|
664 |
180 |
0 |
27/09/2024 - 12/10/2024 |
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2024/848 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 663 DEL 26/09/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI LUGLIO-AGOSTO 2024 |
663 |
149 |
0 |
26/09/2024 - 11/10/2024 |
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2024/847 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 662 DEL 24/09/2024 |
APPROVAZIONE RENDICONTO MANIFESTAZIONE DEL 16/17 DICEMBRE 2023 “PARTZAS IN AINAS, PANE E PANES DE ERIS E DE OJE”. CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO. CUP: E71D22000070002 |
662 |
150 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
|
2024/846 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 661 DEL 24/09/2024 |
SERV. PROG., DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE - RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI LOLLOVE CUP: B47H23003120002 C.I.G: B14D690A05 – LIQUIDAZIONE - ACCONTO - FPA 1/24 ALL'’ ING. PIETRO CROBU - C.F. CRBPTR65T04G146G - P.IVA 00948930912 |
661 |
179 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
|
2024/845 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 660 DEL 24/09/2024 |
SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. TD01 N. 0000003 DEL 02.08.2024, E FATTURA TD01 N. 0000004 DEL 04.09.2024. |
660 |
178 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
|
2024/843 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 659 DEL 24/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 125/2024 DEL 20/09/2024 EMESSA DA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA RINNOVO FIRME DIGITALI IN SCADENZA CIG B31BA4AF8D |
659 |
149 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
|
2024/842 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 657 DEL 23/09/2024 |
ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 16.07.2024 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DI UN RUDERE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATO IN VICO ASPRONI. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA CHESSA SALVATORE. DORGALI (NU) PI. 01664820915. CIG. B2F27D2CD7. |
657 |
117 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
|
2024/841 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 658 DEL 23/09/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 AGOSTO 2024 |
658 |
148 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
|
2024/840 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 656 DEL 23/09/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA BARMINA MARIA FRANCESCA |
656 |
116 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
|
2024/839 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 655 DEL 19/09/2024 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDIO REIS. IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 729/2023 |
655 |
147 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
|
2024/838 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 642 DEL 18/09/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024 LUGLIO-AGOSTO |
642 |
146 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
|
2024/835 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 654 DEL 19/09/2024 |
RINNOVO FIRME DIGITALI IN SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B31BA4AF8D |
654 |
148 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
|
2024/834 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 651 DEL 19/09/2024 |
RESTITUZIONE SOMME BUONI MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI NELL’A.S. 2023-24. RICHIESTA PROT. N. 3034 DEL 24/06/2024 |
651 |
147 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
|
2024/833 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 650 DEL 19/09/2024 |
D.LGS .81/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ( PSS) ANNO 2024- CIG: B3105296A7
|
650 |
176 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
|
2024/832 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 653 DEL 19/09/2024 |
RINNOVO LICENZA ELETTRONICA ZYXEL IPSEC VPN CLIENT PER SMART WORKING ED ESTENSIONE LICENZA DEL SOFTWARE BACKUP ASSIST. LIQUIDAZIONE |
653 |
73 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
|
2024/831 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 652 DEL 19/09/2024 |
INCENTIVI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
652 |
170 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
|
2024/830 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 649 DEL 19/09/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
649 |
177 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
|
2024/829 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 648 DEL 18/09/2024 |
D.LGS .81/2008-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) REDAZIONE DVR E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ( PSS) ANNO 2023- LIQUIDAZIONE FATTURA N° 70 DEL 09 SETTEMBRE 2024 - |
648 |
172 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/828 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 647 DEL 18/09/2024 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. “SU PRADU" – FORNITURA E MESSA IN OPERA GRIGLIE PERIMETRALI LIQUIDAZIONE FATTURA TD01 N° 11 DEL 16/09/2024 DITTA INDIVIDUALE DI LAVORAZIONI INFISSI MURA MARIO, - ORUNE (NU)– SALDO LAVORI |
647 |
171 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/827 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 643 DEL 18/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, AGOSTO 2024;
SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 - 37133
VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
643 |
115 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/826 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 646 DEL 18/09/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLE STRADE RURALI ORUNE. CAMPAGNA ANTINCENDIO 2024, LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 10_24 DEL 09/09/2024 DITTA ALMA SRL, BUDDUSò (OT) |
646 |
173 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/825 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 644 DEL 18/09/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCA MEZZO D’OPERA COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE, TARGA AHD517. |
644 |
175 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/824 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 645 DEL 18/09/2024 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE VIA DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA COMUNE DI ORUNE” – SERVIZIO VIDEOISPEZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. N° 1/PA DEL 17/7/2024 - DITTA S.A. 2012 S.R.L. DEPURAZIONE ACQUE - OLBIA |
645 |
174 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/823 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 641 DEL 18/09/2024 |
CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI CIVILI IN OCCASIONE DELLE FESTE TRADIZIONALI RELIGIOSE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE |
641 |
146 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/822 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 640 DEL 17/09/2024 |
PRESA D'ATTO DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 39 - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 11, DEL CCNL 2019-2021 |
640 |
72 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/821 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 639 DEL 17/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA PER ACQUISTO DI 2 REGISTRI SUPPLETIVI ATTI DI NASCITA ANNO 2024 E FOGLI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 |
639 |
145 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/820 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 635 DEL 17/09/2024 |
FORNITURA MATERIALI INERTI E DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 ANNUALITA 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. DITTA EDILSANNA SRLS. VIA RINASCITA, 1 -08020 ORUNE (NU) PI 01 545550913. CIG. B30866F2AC. |
635 |
113 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/819 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 638 DEL 17/09/2024 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 6 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “PROGETTO “POETAS E EMIGRADOS. - SA DIE DE SOS DISTERRADOS – RAIGHINAS A CUMONE” |
638 |
144 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/818 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 637 DEL 17/09/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO REGIONALE PER REIS |
637 |
145 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/817 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 636 DEL 17/09/2024 |
NOMINA R.U.P. (ART. 15 DEL D.LGS 36/2023), PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS.
MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITà 2024. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E
L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. ATTUAZIONE DGR 18/26 E DGR 25/11. |
636 |
114 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/816 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 632 DEL 16/09/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, AGOSTO 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
632 |
112 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/815 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 633 DEL 16/09/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE AGOSTO 2024. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
633 |
111 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/814 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 634 DEL 16/09/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA CER 200301, E SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, LUGLIO 2024. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, – PI 00855530903. |
634 |
110 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
|
2024/808 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 631 DEL 13/09/2024 |
PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA DI ACQUISTO PC – AREA POLIZIA MUNICIPALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 |
631 |
169 |
0 |
13/09/2024 - 28/09/2024 |
|
2024/807 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 630 DEL 13/09/2024 |
PROCEDURA RDO 444487. AFFIDAMENTO E IMP. SPESA PER N. 4 MENSILITA -PERIODO SET-DIC.2024 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI -DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE. SOC. COOP. PI 02365600390 -CIG.B2FDF6AE77. |
630 |
109 |
0 |
13/09/2024 - 28/09/2024 |
|
2024/806 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 629 DEL 12/09/2024 |
ESECUZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 16.07.2024 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DI UN RUDERE DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICAT
O IN VICO ASPRONI.AFFIDAMENTO E IMP. SPESA DITTA CHESSA SALVATORE. DORGALI (NU) PI. 01664820915. CIG. B2F27D2CD7 |
629 |
108 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/805 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 628 DEL 12/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA ELETTRONICA ZYXEL IPSEC VPN CLIENT PER SMART WORKING ED ESTENSIONE LICENZA DEL SOFTWARE BACKUP ASSIST – OLLSYS COMPUTER SRL |
628 |
71 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/804 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 624 DEL 12/09/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI AUTOMEZZO FIAT PANDA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
624 |
168 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/803 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 627 DEL 12/09/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. II° TRIMESTRE 2024. |
627 |
167 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/802 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 626 DEL 12/09/2024 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE AD ESEQUIE DEL 08 SETTEMBRE 2024. |
626 |
166 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/801 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 625 DEL 12/09/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCA MEZZO D’OPERA COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
625 |
165 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/800 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 623 DEL 12/09/2024 |
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE SENORCHE'
- S'ALIDERRU" - AGRO DI ORUNE”
DISIMPEGNO SOMME E NUOVA AGGIUDICAZIONE
|
623 |
162 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/799 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 622 DEL 11/09/2024 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024 E BUONO LIBRI A.S. 2024/2025. ELENCO DEFINITIVO AMMESSI ED ESCLUSI |
622 |
143 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/798 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 621 DEL 10/09/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0000364/S DEL 05/09/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI GIUGNO 2024 |
621 |
144 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/797 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 620 DEL 10/09/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N.RO 0000362/S E N.RO 0000363/S DEL 05/09/2024 PER GESTIONE SERVIZI MESE DI GIUGNO 2024 |
620 |
143 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/796 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 619 DEL 10/09/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000354/S DEL 03/09/2024 E N. 0000355/S DEL 03/09/2024 PER GESTIONE CENTRO DIURNO 2024. CIG: Z593C8EB5D |
619 |
142 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/795 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 616 DEL 10/09/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA DURANTE LA PROCESSIONE SOLENNE IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL MONTE CARMELO. 25 AGOSTO 2024. |
616 |
164 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/794 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 618 DEL 10/09/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE AD ESEQUIE DEL 08 SETTEMBRE 2024. |
618 |
163 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/793 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 617 DEL 10/09/2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) PER INSERIMENTO PRESSO CENTRO DIURNO UTENTE DISABILE. CIG: Z593C8EB5D |
617 |
140 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/792 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 615 DEL 10/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4701/TC DEL 04/09/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
615 |
142 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/791 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 614 DEL 10/09/2024 |
APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2024 |
614 |
141 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
|
2024/790 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 613 DEL 09/09/2024 |
GIORNATA DI FORMAZIONE SPECIFICA SULLA CORRETTA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. DASEIN S.R.L. |
613 |
70 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/789 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 611 DEL 09/09/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO AGOSTO 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B108742038. |
611 |
107 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/788 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 612 DEL 09/09/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI RETE FOGNA BIANCA IN ALCUNE VIE DELL'ABITATO – SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: DITTA MEREU MARIO VIA DIAZ 36 08047 TERTENIA (NU) PI. 00523250918 – CIG B176A759F1. |
612 |
106 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/787 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 610 DEL 09/09/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024. |
610 |
139 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/786 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 597 DEL 05/09/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE UFFICI E SERVIZI COMUNALI, AGOSTO 2024 – LUGLIO 2026 (24 MESI), SOG. ECO. TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A., CIG. B2CBA0C250. |
597 |
102 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/785 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 602 DEL 05/09/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2024 L.R. 1/2018, ART 2, L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. |
602 |
101 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/784 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 599 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, FATTURA N.
8R00149730 DEL 10/08/2023, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO
NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. B1F662B000.
|
599 |
100 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/783 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 600 DEL 05/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, LUGLIO 2024;
SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 - 37133
VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
600 |
99 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/782 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 609 DEL 06/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: AGOSTO 2024. |
609 |
141 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/781 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 607 DEL 06/09/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: AGOSTO 2024. |
607 |
140 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/780 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 608 DEL 06/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: LUGLIO 2024. |
608 |
139 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/779 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 606 DEL 06/09/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: LUGLIO 2024. |
606 |
138 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/776 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 596 DEL 05/09/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA STUDIO PER UFFICIALI D'ANAGRAFE E STATO CIVILE CHE SI TERRà A CABRAS (OR) IL 19/09/2024. |
596 |
134 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/775 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 605 DEL 05/09/2024 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBOTTI FINALIZZATO A CONTRASTARE LA SITUAZIONE DI DEFICIT IDRICO IN ATTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B2EDDD3C95 |
605 |
161 |
0 |
05/09/2024 - 20/09/2024 |
|
2024/774 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 598 DEL 05/09/2024 |
APPROVAZIONE PROGETTO “SUBER PER UN ISOLA PIù VERDE” PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 40/11 DEL 14.10.2021 AZIONE 1.2, DA PARTE DEL CEAS NON ACCREDITATI E/O NON CERTIFICATI. LIQUIDAZIONE |
598 |
160 |
0 |
05/09/2024 - 20/09/2024 |
|
2024/773 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 604 DEL 05/09/2024 |
MANIFESTAZIONE: "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE"
COLLAUDO STATICO PALCO SERATA MUSICALE DEL 07/07/2024 SITO IN P.ZZA LATINO LANFRANCO - ORUNE;
LIQUIDAZIONE FATT.N° 02 DEL 25/07/2024 - DOTT. AGR. PASQUALE MULA |
604 |
159 |
0 |
05/09/2024 - 20/09/2024 |
|
2024/772 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 601 DEL 05/09/2024 |
EMERGENZA IDRICA TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE - SERVIZIO NOLO AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA GREZZA – ABBEVERAGGIO BESTIAME
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE
|
601 |
158 |
0 |
05/09/2024 - 20/09/2024 |
|
2024/771 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 603 DEL 05/09/2024 |
C. & C. S.R.L. – LQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. |
603 |
69 |
0 |
05/09/2024 - 20/09/2024 |
|
2024/770 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 595 DEL 04/09/2024 |
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024 E BUONO LIBRI A.S. 2024/2025. ELENCO PROVVISORIO AMMESSI ED ESCLUSI. |
595 |
137 |
0 |
04/09/2024 - 19/09/2024 |
|
2024/769 |
AREA SOCIO CULTURALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 589 DEL 02/09/2024 |
TRANSFER PER ATTIVITà LUDOTECA VISITA PARCO SELENI LANUSEI E VISITA PARCO DELLE FARFALLE OLMEDO. LIQUIDAZIONE FATTURE N.RO FATTPA 116_24 E N.RO FATTPA 117_24 DEL 22/08/2024 A FAVORE DI REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO, PI:00163100910, CIG: B234F17C9F |
589 |
138 |
0 |
04/09/2024 - 19/09/2024 |
|
2024/768 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 591 DEL 02/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 650/2024 DEL 26/08/2024 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (DAL 15/08/2024 AL 14/11/2024) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
591 |
136 |
0 |
04/09/2024 - 19/09/2024 |
|
2024/767 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 590 DEL 02/09/2024 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TENORE SANT’ANDRIA DE ORUNE PER ESIBIZIONE TENORE SERATA MUSICALE 07 LUGLIO 2024. CUP J51B21005910006 |
590 |
135 |
0 |
04/09/2024 - 19/09/2024 |
|
2024/766 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 594 DEL 03/09/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG. PALA FRANCESCO. |
594 |
105 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/765 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 593 DEL 03/09/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG. MONNI GIUSEPPE |
593 |
104 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/764 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 592 DEL 02/09/2024 |
AFFIDAMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E TRANSITORIO PER N. 4 MENSILITA -PERIODO SET-DIC.2024 DEL: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. |
592 |
103 |
0 |
02/09/2024 - 17/09/2024 |
|
2024/763 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 585 DEL 22/08/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA AL CANTIERE VERDE ANNUALITà 2024, DGR 5/27 DEL 23.02.2024. L.R. N. 1/2009, ART. 3, COMMA 2 LETT. B), COME INTEGRATA DALL’ART. 6, COMMA 10, LETT. B) L.R. N. 1/2011. |
585 |
97 |
0 |
02/09/2024 - 17/09/2024 |
|
2024/761 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 588 DEL 29/08/2024 |
D.G.R. N. 35/108 DEL 22/11/2022 – DGR 16/8 DEL 27.04.2023 AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI
DELLA SARDEGNA PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITà ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE. AFFIDAMENTO INCARICO STUDI FATTIBILITà |
588 |
157 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/760 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 587 DEL 23/08/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA E COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
587 |
156 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/759 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 586 DEL 23/08/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI VIGILANZA PER ESIGENZE DI SERVIZIO LEGATE AI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA BEATA VERGINE DEL MONTE CARMELO. DOMENICA 25 AGOSTO 2024. |
586 |
155 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/755 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 579 DEL 21/08/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZI PROPRI. |
579 |
154 |
0 |
22/08/2024 - 06/09/2024 |
|
2024/754 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 584 DEL 21/08/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, LUGLIO 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
584 |
98 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/753 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 583 DEL 21/08/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO SOGGIORNO SOCIALE IN TRENTINO, PREVISTO PER IL 19/23 SETTEMBRE 2024, ALLA TRAVEL FRIENDS SRL DI VICENZA; CIG: B2CF662CBE |
583 |
137 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/752 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 580 DEL 21/08/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, GIUGNO – LUGLIO 2024; SOGGETTO ECONOMICO: TIM
S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA 00488410010. CIG.
ZFA13EA5C0.
|
580 |
96 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/751 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 582 DEL 21/08/2024 |
PRESA D'ATTO DELLE ASSENZE PER MALATTIA DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 39 - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART.48, COMMA 11, DEL CCNL 2019-2021 |
582 |
68 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/750 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 581 DEL 21/08/2024 |
TRANSFER PER ATTIVITà LUDOTECA TRANSFER ORUNE-BUDONI(EUROVILLAGE)-ORUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 652/FE DEL 04/08/2024 A FAVORE DI DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI DEPLANO GABRIELE & C., P.IVA 01175320918; CIG B27D3D1C3A |
581 |
136 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/749 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 575 DEL 21/08/2024 |
ASSISTENZA SANITARIA PROGETTO INCLUSIONE FUORI DAL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORUNE, C.F. 93006060912 |
575 |
135 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/748 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 577 DEL 21/08/2024 |
NOLEGGIO PULLMAN, TRANSFER ORUNE-AQUADREAM BAJA SARDINIA 08/08/2024. LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI MANCONI SRL, P.I. 01448670917, CIG B296C981AD |
577 |
134 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/747 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 576 DEL 21/08/2024 |
AFFIDAMENTO “GESTIONE E MONITORAGGIO CONTRIBUTO COMUNI AREE INTERNE ANNI 2020/2021/2022”) LIQUIDAZIONE DITTA PABLI SRL, VIA TENIVELLI, 29 10024 MONCALIERI (TO) P.IVA 12364190012. CIG:Z553835DF4 |
576 |
133 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/746 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 578 DEL 21/08/2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N° 4575606 DEL 07/08/2024 SERVIZIO SOGGIORNO MINORI STRUTTURA EUROVILLAGE BUDONI; LIQUIDAZIONE DITTA OUTBY TOUR ACTIVITY SRL, P.IVA 03599171000CIG B2BC796C84 |
578 |
132 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/745 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 574 DEL 20/08/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA CABIDDU GRAZIETTA. |
574 |
95 |
0 |
20/08/2024 - 04/09/2024 |
|
2024/744 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 573 DEL 20/08/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA MONTESU GIOVANNA SANTA. |
573 |
94 |
0 |
20/08/2024 - 04/09/2024 |
|
2024/741 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 572 DEL 14/08/2024 |
“SUBER PER UN ISOLA PIù VERDE” RELATIVO ALLA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 40/11 DEL 14.10.2021 AZIONE 1.2, ACCERTAMENTO ENTRATE |
572 |
128 |
0 |
19/08/2024 - 03/09/2024 |
|
2024/737 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 571 DEL 12/08/2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORUNE, C.F. 93006060912. CUP J51B21005910006 |
571 |
133 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
|
2024/736 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 570 DEL 12/08/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 4466/TC DEL 08/08/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
570 |
132 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
|
2024/735 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 569 DEL 12/08/2024 |
APPROVAZIONE PROGETTO “SUBER PER UN ISOLA PIù VERDE” PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 40/11 DEL 14.10.2021 AZIONE 1.2, IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO |
569 |
153 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
|
2024/734 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 568 DEL 12/08/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZ. FATT. N. 179-VEN DEL 31.07.2024 - DITTA “HABITAT DI CASALE FRANCESCO”, NAPOLI |
568 |
151 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
|
2024/733 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 567 DEL 12/08/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. APPROVAZIONE 3° SAL BIS, ADEGUAMENTO PREZZI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178-VEN DEL 31/07/2024 |
567 |
150 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
|
2024/732 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 566 DEL 12/08/2024 |
TRANSFER INTERA GIORNATA ORUNE-OROSEI-ORUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 636/FE DEL 31/07/2024 A FAVORE DI DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI DEPLANO GABRIELE & C., P.IVA 01175320918; CIG B27D0FE798 |
566 |
131 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
|
2024/731 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 565 DEL 09/08/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 GIUGNO-LUGLIO 2024 |
565 |
128 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
|
2024/730 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 564 DEL 08/08/2024 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2024-2025 E SUPPORTO AL RUOLO DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. LIQUIDAZIONE |
564 |
67 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
|
2024/727 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 563 DEL 07/08/2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N° 4575606 DEL 07/08/2024 SERVIZIO SOGGIORNO MINORI STRUTTURA EUROVILLAGE BUDONI; CIG B2BC796C84 |
563 |
130 |
0 |
07/08/2024 - 22/08/2024 |
|
2024/726 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 562 DEL 07/08/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GENNAIO-LUGLIO 2024 |
562 |
129 |
0 |
07/08/2024 - 22/08/2024 |
|
2024/725 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 561 DEL 07/08/2024 |
ALLESTIMENTO E OSPITALITà PROGETTO INCLUSIONE FUORI DAL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ASD ORUNESE, CF 93064150910 |
561 |
127 |
0 |
07/08/2024 - 22/08/2024 |
|
2024/724 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 560 DEL 07/08/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO LUGLIO 2024. |
560 |
126 |
0 |
07/08/2024 - 22/08/2024 |
|
2024/723 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 559 DEL 07/08/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312, C.F.00468120928 PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N°876/A DEL 30/06/2024 |
559 |
125 |
0 |
07/08/2024 - 22/08/2024 |
|
2024/722 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 554 DEL 06/08/2024 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI ASCENSORE MARCA SCHINDLER PRESSO L’EDIFICIO DELLA LUDOTECA E BIBLIOTECA COMUNALE, II° SEMESTRE ANNO 2024. SOG. ECO.: SCHINDLER SPA, CON SEDE IN CAGLIARI (CA), P.IVA 00842990152; - CIG ZB0356CF32. |
554 |
93 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/721 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 557 DEL 06/08/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DEGLI STABILI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI ORUNE, ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO; GIUGNO – LUGLIO 2024; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
557 |
92 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/720 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 555 DEL 06/08/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO LUGLIO 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B108742038. |
555 |
91 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/719 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 556 DEL 06/08/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE LUGLIO 2024. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
556 |
90 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/718 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 558 DEL 06/08/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
558 |
66 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/717 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 553 DEL 05/08/2024 |
INTERVENTO DI: ““RIPRISTINO TRATTO STRADALE SA RAICA” E ” RIPRISTINO TRATTO STRADALE SU SARTU”- DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
553 |
149 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/716 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 549 DEL 02/08/2024 |
D.G.R. N. 35/108 DEL 22/11/2022 – DGR 16/8 DEL 27.04.2023 AZIONI DI SUPPORTO AI COMUNI DELLA SARDEGNA PER FAVORIRE LA CREAZIONE DI COMUNITà ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE |
549 |
147 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/715 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 552 DEL 05/08/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
552 |
65 |
0 |
05/08/2024 - 20/08/2024 |
|
2024/714 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 546 DEL 02/08/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2024 APPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2024 A FAVORE DI OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918; CIG B0C0F75B46 |
546 |
131 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
|
2024/713 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 550 DEL 02/08/2024 |
INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO). IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANNO 2024 A FAVORE DELL’UNIONI DEI COMUNI DEL MONT’ALBO |
550 |
130 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
|
2024/712 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 551 DEL 02/08/2024 |
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CAP. EC350.093 - CDR 00.12.02.01 – RESTITUZIONE ECONOMIE – REIS 2022-23 |
551 |
124 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
|
2024/711 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 548 DEL 02/08/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI AREA FINANZIARIA - II SEMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE |
548 |
64 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
|
2024/710 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 545 DEL 02/08/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE TERNA JC BANFORD DEL PARCO MACCHINE COMUNALE (SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE AD-BLUE). |
545 |
145 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
|
2024/709 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 547 DEL 02/08/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA VESTIARIO E CASERMAGGIO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. |
547 |
146 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
|
2024/708 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 544 DEL 02/08/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 3/24 DEL 23/07/2024 - SALDO - EMESSA DALLA DITTA MAISON GIUSTI PORTOS - P.I. 02309470504 - ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER LUDOTECA E SPAZIO GIOCO. CIG: ZF73DD6756 – |
544 |
148 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
|
2024/703 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 542 DEL 30/07/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, APRILE – GIUGNO 2024; SOGG. ECON. ABBANOA
S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P. IVA 02934390929.
|
542 |
89 |
0 |
31/07/2024 - 15/08/2024 |
|
2024/701 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 543 DEL 30/07/2024 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 380/PA DEL 29/07/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SET GESTIONE ASSOCIATA MESE DI GIUGNO 2024. CIG DERIVATO: 965858005D |
543 |
123 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/700 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 540 DEL 30/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FPA 4/24 DEL 23/07/2024 EMESSA DA 2F SRL, P.I. 02309470504 PER ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER LUDOTECA E SPAZIO GIOCO. CIG: ZF73DD6756 |
540 |
122 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/699 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 541 DEL 30/07/2024 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI E ARTISTI DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA BELLINA FRANCESCA, P.I. 01302870918. CUP J51B21005910006 CIG: B25CEF559E |
541 |
129 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/698 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 539 DEL 30/07/2024 |
FORNITURA RINFRESCO MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA COSSEDDU MARIA PINA, P.I. 01200730917. CUP J51B21005910006 CIG B25B28D493 |
539 |
128 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/697 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 537 DEL 29/07/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG. MURA SEBASTIANO |
537 |
87 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
|
2024/696 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 538 DEL 29/07/2024 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA RUIU MARIA CROCETTA |
538 |
88 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
|
2024/694 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 536 DEL 25/07/2024 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 27 MAGGIO 2024 A TRAMATZA. - LIQUIDAZIONE
|
536 |
144 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
|
2024/693 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 533 DEL 25/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, GESTIONE E CURA ANIMALI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE. SECONDO TRIMESTRE 2024. |
533 |
142 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
|
2024/692 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 535 DEL 25/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN, TRANSFER ORUNE-AQUADREAM BAJA SARDINIA 08/08/2024 DITTA F.LLI MANCONI SRL, P.I. 01448670917, CIG B296C981AD |
535 |
121 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
|
2024/691 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 534 DEL 25/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4183/TC DEL 23/07/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. CIG B2346476EB |
534 |
127 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
|
2024/688 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 532 DEL 24/07/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020.
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI “LND SERVIZI SRL” CONFORMITA' CAMBIO MANTO |
532 |
143 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
|
2024/687 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 531 DEL 24/07/2024 |
RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE RURALE IN LOC. “SICCHEJUVALE” - DELIBERAZIONE G.R. N. 49/38 DEL 17.12.2021-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2024 DEL 17/07/2024 PRESENTATA DALLA DITTA BE.MO.TER - BUDDUSò (SS) P.IVA 02746870902 |
531 |
141 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
|
2024/686 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 530 DEL 24/07/2024 |
REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO ANNUALITA’ 2024 ORUNE -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1/24 DEL 18 /07/2024 A FAVORE DEL DOTT. AGR. SALVATORE MAODDI, VIA MARTINI 16 08020 GAVOI (NU) C.F. MDDSVT85L05F979O - P.IVA 01465000915; |
530 |
140 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
|
2024/683 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 523 DEL 23/07/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE CON MEZZI PROPRI. |
523 |
139 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
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2024/682 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 525 DEL 23/07/2024 |
SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002 DEL 04.07.2024 - SOC. COOP L.A.R.CO. CON SEDE IN ORUNE LOC. “SA COSTA ‘E SA BINZA” – P.IVA 00895360915 |
525 |
138 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
|
2024/681 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 529 DEL 23/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, GIUGNO 2024;
SOGGETTO ECONOMICO: AGSM AIM ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE LUNG. GALTAROSSA, 8 - 37133
VERONA P.IVA, CF, E R.I. VR 02968430237. CIG. B0FFCCAB97.
|
529 |
86 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
|
2024/680 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 528 DEL 23/07/2024 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO REGIONALE “INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024: BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2023/2024 E BUONO LIBRI A.S. 2024/2025” |
528 |
126 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
|
2024/679 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 527 DEL 23/07/2024 |
SERVICE AUDIO E LUCI PALCO E REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA CRISERVICE DI CRISTIAN PORCU,, P. I. 01296160912. CUP J51B21005910006 CIG: B251615551 |
527 |
125 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/678 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 524 DEL 23/07/2024 |
SPETTACOLO TEATRALE “TEMPO CUORE LUOGO RAGIONE: QUATTRO PROFILI DELEDDIANI”: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PIERANGELA CALZONE P.I. 01472410917, FATT. N. 2 PA DEL 17/07/2024. CIG B17073FAD9 |
524 |
124 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
|
2024/677 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 526 DEL 23/07/2024 |
FORNITURA LOCANDINE PER SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS - SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA LA STAMPERIA NUORO DI MARCO MOLEDDA, P.IVA IT01485750911. CUP J51B21005910006 CIG: B2536EAD55 |
526 |
123 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/674 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 521 DEL 19/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER PER ATTIVITà LUDOTECA TRANSFER ORUNE-BUDONI(EUROVILLAGE) IL 25/07/2044 E TRANSFER BUDONI (EUROVILLAGE)-ORUNE IL 01/08/2024 DITTA F.LLI DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI GABRIELE DEPLANO & C, ZI PRATO SARDO LOTTO N°118 NUORO; |
521 |
120 |
0 |
19/07/2024 - 03/08/2024 |
|
2024/673 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 522 DEL 19/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. PERFORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
522 |
137 |
0 |
19/07/2024 - 03/08/2024 |
|
2024/670 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 514 DEL 18/07/2024 |
LIQUIDAZIONE MESI MAGGIO-GIUGNO 2024 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024 |
514 |
119 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
|
2024/669 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 517 DEL 18/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER INTERA GIORNATA PER ATTIVITà TRANSFER ORUNE-OROSEI-ORUNE DITTA F.LLI DEPLANO SERVIZI TURISTICI SNC DI GABRIELE DEPLANO & C, ZI PRATO SARDO LOTTO N°118 NUORO; PI: 01175320918, ANNUALITà 2024 CIG:B27D0FE798 |
517 |
118 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
|
2024/668 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 520 DEL 18/07/2024 |
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ATTIVITà DI SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI NELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE. |
520 |
122 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
|
2024/667 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 519 DEL 18/07/2024 |
REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINA E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA MOUSE WEBSOLUTE DI CIABATTI LUCA, P. IVA 02517840902 . CUP J51B21005910006 CIG: B24AD71B27 |
519 |
121 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
|
2024/666 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 518 DEL 18/07/2024 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – COMUNE DI ORUNE, ANNUALITà 2024,RETTIFICA DETERMINA N. 200 DEL 25/03/2024 |
518 |
136 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
|
2024/665 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 515 DEL 18/07/2024 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà RURALE” (DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 47/44 DEL 30 NOVEMBRE 2021 E N. 14/9 DEL 29 APRILE 2022). RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE
|
515 |
135 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
|
2024/664 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 516 DEL 18/07/2024 |
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE”
PSR 2014 - 2020, INTERVENTO 19.2.1.7.5.1.2 - DOMANDA DI SOSTEGNO N. 34250266656 DEL 27.05.2023 |
516 |
134 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
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2024/663 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 513 DEL 18/07/2024 |
COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITà CIVILE PER MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE SOCIETà GALIZIA ALBERTO, P.IVA 023780740923. CUP J51B21005910006 CIG: B25AC8171F |
513 |
120 |
0 |
18/07/2024 - 02/08/2024 |
|
2024/662 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 510 DEL 17/07/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024 |
510 |
117 |
0 |
17/07/2024 - 01/08/2024 |
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2024/661 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 511 DEL 17/07/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE I° SEMESTRE 2024 |
511 |
116 |
0 |
17/07/2024 - 01/08/2024 |
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2024/660 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 512 DEL 17/07/2024 |
ACCORDO QUADRO GARA SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI -P.L.U.S.DISIMPEGNO SOMMA AL CAPITOLO 5980/1“CAPOFILA R.T.I LARISO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NUORO” |
512 |
115 |
0 |
17/07/2024 - 01/08/2024 |
|
2024/659 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 509 DEL 16/07/2024 |
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. LGS. 13/04/2017 N. 63 - A.S. 2023/2024. ELENCO DEFINITIVO STUDENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA |
509 |
119 |
0 |
16/07/2024 - 31/07/2024 |
|
2024/657 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 507 DEL 15/07/2024 |
LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL
COMUNE - SALDO ONORARI 50%, S.E. ING. FABRIZIO CIOCCOLO PI. 01668870908, CIG. Z003BB9EB8.
|
507 |
85 |
0 |
16/07/2024 - 31/07/2024 |
|
2024/656 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 508 DEL 15/07/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA CER 200301, E SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, MAGGIO - GIUGNO 2024. SOG. ECO: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, PI 0085553093 |
508 |
84 |
0 |
16/07/2024 - 31/07/2024 |
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2024/655 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 506 DEL 15/07/2024 |
BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2024 NELL’AMBITO TERRITORIALE REGIONALE GESTITO DA ABBANOA SPA: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI ORUNE |
506 |
114 |
0 |
15/07/2024 - 30/07/2024 |
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2024/654 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 494 DEL 10/07/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GIUGNO 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
494 |
83 |
0 |
15/07/2024 - 30/07/2024 |
|
2024/653 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 505 DEL 12/07/2024 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO II TRIMESTRE 2024 |
505 |
63 |
0 |
12/07/2024 - 27/07/2024 |
|
2024/651 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 504 DEL 12/07/2024 |
CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITà ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA 1° AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019.
DISIMPEGNO SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
504 |
133 |
0 |
12/07/2024 - 27/07/2024 |
|
2024/650 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 503 DEL 12/07/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N°413/A DEL 31/03/2024; 567/A DEL 30/04/2024 ; 721/A DEL 31/05/2024 PERIODO MESE DI APRILE-MAGGIO (SALDO MESE DI MARZO NOTA 413/ |
503 |
113 |
0 |
12/07/2024 - 27/07/2024 |
|
2024/649 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 500 DEL 11/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3886/TC DEL 09/07/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG CONVENZIONE EDIZIONE 9, LOTTO 13: 7990090ED7- CIG DERIVATO: Z063D564EE |
500 |
118 |
0 |
11/07/2024 - 26/07/2024 |
|
2024/648 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 501 DEL 11/07/2024 |
FORNITURA BIBITE PER RINFRESCO MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE DITTA MARKET CANU GIOVANNA, P.I.01036630919. CUP J51B21005910006 CIG B25B2F4991 |
501 |
117 |
0 |
11/07/2024 - 26/07/2024 |
|
2024/647 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 502 DEL 11/07/2024 |
SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PRO.CIV.OR CUP J51B21005910006 |
502 |
116 |
0 |
11/07/2024 - 26/07/2024 |
|
2024/646 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 499 DEL 11/07/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023 INSERIMENTO PRESSO CENTRO AIAS DI ARITZO UTENTE DISABILE , AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: B23D50E9C1 |
499 |
96 |
0 |
11/07/2024 - 26/07/2024 |
|
2024/645 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 498 DEL 11/07/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. APPROVAZIONE 2° SAL BIS, ADEGUAMENTO PREZZI E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141-VEN DEL 03.06.2024 |
498 |
132 |
0 |
11/07/2024 - 26/07/2024 |
|
2024/644 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 496 DEL 11/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA VISITA PARCO SELENI ORUNE-LANUSEI-ORUNE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2024 CIG:B234F17C9F |
496 |
112 |
0 |
11/07/2024 - 26/07/2024 |
|
2024/643 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 497 DEL 11/07/2024 |
FORNITURA HARDWARE, SOFTWARE E ARREDI – OLLSYS COMPUTER SRL. LIQUIDAZIONE |
497 |
62 |
0 |
11/07/2024 - 26/07/2024 |
|
2024/642 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 495 DEL 10/07/2024 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°341/PA E FATTURAN°342/PA DEL 04/07/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SET GESTIONE ASSOCIATA MESE DI APRILE-MAGGIO 2024 |
495 |
111 |
0 |
10/07/2024 - 25/07/2024 |
|
2024/638 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 492 DEL 10/07/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°272/S DEL 02/07/2024 SERVIZIO SAD RAC DIMISSIONI PROTETTE MESE DI MAGGIO 2024 |
492 |
110 |
0 |
10/07/2024 - 25/07/2024 |
|
2024/637 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 493 DEL 10/07/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°279/280 DEL 04/07/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI MAGGIO 2024 |
493 |
109 |
0 |
10/07/2024 - 25/07/2024 |
|
2024/636 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 491 DEL 09/07/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 |
491 |
108 |
0 |
10/07/2024 - 25/07/2024 |
|
2024/635 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 484 DEL 08/07/2024 |
RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI ANNO 2023 (MESE DICEMBRE) E IMPORTI ANNO 2024, MESI GENNAIO-GIUGNO 2024, AMMINISTRATORE DEIANA LUIGI |
484 |
115 |
0 |
10/07/2024 - 25/07/2024 |
|
2024/634 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 488 DEL 09/07/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024 MAGGIO-GIUGNO |
488 |
107 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/633 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 489 DEL 09/07/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°271/S DEL 02/07/2024 GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI MAGGIO 2024 |
489 |
106 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/632 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 490 DEL 09/07/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N°270/S DEL 02/07/2024 INSERIMENTO UTENTE CENTRO DIURNO GIUGNO 2024 |
490 |
105 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/631 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 486 DEL 09/07/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO GIUGNO 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B108742038. |
486 |
82 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/630 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 487 DEL 09/07/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2023 MESE MAGGIO - GIUGNO 2024. SOG. ECO. DENOMINATO: “ALI INTEGRAZIONE -SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”” CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI, CF. PI. 03151170929; CUP B41E23000190, CIG. B1CB29482F. |
487 |
81 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/629 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 482 DEL 08/07/2024 |
LIQUIDAZIONE DITTA FOLIA BIO S.R.L. AGRICOLA SEDE LEGALE: VIA CARDUCCI, 9 - 09128 CAGLIARI PARTITA IVA 03660370929 ,FATTURA N°13/PA DEL 03/07/2024 PER VISITA E ORGANIZZAZIONE LABORATORI AL PARCO DELLE FARFALLE |
482 |
104 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/628 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 483 DEL 08/07/2024 |
APPROVAZIONE PROGETTO “SUBER PER UN ISOLA PIù VERDE” PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITà AMBIENTALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 40/11 DEL 14.10.2021 AZIONE 1.2, DA PARTE DEL CEAS NON ACCREDITATI E/O NON CERTIFICATI.- IMPEGNO DI SPESA |
483 |
131 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/627 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 485 DEL 09/07/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
485 |
61 |
0 |
09/07/2024 - 24/07/2024 |
|
2024/626 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 466 DEL 04/07/2024 |
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CURA E VALORIZZAZIONE DI BENI
COMUNI, DESTINATO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS ACCREDITATI E NON ACCREDITATI
(GRUPPO 4) – ANNUALITà 2023 (D.G.R. N. 30/52 DEL 30.09.2022– AZIONE 5).
|
466 |
129 |
0 |
08/07/2024 - 23/07/2024 |
|
2024/625 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 481 DEL 05/07/2024 |
II EDIZIONE CONCORSO “POETAS E EMIGRADOS -- SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". NOMINA GIURIA |
481 |
114 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/624 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 480 DEL 05/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI E ARTISTI DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 CIG: B25CEF559E |
480 |
113 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/623 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 479 DEL 05/07/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
479 |
60 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/622 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 477 DEL 05/07/2024 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°07/24 DEL 27/06/2024 MESE DI GIUGNO 2024, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2024 |
477 |
103 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/621 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 478 DEL 05/07/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA – LIQUIDAZIONE |
478 |
59 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/620 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 476 DEL 05/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA RINFRESCO MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 |
476 |
112 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/619 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 470 DEL 04/07/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITà 2024 DAL COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS PER DIMISSIONI PROTETTE |
470 |
102 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/618 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 471 DEL 04/07/2024 |
ACCERTAMENTO REIS 2022,TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS. |
471 |
101 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/617 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 472 DEL 04/07/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS) FONDO FINANZIAMENTO RAS QUOTA 20% PER SERVIZI SOCIALI GESTIONE ASSOCIATA PLUS ANNUALITà 2024 |
472 |
100 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/616 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 467 DEL 04/07/2024 |
ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI NUORO AMBITI SOCIALI TERRITORIALI ART. 1, COMMI 797 E SS LEGGE N. 178/2020 (SIOSS). RIPARTO SOMME SPETTANTI AI COMUNI PER GLI ANNI 2021 E 2022 |
467 |
99 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/615 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 468 DEL 04/07/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024 |
468 |
98 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/614 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 469 DEL 04/07/2024 |
CONTRIBUTO RAS ANNO 2024. LEGGI DI SETTORE: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA- INTEGRAZIONE FONDI 2024 |
469 |
97 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/613 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 475 DEL 05/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITà CIVILE PER MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 CIG: B25AC8171F |
475 |
111 |
0 |
05/07/2024 - 20/07/2024 |
|
2024/612 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 474 DEL 04/07/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO PALCO SERATA MUSICALE DEL 07/07/2024 SITO IN P.ZZA LATINO LANFRANCO - ORUNE; IMPEGNO DI SPESA - DOTT. AGR.PASQUALE MULA CON SEDE IN VIA DUCA D’AOSTA N. 5B, CAP 08020 ORUNE ( NU) PI 01314750918 -CIG:B258DF1E8B
|
474 |
130 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/611 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 473 DEL 04/07/2024 |
COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2024 – III TRIMESTRE |
473 |
58 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/610 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 465 DEL 04/07/2024 |
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 6 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ““PROGETTO “POETAS E EMIGRADOS. - SA DIE DE SOS DISTERRADOS – RAIGHINAS A CUMONE” |
465 |
109 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/609 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 460 DEL 04/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI SEU E COSTA PER MISSIONI CON PROPRIO MEZZO |
460 |
127 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/608 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 464 DEL 04/07/2024 |
BORSA DI STUDIO NAZIONALE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - D. LGS. 13/04/2017 N. 63 - A.S. 2023/2024. ELENCO PROVVISORIO STUDENTI AMMESSI ALLA PROCEDURA |
464 |
110 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/607 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 463 DEL 04/07/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG: B2346476EB |
463 |
108 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/606 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 462 DEL 04/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: GIUGNO 2024. |
462 |
107 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/605 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 461 DEL 04/07/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: GIUGNO 2024. |
461 |
106 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/604 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 457 DEL 03/07/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FA-2-2024-PA DEL 24/06/2024 EMESSA DA MALDIMAREM – SOCIETà COOPERATIVA A R.L. (01908840901) PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI CIG: Z733DA731D |
457 |
105 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/603 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 459 DEL 04/07/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CANONE DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2024 |
459 |
57 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/602 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 455 DEL 03/07/2024 |
INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SUPPORTO ALLA PREVENZIONE E AL GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI - COMUNE DI ORUNE, “SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023”, AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE, DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE |
455 |
115 |
0 |
04/07/2024 - 19/07/2024 |
|
2024/600 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 458 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA HARDWARE, SOFTWARE E ARREDI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 – OLLSYS COMPUTER SRL |
458 |
56 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/599 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 456 DEL 03/07/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE GIUGNO 2024 |
456 |
104 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/598 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 453 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LOCANDINE PER SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 CIG: B2536EAD55 |
453 |
103 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/597 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 454 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA SANITARIA DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 |
454 |
102 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/596 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 452 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI PER PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 CIG: B252564760 |
452 |
101 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/595 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 451 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI PALCO E REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 CIG: B251615551 |
451 |
100 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/594 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 440 DEL 03/07/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, APRILE –
MAGGIO 2024, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 –
20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. ZB3321937D.
|
440 |
80 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/593 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 436 DEL 03/07/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE STRADALI DELLE STRADE RURALI ORUNE. CAMPAGNA ANTINCENDIO 2024, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ALMA SRL, VIA OBERDAN 12, 07020 BUDDUSò (OT) |
436 |
126 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/592 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 442 DEL 03/07/2024 |
INTEGRAZIONE DETERMINA 232 DEL 08/04/2024. IMPEGNO E CONCOMITANTE LIQUIDAZIONE |
442 |
125 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/591 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 441 DEL 03/07/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE TERNA JC BANFORD DEL PARCO MACCHINE COMUNALE (ASSISTENZA DI SOLA VERIFICA ANOMALIA). |
441 |
124 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/590 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 450 DEL 03/07/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI “LND SERVIZI SRL” PER SPESE RELATIVE ALL’ ”ISTANZA PER L’OMOLOGAZIONE DEL CAMPO ULTIMATO |
450 |
123 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/589 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 449 DEL 03/07/2024 |
AZIONE AGGIORNAMENTO DEL “PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE, DI CUI ALL’ART. 8 DELLA L.R. 14 MARZO 1994, N° 12 DEL G.R. N° 23/56 DEL 21 LUGLIO 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N° N° FPA 6/24 DEL 20 GIUGNO 2023 – SALDO ONORARI |
449 |
122 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/588 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 429 DEL 03/07/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO D’OPERA TERNA JC BANFORD DEL PARCO MACCHINE COMUNALE (SOSTITUZIONE GALLEGGIANTE AD-BLUE). |
429 |
116 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/587 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 445 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA LOCANDINA E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 CIG: B24AD71B27 |
445 |
99 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/586 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 446 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PUBBLICITà ON LINE DELLA MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA. CUP J51B21005910006 CIG: B250B5CC10 |
446 |
98 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/585 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". CUP J51B21005910006 CIG: B250AE2764 |
447 |
97 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/584 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 448 DEL 03/07/2024 |
MANIFESTAZIONE "POETAS E EMIGRADOS SA DIE DE SOS DISTERRADOS: RAIGHINAS A CUMONE". IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE TENORE SANT’ANDRIA DE ORUNE PER ESIBIZIONE TENORE SERATA MUSICALE 07 LUGLIO 2024. CUP J51B21005910006 |
448 |
96 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/583 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 443 DEL 03/07/2024 |
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA. D.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022 “MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE (LOTTO 1)”
DETERMINA AGGIUDICAZIONE |
443 |
121 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/582 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 439 DEL 03/07/2024 |
PIANO SAFETY E SECURITY ELABORATI ELABORATI GRAFICI VARI, INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DELLA SICUREZZA, PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2024 ( MANIFESTAZIONE POETAS E EMIGRADOS) LIQ. FPA N° 3/24 GEOM MARIANE GIULIANA. |
439 |
120 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/581 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 435 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA IL BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024 |
435 |
95 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/580 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 434 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI DI COSSEDDU LUCA 2024. CIG: B23D250673 |
434 |
94 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/579 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 438 DEL 03/07/2024 |
EMERGENZA COVID-19 – DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020-MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITà COMMERCIALI E ARTIGIANALI. LIQUIDAZIONE ATTO DI CONCESSIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL’ANNO 2021 AGLI AVENTI DIRITTO |
438 |
93 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/578 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 437 DEL 03/07/2024 |
DITTA FIORIDEA DI MANGIA LUIGINA, C/S0 REPUBBLICA N°154 PI 01284780911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°1 DEL 14/06/2024 FORNITURA REGALI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE |
437 |
92 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/577 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 430 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER INTERA GIORNATA PER ATTIVITà LUDOTECA VISITA PARCO DELLA FARFALLE ORUNE-OLMEDO-ORUNE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, ANNUALITà 2024 CIG:B234F17C9F |
430 |
91 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/576 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 431 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 PER VISITA E ORGANIZZAZIONE LABORATORI AL PARCO DELLE FARFALLE, DITTA FOLIA BIO S.R.L. AGRICOLA SEDE LEGALE: VIA CARDUCCI, 9 - 09128 CAGLIARI |
431 |
90 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/575 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 432 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA L’ATELIER DELLA FANTASIA “IL FILO D’ORO” DI MONNI MARIA LUCIA C.SO REPUBBLICA N°24 , 08020 ORUNE, PI:01566110910 CIG:B130307789 L.162/98 |
432 |
89 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/574 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 433 DEL 03/07/2024 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 ATTIVITà DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE LABORATORIO SARTORIALE PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE ALLA DITTA CHESSA ANDREA VIA ROMA 56 08029 SINISCOLA ( NUORO) |
433 |
88 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/573 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 444 DEL 03/07/2024 |
RIMBORSO TARI PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
444 |
55 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/572 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 428 DEL 03/07/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO PNRR BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITà CULTURALI IN FAVORE DEGLI ITALO-DISCENDENTI NEL MONDO DA ATTUARE IN OCCASIONE DEL “2024 – ANNO DELLE RADICI ITALIANE” - CUP J51B21005910006 |
428 |
95 |
0 |
03/07/2024 - 18/07/2024 |
|
2024/569 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 427 DEL 01/07/2024 |
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50% ORIZZONTALE DI N.1 UNITÀ DI PERSONALE IN AREA FINANZIARIA – CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE EX CAT. C1. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO |
427 |
54 |
0 |
01/07/2024 - 16/07/2024 |
|
2024/564 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 426 DEL 27/06/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “MARIA CHERCHI”, IN AGRO DI ORUNE - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – III ESPERIMENTO (PREZZO INFERIORE 40 %) |
426 |
119 |
0 |
27/06/2024 - 12/07/2024 |
|
2024/563 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 425 DEL 27/06/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SANT’EFISIO - ORUNERETTA”, IN AGRO DI ORUNE - . INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – III ESPERIMENTO (PREZZO INFERIORE 40 %) |
425 |
118 |
0 |
27/06/2024 - 12/07/2024 |
|
2024/562 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 424 DEL 27/06/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SAE MAGNERI – SA PUDDA LADA”, IN AGRO DI ORUNE - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – III ESPERIMENTO (PREZZO INFERIORE 40 %) |
424 |
117 |
0 |
27/06/2024 - 12/07/2024 |
|
2024/557 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 21/06/2024 |
ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITà RELATIVE A PNRR NGEU MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 SPID CIE ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA SPID CIE. CUP B47H22001990001 CIG: 96915865C5 |
423 |
94 |
0 |
21/06/2024 - 06/07/2024 |
|
2024/550 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 422 DEL 20/06/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE I° SEMESTRE 2024 |
422 |
87 |
0 |
21/06/2024 - 06/07/2024 |
|
2024/548 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 421 DEL 20/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA L.162/98 I° SEMESTRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ANNUALITà 2023
GESTIONE 2024 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024
|
421 |
86 |
0 |
20/06/2024 - 05/07/2024 |
|
2024/547 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 419 DEL 19/06/2024 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS DETERMINAZIONI IMPEGNO 766/2021 729/2023 MAGGIO |
419 |
85 |
0 |
20/06/2024 - 05/07/2024 |
|
2024/546 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 420 DEL 19/06/2024 |
PROGRAMMA DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PREVISTE L.R. N. 3/2022, ART. 11, COMMA 9, LETT. B), APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI RELATIVI ALL’AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ANNUALITà 2022. – RIPAR |
420 |
79 |
0 |
19/06/2024 - 04/07/2024 |
|
2024/545 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 418 DEL 19/06/2024 |
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50% DI UN ISTRUTTORE CONTABILE EX CAT. C1 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE |
418 |
53 |
0 |
19/06/2024 - 04/07/2024 |
|
2024/544 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 415 DEL 18/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI
"MEDICO COMPETENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI PER L'ANNO 2024. INDIVIDUAZIONE FIGURA PROFESSIONALE – CIG B222A71C55
|
415 |
114 |
0 |
19/06/2024 - 04/07/2024 |
|
2024/543 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 416 DEL 18/06/2024 |
PIANO SAFETY E SECURITY ELABORATI GRAFICI VARI, INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DELLA SICUREZZA, PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO –ANNO 2024 (MANIFESTAZIONE POETAS E EMIGRADOS) - IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE-CIG: B2231FF853 |
416 |
113 |
0 |
19/06/2024 - 04/07/2024 |
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2024/542 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 417 DEL 18/06/2024 |
C. & C. S.R.L. – LQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. |
417 |
52 |
0 |
18/06/2024 - 03/07/2024 |
|
2024/541 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 414 DEL 18/06/2024 |
PROCEDURA ART. 50, C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023; AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, GIUGNO 2024 -MAGGIO 2025. RDO 4407366 MEPA- CIG. B1F662B000. SOG. ECO. TELECOM ITALIA SPA P.I.00488410010. |
414 |
78 |
0 |
18/06/2024 - 03/07/2024 |
|
2024/540 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 413 DEL 17/06/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, APRILE – MAGGIO 2024; SOGGETTO
ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA
00488410010. CIG. ZFA13EA5C0.
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413 |
77 |
0 |
17/06/2024 - 02/07/2024 |
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2024/539 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 412 DEL 17/06/2024 |
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE. |
412 |
93 |
0 |
17/06/2024 - 02/07/2024 |
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2024/537 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 411 DEL 14/06/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
411 |
51 |
0 |
14/06/2024 - 29/06/2024 |
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2024/535 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 410 DEL 13/06/2024 |
FARMACIA SANNA COCCONE SNC C/SO REPUBBLICA N°3 PI:01571630910 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°8/E DEL 20/04/2024 FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI |
410 |
84 |
0 |
13/06/2024 - 28/06/2024 |
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2024/534 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 409 DEL 13/06/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: MAGGIO 2024. |
409 |
92 |
0 |
13/06/2024 - 28/06/2024 |
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2024/533 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 408 DEL 13/06/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: MAGGIO 2024. |
408 |
91 |
0 |
13/06/2024 - 28/06/2024 |
|
2024/532 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 407 DEL 12/06/2024 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. |
407 |
90 |
0 |
12/06/2024 - 27/06/2024 |
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2024/531 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 406 DEL 12/06/2024 |
- CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA GODDI GIUSEPPINA. |
406 |
76 |
0 |
12/06/2024 - 27/06/2024 |
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2024/530 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 405 DEL 12/06/2024 |
RINNOVO CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA FARINA MARIA CARMELA - |
405 |
75 |
0 |
12/06/2024 - 27/06/2024 |
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2024/529 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 404 DEL 11/06/2024 |
APPROVAZIONE GRADUATORIA "REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - AGIUDU TORRAU" – FONDI ANNO 2024 GESTIONE 2024-2025 |
404 |
83 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/528 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 402 DEL 11/06/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: Z293DE6A8B, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N°413/A DEL 31/03/2024 PERIODO MESE DI FEBBRAIO E CONGUAGLI MESI 2023 |
402 |
82 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/527 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 403 DEL 11/06/2024 |
SERVIZIO SAD PLUS RTI DI CUI è CAPOGRUPPO LA DITTA “PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL” CON SEDE LEGALE IN NUORO, VIA TRIESTE N. 18 – P: IVA 00753230911 CIG : 92898567AF IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTIONE DIRETTA |
403 |
81 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/526 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 401 DEL 11/06/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N°222/S DEL 04/06/2024 INSERIMENTO UTENTE CENTRO DIURNO MAGGIO 2024 |
401 |
80 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/525 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 397 DEL 11/06/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI ORUNE, ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)”; APRILE – MAGGIO 2024; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” –P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
397 |
74 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/524 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 398 DEL 11/06/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO MAGGIO 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B108742038. |
398 |
73 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/523 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 399 DEL 11/06/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, MAGGIO 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
399 |
72 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/522 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 400 DEL 11/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALI, MAGGIO 2024; SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA
MARGHERITA 125 – 00198 – ROMA (RM) P. IVA 15844561009. CIG. Z643A79E36.
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400 |
71 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/521 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 396 DEL 11/06/2024 |
“VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2024 LIQ. FATT. N. 0000001 DEL 03.06.2024, PERIODO 01/01/2024 – 31/05/2024, A FAVORE DELLA SOC. COOP L.A.R.CO.ORUNE LOC. “SA COSTA ‘E SA BINZA -P.IVA 00895360915 |
396 |
112 |
0 |
11/06/2024 - 26/06/2024 |
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2024/517 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 395 DEL 07/06/2024 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MILLE IDEE DI MARIA CATERINA GODDI VIA RAFFAELLO N°8, ORUNE, PI:01376700918 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI PITTURA E MONITORING POINT CIG: ZF33D74778 CUP:E71D22000070002 |
395 |
79 |
0 |
07/06/2024 - 22/06/2024 |
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2024/516 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 394 DEL 07/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3293/TC DEL 05/06/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG CONVENZIONE EDIZIONE 9, LOTTO 13: 7990090ED7- CIG DERIVATO: Z063D564EE |
394 |
89 |
0 |
07/06/2024 - 22/06/2024 |
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2024/515 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 393 DEL 06/06/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE MAGGIO 2024 |
393 |
88 |
0 |
06/06/2024 - 21/06/2024 |
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2024/514 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 387 DEL 04/06/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 31/05/2024 EMESSA DA ZORI MARIA GIOVANNA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI CIG B13C4DAA6D |
387 |
87 |
0 |
05/06/2024 - 20/06/2024 |
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2024/512 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 388 DEL 04/06/2024 |
INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITà AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 27/06/2023. EVENTO MAGGIO/GIUGNO 2023 (MANUTENZIONE STRADA RURALE MONTE TIRIA)
LIQ. FATTURA ELETTRONICA FPA 4/24 DEL 22/05/2024 |
388 |
111 |
0 |
05/06/2024 - 20/06/2024 |
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2024/511 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 389 DEL 04/06/2024 |
ABBONAMENTO ALLA "MOL SUITE COMPLETA - ANNUALE" - MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO N. 8 - C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405. LIQUIDAZIONE FPA12 DEL 13.05.2024 -
CIG: B17A6F78B2 |
389 |
110 |
0 |
05/06/2024 - 20/06/2024 |
|
2024/510 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 390 DEL 04/06/2024 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU" - D. G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020 - CUP: B46J20000730001 -CIG: 8479846E47 - LIQ. FATT. FPA 6/24 DEL 29/05/2024, ONORARI SERVIZIO DI DD.LL. (TERZO SAL) ING. PALA GIANFRANCA
|
390 |
109 |
0 |
05/06/2024 - 20/06/2024 |
|
2024/509 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 386 DEL 04/06/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOC. "SU PRADU" - DEL. G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020.APPROVAZIONE 3° SAL E LIQ. FATT. N. 131-VEN DEL 21.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE “HABITAT DI CASALE FRANCESCO NAPOLI |
386 |
108 |
0 |
05/06/2024 - 20/06/2024 |
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2024/507 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 391 DEL 04/06/2024 |
SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L VIA MARCELLO LELLI, 55 – 07100 SASSARI (SS). PI/CF: 02791880905 LIQUIDAZIONE FATTURA N°110/2024 DEL 31 MAGGIO 2024 PER LA FORNITURA DI TABLET E SOFTWARE |
391 |
78 |
0 |
04/06/2024 - 19/06/2024 |
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2024/506 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 392 DEL 04/06/2024 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°06/24 DEL 31/05/2024 MESE DI MAGGIO 2024, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2024 |
392 |
77 |
0 |
04/06/2024 - 19/06/2024 |
|
2024/505 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 385 DEL 04/06/2024 |
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 50% DI ISTRUTTORE CONTABILE EX CAT. C1. NOMINA VINCITORE. |
385 |
50 |
0 |
04/06/2024 - 19/06/2024 |
|
2024/504 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 380 DEL 29/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: GIUGNO – LUGLIO 2024, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
|
380 |
70 |
0 |
04/06/2024 - 19/06/2024 |
|
2024/500 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 381 DEL 31/05/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N°217/S DEL 27/05/2024 INSERIMENTO UTENTE CENTRO DIURNO APRILE 2024 |
381 |
76 |
0 |
31/05/2024 - 15/06/2024 |
|
2024/499 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 382 DEL 31/05/2024 |
LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO-APRILE 2024 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024. |
382 |
75 |
0 |
31/05/2024 - 15/06/2024 |
|
2024/494 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 384 DEL 31/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: APRILE 2024. |
384 |
86 |
0 |
31/05/2024 - 15/06/2024 |
|
2024/493 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 383 DEL 31/05/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: APRILE 2024. |
383 |
85 |
0 |
31/05/2024 - 15/06/2024 |
|
2024/491 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 379 DEL 28/05/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GENNAIO-MAGGIO 2024 |
379 |
74 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/490 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 378 DEL 28/05/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI GENNAIO-MARZO-APRILE 2024 |
378 |
73 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/489 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 375 DEL 28/05/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°209/S 210/S DEL 23/05/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI APRILE 2024. |
375 |
72 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/488 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 376 DEL 28/05/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°208 DEL 23/05/2024 GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI APRILE 2024 |
376 |
71 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/487 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 377 DEL 28/05/2024 |
PROCEDURA ART. 50, C. 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023; -AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE. -RDO 436549 SARDEGNA CAT. SOGG. ECON: “ALI INTEGRAZIONE -SOC. COOP. SOCIALE -CAGLIARI (CA) VIA DANTE N. 37; CF. PI. 03151170929. CUP B41E23000190 CIG. B1CB29482F |
377 |
69 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/486 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 370 DEL 28/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA CER 200301, E SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, APRILE 2024. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, PI 00855530903. |
370 |
68 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/485 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 371 DEL 28/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, FATTURA N. 0150020240001298100 DEL
17.05.2024; SOGG. ECON. ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 –
09125 CAGLIARI - P. IVA 02934390929.
|
371 |
67 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/483 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 374 DEL 28/05/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “MARIA CHERCHI”, IN AGRO DI ORUNE - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – II ESPERIMENTO |
374 |
107 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/482 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 373 DEL 28/05/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SANT’EFISIO - ORUNERETTA”, IN AGRO DI ORUNE - . INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – II ESPERIMENTO |
373 |
106 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/481 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 372 DEL 28/05/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SAE MAGNERI – SA PUDDA LADA”, IN AGRO DI ORUNE - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – II ESPERIMENTO |
372 |
105 |
0 |
28/05/2024 - 12/06/2024 |
|
2024/480 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 345 DEL 21/05/2024 |
“VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2024 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOC. COOP L.A.R.CO. CON SEDE IN ORUNE LOC.“SA COSTA E SA BINZA" |
345 |
101 |
0 |
27/05/2024 - 11/06/2024 |
|
2024/479 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 348 DEL 21/05/2024 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE(ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022) AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEOISPEZIONE-CIG. B1B31D036B |
348 |
102 |
0 |
27/05/2024 - 11/06/2024 |
|
2024/478 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 358 DEL 22/05/2024 |
PROGETTI DI RETE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 30/52 DEL 30/09/2022 -TITOLO
DEL PROGETTO CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE”:
“NON SCHERZARE CON IL FUOCO” – IMPEGNO DI SPESA
CUP: B42B23000210002 |
358 |
104 |
0 |
27/05/2024 - 11/06/2024 |
|
2024/476 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 369 DEL 24/05/2024 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LUNI DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
369 |
49 |
0 |
24/05/2024 - 08/06/2024 |
|
2024/475 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 367 DEL 24/05/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.20/97 GENNAIO-MAGGIO 2024 |
367 |
69 |
0 |
24/05/2024 - 08/06/2024 |
|
2024/474 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 368 DEL 24/05/2024 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OSIMO DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
368 |
48 |
0 |
24/05/2024 - 08/06/2024 |
|
2024/473 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 366 DEL 23/05/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE SUSSIDI L.R.N°27/1983 GENNAIO-MAGGIO 2024 |
366 |
70 |
0 |
24/05/2024 - 08/06/2024 |
|
2024/471 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 364 DEL 23/05/2024 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°259/PA DEL 17/05/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SET GESTIONE ASSOCIATA MESE DI MARZO 2024 |
364 |
67 |
0 |
23/05/2024 - 07/06/2024 |
|
2024/470 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 365 DEL 23/05/2024 |
PROCEDURA ESECUTIVA ART. 72-BIS D.P.R. N. 602/1973. RIMBORSO SOMME IMU E TARI PIGNORATE IN ECCEDENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
365 |
47 |
0 |
23/05/2024 - 07/06/2024 |
|
2024/469 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 363 DEL 23/05/2024 |
SERVIZIO SAD PLUS RTI DI CUI è CAPOGRUPPO LA DITTA “PROGETTO UOMO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ARL” CON SEDE LEGALE IN NUORO, VIA TRIESTE N. 18 – P: IVA 00753230911 CIG : 92898567AF |
363 |
68 |
0 |
23/05/2024 - 07/06/2024 |
|
2024/468 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 361 DEL 22/05/2024 |
LIQUIDAZIONE MESI GENNAIO-APRILE 2024 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2024 |
361 |
66 |
0 |
22/05/2024 - 06/06/2024 |
|
2024/467 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 346 DEL 21/05/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. |
346 |
100 |
0 |
22/05/2024 - 06/06/2024 |
|
2024/466 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 347 DEL 21/05/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO D’OPERA TERNA JC BANFORD DEL PARCO MACCHINE COMUNALE (ASSISTENZA PER ANOMALIA CENTRALINA). |
347 |
99 |
0 |
22/05/2024 - 06/06/2024 |
|
2024/465 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 362 DEL 22/05/2024 |
APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI AREA AMMINISTRATIVA |
362 |
84 |
0 |
22/05/2024 - 06/06/2024 |
|
2024/464 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 359 DEL 22/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/2024 DEL 20/05/2024 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (DAL 15/05/2024 AL 14/08/2024) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
359 |
83 |
0 |
22/05/2024 - 06/06/2024 |
|
2024/463 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 360 DEL 22/05/2024 |
ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA. LIQUIDAZIONE |
360 |
46 |
0 |
22/05/2024 - 06/06/2024 |
|
2024/461 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 357 DEL 21/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N.3, ART.13 (“ASSEGNO DI NATALITà”) NATI ANNUALITà 2022/2023- E NUOVI NATI ANNUALITà 2024 ( PERIODO GENNAIO -APRILE) . PRIMO SEMESTRE 2024 |
357 |
65 |
0 |
22/05/2024 - 06/06/2024 |
|
2024/460 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 351 DEL 21/05/2024 |
PROGETTI DI RETE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 30/52 DEL 30/09/2022 -TITOLO
DEL PROGETTO CAMBIAMENTO CLIMATICO E RISCHIO INCENDI- EMERGENZA VS PREVENZIONE”:
“NON SCHERZARE CON IL FUOCO”
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE |
351 |
103 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/459 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 355 DEL 21/05/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEFROPATICI I° QUADRIMESTRE 2024 |
355 |
64 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/458 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 356 DEL 21/05/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LEGGI DI SETTORE NEOPLASIE I° QUADRIMESTRE 2024 |
356 |
63 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/457 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 352 DEL 21/05/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà PRIMO SEMESTRE 2024 |
352 |
62 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/456 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 354 DEL 21/05/2024 |
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE RISORSE CORRELATE ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 80) E ALLA DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE (ART. 81) DEL CCNL 2019-2021. |
354 |
45 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/455 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 353 DEL 21/05/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI RISULTATO AI FUNZIONARI CON ELEVATA QUALIFICAZIONE (ART. 17 CCNL 2019/2021) - ANNO 2023. |
353 |
44 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/454 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 21/05/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO MARZO-APRILE 2024 |
349 |
61 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/453 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 350 DEL 21/05/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024 MARZO APRILE |
350 |
60 |
0 |
21/05/2024 - 05/06/2024 |
|
2024/451 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 344 DEL 16/05/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DD.LL, MISURE CONTABILITà E CRE AL FINANZIAMENTO DENOMINATO: RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO IN LOC. “SU PRADU”-CONTRIBUTI AI COMUNI PER GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 |
344 |
98 |
0 |
16/05/2024 - 31/05/2024 |
|
2024/450 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 343 DEL 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SERVIZIO ESTERNO ART. 100 CCNL 2019-2021 ANNO 2023. |
343 |
43 |
0 |
15/05/2024 - 30/05/2024 |
|
2024/449 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 342 DEL 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà CONDIZIONI DI LAVORO (RISCHIO - DISAGIO - MANEGGIO VALORI) - ANNO 2023.
|
342 |
42 |
0 |
15/05/2024 - 30/05/2024 |
|
2024/448 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 341 DEL 14/05/2024 |
AFFIDAMENTO. SERVIZIO DI DD.LL, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, MISURE CONTABILITà E CRE AL FINANZIAMENTO:“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE" INTERVENTO 19.2.1.7.5.1.2 “ GAL NUORESE BARONIA. |
341 |
97 |
0 |
14/05/2024 - 29/05/2024 |
|
2024/447 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 340 DEL 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALI, APRILE 2024; SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA
MARGHERITA 125 – 00198 – ROMA (RM) P. IVA 15844561009. CIG. Z643A79E36.
|
340 |
66 |
0 |
14/05/2024 - 29/05/2024 |
|
2024/445 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 339 DEL 13/05/2024 |
INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITà AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 27/06/2023. EVENTO MAGGIO/GIUGNO 2023 (MANUTENZIONE STRADA RURALE MONTE TIRIA)
DET. AGG. DITTA LENDINI MANUEL -ONIFAI (NU), |
339 |
96 |
0 |
14/05/2024 - 29/05/2024 |
|
2024/444 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 338 DEL 13/05/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE RECUPERO A DEBITORE E INTERESSI RIT. PAG.
SERVIZI DI TELEFONIA UTENZE COMUNALI, SOGGETTO ECONOMICO: BFF BANK S.P.A. – CON SEDE IN
VIA DOMENICHINO, 5 – 20149 MILANO, P.IVA 07960110158.
|
338 |
65 |
0 |
13/05/2024 - 28/05/2024 |
|
2024/442 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 332 DEL 10/05/2024 |
LUISA BROTZU FORMAMENTIS VIA GARIBALDI 10 08027 ORGOSOLO P.IVA: 01533700918 LIQUIDAZIONE FATTURA°5/FE DEL 18 APRILE 2024 LABORATORIO LUDOTECA “PROGETTO DI ARTITERAPIE PER LUDOTECA –2023”, |
332 |
59 |
0 |
13/05/2024 - 28/05/2024 |
|
2024/441 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 333 DEL 10/05/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°165/S DEL 23/04/2024 GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI MARZO 2024 |
333 |
58 |
0 |
13/05/2024 - 28/05/2024 |
|
2024/440 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 334 DEL 10/05/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°163/S 164/S DEL 23/04/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI MARZO 2024 |
334 |
57 |
0 |
13/05/2024 - 28/05/2024 |
|
2024/439 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 335 DEL 10/05/2024 |
REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910 LIQUIDAZIONE FATTURA N°56 DEL 30 APRILE 2024 PER TRANSFER ORUNE-NUORO-ORUNE CINEMA E MAC-DONALD ANNUALITà 2024, |
335 |
56 |
0 |
13/05/2024 - 28/05/2024 |
|
2024/438 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 10/05/2024 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°05/24 DEL 30/04/2024 MESE DI APRILE 2024, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2024 |
336 |
55 |
0 |
13/05/2024 - 28/05/2024 |
|
2024/436 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 337 DEL 10/05/2024 |
C. & C. S.R.L. – LQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. |
337 |
41 |
0 |
10/05/2024 - 25/05/2024 |
|
2024/435 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 331 DEL 09/05/2024 |
ASEL . ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 27 MAGGIO 2024 A TRAMATZA. |
331 |
94 |
0 |
09/05/2024 - 24/05/2024 |
|
2024/434 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 330 DEL 09/05/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SAE MAGNERI – SA PUDDA LADA”, IN AGRO DI ORUNE - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA |
330 |
95 |
0 |
09/05/2024 - 24/05/2024 |
|
2024/433 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 329 DEL 09/05/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “SANT’EFISIO - ORUNERETTA”, IN AGRO DI ORUNE - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI E ATTI ASTA. INDIZIONE PROCEDURA |
329 |
93 |
0 |
09/05/2024 - 24/05/2024 |
|
2024/432 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 328 DEL 09/05/2024 |
PROCEDURA DI VENDITA DEL SUGHERO GENTILE RITRAIBILE NELLA SUGHERETA COMUNALE IN LOC. “MARIA CHERCHI”, IN AGRO DI ORUNE - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA |
328 |
92 |
0 |
09/05/2024 - 24/05/2024 |
|
2024/431 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 326 DEL 08/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE A CAUSA DI ANIMALE RAZZA CANINA KM 63.500 - SS 131. |
326 |
91 |
0 |
09/05/2024 - 24/05/2024 |
|
2024/424 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 327 DEL 08/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, APRILE 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
327 |
64 |
0 |
08/05/2024 - 23/05/2024 |
|
2024/423 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 325 DEL 08/05/2024 |
CANTIERI COMUNALI EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – ANNUALITA' 2024; AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI E PRODOTTI DI CONSUMO MEZZI COMUNALI. DITTA COSSEDDU LUCA ORUNE (NU) PI 01 174 780 914. CIG. B191AC39B7. |
325 |
62 |
0 |
08/05/2024 - 23/05/2024 |
|
2024/422 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 324 DEL 08/05/2024 |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2024 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)”. DETERMINA A CONTRARRE |
324 |
90 |
0 |
08/05/2024 - 23/05/2024 |
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2024/421 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 323 DEL 08/05/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA CHESSA TERESINA.
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323 |
63 |
0 |
08/05/2024 - 23/05/2024 |
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2024/420 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 322 DEL 07/05/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2024 APPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2024 A FAVORE DI OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918; CIG B0C0F75B46 |
322 |
82 |
0 |
07/05/2024 - 22/05/2024 |
|
2024/419 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 319 DEL 07/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2022 – MARZO – APRILE 2024. SOG. ECO.: "COOP SOCIALE ENTULA" CF. PI. 01335220917, CIG. A01AEA62B3. |
319 |
61 |
0 |
07/05/2024 - 22/05/2024 |
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2024/418 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 320 DEL 07/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO APRILE 2024; SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390. CUP B49I24000210004. CIG. B108742038. |
320 |
60 |
0 |
07/05/2024 - 22/05/2024 |
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2024/417 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 321 DEL 07/05/2024 |
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. |
321 |
40 |
0 |
07/05/2024 - 22/05/2024 |
|
2024/416 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 313 DEL 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, DICEMBRE 2023 – MARZO 2024; SOGG. ECON.
ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P. IVA
02934390929.
|
313 |
59 |
0 |
07/05/2024 - 22/05/2024 |
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2024/415 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 312 DEL 06/05/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023. E IMPEGNO DI SPESA PER “SERVIZIO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI RETE FOGNA BIANCA IN ALCUNE VIE DELL'ABITATO";
SOG. ECO.: DITTA MEREU M., CIG B176A759F1. |
312 |
58 |
0 |
07/05/2024 - 22/05/2024 |
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2024/414 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 317 DEL 06/05/2024 |
RIPARTIZIONE SPESE PER BANDO DELLA FONDAZIONE DI SARDEGNA 2023 - PROGETTO “COSTUMENES”. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIONI DEI COMUNI DEL MONT’ALBO. |
317 |
81 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/413 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 318 DEL 06/05/2024 |
INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITà AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 27/06/2023. EVENTO MAGGIO/GIUGNO 2023 (MANUTENZIONE STRADA RURALE MONTE TIRIA)
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI
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318 |
89 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/412 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 316 DEL 06/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI SANNA COCCONE, SEU, COSTA E MELONI PER MISSIONI CON PROPRIO MEZZO. |
316 |
88 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/411 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 315 DEL 06/05/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. FONDO DI SOLIDARIETà COMUNALE ANNO 2024 |
315 |
39 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/410 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 314 DEL 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2568/TC DEL 02/05/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG CONVENZIONE EDIZIONE 9, LOTTO 13: 7990090ED7- CIG DERIVATO: Z063D564EE |
314 |
80 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/409 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 308 DEL 06/05/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA "MOL SUITE COMPLETA - ANNUALE" - MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO N. 8, C.F. 06188330150 P.IVA 02066400405.
CIG: B17A6F78B2
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308 |
87 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/408 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 309 DEL 06/05/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE APRILE 2024 |
309 |
79 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/407 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 311 DEL 06/05/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE |
311 |
38 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/406 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 310 DEL 06/05/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
310 |
37 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
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2024/405 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 307 DEL 06/05/2024 |
AVVISO MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITà” FINANZIATO DALL'’UE-NEXTGENERATIONEU.” CUP: B51F22007830006 CIG: B13BDFAE06 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA |
307 |
78 |
0 |
06/05/2024 - 21/05/2024 |
|
2024/403 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 306 DEL 30/04/2024 |
CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITà ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA 1° AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SOGGETTI PRIVATI.
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306 |
86 |
0 |
30/04/2024 - 15/05/2024 |
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2024/402 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 305 DEL 30/04/2024 |
UTILIZZO AULE INFORMATICA PRESSO ISTITUTO "CIUSA" – NUORO. LIQUIDAZIONE |
305 |
36 |
0 |
30/04/2024 - 15/05/2024 |
|
2024/401 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 304 DEL 30/04/2024 |
INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITà NATURALI AI SENSI DELLA L.R. 28/85. DELIBERAZIONE DELLA GUNTA COMUNALE N° 45 DEL 27.06.2023. EVENTO DI MAGGIO/GIUGNO 2023
CUP: B47H24000930002
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE
|
304 |
85 |
0 |
30/04/2024 - 15/05/2024 |
|
2024/400 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 303 DEL 29/04/2024 |
"ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA". RIQUALIFICAZIONE DELLE CASERME NEI CENTRI URBANI - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROG. DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE, AGG. DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA, (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) |
303 |
84 |
0 |
29/04/2024 - 14/05/2024 |
|
2024/399 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 302 DEL 29/04/2024 |
SPETTACOLO TEATRALE “TEMPO CUORE LUOGO RAGIONE: QUATTRO PROFILI DELEDDIANI”: IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIERANGELA CALZONE P.I. 01472410917 CIG B17073FAD9 |
302 |
77 |
0 |
29/04/2024 - 14/05/2024 |
|
2024/398 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 301 DEL 29/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000532 DEL 23/04/2024 EMESSA DA MEM INFORMATICA S.R.L. PER ORDINE MEPA N° 7612094 DEL 22/01/2024, INCARICO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS WEB PA PER L’ANNO 2024. CIG B00F8889D3 |
301 |
76 |
0 |
29/04/2024 - 14/05/2024 |
|
2024/397 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 300 DEL 24/04/2024 |
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ “SU PRADU”- DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 ING. ZEDDA MAURIZIO, PIVA 03172020921
-CIG: 854509751E: CUP: B46J20000730001 |
300 |
82 |
0 |
29/04/2024 - 14/05/2024 |
|
2024/391 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 299 DEL 24/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER CORSO IDONEITà MANEGGIO ARMI CORTE PER OPERATORI POLIZIA LOCALE DELL’ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SASSARI. |
299 |
83 |
0 |
24/04/2024 - 09/05/2024 |
|
2024/386 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 297 DEL 23/04/2024 |
CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITà ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA 1° AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SOGGETTI PRIVATI.
|
297 |
81 |
0 |
24/04/2024 - 09/05/2024 |
|
2024/385 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 296 DEL 23/04/2024 |
DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023: COMPLETAMENTO DEL TRATTO DI STRADA RURALE DENOMINATO: “SICCHEJUVALE"-LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/24 DEL 17.04.2024 GEOM. ALBERTO CURRELI, CON SEDE IN TIANA (NU), VIA GRAZIA DELEDDA N. 13 |
296 |
80 |
0 |
24/04/2024 - 09/05/2024 |
|
2024/384 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 298 DEL 24/04/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE |
298 |
35 |
0 |
24/04/2024 - 09/05/2024 |
|
2024/383 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 295 DEL 23/04/2024 |
ACQUISTO DEL MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA |
295 |
34 |
0 |
23/04/2024 - 08/05/2024 |
|
2024/382 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 293 DEL 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/00 DEL 22/04/2024 EMESSA DA PANIFICIO BELLA DI BELLA MAURO PER FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA CIG B14676F52B |
293 |
75 |
0 |
23/04/2024 - 08/05/2024 |
|
2024/381 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 294 DEL 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI ED EDIFICI COMUNALI;. SOGG. ECON.: FERRAMENTA DI FARINA ANTONELLO - SEDE: VIA ISONZO N. 53 - 08020 ORUNE (NU) PI 01309680914. CIG. ZF23DBD5F5. |
294 |
57 |
0 |
22/04/2024 - 07/05/2024 |
|
2024/380 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 288 DEL 22/04/2024 |
AFFIDAMENTO SERV. PROG., DD.LL., SICUREZZA E CONTABILITà E CRE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA, (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023) RIPRISTINO TRATTO STRADALE MARRERI LOLLOVE CUP: B47H23003120002 C.I.G.: B14D690A05 |
288 |
79 |
0 |
22/04/2024 - 07/05/2024 |
|
2024/379 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 291 DEL 22/04/2024 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO (ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021).
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 DEL 03/04/2024 A GEOM. GIULIANA MARIANE, CON STUDIO TECNICO IN VIA SARDEGNA N. 06, 08020 ORUNE (NU), P.IVA 01610530915 |
291 |
78 |
0 |
22/04/2024 - 07/05/2024 |
|
2024/378 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 292 DEL 22/04/2024 |
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE – ORUNE.” LIQ. FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 30.01.2024, STUDIO TECNICO DI ARCH. DELOGU MARIA GIOVANNA , STUDIO TEC. IN VICO “SA PRAMA“ N. 13, 08020 GALTELLì ( NU) |
292 |
76 |
0 |
22/04/2024 - 07/05/2024 |
|
2024/377 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 289 DEL 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZIO DI CATTURA, GESTIONE E CURA ANIMALI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE. PRIMO TRIMESTRE 2024. |
289 |
75 |
0 |
22/04/2024 - 07/05/2024 |
|
2024/376 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 290 DEL 22/04/2024 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N ° 339E DEL 08/03/2024 ALLA DITTA LND SERVIZI SRL – ISTANZA DI COLLAUDO DEL SOTTOFONDO. CIG:Z383B0907E |
290 |
74 |
0 |
22/04/2024 - 07/05/2024 |
|
2024/375 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 287 DEL 19/04/2024 |
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO DI NUORO – PIANO LOC |
287 |
54 |
0 |
19/04/2024 - 04/05/2024 |
|
2024/372 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 285 DEL 19/04/2024 |
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO PREVISTE PER L’8 E 9 GIUGNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO, NEL PERIODO COMPRESO DAL 18/04/2024 AL 14/06/2024. |
285 |
74 |
0 |
19/04/2024 - 04/05/2024 |
|
2024/371 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 286 DEL 19/04/2024 |
IMPEGNO SPESA FARMACIA SANNA COCCONE SNC C/SO REPUBBLICA N. 3 P.I. N. 01571630910 PER FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI IN OCCASIONE DI GIORNATE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA , CIG B1544F2145 |
286 |
73 |
0 |
19/04/2024 - 04/05/2024 |
|
2024/370 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 284 DEL 18/04/2024 |
NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL “PIANO INTERVENTI” (DI CUI DELL’ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021). LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. |
284 |
77 |
0 |
18/04/2024 - 03/05/2024 |
|
2024/368 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 283 DEL 18/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 16/01/2024 EMESSA DA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA, P.I. IT01959170901, PER INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2023, CIG Z9F304A48A |
283 |
53 |
0 |
18/04/2024 - 03/05/2024 |
|
2024/367 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 282 DEL 18/04/2024 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE – OLLSYS COMPUTER SRL. LIQUIDAZIONE |
282 |
33 |
0 |
18/04/2024 - 03/05/2024 |
|
2024/366 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 281 DEL 17/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 DEL 31/01/2024 EMESSA DA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. PER FORNITURA DI COMPUTER UFFICIO SINDACO CIG Z313E0483A |
281 |
72 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/365 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 280 DEL 17/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/2024 DEL 26/02/2024 EMESSA DA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER CANONE LOCAZIONE TRIMESTRALE (DAL 15/02/2024 AL 14/05/2024) PER MULTIFUNZIONE DIGITALE OLIVETTI D-COPIA 5000MF MATR. R6B9204989 CIG B05B64CB61 |
280 |
71 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/364 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 277 DEL 17/04/2024 |
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA –CANTIERE ANNUALITA 2024; -AFFIDAM.E IMP. SPESA AL SOGG. ECON: GIOVANNI MARIA PALA – CONSULENTE DEL LAVORO E TRIBUTARIO. C.SO REPUBBLICA, 180/A 08020 ORUNE (NU) -P/IVA 01005220916 -CIG. B1293B6B10
|
277 |
54 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/363 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 278 DEL 17/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FEBBRAIO – MARZO 2024; SOGGETTO
ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA
00488410010. CIG. ZFA13EA5C0.
|
278 |
56 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/362 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 279 DEL 17/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, FEBBRAIO –
MARZO 2024, SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 –
20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. ZB3321937D.
|
279 |
55 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/361 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 275 DEL 17/04/2024 |
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO PREVISTE PER L’8 E 9 GIUGNO 2024. |
275 |
70 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/360 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 276 DEL 17/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-497 DEL 11/04/2024 EMESSA DA FORMEL S.R.L. PER ABBONAMENTO N. 5 CORSI FORMATIVI FORMEL CIG B11EDA2DBF |
276 |
32 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/359 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 274 DEL 17/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO PATRIMONIALE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 – OLLSYS COMPUTER SRL |
274 |
31 |
0 |
17/04/2024 - 02/05/2024 |
|
2024/358 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 271 DEL 16/04/2024 |
FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI PROMOSSI DALLA SCUOLA. IMPEGNO DI SPESA |
271 |
69 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/357 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 247 DEL 09/04/2024 |
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE -AFFIDAMENTO E IMP. SPESA AL SOGG. ECON. CICLAT TRASP. AMB. SOC. COOP. RAVENNA. PI: 02365600390 PERIODO APR. AGO 2024. CUP B49I24000210004. CIG. B108742038. |
247 |
49 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/356 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 273 DEL 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALI, MARZO 2024; SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA
MARGHERITA 125 – 00198 – ROMA (RM) P. IVA 15844561009. CIG. Z643A79E36.
|
273 |
53 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/355 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA CER 200301, E SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307, MARZO 2024. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, PI 00855530903. |
272 |
52 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/353 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 264 DEL 15/04/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RAS. D.G.R. N. 28/22 DEL 09/09/2022 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT.B – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE |
264 |
52 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/352 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 268 DEL 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, MARZO 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
268 |
51 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/348 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 262 DEL 15/04/2024 |
ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I LOCALI E UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, P. IVA 01551180910. CIG B13C4DAA6D |
262 |
68 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/347 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 269 DEL 15/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, GESTIONE E CURA ANIMALI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE. PRIMO TRIMESTRE 2024. |
269 |
73 |
0 |
16/04/2024 - 01/05/2024 |
|
2024/346 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 270 DEL 15/04/2024 |
C. & C. S.R.L. – LQUIDAZIONE COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI. |
270 |
30 |
0 |
15/04/2024 - 30/04/2024 |
|
2024/345 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 265 DEL 15/04/2024 |
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CURA E VALORIZZAZIONE DI BENI
COMUNI, DESTINATO AGLI ENTI PUBBLICI TITOLARI DI CEAS ACCREDITATI E NON ACCREDITATI
(GRUPPO 4) – ANNUALITà 2023 -DET. ACCERTAMENTO ENTRATE CUP:B44D2300266002
|
265 |
72 |
0 |
15/04/2024 - 30/04/2024 |
|
2024/344 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 263 DEL 15/04/2024 |
CORSO PER IDONEITà MANEGGIO ARMI CORTE PER OPERATORI POLIZIA LOCALE DELLA ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SASSARI. ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
263 |
71 |
0 |
15/04/2024 - 30/04/2024 |
|
2024/343 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 266 DEL 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. I° TRIMESTRE 2024. |
266 |
70 |
0 |
15/04/2024 - 30/04/2024 |
|
2024/342 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 267 DEL 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO PRONTUARIO PER LA VIGILANZA EDILIZIA. |
267 |
69 |
0 |
15/04/2024 - 30/04/2024 |
|
2024/341 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 261 DEL 12/04/2024 |
CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE |
261 |
29 |
0 |
12/04/2024 - 27/04/2024 |
|
2024/340 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 259 DEL 12/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA TRANSFER PER ATTIVITà LUDOTECA ORUNE-NUORO-ORUNE DITTA REDENTOURS DI DEPLANU GIUSEPPINO VIA GRAMSCI 84, NUORO PI:00163100910, CINEMA E MAC-DONALD ANNUALITà 2024 |
259 |
51 |
0 |
12/04/2024 - 27/04/2024 |
|
2024/339 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 260 DEL 12/04/2024 |
MESSA IN SICUR. GRUPPO LOCULI CIMITERO. NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, APPROV. INTEGRAZ. AL “PIANO INTERVENTI” (DI CUI DELL’ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021).
LIQUIDAZ. FATTURA ELETTRONICA N. 000424 DEL 25.03.2024, DITTA GEOSEC |
260 |
68 |
0 |
12/04/2024 - 27/04/2024 |
|
2024/338 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 258 DEL 12/04/2024 |
“SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023” INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SUPPORTO ALLA PREVENZIONE E AL GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI COMUNE DI ORUNE
CUP: B48E23000270001
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE
|
258 |
65 |
0 |
12/04/2024 - 27/04/2024 |
|
2024/337 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 257 DEL 12/04/2024 |
PSR 2014/2020, INTERVENTO 19.2.1.7.5.1.2,“INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI TEMATICI DEL GAL NUOR. BARONIA, CODICE UNIV BANDO 71862-“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE” |
257 |
67 |
0 |
12/04/2024 - 27/04/2024 |
|
2024/336 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 256 DEL 12/04/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A: VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2024 - L.R. 20 SETTEMBRE 2006, N. 14, ART. 21 COMMA 2), LETT. B) ED F). L.R. 5/2009 ART. 1 COMMA 25. EX L.R. 4/2000 ART. 38.
|
256 |
66 |
0 |
12/04/2024 - 27/04/2024 |
|
2024/335 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 255 DEL 11/04/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COPERTURA". RIQUALIFICAZIONE DELLE CASERME NEI CENTRI URBANI PER UTILITà PUBBLICA. LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17, TABELLA D. D.G.R N. 13/45 DEL 6.04.2023
DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE |
255 |
61 |
0 |
11/04/2024 - 26/04/2024 |
|
2024/334 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 254 DEL 11/04/2024 |
CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITà ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA 1° AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019.DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SOGGETTI PRIVATI. |
254 |
62 |
0 |
11/04/2024 - 26/04/2024 |
|
2024/333 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 253 DEL 11/04/2024 |
ANALISI DI LABORATORIO TERRA ROCCIA E CLASSIFICAZIONE -LIQUIDAZIONE FATTURA N° 891 DEL 18/12/2023 A FAVORE DEL LABORATORIO CHIMICO NUORESE SRLS - VIA MUGHINA 121 08100 NUORO P.IVA 015537500918 CUP. B42E22026510002 - CIG.Z7A3CE53DB |
253 |
63 |
0 |
11/04/2024 - 26/04/2024 |
|
2024/330 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 252 DEL 09/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE TERNA JC BANFORD DEL PARCO MACCHINE COMUNALE (SOSTITUZIONE E SALDATURA LAMA ANTERIORE). |
252 |
60 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/329 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 251 DEL 09/04/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI COMODATO D'USO DEI PRESIDI ANTINCENDIO E RELATIVA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETà COMUNALI, ALLA DITTA ELMI ANTINCENDIO DI SASSARI - CIG: B12849E665
|
251 |
59 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/328 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 235 DEL 08/04/2024 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO. NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, “PIANO INTERVENTI” (DI CUI DELL’ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021).
APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 25/03/2024 |
235 |
56 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/326 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 250 DEL 09/04/2024 |
NOMINA RUP PER IL PROGETTO PA DIGITALE 2026 - “MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE2022)” - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITà” FINANZIATO DALL'’UE- NEXTGENERATIONEU.” CUP: B51F22007830006 |
250 |
67 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/325 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 249 DEL 09/04/2024 |
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITà 2023. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. NOMINA COMMISSIONE, PROCEDURA SELETTIVA, PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 23 |
249 |
50 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/324 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 246 DEL 09/04/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BITTI - VIA MINERVA, 38 - 08021 BITTI (NU) 93014170919, FINANZIAMENTO PER PROGETTI SCOLASTICI AA.SS. 2023/24 |
246 |
66 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/323 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 248 DEL 09/04/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. FONDO UNICO REGIONALE ANNO 2024 |
248 |
28 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/322 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 245 DEL 09/04/2024 |
REINTEGRO CASSA ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2024 |
245 |
27 |
0 |
09/04/2024 - 24/04/2024 |
|
2024/321 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 242 DEL 08/04/2024 |
FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MARKET CANU GIOVANNA, P.I.01036630919; CIG Z223D3728E |
242 |
65 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/320 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 243 DEL 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2129/TC DEL 05/04/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG CONVENZIONE EDIZIONE 9, LOTTO 13: 7990090ED7- CIG DERIVATO: Z063D564EE |
243 |
64 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/319 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 238 DEL 08/04/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BITTI - VIA MINERVA, 38 - 08021 BITTI (NU) 93014170919, CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE A NAPOLI CLASSE V ELEMENTARE PLESSO DI ORUNE |
238 |
50 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/318 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 244 DEL 08/04/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE21. NUMERO O.D.A. 7761535 DEL 25.03.2024 – ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA S.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A,CIG.B0FFCCAB97. |
244 |
48 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/317 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 240 DEL 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DEGLI STABILI DI PROPRIETà DEL COMUNE DI ORUNE, FEBBRAIO – MARZO 2024; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
240 |
47 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/316 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 241 DEL 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE, PERIODO: MARZO 2024; SOG. ECO.: ECO FLAP - SASSARI (SS) P.I. 01438290916. CUP. B49I23001830004; CIG. A023DCF668. |
241 |
46 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/315 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 239 DEL 08/04/2024 |
COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2024 – II TRIMESTRE. |
239 |
26 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/314 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 232 DEL 08/04/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCA MEZZO D’OPERA TERNA JC BANFORD DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
232 |
58 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/313 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 236 DEL 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER RINNOVO LICENZA D’USO SW EDK GESTIONE CONTRASSEGNI PER INVALIDI EUROPEI. ANNUALITà 2024. |
236 |
57 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/312 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 237 DEL 08/04/2024 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°152/PA DEL 03/04/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SET GESTIONE ASSOCIATA MESE DI FEBBRAIO 2024 |
237 |
49 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/311 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 234 DEL 08/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: MARZO 2024. |
234 |
63 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/310 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 233 DEL 08/04/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: MARZO 2024. |
233 |
62 |
0 |
08/04/2024 - 23/04/2024 |
|
2024/308 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 231 DEL 05/04/2024 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO. NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL “PIANO INTERVENTI” (DI CUI DELL’ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021).
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA 1/24 DEL 04.04.2024 |
231 |
55 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/307 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 230 DEL 05/04/2024 |
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà RURALE” ORUNE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 47/44 DEL 30 NOVEMBRE 2021 E N. 14/9 DEL 29 APRILE 2022. APPROVAZIONE CONTABILITà FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_24 DEL 21.03.2024 |
230 |
53 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/305 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 229 DEL 05/04/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER ABBONAMENTO CORSI FORMATIVI FORMEL CIG B11EDA2DBF |
229 |
25 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/304 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 228 DEL 05/04/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT.
MATTU MARIO |
228 |
24 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/303 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 225 DEL 04/04/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°120/121/S DEL 02/04/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2024 |
225 |
48 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/302 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 224 DEL 04/04/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°119/S DEL 02/04/2024 GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO 2024 |
224 |
47 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/301 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 223 DEL 04/04/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N°118/S DEL 02/04/2024 INSERIMENTO UTENTE CENTRO DIURNO MARZO 2024 |
223 |
46 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/300 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 222 DEL 04/04/2024 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°04/24 DEL 31/03/2024 MESE DI MARZO 2024, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2024 |
222 |
45 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/299 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 226 DEL 04/04/2024 |
MANUTENZIONE ORDINARIA RIO TITTIVEDDU E LADU E GURZONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI. D.G.R. N. 38/15 DEL 26.9.2019. APPROVAZIONE CONTABILITà FINALE E LIQUIDAZ FATT. FATTPA 6/PA DEL 11.03.2024 |
226 |
54 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/298 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 227 DEL 04/04/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE MARZO 2024 |
227 |
61 |
0 |
05/04/2024 - 20/04/2024 |
|
2024/296 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 221 DEL 03/04/2024 |
AVVISO MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITà DIGITALE - SPID CIE” CUP: B47H22001990001 CIG: 96915865C5. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
221 |
60 |
0 |
03/04/2024 - 18/04/2024 |
|
2024/295 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 214 DEL 28/03/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA FINANZIAMENTO PNRR DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE. AVVISO PUBBLICO “MISURA 1.3.1.PDND - COMUNI - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITà” FINANZIATO DALL’UE - NEXTGENERATIONEU. CUP: B51F22007830006 |
214 |
58 |
0 |
03/04/2024 - 18/04/2024 |
|
2024/294 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 220 DEL 02/04/2024 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO (ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021). IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO, GEOM. GIULIANA MARIANE, CON STUDIO TECNICO IN VIA SARDEGNA N. 06, 08020 ORUNE (NU), P.IVA 01610530915 |
220 |
52 |
0 |
03/04/2024 - 18/04/2024 |
|
2024/291 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 218 DEL 29/03/2024 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDEGNA OVEST E20, LOC. CORRU ZINNIGAS SNC., SIMAXIS, P.IVA 01195330954 - C.F. 90051580950 LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 FE DEL 03 GENNAIO 2024 PER ORGANIZZAZIONE VILLAGGIO BABBO NATALE, ZUCCHERO FILATO E SCULTURE PALLONCINI |
218 |
44 |
0 |
02/04/2024 - 17/04/2024 |
|
2024/290 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 219 DEL 29/03/2024 |
MONNI FIORELLA DITTA MONNI FIORELLA PIAZZA REMIGIO GATTU 6 -08020 ORUNE PI:011414530913 LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 PA DEL 12 MARZO 2024 FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO E PUZZLE PER LA LUDOTECA COMUNALE |
219 |
43 |
0 |
02/04/2024 - 17/04/2024 |
|
2024/289 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 216 DEL 29/03/2024 |
CONTRIBUTO REGIONALE L.R.22/2020 ART.31 “CONTRIBUTO PER FAMIGLIE INDIGENTI “PANE E CASU” LIQUIDAZIONE RIMBORSO VOUCHER PANE DITTA .B.DI BULLONI SRLS VIA MINERVA N°8 BITTI |
216 |
33 |
0 |
02/04/2024 - 17/04/2024 |
|
2024/288 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 217 DEL 29/03/2024 |
CONTRIBUTO REGIONALE L.R.22/2020 ART.31 “CONTRIBUTO PER FAMIGLIE INDIGENTI “PANE E CASU” LIQUIDAZIONE RIMBORSO VOUCHER FORMAGGIO DITTA CALAVRINA SOCIETA’ AGRICOLA S.S ,PI:01529900910 LOCALITA’ CALAVRINA SNC BITTI |
217 |
32 |
0 |
02/04/2024 - 17/04/2024 |
|
2024/279 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 209 DEL 27/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FIAT PANDA E COMACA PANTERA DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
209 |
51 |
0 |
29/03/2024 - 13/04/2024 |
|
2024/278 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 210 DEL 27/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TERNA JC BANFORD DEL PARCO MACCHINE COMUNALE (SOSTITUZIONE E SALDATURA LAMA ANTERIORE). |
210 |
50 |
0 |
29/03/2024 - 13/04/2024 |
|
2024/277 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 215 DEL 28/03/2024 |
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50% DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE EX CAT C1. INTEGRAZIONE NOMINA COMMISSIONE PER ESPERTO IN LINGUA INGLESE. |
215 |
23 |
0 |
28/03/2024 - 12/04/2024 |
|
2024/276 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 213 DEL 28/03/2024 |
AFFIDAMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E TRANSITORIO PER N. 5 MENSILITA -PERIODO 01.04.2024 31.08.2024 DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ORUNE -DETERMINA A CONTRARRE. CUP B49I24000210004. |
213 |
45 |
0 |
28/03/2024 - 12/04/2024 |
|
2024/275 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 211 DEL 28/03/2024 |
APPROVAZIONE ALLEGATI (D, E, F, G, L,N) RENDICONTAZIONE SPESA LEGGI DI SETTORE ANNUALITà 2023. PIATTAFORMA SIPSO |
211 |
42 |
0 |
28/03/2024 - 12/04/2024 |
|
2024/274 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 212 DEL 28/03/2024 |
ALLEGATO M. FABBISOGNO. LEGGI DI SETTORE ANNUALITà 2024 |
212 |
41 |
0 |
28/03/2024 - 12/04/2024 |
|
2024/272 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 208 DEL 27/03/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2024 |
208 |
22 |
0 |
27/03/2024 - 11/04/2024 |
|
2024/271 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 207 DEL 27/03/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI AREA FINANZIARIA - I SEMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE |
207 |
21 |
0 |
27/03/2024 - 11/04/2024 |
|
2024/270 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 202 DEL 25/03/2024 |
“INTERVENTO DI RISANAMENTO IDRAULICO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA ATTILIO DEFFENU E VIA DELLA RINASCITA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI ORUNE” – (ATTUAZIONE DGR 26/37 DELL'11/08/2022). APPROVAZ. 4° SAL E LIQUIDAZ. FATT.N. 18/A 18.03.24 |
202 |
49 |
0 |
27/03/2024 - 11/04/2024 |
|
2024/269 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 201 DEL 25/03/2024 |
INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI. D.G.R. N. 20/58 DEL 30.06.2022 “MANUTENZ. ORDINARIA CORSI D’ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE (LOTTO 2)”, DETERMINA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
201 |
47 |
0 |
27/03/2024 - 11/04/2024 |
|
2024/268 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 200 DEL 25/03/2024 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE CERTIFICATI TERRENI USO CIVICO – COMUNE DI ORUNE, ANNUALITà 2024, A FAVORE DEL DOTT. AGRONOMO SALVATORE MAODDI, VIA MARTINI 16 08020 GAVOI (NU) C.F. MDDSVT85L05F979O P.IVA 01465000915 |
200 |
48 |
0 |
27/03/2024 - 11/04/2024 |
|
2024/266 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 206 DEL 26/03/2024 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA S.P.A |
206 |
20 |
0 |
26/03/2024 - 10/04/2024 |
|
2024/265 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 205 DEL 26/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI. FATTURA N.
6820240320001246 DEL 13/03/2024; SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA
GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. ZB3321937D.
|
205 |
44 |
0 |
26/03/2024 - 10/04/2024 |
|
2024/264 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 204 DEL 26/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2024 - APPLICATIVI AREA FINANZIARIA - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1 LETT. B DEL D.LGS. N. 36/2023 – OLLSYS COMPUTER SRL |
204 |
19 |
0 |
26/03/2024 - 10/04/2024 |
|
2024/262 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 203 DEL 26/03/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA FARINA MARIA CARMELA -
|
203 |
43 |
0 |
26/03/2024 - 10/04/2024 |
|
2024/261 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 199 DEL 25/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO MATERASSI E GUANCIALI DESTINATI AI SEGGI ELETTORALI. |
199 |
57 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/260 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 198 DEL 25/03/2024 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER L’ANNO 2024 APPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2024 A FAVORE DI OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918; CIG B0C0F75B46 |
198 |
56 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/259 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 195 DEL 20/03/2024 |
RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI ANNO 2023 AMMINISTRATRICE MONNI CARMELA FILOMENA |
195 |
55 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/258 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 184 DEL 15/03/2024 |
LUISA BROTZU FORMAMENTIS VIA GARIBALDI 10 08027 ORGOSOLO P.IVA: 01533700918 LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/FE DEL 10 MARZO 2024 LABORATORIO LUDOTECA “PROGETTO DI ARTITERAPIE PER LUDOTECA –2023”, |
184 |
40 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/257 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 185 DEL 15/03/2024 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°03/24 DEL 12/03/2024 MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2024 |
185 |
39 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/256 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 181 DEL 15/03/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°90/91/S DEL 05/03/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI GENNAIO 2024 |
181 |
38 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/255 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 182 DEL 15/03/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°89/S DEL 05/03/2024 GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI GENNAIO 2024 |
182 |
37 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/254 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 183 DEL 15/03/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°83/84/S DEL 01/03/2024 INSERIMENTO UTENTE CENTRO DIURNO DICEMBRE 2023, GENNAIO-FEBBRAIO 2024 |
183 |
36 |
0 |
25/03/2024 - 09/04/2024 |
|
2024/250 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 196 DEL 20/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU SECCO CER 200301, E INGOMBRANTI CER 200307, GENNAIO - FEBBRAIO 2024. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI (SS) – PI 00855530903. |
196 |
42 |
0 |
20/03/2024 - 04/04/2024 |
|
2024/249 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 193 DEL 20/03/2024 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 276 DEL 14.06.2021 – SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2021 - MAGGIO 2024 (36 MESI). CIG. ZB3321937D. SOG. ECO.: TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO, P.IVA 00488410010. |
193 |
40 |
0 |
20/03/2024 - 04/04/2024 |
|
2024/248 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 194 DEL 20/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: APRILE – MAGGIO 2024, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. – CIG. ZFA13EA5C0. |
194 |
39 |
0 |
20/03/2024 - 04/04/2024 |
|
2024/247 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 197 DEL 20/03/2024 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PART-TIME 50% A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE (EX CAT. C1), PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. - LOCAZIONE AULE INFORMATICA |
197 |
18 |
0 |
20/03/2024 - 04/04/2024 |
|
2024/245 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 192 DEL 20/03/2024 |
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PART-TIME 50% A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE CONTABILE (EX CAT. C1), PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE |
192 |
17 |
0 |
20/03/2024 - 04/04/2024 |
|
2024/241 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 191 DEL 19/03/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG. CHESSA NICOLò.
|
191 |
41 |
0 |
19/03/2024 - 03/04/2024 |
|
2024/239 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 190 DEL 15/03/2024 |
COMUNE DI ORUNE - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020.DISIMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 649 DEL 09/12/2020, RESCISSIONE INCARICO E NUOVO AFFIDAMENTO |
190 |
44 |
0 |
18/03/2024 - 02/04/2024 |
|
2024/238 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 189 DEL 15/03/2024 |
COMUNE DI ORUNE "INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà RURALE” - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 47/44 DEL 30 NOVEMBRE 2021 E N. 14/9 DEL 29 APRILE 2022, LIQUIDAZIONE FATT. N° 2/FE DEL 03.03.2024 – SALDO ONORARI-ING. FRANCO ANTONIO FOGU |
189 |
45 |
0 |
18/03/2024 - 02/04/2024 |
|
2024/237 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 188 DEL 15/03/2024 |
CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITà ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA 1° AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019.DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SOGGETTI PRIVATI. |
188 |
46 |
0 |
18/03/2024 - 02/04/2024 |
|
2024/236 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 180 DEL 15/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALI, FEBBRAIO 2024; SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA
MARGHERITA 125 – 00198 – ROMA (RM) P. IVA 15844561009. CIG. Z643A79E36.
|
180 |
38 |
0 |
18/03/2024 - 02/04/2024 |
|
2024/235 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 186 DEL 15/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, FEBBRAIO 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
186 |
37 |
0 |
18/03/2024 - 02/04/2024 |
|
2024/228 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 187 DEL 15/03/2024 |
ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO BANCA DATI DENOMINATO: FORMULA + FULL. LIQUIDAZIONE |
187 |
16 |
0 |
15/03/2024 - 30/03/2024 |
|
2024/226 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 178 DEL 12/03/2024 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO |
178 |
35 |
0 |
12/03/2024 - 27/03/2024 |
|
2024/225 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 179 DEL 12/03/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: Z293DE6A8B, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°1768/A DEL 31/12/2023 PERIODO MESE DI DICEMBRE , LA NOTA CONTABILE N°103/A DEL 31/01/2024 |
179 |
31 |
0 |
12/03/2024 - 27/03/2024 |
|
2024/224 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 172 DEL 11/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA |
172 |
43 |
0 |
12/03/2024 - 27/03/2024 |
|
2024/223 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 173 DEL 11/03/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA D’USO SW EDK GESTIONE CONTRASSEGNI PER INVALIDI EUROPEI. ANNUALITà 2024. |
173 |
42 |
0 |
12/03/2024 - 27/03/2024 |
|
2024/222 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 176 DEL 11/03/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: GENNAIO 2024. |
176 |
54 |
0 |
11/03/2024 - 26/03/2024 |
|
2024/221 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 177 DEL 11/03/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2024. |
177 |
53 |
0 |
11/03/2024 - 26/03/2024 |
|
2024/220 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 174 DEL 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: GENNAIO 2024. |
174 |
52 |
0 |
11/03/2024 - 26/03/2024 |
|
2024/219 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 175 DEL 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: FEBBRAIO 2024. |
175 |
51 |
0 |
11/03/2024 - 26/03/2024 |
|
2024/218 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 171 DEL 11/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 APPLICATIVI AREA AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ORDINE N° 7728810 DEL 11/03/2024 OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 006857809 CIG: B0C0F75B46 |
171 |
50 |
0 |
11/03/2024 - 26/03/2024 |
|
2024/215 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 170 DEL 11/03/2024 |
DELIBERA REGIONALE N. 4/39 DEL 15/02/2024 L.R. 18/2016- PROGRAMMA REGIONALE “REDDITO INCLUSIONE SOCIALE- R.E.I.S. – AGIUDU TORRAU”, APPROVAZIONE AVVISO |
170 |
34 |
0 |
11/03/2024 - 26/03/2024 |
|
2024/206 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 163 DEL 05/03/2024 |
AGGIORNAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK - PROGRAMMA CERTUS. POWER PACK , DAL 28/12/2023 AL 27/12/2024 - ABBONAMENTO ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N° P001331/2023 -CIG: Z355DCC346
|
163 |
40 |
0 |
07/03/2024 - 22/03/2024 |
|
2024/205 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 169 DEL 07/03/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2024 GENNAIO-FEBBRAIO |
169 |
30 |
0 |
07/03/2024 - 22/03/2024 |
|
2024/204 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 167 DEL 06/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I° SEMESTRE ANNUALITà 2024IMPEGNO DI SPESA PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA I° SEMESTRE ANNUALITà 2024 |
167 |
29 |
0 |
07/03/2024 - 22/03/2024 |
|
2024/203 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 168 DEL 06/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.50 DEL DLG.VO N°36/2023 , L.162/08 PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024, ATTIVITà MOTORIA GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 CIG: B005CA230F |
168 |
28 |
0 |
07/03/2024 - 22/03/2024 |
|
2024/202 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 165 DEL 05/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1376/TC DEL 01/03/2024EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG CONVENZIONE EDIZIONE 9, LOTTO 13: 7990090ED7- CIG DERIVATO: Z063D564EE. |
165 |
48 |
0 |
06/03/2024 - 21/03/2024 |
|
2024/201 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 164 DEL 05/03/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE FEBBRAIO 2024 |
164 |
47 |
0 |
06/03/2024 - 21/03/2024 |
|
2024/200 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 154 DEL 05/03/2024 |
ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D’ITALIA). QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
154 |
46 |
0 |
06/03/2024 - 21/03/2024 |
|
2024/199 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 166 DEL 05/03/2024 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE. |
166 |
49 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/198 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 158 DEL 05/03/2024 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE EX BIBLIOTECA COMUNALE, SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: “IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE” - ORUNE (NU) – CF: GDDPQL54B21G147Z - PI. 01306130913; CIG. ZEE3DFAA54. |
158 |
36 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/197 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 159 DEL 05/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA, FEBBRAIO 2024; SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECO FLAP -SEDE LEGALE: VIA TARAMELLI, N. 6 -07100 - SASSARI (SS) P.I. 01438290916. CUP. B49I23001830004; CIG. A023DCF668. |
159 |
35 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/196 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 157 DEL 05/03/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024. |
157 |
27 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/195 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 156 DEL 05/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SUSSIDI REIS DETERMINAZIONI IMPEGNO 766/2021 E 729/2023 |
156 |
26 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/194 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 160 DEL 05/03/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA ANNUALITà 2024 (TRASFERIMENTI QUADRIMESTRALI DAL COMUNE DI NUORO ENTE CAPOFILA PLUS) |
160 |
25 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/193 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 161 DEL 05/03/2024 |
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE MINISTERO DEGLI INTERNI E TERRITORIALI FONDO DI SOLIDARIETà COMUNALE ANNUALITà 2024. DECRETO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 18/01/2024 |
161 |
24 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/192 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 162 DEL 05/03/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. FONDI STATALI PER I SERVIZI SOCIALI 2024 |
162 |
18 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/191 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 155 DEL 05/03/2024 |
RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE DEL FIREWALL PER IL 2024. LIQUIDAZIONE |
155 |
15 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/190 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 153 DEL 05/03/2024 |
ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO BANCA DATI DENOMINATO: FORMULA + FULL |
153 |
14 |
0 |
05/03/2024 - 20/03/2024 |
|
2024/189 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 152 DEL 04/03/2024 |
SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE CER 200307) E FRAZIONE SECCA INDIFFERENZIATA (CODICE CER 200301), ANNO 2024. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI,PI 00855530903 |
152 |
34 |
0 |
04/03/2024 - 19/03/2024 |
|
2024/188 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 151 DEL 04/03/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2022 – GENNAIO – FEBBRAIO 2024. SOG. ECO.: "COOP SOCIALE ENTULA" CF. PI. 01335220917, CIG. A01AEA62B3. |
151 |
33 |
0 |
04/03/2024 - 19/03/2024 |
|
2024/187 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 148 DEL 01/03/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURE N°71/S DEL 22/02/2024 GESTIONE SERVIZI MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE CONGUAGLI 2023 |
148 |
23 |
0 |
01/03/2024 - 16/03/2024 |
|
2024/186 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 149 DEL 01/03/2024 |
COOPERATIVA PROGETTO UOMO (NUORO) LIQUIDAZIONE FATTURA N°72/S DEL 22/02/2024 GESTIONE SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE 2023 |
149 |
22 |
0 |
01/03/2024 - 16/03/2024 |
|
2024/185 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 150 DEL 01/03/2024 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°89/PA DEL 22/02/2024 PER SERVIZIO SET GESTIONE ASSOCIATA MESE DI GENNAIO 2024 |
150 |
21 |
0 |
01/03/2024 - 16/03/2024 |
|
2024/184 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 140 DEL 28/02/2024 |
DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, C/SO REPUBBLICA S.N_ P.IVA: 01551180910 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°1/24 DEL 27/01/2024 FORNITURA REGALI NATALIZI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ,PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE |
140 |
20 |
0 |
29/02/2024 - 15/03/2024 |
|
2024/183 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 142 DEL 28/02/2024 |
CONTRIBUTO RAS ANNO 2024. LEGGI DI SETTORE: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA LEGGI DI SETTORE- INTEGRAZIONE FONDI NEFROPATICI-NEOPLASIE |
142 |
19 |
0 |
29/02/2024 - 15/03/2024 |
|
2024/182 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 143 DEL 28/02/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA: ANNO SCOLASTICO 2023 /2024. |
143 |
17 |
0 |
29/02/2024 - 15/03/2024 |
|
2024/180 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 147 DEL 28/02/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI COMUNALI PER MISSIONI CON MEZZO PROPRIO |
147 |
41 |
0 |
29/02/2024 - 15/03/2024 |
|
2024/179 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 146 DEL 28/02/2024 |
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà RURALE” ORUNE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 47/44 DEL 30 NOVEMBRE 2021 E N. 14/9 DEL 29 APRILE 2022, LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA FATTPA 2_24 DEL 21.02.2024, SALDO 1° SAL |
146 |
37 |
0 |
29/02/2024 - 15/03/2024 |
|
2024/178 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 144 DEL 28/02/2024 |
(“RIPRISTINO ARGINI E VIABILITà LOC. LORANA ALLEI”) – FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R N. 27/79 DEL 10.08.2023, LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_24 DEL 07/02/2024 DOTT.ING. GIULIANO DENTI, OTTANA (NU), VIA NICOLO’ N. 07, P.I. 00943740910 |
144 |
34 |
0 |
29/02/2024 - 15/03/2024 |
|
2024/177 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 141 DEL 28/02/2024 |
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHI IDROGEOLOGICO IN LOC "SU TEMP.- MOJOLU” – RILIEVO
TOPOGRAFICO. - CIG: ZD63D9EFF1
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 18.01.2024 |
141 |
39 |
0 |
29/02/2024 - 15/03/2024 |
|
2024/176 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 145 DEL 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICA TECNICO-AMMINISTRATIVA VOLTA ALL’OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IGIENICO; SOG. ECO.: DOTT. GEOL. TERESA COSSU CF. CSSTRS77C57F979D-PI. 01267900916. CIG. Z59330A1F7 |
145 |
31 |
0 |
28/02/2024 - 14/03/2024 |
|
2024/175 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 139 DEL 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI. PERIODO: DICEMBRE
2023 - GENNAIO 2024; SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1
– 20123 MILANO, P.IVA 00488410010; CIG. ZB3321937D.
|
139 |
32 |
0 |
28/02/2024 - 14/03/2024 |
|
2024/173 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 138 DEL 28/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER REVISIONE PERIODICA LUDOBUS PEUGEOT, TARGA FB326FA, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
138 |
35 |
0 |
28/02/2024 - 14/03/2024 |
|
2024/172 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 137 DEL 28/02/2024 |
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
137 |
45 |
0 |
28/02/2024 - 14/03/2024 |
|
2024/171 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 128 DEL 23/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA L.162/98 I° SEMESTRE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2024 |
128 |
16 |
0 |
27/02/2024 - 13/03/2024 |
|
2024/169 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 136 DEL 27/02/2024 |
INCARICO PROFESSIONALE, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA PERIZIA DI STIMA PER LA PROCEDURA DI VENDITA A CORPO DEL SUGHERO RITRAIBILE NEL PATRIMONIO COMUNALE IN LOC. “SA MATTA” IN AGRO DI ORUNE. DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO |
136 |
36 |
0 |
27/02/2024 - 13/03/2024 |
|
2024/167 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 132 DEL 23/02/2024 |
"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÀ "SU PRADU"" - DELIBERAZIONE G.R. N. 41/22 DEL 7.08.2020. LIQUIDAZIONE FATTPA 1/24 DEL 02/02/2024, ONORARI SERVIZIO DI DD.LL. A FAVORE DELL’ING. GIANFRANCA PALA |
132 |
33 |
0 |
26/02/2024 - 12/03/2024 |
|
2024/165 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 135 DEL 23/02/2024 |
IMPEGNO ACQUISTO DI MATERASSI E GUANCIALI PER SEGGI ELETTORALI |
135 |
44 |
0 |
23/02/2024 - 09/03/2024 |
|
2024/164 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 134 DEL 23/02/2024 |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025 CON SUPPORTO ADEMPIMENTI ARERA, RELAZIONE DI ACCOMPAGAMENTO PEF 2024-2025 E SUPPORTO AL RUOLO DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO. |
134 |
13 |
0 |
23/02/2024 - 09/03/2024 |
|
2024/163 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 133 DEL 23/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01608/S DEL 31/01/2024- MANIFESTI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - BENEFICIARIO DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CODICE CIG: ZA13DDC2DF |
133 |
43 |
0 |
23/02/2024 - 09/03/2024 |
|
2024/162 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 131 DEL 23/02/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI INTERESSATE NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO. CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE DEL CARMELO, C.F.93049230910 |
131 |
42 |
0 |
23/02/2024 - 09/03/2024 |
|
2024/161 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 129 DEL 23/02/2024 |
RINNOVO DELLE LICENZE ANTIVIRUS E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE DEL FIREWALL PER IL 2024 |
129 |
12 |
0 |
23/02/2024 - 09/03/2024 |
|
2024/160 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 130 DEL 23/02/2024 |
POSTE ITALIANE. SPESE POSTALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA |
130 |
11 |
0 |
23/02/2024 - 09/03/2024 |
|
2024/159 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 121 DEL 16/02/2024 |
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE SALDO 2023 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2023 |
121 |
15 |
0 |
22/02/2024 - 08/03/2024 |
|
2024/156 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 127 DEL 19/02/2024 |
CANTIERI COMUNALI EX ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 (EX ROS MARY). LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |
127 |
30 |
0 |
19/02/2024 - 05/03/2024 |
|
2024/155 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 126 DEL 19/02/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT.
MATTU MARIO |
126 |
10 |
0 |
19/02/2024 - 05/03/2024 |
|
2024/154 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 122 DEL 16/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI ATTRAVERSO UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)”; DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2024; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – ROMA (RM), P.I. 01698911003. CIG. 8070338D96. |
122 |
29 |
0 |
19/02/2024 - 05/03/2024 |
|
2024/153 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 118 DEL 15/02/2024 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI EX SCUOLA MEDIA VIA DANTE E STABILE ALLOGGI COMUNALI VIA MUSIO” -RDO SARDEGNA CAT 426285. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. S.N.C. - ORUNE; CIG. ZA13DBFDE5 |
118 |
28 |
0 |
19/02/2024 - 05/03/2024 |
|
2024/152 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 112 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALI, GENNAIO 2024; SOGGETTO ECONOMICO: ENEL ENERGIA SPA, VIALE REGINA
MARGHERITA 125 – 00198 – ROMA (RM) P. IVA 15844561009. CIG. Z643A79E36.
|
112 |
24 |
0 |
19/02/2024 - 05/03/2024 |
|
2024/151 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 113 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, GENNAIO 2024. SOG. ECO. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. |
113 |
23 |
0 |
19/02/2024 - 05/03/2024 |
|
2024/150 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 114 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2024; SOGGETTO
ECONOMICO: TIM S.P.A. – CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO, P.IVA
00488410010. CIG. ZFA13EA5C0.
|
114 |
22 |
0 |
19/02/2024 - 05/03/2024 |
|
2024/147 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 125 DEL 16/02/2024 |
ANTICIPAZIONE DI SPESA ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA VETTURE PARCO MACCHINE |
125 |
32 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/146 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 116 DEL 15/02/2024 |
“INTERVENTO VIABILITÀ - STRADA DI ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO DI “SU TEMPIESU” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 01.02.2024, PER ONORARI INCARICO DI DD.LL. E CSE AL DOTT. ING. CARLO CARBONI, VIA MANNIRONI N. 8, 08100 NUORO (NU) P.IVA 01488210913. |
116 |
30 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/145 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 115 DEL 15/02/2024 |
“FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER L'ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI ORUNE”, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A DEL 02.02.2024 PRESENTATA DALLA DITTA LA TECNICA DI PRETI GIORGIO E F.LLI SNC CON SEDE A CLES CAP 38023 (TN) P.IVA 00331540229 |
115 |
29 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/144 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 123 DEL 16/02/2024 |
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà RURALE” ORUNE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 47/44 DEL 30 NOVEMBRE 2021 E N. 14/9 DEL 29 APRILE 2022
APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 01_24 DEL 06.02.2024 |
123 |
28 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/143 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 120 DEL 16/02/2024 |
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà RURALE” ORUNE - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 47/44 DEL 30 NOVEMBRE 2021 E N. 14/9 DEL 29 APRILE 2022 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE |
120 |
27 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/142 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 117 DEL 15/02/2024 |
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLA PIAZZA SAN BERNARDO E NELLA PIAZZA LATINO LANFRANCO NEL COMUNE DI ORUNE
C.I.G.: Z163DE4802
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 9/PA DEL 18 GENNAIO 2024 |
117 |
26 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/141 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 119 DEL 16/02/2024 |
MESSA IN SICUREZZA GRUPPO LOCULI CIMITERO. NUBIFRAGIO 28 E 29 NOVEMBRE 2020, COMUNE DI ORUNE, APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL “PIANO INTERVENTI” (DI CUI DELL’ORDINANZA DEL DGPC DEL 20/10/2021).
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO |
119 |
19 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/140 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 124 DEL 16/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME AL SIGN. CHESSA LUIGI PAOLO PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PARTZAS IN AINAS DEL 16-17 DICEMBRE 2023 |
124 |
31 |
0 |
16/02/2024 - 02/03/2024 |
|
2024/139 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 108 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA VESTIARIO E CASERMAGGIO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
108 |
25 |
0 |
15/02/2024 - 01/03/2024 |
|
2024/138 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 105 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. ANNO 2024. |
105 |
23 |
0 |
15/02/2024 - 01/03/2024 |
|
2024/137 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 106 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ORDINE N° 7615517 DEL 23/01/2024; SERVIZIO ACI PRA E SERVIZI DI BASE ANNO 2024 ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA |
106 |
22 |
0 |
15/02/2024 - 01/03/2024 |
|
2024/136 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 111 DEL 14/02/2024 |
SERVIZIO DI FATTIBILITà TECN. ED ECONOM.,: „INTERV. DI STABILITà DEI VERSANTI, RIPRISTINO SEDE STRADALE E INTERV. DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC "SU TEMP.- MOJOLU” (D.G.R. N. 38/15 DEL 26.9.2019.)
LIQUID.FATT.N. FPA 1/24 - 18.01.24 |
111 |
21 |
0 |
15/02/2024 - 01/03/2024 |
|
2024/135 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 110 DEL 14/02/2024 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: Z593DA333D LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI GSA SPA, P.IVA 01484180391 |
110 |
39 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/134 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 109 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 849/TC DEL 06/02/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG CONVENZIONE EDIZIONE 9, LOTTO 13: 7990090ED7- CIG DERIVATO: Z063D564EE |
109 |
37 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/133 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 107 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DITTA CANTIERO S.R.L MOBILI D'ARTE CAV. SEVERINO CANTIERO S.RL VIA CADALORA 2237050 CADEGLIOPPI (VR) – PI/CF: 01526100233 FATTURA N°36 DEL 01/02/2024 PER FORNITURA DI N. 1 POLTRONA IN PELLE GIREVOLE, N°2 SEDIE NOCE CON BRACCIOLI CARLO X. |
107 |
41 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/132 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 14/02/2024 |
SERVIZI SPONSORIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: ZB63DA4E44 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CRISERVICE DI CRISTIAN PORCU P. IVA 01296160912 |
104 |
38 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/131 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE BIBLIOTECARIA SIG.RA MOREDDU GIOVANNA DAL 21 OTTOBRE AL 2 DICEMBRE 2023 ALLESTIMENTO SEZIONE SARDA E PROGETTO CON LE SCUOLE |
102 |
33 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/130 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 14/02/2024 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE BIBLIOTECARIA SIG.RA MOREDDU GIOVANNA DAL 16/17 DICEMBRE 2023 ALLESTIMENTO NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA |
103 |
32 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/129 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA FATTURA N°139 DEL 31/12/2023 PER FORNITURA CARBURANTE LUDOBUS PERIODO IV° TRIMESTRE 2023 CIG: Z2339E2895 |
85 |
14 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/128 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 06/02/2024 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CONTRIBUTO RAS PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2023 GESTIONE 2024 |
89 |
13 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/127 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 06/02/2024 |
ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL DISTRETTO DI NUORO – PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA – PLUS –CIG: 92898567AF |
79 |
12 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
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2024/126 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 06/02/2024 |
SANNA LEGNO GROUP SRL PI: 02725080903 ACQUISTO MEPA N° 250307 ORDINATIVO N° 7213228 LIQUIDAZIONE FATTURA N°3/FE DEL 22/01/2024 PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORT E INCLUSIONE SOCIALE PNRR M5C2.3 CIG:9744691567 –CUP B44H2300013001 |
84 |
8 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/123 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 14/02/2024 |
SERVIZIO ENERGIA -GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, E IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI. CONGUAGLIO CANONE IN FUNZIONE DEI COSTI ENERGETICI. CIG.8070338D96 -ENGIE SERVIZI SPA.-ROMA. RETTIFICA DET. N. 988/2023 PER MERO ERRORE MATER. |
101 |
27 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/122 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 14/02/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA BARDEGLINU ANTONIETTA. |
100 |
26 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/121 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 14/02/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA GODDI MARIA. |
99 |
25 |
0 |
14/02/2024 - 29/02/2024 |
|
2024/120 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 13/02/2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ORDINE N. 7664116 DEL 13/02/2024: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 60 MESI ALLA DITTA OLIN SNC P.IVA 011006610917 CIG B05B64CB61 |
98 |
40 |
0 |
13/02/2024 - 28/02/2024 |
|
2024/119 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 12/02/2024 |
SERVIZIO RITIRO RIFIUTI SPECIALI, CER 08/03/18 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2024 - 2026 AL SOG. ECO. ECO-3R S.R.L. P.I. 01613860913, CIG. B057DD3119. |
97 |
21 |
0 |
12/02/2024 - 27/02/2024 |
|
2024/118 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 07/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA LUDOBUS PEUGEOT, TARGA FB326FA, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
95 |
24 |
0 |
08/02/2024 - 23/02/2024 |
|
2024/117 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 08/02/2024 |
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE PER L'UFFICIO TRIBUTI. NOMINA COMMISSIONE. |
96 |
9 |
0 |
08/02/2024 - 23/02/2024 |
|
2024/116 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 07/02/2024 |
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI (CER 200108 E 200201), ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA AL SOG. ECO.: CONSONSORZIO INDUSTR. PROVINCIALE DI NUORO, PI 00202950911. |
94 |
20 |
0 |
07/02/2024 - 22/02/2024 |
|
2024/115 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 06/02/2024 |
“INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO TEMATICO NEL COMUNE DI ORUNE” - INTERVENTO 19.2.1.7.5.1.2 “INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEGLI ITINERARI TURISTICI TEMATICI DEL GAL NUORESE BARONIA.
LIQ. FATT.N° 01/2024- SERV. PROG. |
88 |
20 |
0 |
07/02/2024 - 22/02/2024 |
|
2024/114 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 06/02/2024 |
CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITà ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA 1° AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SOGGETTI PRIVATI.
|
86 |
17 |
0 |
07/02/2024 - 22/02/2024 |
|
2024/113 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 06/02/2024 |
CONTRIBUTI EX L.R. 26/2015 A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO ABITATIVO E ALLE ATTIVITà ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA 1° AGOSTO 2018 AL 31 DICEMBRE 2019.
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SOGGETTI PRIVATI.
|
87 |
16 |
0 |
07/02/2024 - 22/02/2024 |
|
2024/112 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO INTERVENTI MANUTENTIVI ASCENSORE MARCA SCHINDLER PRESSO L’EDIFICIO DELLA LUDOTECA E BIBLIOTECA COMUNALE, I° SEMESTRE ANNO 2024. SOG. ECO.: SCHINDLER SPA, CON SEDE IN GENNERUXI, CAGLIARI, P.I. 00842990152 - CIG ZB0356CF32. |
91 |
19 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/111 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI (GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE, GENNAIO 2024; SOG. ECO. ECO FLAP; CIG. A023DCF668. |
92 |
18 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/110 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 06/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA - CANTIERE COMUNALE LR. 5/2015 EX ROSMARY, ANNUALITA’ 2023 – SOG. ECO.: ACHENZA FRANCO CONSULENTE DEL LAVORO. PI 01537610915 – CF. CHNFNC69B22F979O. CIG. ZC53AB0680. |
93 |
17 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/109 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4 DEL 16/01/2024 |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER: -RISARCIMENTO DANNI OCCORSI AD AUTOVETTURA MARCA FIAT MOD. PANDA –TARGATO EV774PA DI PROPRIETÀ DEL SIG. PIETRO MICHELE GODDI -CF. GDDPRM51P29G147X; |
4 |
1 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/108 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 06/02/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. ANNO 2024 |
74 |
6 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/107 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 06/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E CASERMAGGIO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. |
80 |
18 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/106 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 06/02/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
75 |
13 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/105 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 06/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: FEBBRAIO – MARZO 2024, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. – CIG. ZFA13EA5C0. |
77 |
15 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/104 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 06/02/2024 |
DASEIN SRL - SISTEMA “DA-TE X FONDO” - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI
PRODUTTIVITà. - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE |
90 |
8 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/102 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 06/02/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) P. IVA 02125521001 ONERI ASSOCIATIVI 2024 |
82 |
36 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/101 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 06/02/2024 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASEL (ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI) PIAZZA GALILEI 17 CAGLIARI ONERI ASSOCIATIVI 2024 |
78 |
31 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/100 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 06/02/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE GENNAIO 2024 |
81 |
34 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/99 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 06/02/2024 |
RIMBORSO ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI PER CARICHE PUBBLICHE ART. 80 COMMA 1 D. LGS N. 267/2000. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI DICEMBRE 2023 AMMINISTRATORE DEIANA LUIGI |
83 |
35 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/98 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 06/02/2024 |
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A.N.U.S.C.A. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
|
76 |
30 |
0 |
06/02/2024 - 21/02/2024 |
|
2024/97 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 31/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA CANTIERE VERDE ORUNE ANNUALITA’ 2022, ATTUAZIONE DELIBERA REGIONALE N. 25/30 DEL 02 AGOSTO 2022 – SOG. ECO. DOTT. FOR. CARRUALE GIAN MICHELE, CIG: Z4D3B5ECED;
|
70 |
16 |
0 |
05/02/2024 - 20/02/2024 |
|
2024/95 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 69 DEL 31/01/2024 |
LARISO - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” CON SEDE LEGALE IN VIA MUGHINA N. 19 NUORO LIQUIDAZIONE FATTURA N°39/PA DEL 22/01/2024 PER GESTIONE SERVIZIO SET GESTIONE ASSOCIATA MESE DI DICEMBRE 2023 |
69 |
11 |
0 |
01/02/2024 - 16/02/2024 |
|
2024/94 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 68 DEL 31/01/2024 |
FORMEL S.RL VIA VITRUVIO 43, 20124 MILANO PI:01784630814 LIQUIDAZIONE FATTURE N°1468/2023 E 1469/2023 DEL 06/12/2023 CIG: ZA73CC69FC PER CORSI ASSISTENTE SOCIALE |
68 |
10 |
0 |
01/02/2024 - 16/02/2024 |
|
2024/93 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 65 DEL 31/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DITTA MAISON GIUSTI PORTOS CON SEDE IN PERIGNANO (PI) VIA SICILIA N 50 - P. IVA 02309470504 PROCEDURA MEPA “3928216 –FATTURA N°2/24 DEL 17/01/2024 ACCONTO PER FORNITURA ARREDI E GIOCHI PER LUDOTECA E SPAZIO GIOCO” CIG:ZF73DD6756 |
65 |
9 |
0 |
01/02/2024 - 16/02/2024 |
|
2024/88 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 31/01/2024 |
FORNITURA ARREDI E GIOCHI LUDOTECA COMUNALE VIA DELOGU – ORUNE-INFRASTRUTTURE SOCIALI – ANNUALITà 2023 DITTA MAISON GIUSTI PORTOS (2F SRL) CON SEDE IN PERIGNANO (PI) VIA SICILIA N 50 - P. IVA 02309470504 LIQ. FATT. N°1/24 DEL 17.01.2024 (ACCONTO) |
73 |
15 |
0 |
31/01/2024 - 15/02/2024 |
|
2024/87 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 67 DEL 31/01/2024 |
“VALORIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AREA ARCHEOLOGICA "SU TEMPIESU" – ANNUALITA’ 2023 - L.R. 14/2006, ART. 21 C.2, LETT. B)” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2023 – GESTIONE DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA SOC. COOP L.A.R.CO. ORUNE. CIG:9779010656 |
67 |
12 |
0 |
31/01/2024 - 15/02/2024 |
|
2024/86 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 71 DEL 31/01/2024 |
INTERVENTO REALIZZAZIONE TRATTO IN CALCESTRUZZO ARMATO STRADA RURALE “SU SARTU” – ORUNE
C.I.G.: ZE53DCA737
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15.01.2024 - DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C SNC - VIA SARDEGNA N. 8 - 08020 ORUNE
|
71 |
11 |
0 |
31/01/2024 - 15/02/2024 |
|
2024/85 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 31/01/2024 |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. “SU PRADU" – MESSA IN OPERA GRIGLIE PERIMETRALI. C.I.G.: Z973CED059
DETERMINA LIQUID. FATT. N° 01 DEL 17 GENNAIO 2024: DITTA INDIVIDUALE LAVORAZ. INFISSI MURA MARIO, VIA DEFFENU 23, 08020 ORUNE (NU), ACCONTO |
72 |
9 |
0 |
31/01/2024 - 15/02/2024 |
|
2024/84 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 66 DEL 31/01/2024 |
LIQUIDAZIONE BENEFICIARI BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023, BUONO LIBRI A.S. 2023/2024 |
66 |
29 |
0 |
31/01/2024 - 15/02/2024 |
|
2024/80 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 64 DEL 30/01/2024 |
APPROVAZIONE CONTO DELL'ECONOMO ANNO 2023 |
64 |
7 |
0 |
30/01/2024 - 14/02/2024 |
|
2024/79 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 63 DEL 29/01/2024 |
REALIZZAZIONE CABLAGGIO DATI E WIFI NEI LOCALI EX SCUOLA MATERNA VIA ISONZO ORUNE
C.I.G.: Z8A3DCA24C
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 428/E DEL 29/12/2023, DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, VIALE REPUBBLICA N. 170 NUORO, P.IVA 00685780918
|
63 |
14 |
0 |
29/01/2024 - 13/02/2024 |
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2024/78 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 62 DEL 29/01/2024 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONE SISTEMI DI ADDUZIONE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE, IN FAVORE DELLA DITTA EDILSANNA SRL-VIA RINASCITA 1-08020 ORUNE (NU) LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04/2024 - CIG. ZED39564CF |
62 |
10 |
0 |
29/01/2024 - 13/02/2024 |
|
2024/77 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 61 DEL 29/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER MANUTENZIONE COMACA PANTERA E LUDOBUS PEUGEOT DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
61 |
7 |
0 |
29/01/2024 - 13/02/2024 |
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2024/73 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 49 DEL 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE SALDO 2023 – LEGGE REGIONALE 09/03/2022, N. 3, ART. 13, COMMA 2, LETT. A – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO). ASSEGNO DI NATALITà ANNUALITà 2023 |
49 |
7 |
0 |
25/01/2024 - 09/02/2024 |
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2024/72 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 44 DEL 22/01/2024 |
AIAS CAGLIARI VIALE POETTO 312,C.F.00468120928 CIG: Z293DE6A8B, PER INSERIMENTO UTENTE CENTRO AIAS DI ARITZO LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI N°1448/A DEL 31/10/2023 PERIODO MESE DI OTTOBRE , LA NOTA CONTABILE N°1602/A DEL 31/11/2023 |
44 |
6 |
0 |
25/01/2024 - 09/02/2024 |
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2024/71 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 43 DEL 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO L.162/98 ANNUALITà 2022 GESTIONE 2023 PERIODO DICEMBRE 2023 |
43 |
5 |
0 |
25/01/2024 - 09/02/2024 |
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2024/70 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 41 DEL 22/01/2024 |
EMERGENZA COVID-19 – DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020-MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITà COMMERCIALI E ARTIGIANALI. LIQUIDAZIONE ATTO DI CONCESSIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL’ANNO 2021 AGLI AVENTI DIRITTO |
41 |
4 |
0 |
25/01/2024 - 09/02/2024 |
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2024/69 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 38 DEL 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE PIANI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA” ANNUALITà 2023 DICEMBRE SALDO 2023 |
38 |
3 |
0 |
25/01/2024 - 09/02/2024 |
|
2024/68 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 60 DEL 25/01/2024 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITà RURALE ORUNE -D.G.R. N. 47/44 DEL 30 NOVEMBRE 2021 E N. 14/9 DEL 29 APRILE 2022
C.U.P.: E47H21010540002 - C.I.G.: 9841256D5A - AUTORIZZAZIONE SUBAPALTO |
60 |
8 |
0 |
25/01/2024 - 09/02/2024 |
|
2024/66 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 58 DEL 24/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO SPARGISALE GAMBERINI PORTATO CON TRAMOGGIA BICONICA E DISCO DISTRIBUTORE MODELLO PR 500 |
58 |
5 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
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2024/65 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 53 DEL 24/01/2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ORDINE N° 7615517 DEL 23/01/2024; SERVIZIO ACI PRA E SERVIZI DI BASE ANNO 2024 ALLA DITTA ANCI DIGITALE SPA, VIA DEI PREFETTI 46 – 00186 ROMA, P. IVA: 15483121008 CIG B01310576C |
53 |
4 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
|
2024/64 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 54 DEL 24/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SOSTITUZIONE N° 4 PNEUMATICI LUDOBUS PEUGEOT, TARGA FB326FA, DEL PARCO MACCHINE COMUNALE |
54 |
3 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
|
2024/63 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 59 DEL 24/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2024, SOGGETTO ECONOMICO: ABBANOA SPA VIALE DIAZ 77 CAGLIARI, P. IVA 02934390929; |
59 |
14 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
|
2024/62 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 55 DEL 24/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLO COMPLETO DI FORNITURA, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI UN ALBERO LUMINOSO ARTIFICIALE” - CIG. –Z613DA3B47. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “R.H. IMPIANTI” -VIA PIETRO CASU 16, SASSARI.–CF/PI. 02465690903; |
55 |
13 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
|
2024/61 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 56 DEL 24/01/2024 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO MESSA SICUREZZA VIA ROMA CON INNALZAMENTO PONTEGGIO DI PROTEZIONE E RELATIVA MANTOVANA PARASASSI NELL'AMBITO DELL'ORDIANZA SINDACALE N. 47/2023; SOG. ECO. IMPRESA MARIANE ORUNE, CIG. ZB03DB1896. |
56 |
12 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
|
2024/60 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 57 DEL 24/01/2024 |
LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE TRIVELLAZIONE PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA A SCOPO IGIENICO-SANITARIO IN LOCALITA’ SANTEFIS; SOG.ECO. PADRU TRIVELLAZIONI, CON SEDE IN PADRU (SS) VICOLO MONTE ACUTO, 2 CAP. 07020 CF E PI 02728810900 -CIG: Z1637313B5. |
57 |
11 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
|
2024/58 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 52 DEL 24/01/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA CAMPANA LUCIA |
52 |
10 |
0 |
24/01/2024 - 08/02/2024 |
|
2024/57 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 51 DEL 23/01/2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ORDINE N° 7612094 DEL 22/01/2024, INCARICO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SERVIZIO DOMOS WEB PA PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL PI:00920000916; CIG B00F8889D3 |
51 |
28 |
0 |
23/01/2024 - 07/02/2024 |
|
2024/56 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 50 DEL 23/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE DON SALVATORE MEREU ORUNE, C.F. 93051040918 |
50 |
27 |
0 |
23/01/2024 - 07/02/2024 |
|
2024/55 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 45 DEL 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293/TC DEL 15/01/2024 EMESSA DA E.P. SPA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – CIG CONVENZIONE EDIZIONE 9, LOTTO 13: 7990090ED7- CIG DERIVATO: Z063D564EE. |
45 |
26 |
0 |
22/01/2024 - 06/02/2024 |
|
2024/54 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 46 DEL 22/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA. CUP: E71D22000070002 CIG: Z873DB9EA5 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CROCE VERDE, CF 93006060912 |
46 |
25 |
0 |
22/01/2024 - 06/02/2024 |
|
2024/53 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 48 DEL 22/01/2024 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA ORDINE N° 492881 DEL 17/01/2024: INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L’ANNO 2024 DITTA PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA PI: IT01959170901; CIG B005CA230F |
48 |
24 |
0 |
22/01/2024 - 06/02/2024 |
|
2024/52 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 39 DEL 22/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ARTISTA GIOVANNI BATTISTA MATTU PER MOSTRA E LABORATORIO DIDATTICO “PARTZAS IN AINAS 2023: IL PANE INCONTRA L’ARTE”, CUP: E71D22000070002 CIG: ZCE3DA770D |
39 |
21 |
0 |
22/01/2024 - 06/02/2024 |
|
2024/51 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 47 DEL 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETà
COMUNALI, DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO; SOGGETTO ECONOMICO: ENEL
ENERGIA SPA, VIALE REGINA MARGHERITA 125 – 00198 – ROMA(RM) P. IVA
15844561009. CIG. Z643A79E36.
|
47 |
8 |
0 |
22/01/2024 - 06/02/2024 |
|
2024/50 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 42 DEL 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA INDIFFERENZIATA CER 200301, E INGOMBRANTI CER 200307, DICEMBRE 2023. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, PI 00855530903. CIG: Z533B9D0BD. |
42 |
7 |
0 |
22/01/2024 - 06/02/2024 |
|
2024/49 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 40 DEL 22/01/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO MACCHINE COMUNALE. IV° TRIMESTRE 2023 |
40 |
2 |
0 |
22/01/2024 - 06/02/2024 |
|
2024/45 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 37 DEL 19/01/2024 |
COSTITUZIONE CASSA ECONOMATO I TRIMESTRE 2024 |
37 |
6 |
0 |
19/01/2024 - 03/02/2024 |
|
2024/44 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 36 DEL 19/01/2024 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2023 |
36 |
22 |
0 |
19/01/2024 - 03/02/2024 |
|
2024/43 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 35 DEL 19/01/2024 |
REINTEGRO FONDO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2023 |
35 |
5 |
0 |
19/01/2024 - 03/02/2024 |
|
2024/42 |
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI SUAP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI SUAP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 33 DEL 18/01/2024 |
PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ANNUALITà 2024. SOCIETà ALBERTO GALIZIA. |
33 |
1 |
0 |
19/01/2024 - 03/02/2024 |
|
2024/41 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 34 DEL 19/01/2024 |
REINTEGRO FONDO ECONOMATO III TRIMESTRE 2023 |
34 |
4 |
0 |
19/01/2024 - 03/02/2024 |
|
2024/38 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 32 DEL 17/01/2024 |
CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO DI ORUNE - CONCESSIONARIO SIG.RA GIACU ANGELA BERNARDINA. |
32 |
9 |
0 |
17/01/2024 - 01/02/2024 |
|
2024/37 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 8 DEL 16/01/2024 |
AMBIKA YOGA DI SALE FEDERICA VIA MARSALA ,25 MAMOIADA (NUORO) PI 01486900911; CIG:Z6D3BFF97A LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°03/23 DEL 21/12/2023, L.162/98 PROGETTO YOGA 2023 |
8 |
2 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
|
2024/36 |
AREA SOCIO CULTURALE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 16/01/2024 |
GIULIA GIANOGLIO VIA TOSCANA 16 08100 NUORO, P IVA 01591840911 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°01/24 DEL 01/01/2024 MESE DI DICEMBRE 2023, L.162/98 ATTIVITà MOTORIA 2023 |
9 |
1 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
|
2024/34 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 15 DEL 16/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: ZF83DB8F05 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ARTISTA ANNA GIULIA SALIS, P.IVA 03664440926 |
15 |
20 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
|
2024/33 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 16 DEL 16/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: ZEB3DBA8EE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA IL FILO D’ORO DI MONNI MARIA LUCIA, P.IVA 01566110910 |
16 |
19 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
|
2024/32 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 17 DEL 16/01/2024 |
SERVIZI DI ELABORAZIONE GRAFICA DELLA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: Z133D5FF6D LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOUSE ARTI GRAFICHE E FOTOGRAFIA, P. IVA 02092220900 |
17 |
18 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
|
2024/31 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 20 DEL 16/01/2024 |
FORNITURA RINFRESCO PER INIZIATIVE CULTURALI. CIG: Z543D3724E. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA COSSEDDU MARIA PINA, P.I. 01200730917 |
20 |
17 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
|
2024/30 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 14 DEL 16/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: Z313DBA5DC LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PASTIFICIO ARTIGIANALE DI ELENA BERRIA, P. IVA N. 01199650910 |
14 |
16 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
|
2024/29 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 18 DEL 16/01/2024 |
SERVIZI DI SPONSORIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: ZDF3D83C19 LIQUIDAZIONE FATT. FPA 5/23 DOPPIU GABRIELE, P. IVA IT02530800909 |
18 |
15 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/28 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 19 DEL 16/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: Z9A3DBA5BA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PANIFICIO BELLA DI BELLA MAURO, PI.01580710919 |
19 |
14 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/27 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 13 DEL 16/01/2024 |
FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER CAMPETTO DI CALCIO COMUNALE. CIG: Z893D34BA5. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382 DEL 18/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL SPORT SRL, P.I. 04035380759 |
13 |
13 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/26 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 28 DEL 16/01/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) – PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2023. |
28 |
12 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/25 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 27 DEL 16/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITà ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO: DICEMBRE 2023. |
27 |
11 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/24 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 12 DEL 16/01/2024 |
DITTA MALDIMAREM PRODUZIONE, PROMOZIONE, FORMAZIONE TEATRO VIA G.VERDI 18 TEMPIO PAUSANIA (SS) PI.01908840901 LIQUIDAZIONE FATTURA FA-3-2023 PA DEL 31/12/2023 PER SPETTACOLO TEATRALE BIBLIOTECA COMUNALE RODARI CLUB DEL 29/12/2023 |
12 |
10 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/23 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 23 DEL 16/01/2024 |
DITTA RAINBOW SARDEGNA SNC VIA LAMARMORA 138 - 08100 NUORO P.VA 01301330914 LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/24 DEL 09/01/2024 PER FORNITURA DI DETERSIVI PER ASPIRATORE RAINBOW SRX |
23 |
9 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/22 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 11 DEL 16/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO FOLK SANTA LULLA C.F. 93016910916 |
11 |
8 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/21 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 10 DEL 16/01/2024 |
DITTA ZORI MARIA GIOVANNA, C/SO REPUBBLICA S.N_ P.IVA: 01551180910 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N°19/23 DEL 31/12/2023 FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI PER LE PULIZIE E PER L’IGIENE DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI |
10 |
7 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/20 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 6 DEL 16/01/2024 |
SERVIZI DI PUBBLICITà DELLA MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002, CIG: Z723D76569 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI & C. SPA, P.IVA 04705810150 |
6 |
6 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/19 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 7 DEL 16/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 CIG: Z353DBA5F5 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BELLINA FRANCESCA, PI:01302870918 |
7 |
5 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/18 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5 DEL 16/01/2024 |
MANIFESTAZIONE "PARZAS IN AINAS: PANE E PANES DE ERIS E DE OJE". CUP: E71D22000070002 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMITATO PROMOTORE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO VARIETALE DELLA MONTAGNA E COLLINA SARDA, ORUNE, C.F. 93035270912 |
5 |
4 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/17 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3 DEL 16/01/2024 |
CIG 9905469B99 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ORUNE AA.SS. 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE NURAGHES ARL MESE DICEMBRE 2023 |
3 |
3 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/16 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 21 DEL 16/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2022 - MESE DICEMBRE 2023. SOG. ECO.: "COOP SOCIALE ENTULA" CF. PI. 01335220917, CIG. A01AEA62B3. |
21 |
6 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/15 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 22 DEL 16/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO: DICEMBRE 2023. SOGGETTO ECONOMICO: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO VIA DALMAZIA N. 40, 08100 NUORO, C.F. 80002770917, P.IVA 00202950911. CIG. Z4E399D961. |
22 |
5 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/14 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 24 DEL 16/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE SCIENTIFICA CONCLUSIVA INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PALAZZO COMUNALE. CIG. ZEB3DDC721. SOG. ECO. CIRIACO FRANCESCO MULAS – ARCHITETTO, PI. 00840360911. |
24 |
4 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/13 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 25 DEL 16/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023; SOG. ECO.: ECO FLAP -SEDE LEGALE: VIA TARAMELLI, N. 6 -07100 - SASSARI (SS) P.I. 01438290916. CUP. B49I23001830004; CIG. A023DCF668. |
25 |
3 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/12 |
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONI - UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 26 DEL 16/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI, MAGGIO – NOVEMBRE 2023; SOGG. ECON. ABBANOA S.P.A. – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE DIAZ 77 – 09125 CAGLIARI - P. IVA 02934390929. |
26 |
2 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/11 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 31 DEL 16/01/2024 |
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE INDENNITà DI SCAVALCO IN FAVORE DEL DOTT. MATTU MARIO |
31 |
3 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/10 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 29 DEL 16/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2024. COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI PER IL 2023. |
29 |
2 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/9 |
AREA FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA TRIBUTI E PERSONALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 30 DEL 16/01/2024 |
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPESE PER CORRISPONDENZA - LIQUIDAZIONE |
30 |
1 |
0 |
16/01/2024 - 31/01/2024 |
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2024/6 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2 DEL 04/01/2024 |
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA PREVISTE PER IL 25/02/2024 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO, NEL PERIODO COMPRESO DAL 03/01/2024 AL 01/03/2024. |
2 |
2 |
0 |
04/01/2024 - 19/01/2024 |
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2024/5 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. - UFFICIO DEMOGRAFICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1 DEL 04/01/2024 |
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA PREVISTE PER IL 25/02/2024. |
1 |
1 |
0 |
04/01/2024 - 19/01/2024 |
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2024/2 |
AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG. |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 743 DEL 08/11/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLE CORONE D’ALLORO IMPEGNO DI SPESA DITTA FIORI E PIANTE DI MONNI ALESSIO, VIA ENNIO DELOGU ,ORUNE CIG:ZF43D17959 |
743 |
111 |
0 |
02/01/2024 - 17/01/2024 |
albo pretorio COMUNE DI ORUNE