|
2025/614 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 413 DEL 01/11/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE “FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE PER CANTIERI COMUNALI" |
413 |
159 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/613 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 424 DEL 05/11/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 E 2 DEL D.GS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. “RIPARAZIONE IDROPULITRICE BOSCH" |
424 |
160 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/612 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 425 DEL 05/11/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 E 2 DEL D.GS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, “ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO" |
425 |
161 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/611 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 422 DEL 04/11/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 E 2 DEL D.GS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE LUMINARIE. |
422 |
162 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/610 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 426 DEL 05/11/2025 |
“MANUTENZIONE APPARATI ESTINGUENTI EDIFICI COMUNALI 2024-2025-2026”. INTEGRAZIONE COMPETENZE SERVIZIO. |
426 |
163 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/609 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 04/11/2025 |
“CANTIERE VERDE ANNO 2023 – 2024”. FORNITURA MATERIALE EDILE DIVERSO”. ANNO 2025 |
423 |
164 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/608 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 428 DEL 05/11/2025 |
CANTIERE VERDE ANNO 2023 – 2024.SERVIZIO MANUTENZIONE DIVERSE ATTREZZATURE COMUNALI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
428 |
165 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/607 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 429 DEL 05/11/2025 |
LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVI POSTI SALMA NEL CIMITERO COMUNALE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA”
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DEI LAVORI.
|
429 |
166 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/606 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 427 DEL 05/11/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) AI SENSI DELL’ART. 17 C. 1 E 2 DEL D.GS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023
FORNITURA GASOLIO SCUOLA DELL'INFANZIA |
427 |
167 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/605 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 430 DEL 05/11/2025 |
“SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI”. ANNO 2025. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023). LIQUIDAZIONE SPESA.
|
430 |
168 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
|
2025/604 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 407 DEL 26/10/2025 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - LIQUIDAZIONE CENTRO "AIAS" DI CAGLIARI - MESE DI AGOSTO 2025. |
407 |
57 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/603 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 421 DEL 01/11/2025 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - LIQUIDAZIONE CENTRO "AIAS" DI CAGLIARI - MESE DI SETTEMBRE 2025. |
421 |
61 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/602 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 414 DEL 01/11/2025 |
LEGGE 162/98 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO RISORSE ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA - ANNO 2025. |
414 |
62 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/601 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 420 DEL 01/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE: “I SAPORI DI UNA VOLTA” DI ILARIA TATTI - CIG: B85E2BEB1E E “ISPEDIENTOS ASSOCIAZIONE CULTURALE” - CIG: B85EA77A97 PER L’ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DEL CAMMINO DI “SANTU JACU” NELLA TAPPA DEL 28 SETTEMBRE 2025 A NUGHED |
420 |
63 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/600 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 417 DEL 01/11/2025 |
ORGANIZZAZIONE ATTIVITà LUDICHE RIVOLTE A TUTTA LA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà DI FINE ANNO 2024 – MINI CORSO DI PATTINAGGIO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SINIS SHATING CLUB” DI TORRE GRANDE - CIG: B4E |
417 |
64 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/599 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 411 DEL 01/11/2025 |
RINNOVO UTENZE COMUNALI GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE STANDARD PIù PACCHETTO DI ASSISTENZA DI I LIVELLO CON LA SOCIETà OTHERBASE SRL. CIG: B8CA6DACE0 |
411 |
200 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/598 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 412 DEL 01/11/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "E-DISTRIBUZIONE" PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, COMPETENZA ANNO 2024 |
412 |
199 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/597 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 415 DEL 01/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'OPERATORE ECONOMICO "E DI ENERGIA S.R.L" RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI, PERIODO SETTEMBRE 2025 |
415 |
198 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/596 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 416 DEL 01/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "E' DI ENERGIA" RELATIVA AL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO SETTEMBRE 2025 |
416 |
197 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/595 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 418 DEL 01/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "C.A.M.U. DI DALLA RIVA LUIGI" PER LA FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA |
418 |
196 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/594 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 419 DEL 01/11/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA "POSTE ITALIANE S.P.A." PER IL SERVIZIO "CONTI DI CREDITO" RIFERITO AL MESE DI AGOSTO 2025 |
419 |
195 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/593 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 410 DEL 01/11/2025 |
DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI 2025 E 2025 AI SENSI DEL D.M. MINISTERO INTERNO 17.03.2020 |
410 |
194 |
0 |
01/11/2025 - 16/11/2025 |
|
2025/592 |
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 409 DEL 28/10/2025 |
DECISIONE A CONTRARRE [PARTE LAVORI] “INTERVENTI DI MANUTENZIONE VIABILITà. CUP: H67H21000890006”. (ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36). |
409 |
158 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
|
2025/591 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 406 DEL 26/10/2025 |
MISURA 1.4.3 - PAGOPA - COMUNI - APRILE 2022 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERTORE ECONOMICO "OLLSYS COMPUTER S.R.L." |
406 |
191 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/590 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 408 DEL 26/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "AT.NET S.R.L." PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DELLE PDL E PERIFERICHE DEI PC IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI |
408 |
189 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/589 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 402 DEL 26/10/2025 |
FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI “CENTRI ESTIVI ANNO 2025” A FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU. |
402 |
60 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/588 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 401 DEL 26/10/2025 |
LEGGE 9 GENNAIO 1989, N° 13, DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DI UN BENEFICIARIO - ANNUALITà 2025. |
401 |
59 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/587 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 400 DEL 26/10/2025 |
LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N°3, ART.13, COMMA 2, LETT. A) E DGR N°28/22 DEL 9 SETTEMBRE 2022 - ASSEGNO DI NATALITà - ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RISORSE ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU - SECONDA TRANCHE ANNO 2025. |
400 |
58 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/586 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 403 DEL 26/10/2025 |
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO. |
403 |
56 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/585 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 382 DEL 13/10/2025 |
ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI CENTENARIA SIG.RA MATTU SISINNIA - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE “I TULIPANI” DI RITA SIAS - CODICE CIG: B85048ACF4 E LA GIOIELLERIA “CORRIAS” DI CRISTIANO CORRIAS - CODICE CIG: B8505FF0C7 |
382 |
55 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/584 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 364 DEL 28/09/2025 |
ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DEL CAMMINO DI “SANTU JACU” NELLA TAPPA DEL 28 SETTEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA CON LE DITTE: “I SAPORI DI UNA VOLTA” DI ILARIA TATTI - CIG: B85E2BEB1E E “ISPEDIENTOS ASSOCIAZIONE CULTURALE” - CIG: B85EA77A97. |
364 |
54 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/583 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 358 DEL 21/09/2025 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - LIQUIDAZIONE CENTRO "AIAS" DI CAGLIARI - MESE DI LUGLIO 2025. |
358 |
53 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/582 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 356 DEL 21/09/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE “ZEROCENTO” CON SEDE IN ORISTANO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2025/2026, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DE |
356 |
52 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/581 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 341 DEL 14/09/2025 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA - LIQUIDAZIONE CENTRO "AIAS" DI CAGLIARI - MESE DI GIUGNO 2025. |
341 |
51 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/580 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 343 DEL 14/09/2025 |
FESTA DI SANTA VITTORIA ANNO 2025 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE MUSICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “SARDEGNA OVEST E20” DI SIMAXIS - CODICE CIG: B7D5E2B3A2. |
343 |
50 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/579 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 346 DEL 14/09/2025 |
FESTA DI SAN BASILIO ANNO 2025 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE MUSICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE R&C MUSIC AGENZIA SPETTACOLI OLBIA - CODICE CIG: B7F93BBB29.
|
346 |
49 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/578 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 320 DEL 03/09/2025 |
FESTA DI SAN BASILIO ANNO 2025 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE MUSICALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE R&C MUSIC AGENZIA SPETTACOLI OLBIA - CODICE CIG: B7F93BBB29. |
320 |
48 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/577 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 398 DEL 26/10/2025 |
ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITà ELETTRONICHE: PERIODO 16.07.2025 – 15.09.2025. |
398 |
193 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/576 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 397 DEL 26/10/2025 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. RIMBORSO COSTO PASTI SOMMINISTRATI AGLI ALUNNI RESIDENTI AD ARDAULI. |
397 |
192 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/575 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 399 DEL 26/10/2025 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "CRISTIANO GROUP S.R.L." PER LA FORNITURA DI ARREDO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA |
399 |
190 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/574 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 404 DEL 26/10/2025 |
IMPEGNO A FAVORE DI "IRIS S.R.L." PER ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DELLE RICORRENZE DELLE GIORNATE DELL' 1 E 4 NOVEMBRE 2025 |
404 |
188 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/573 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 405 DEL 26/10/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZONE IN FAVORE DEL COMUNE DI NERVIANO PER RIVERSAMENTO A TITOLO DI TARI PER ERRORE CODICE CATASTALE |
405 |
187 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/572 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 381 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL PER L'ANNO 2025 |
381 |
186 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/571 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 390 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO SERVIZI" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2025 |
390 |
185 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/570 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 391 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA "ABBANOA S.P.A." PER I CONSUMI IDRICI FOGNARI DELL'UTENZA COMUNALE SITA IN VIA STRADA PROVINCIALE, PERIODO DA MAGGIO A SETTEMBRE 2025 |
391 |
184 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/569 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 392 DEL 13/10/2025 |
ONORARIO PER FUNZIONI DI REVISORE DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DAL DOTT. GIORGIO IBBA |
392 |
183 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/568 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 393 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA "SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L." PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'UFFICIO TRIBUTI PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2025 E RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE PER L'INVIO DELLE RACCOMANDATE IMU 2019 |
393 |
181 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/567 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 394 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA "LIBRERIA CASTA C.E M. CASTA S.R.L" PER LA FORNITURA DEI LIBRI D TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A NUGHEDU SANTA VITTORIA ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 2025/2026 |
394 |
180 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/566 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 383 DEL 13/10/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI NOVENTA VICENTINA PER RIVERSAMENTO A TITOLO DI IMU 2024 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA PER ERRORE CODICE CATASTALE |
383 |
179 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/565 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 395 DEL 13/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA "A2A S.P.A." PER I CONSUMI RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO AGOSTO 2025 |
395 |
178 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/564 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 384 DEL 13/10/2025 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "BIBLIO S.R.L" PER LA FORNITURA DI N. 1 SCAFFALE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DI NUGHEDU SANTA VITTORIA |
384 |
177 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/563 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 361 DEL 28/09/2025 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NUGHEDU SANTA VITTORIA |
361 |
176 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
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2025/562 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 369 DEL 28/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA "POSTE ITALIANE S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CUI AL CONTRATTO DENOMINATO "CONTI DI CREDITO", PERIODO LUGLIO 2025 |
369 |
175 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
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2025/561 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 362 DEL 28/09/2025 |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER PER LA STAMPANTE IN USO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NUGHEDU SANTA VITTORIA |
362 |
174 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
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2025/560 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 367 DEL 28/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA "ABBANOA S.P.A."RELATIVE AI CONSUMI IDRICI E FOGNARI DELLE UTENZE COMUNALI, PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2025 |
367 |
173 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
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2025/559 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 363 DEL 28/09/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI NERVIANO PER RIVERSAMENTO A TITOLO DI IMU ANNO 2022 |
363 |
172 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/558 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 365 DEL 28/09/2025 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE ALLA SOCIETA' "SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L." PER IL PERIODO SETTEMBRE 2025/AGOSTO 2027 |
365 |
171 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/557 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 360 DEL 28/09/2025 |
ONERI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 80 D. LGS 267/2000. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ITALIA S.P.A. |
360 |
170 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/556 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 368 DEL 28/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "WIND TRE S.P.A." PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' DELLE UTENZE COMUNALI, PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 |
368 |
169 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/555 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 366 DEL 28/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA "HERA COMM S.P.A." PER RICALCOLO DEI CONSUMI GIA' FATTURATI DAL 01/10/2022 AL 31/05/2024 A SEGUITO DI RICALCOLO PER LETTURA PRECEDENTEMENTE ERRATA PER 0.00 KMH |
366 |
168 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/554 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 350 DEL 21/09/2025 |
REFERENDUM ABROGATIVI DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI |
350 |
167 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/553 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 353 DEL 21/09/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI NERVIANO PER RIVERSAMENTO A TITOLO DI TARI |
353 |
166 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/552 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 357 DEL 21/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL' OPERATORE ECONOMICO "POSTE ITALIANE S.P.A." PER IL SERVIZIO DI CUI AL CONTRATTO CONTI DI CREDITO - PERIODO GIUGNO 2025 |
357 |
165 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/551 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 352 DEL 21/09/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DEI FOGLI PER I REGISTRI DI SATO CIVILE PER L'ANNO 2026. BENEFICIARIO: GRAFICHE E. GASPARI SRL. CIG: B82A466277 |
352 |
164 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/550 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 351 DEL 21/09/2025 |
RIMBORSO BUONO PASTO SEMINARIO DI STUDIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI A.N.U.S.C.A. DEL 04 SETTEMBRE 2025. |
351 |
163 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/549 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 359 DEL 21/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "OLLSYS COMPUTER S.P.A." PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE SOFTWARE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI, SECONDO SEMESTRE 2025 |
359 |
162 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/548 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 354 DEL 21/09/2025 |
FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' PER I PC IN USO NEGLI UFFICI COMUNALI, SOFTWARE PROGECAD E UPGRADE PC DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA SOCIETA' "AT NET S.R.L." |
354 |
161 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/547 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 355 DEL 21/09/2025 |
SERVIZO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, ANNO SCOLASTICO 2025/2026.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "GIUBILEO2000" E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
355 |
160 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/546 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 338 DEL 14/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA "GLOBAL POWER S.P.A." RELATIVE AL CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI RIFERITE AGLI ANNI 2021 E 2022 |
338 |
159 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/545 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 339 DEL 14/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NEONELI, MOGORELLA E NUGHEDU S.V., PER IL PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025 |
339 |
158 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/544 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 342 DEL 14/09/2025 |
MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI SPID - CIE. COMUNI (APRILE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "OLLSYS COMPUTER S.R.L." |
342 |
157 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/543 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 340 DEL 14/09/2025 |
ONERI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 80 D.LGS 267/2020 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ITALIA S.P.A. SOMME DOVUTE PER IL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025 |
340 |
156 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/542 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 337 DEL 14/09/2025 |
RIMBORSI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
337 |
155 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/541 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 344 DEL 14/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOGLIO SERVIZI" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, MESE DI AGOSTO 2025 |
344 |
154 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/540 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 345 DEL 14/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "MYO S.P.A." PER LA FORNITURA DI MATERIA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
345 |
153 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/539 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 330 DEL 03/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA "TIM S.P.A." PER LE SPESE FISSE RELATIVE ALLE LINEE TELEFONCHE DELL'ENTE, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 |
330 |
152 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/538 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 327 DEL 03/09/2025 |
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2025/2026.IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7D60D88E8 |
327 |
151 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/537 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 321 DEL 03/09/2025 |
LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE TRA I COMUNI DI NEONELI, MOGORELLA E NUGHEDU S.V., PER IL PERIODO 09/02/2024 - 31/12/2024 |
321 |
150 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/536 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 324 DEL 03/09/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI NERVIANO PER RIVERSAMENTO A TITOLO DI IMU |
324 |
149 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/535 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 319 DEL 03/09/2025 |
CONCESSIONE DELLA STRUTTURA CHE OSPITA LA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GIUBILEO 2000. ACCERTAMENTO CANONE ANNUALE |
319 |
148 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/534 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 318 DEL 03/09/2025 |
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2025, ACCERTAMENTO PRIMA RATA |
318 |
147 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/533 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 326 DEL 03/09/2025 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI, ALL'OPERATORE ECONOMICO "E' DI ENERGIA S.R.L.", PERIODO DA 01/09/2025 AL 31/08/2026 |
326 |
146 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/532 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 325 DEL 03/09/2025 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA. ORDINE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7EBB087BF |
325 |
145 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/531 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 322 DEL 03/09/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "A2A S.P.A." PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ULLIMINZIONE PUBBLICA, PERIODO LUGLIO 2025 |
322 |
144 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/530 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 328 DEL 03/09/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA PER RIVERSAMENTO A TITOLO DI IMU |
328 |
143 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/529 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 10/09/2025 |
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 29 MAGGIO 2007 ART. 10 - ANTICIPAZIONE IN DODICESIMI DEL FONDO UNICO 2025 AI SENSI DELLA DGR N 13/33 DEL 03/03/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA 3/12 |
336 |
80 |
0 |
26/10/2025 - 10/11/2025 |
|
2025/513 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
ATTO DELL'UFFICIO ELETTORALE |
AVVISO AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE - PRESENTAZIONE DOMANDE |
0 |
0 |
3093 |
06/10/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/511 |
AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA - UFFICIO AA.GG. E CONTABILITA' |
ATTO DELL'UFFICIO ELETTORALE |
AVVISO AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE - PRESENTAZIONE DOMANDE |
0 |
0 |
3092 |
06/10/2025 - 05/12/2025 |
albo pretorio COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA