|
2025/250 |
AREA AFFARI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 327 DEL 25/11/2025 |
Liquidazione fattura per fornitura pasti mensa Avezzano ottobre 2025
|
327 |
92 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
|
2025/249 |
AREA AFFARI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 324 DEL 24/11/2025 |
Erogazione maggiorazioni borse di studio a.a. 2024/25 per doppie iscrizioni
|
324 |
90 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
|
2025/248 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 325 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA RESPONSABILE SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO GEOM. DI FELICIANTONIO
|
325 |
163 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
|
2025/247 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 326 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COMMERCIALTECNICA (NEGOZIO BUFFETTI TERAMO) PER FORNITURA MATERIALE VARIO D'UFFICIO
|
326 |
155 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
|
2025/246 |
AREA AFFARI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 323 DEL 24/11/2025 |
Liquidazione fattura per fornitura pasti mense Teramo ottobre 2025
|
323 |
91 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/245 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 321 DEL 23/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA - FORNITURA GAS SEDE
|
321 |
162 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/244 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 320 DEL 23/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE
|
320 |
160 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/243 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 319 DEL 23/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CLEAN SERVICE SRL PER SERVIZIO PULIZIA SEDE
|
319 |
161 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/242 |
AREA TECNICA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 322 DEL 23/11/2025 |
RESIDENZA UNIVERSITARIA DI TERAMO E IMPIANTO SPORTIVO. - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE
|
322 |
77 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/241 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 318 DEL 23/11/2025 |
LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI ADSU
|
318 |
159 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/240 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 316 DEL 23/11/2025 |
IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA FIRENZE 17-19 NOVEMBRE 2025 CONVEGNO ANDISU - ECSTA
|
316 |
158 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/239 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 317 DEL 23/11/2025 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE - ENFASI SRL
|
317 |
164 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
|
2025/238 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 315 DEL 20/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE
|
315 |
165 |
0 |
20/11/2025 - 04/12/2025 |
|
2025/237 |
AREA AFFARI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 314 DEL 13/11/2025 |
Liquidazione premio di laurea a.a. 2024/25
|
314 |
88 |
0 |
17/11/2025 - 01/12/2025 |
|
2025/236 |
AREA AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 312 DEL 13/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TESI DI LAUREA DI PARTIC0LARE VALORE SCIENTIFICO A.A. 2024-2025
|
312 |
156 |
0 |
14/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/235 |
AREA AFFARI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 311 DEL 13/11/2025 |
Rendiconto economato al 11 novembre 2025
|
311 |
89 |
0 |
14/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/234 |
AREA AFFARI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 313 DEL 13/11/2025 |
Liquidazione fattura per fornitura pasti mensa Avezzano luglio 2025
|
313 |
87 |
0 |
14/11/2025 - 28/11/2025 |