albo pretorio COMUNE DI ONIFERI
Totale pubblicazioni dal 02/11/2025 al 02/11/2025: 57
| # | Pubblicazione | Provenienza | Tipologia | Oggetto | Num. reg. gen. | Num. reg. set. | Num. prot. | Periodo pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/879 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 629 DEL 31/10/2025 | MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN BARBAGIA ONIFERI 29/30 NOVEMBRE 2025. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI: EVENTI E MOSTRE, HOBBISTI, VENDITA ED ESPOSIZIONE E PUNTI RISTORO E ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE. | 629 | 390 | 0 | 31/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/878 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 628 DEL 30/10/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI IN ONORE DI SAN GAVINO MARTIRE 2025. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO E DEL COMITATO SPONTANEO PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI. | 628 | 389 | 0 | 31/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/877 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO POLIZIA LOCALE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 626 DEL 30/10/2025 | CORSO ABILITANTE DI MESSO NOTIFICATORE- ASMEFORM | 626 | 387 | 0 | 31/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/876 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 624 DEL 29/10/2025 | OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO A VALERE SUI CONTRIBUTI ASSEGNATI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE “A.S.D. ONIFERI 2023” E “ASD ONIFERI CALCIO” PER SOSTEGNO ALL’ATTIVITà SPORTIVA S.S. 2025/2026. | 624 | 386 | 0 | 31/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/875 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO FINANZIARIO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 623 DEL 29/10/2025 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE MODELLO 770/25 | 623 | 385 | 0 | 31/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/874 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 621 DEL 23/10/2025 | PROGETTI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA”: LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N.4 – ART. 17, COMMA 1 – LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2025 | 621 | 384 | 0 | 31/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/873 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | AVVISO | AVVISO PUBBLICAZIONE ELENCO BENEFICIARI CARTA “DEDICATA A TE” 2025 | 0 | 0 | 0 | 31/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/872 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 620 DEL 23/10/2025 | CONCESSIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° E II° GRADO A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA. | 620 | 383 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/871 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 618 DEL 23/10/2025 | LIQUIDAZIONE ALLA LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025 . GIG DERIVATO NR 96518785B1 | 618 | 382 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/870 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 617 DEL 23/10/2025 | PROGETTI PERSONALIZZATI “RITORNARE A CASA”: LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2006, N.4 – ART. 17, COMMA 1 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 3° QUADRIMESTRE 2025 | 617 | 381 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/869 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 616 DEL 22/10/2025 | ASSEGNO DI MATERNITà DEI COMUNI - D. LGS.26.03.2001 N. 151, ARTICOLO 74. AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL’ISTANZA PROT. NR 4011 DEL 01/10/2025 | 616 | 380 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/868 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 615 DEL 22/10/2025 | CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI IN ONORE DI SAN GAVINO MARTIRE 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO E DEL COMITATO SPONTANEO PER I FESTEGGIAMENTI CIVILI E RELIGIOSI. | 615 | 379 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/867 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 614 DEL 22/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH S.P.A - P.I. N. 03912150483. CIG: B8BA156DA3 | 614 | 378 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/866 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 613 DEL 22/10/2025 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SALME PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI ONIFERI. ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CIG: B1C593255D E B8A33CE849 | 613 | 377 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/865 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 622 DEL 29/10/2025 | SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA- CIG B7D00EAEFF | 622 | 361 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/864 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 625 DEL 29/10/2025 | NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI STABILI COMUNALI - ART. 15 D.LGS. 36/2023 | 625 | 243 | 0 | 30/10/2025 - 14/11/2025 | |
| 2025/863 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO POLIZIA LOCALE | ORDINANZA NR. 54 DEL 29/10/2025 | BLUE TONGUE SMALTIMENTO CARCASSA OVINO- AZIENDA IT060NU068 | 54 | 43 | 0 | 29/10/2025 - 13/11/2025 | |
| 2025/862 | AREA TECNICA MANUTENTIVA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 94 DEL 24/10/2025 | APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA CON ENEL X WAY ITALIA S.R.L.. | 0 | 94 | 0 | 24/10/2025 - 08/11/2025 | |
| 2025/861 | AREA TECNICA MANUTENTIVA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 93 DEL 21/10/2025 | SERVIZIO DI CONTROLLO RURALE DEL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 29.280,00 | 0 | 93 | 0 | 24/10/2025 - 08/11/2025 | |
| 2025/860 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 92 DEL 21/10/2025 | ADOZIONE DEL NUOVO MODELLO DI "PATTO DI INTEGRITà" DEL COMUNE DI ONIFERI. | 0 | 92 | 0 | 24/10/2025 - 08/11/2025 | |
| 2025/859 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 91 DEL 21/10/2025 | CONCESSIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I° E II° GRADO A.S. 2024/2025. | 0 | 91 | 0 | 24/10/2025 - 08/11/2025 | |
| 2025/858 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 619 DEL 23/10/2025 | AFFID. DIRETTO EX ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI OE: ING. GIANMARCO MUREDDU P.I. 01256810910 CIG B8B6568906 | 619 | 242 | 0 | 24/10/2025 - 08/11/2025 | |
| 2025/857 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO POLIZIA LOCALE | ORDINANZA NR. 53 DEL 23/10/2025 | SMALTIMENTO CARCASSA -BLUE TONGUE- AZIENDA IT060NU021 | 53 | 42 | 0 | 23/10/2025 - 07/11/2025 | |
| 2025/854 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO POLIZIA LOCALE | ORDINANZA NR. 52 DEL 22/10/2025 | ORDINANZA SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO DELLA WEST NILE DISEASE(FEBBRE DEL NILO OCCIDENTALE) | 52 | 41 | 0 | 22/10/2025 - 31/12/2025 | |
| 2025/853 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO FINANZIARIO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 612 DEL 22/10/2025 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) | 612 | 376 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/852 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 611 DEL 21/10/2025 | SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE EDK EDITORE MYO SRL - FORMULA PIU' FULL - 8 AREE – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA OTTOBRE 2025-OTTOBRE 2026. CIG: B2F1AE6301 | 611 | 375 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/851 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 610 DEL 21/10/2025 | PIANI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE REDATTI AI SENSI DELLA LEGGE 162/98. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. | 610 | 374 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/850 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO FINANZIARIO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 609 DEL 21/10/2025 | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI A.N.A.C PER I CONTRIBUTI DELLE GARE ESPLETATE PER LE ANNUALITà 2024/2025 | 609 | 373 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/849 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO FINANZIARIO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 608 DEL 21/10/2025 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI KIENERGIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG: B766A8AAFD | 608 | 372 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/848 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 607 DEL 21/10/2025 | FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI ONIFERI FONDI L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 167/FT2 DEL 15/10/2025 ALLA SISTEL INFORMATICA S.R.L.. CIG B8745FC2D7. | 607 | 371 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/847 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 605 DEL 21/10/2025 | CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE AL SIG. CONTU WALTER. | 605 | 370 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/846 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 597 DEL 17/10/2025 | MISURA 1.7.2 PNRR RETE DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE. APPROVAZIONE 6° SAS E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA POIESIS SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CUP H69I23000780006 CIG: B519E4A4EC | 597 | 369 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/845 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 596 DEL 17/10/2025 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE S. MERCHE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 652 DEL 30/09/2025. CIG B7182596A8 | 596 | 368 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/844 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 595 DEL 17/10/2025 | FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 21_25 DEL 07/10/2025 ALLA CARTOLIBRERIA SORU NICOLA. CIG B80E324535 | 595 | 367 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/843 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO POLIZIA LOCALE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 593 DEL 17/10/2025 | LIQUIDAZIONE SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - MESE DI SETTEMBRE 2025 | 593 | 366 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/842 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 592 DEL 17/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SARDEGNACAT DEL SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE E ESUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI ONIFERI, IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO SERVIZIO CIG B8A33CE849. | 592 | 365 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/841 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO FINANZIARIO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 591 DEL 17/10/2025 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA PER IL COMUNE DI ONIFERI PER I MESI DI MARZO - SETTEMBRE 2025 | 591 | 364 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/840 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 590 DEL 17/10/2025 | FORNITURA TONER PER MULTIFUNZIONE EPSON BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART. 50 COMMA 1 LETT. B). CIG: B8996290A5. | 590 | 363 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/839 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 589 DEL 17/10/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI CON SEDE A CADRIANO DI GRANAROLA EMILIA (BO) PER L’ACQUISTO DEL REGISTRO DI EMERGENZA STATO CIVILE. CIG B87A90C293. | 589 | 362 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/838 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 586 DEL 17/10/2025 | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETà “IL QUADRIFOGLIO” S.R.L. PER L’ORGANIZZAZIONE E CIG: B8239E1B5D | 586 | 360 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/837 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 585 DEL 17/10/2025 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI, DISABILI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTà DEI RESIDENTI, PERIODO SETTEMBRE 2025. CIG: B766A8AAFD. LIQUIDAZIONE | 585 | 359 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/836 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 606 DEL 21/10/2025 | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC GARE D’APPALTO SERVIZIO TECNICO ANNI 2024/2025 | 606 | 238 | 0 | 22/10/2025 - 06/11/2025 | |
| 2025/835 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO POLIZIA LOCALE | ORDINANZA NR. 51 DEL 21/10/2025 | PRESCRIZIONI GENERALI PROCESSIONE A CAVALLO-SAN GAVINO 25 OTTOBRE 2025 | 51 | 40 | 0 | 21/10/2025 - 05/11/2025 | |
| 2025/834 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO POLIZIA LOCALE | ORDINANZA NR. 50 DEL 21/10/2025 | DISCIPLINA TRAFFICO VEICOLARE- FESTEGGIAMENTI SAN GAVINO- 25 OTTOBRE 2025 | 50 | 11 | 0 | 21/10/2025 - 05/11/2025 | |
| 2025/833 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 604 DEL 20/10/2025 | “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “PREDDA MANNA”, RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL” LIQUIDAZIONE SALDO FINALE A FAVORE DELLA DITTA C.L.M. SRL P.I 01272170919 CUP H62H23000110002 CIG B186B3D104 | 604 | 232 | 0 | 20/10/2025 - 04/11/2025 | |
| 2025/832 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 603 DEL 20/10/2025 | NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI - ART. 15 D.LGS. 36/2023. | 603 | 241 | 0 | 20/10/2025 - 04/11/2025 | |
| 2025/831 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 602 DEL 20/10/2025 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, PER IL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIETRA DI SOSTA IN FAVORE DELLA DITTA SARDA PIETRE E MARMI MASCIA MARIO E F.LLI SNC - P.I. N. 02230380921. CIG B8AFFF4043 | 602 | 239 | 0 | 20/10/2025 - 04/11/2025 | |
| 2025/830 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 601 DEL 20/10/2025 | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “PREDDA MANNA”, RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL” LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE – ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL RUP | 601 | 235 | 0 | 20/10/2025 - 04/11/2025 | |
| 2025/829 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 600 DEL 20/10/2025 | “MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “PREDDA MANNA”, RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE CAMPO DA PADEL” RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE IN CORSO D’OPERA DITTA: C.L.M. SRL – CUP H62H23000110002 -CIG B186B3D104 | 600 | 240 | 0 | 20/10/2025 - 04/11/2025 | |
| 2025/828 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 599 DEL 17/10/2025 | SERVIZIO DI CONTROLLO RURALE COMUNE DI ONIFERI, COOPERATIVA SOCIALE ENTULA ONLUS P.I. 01335220917. LIQUIDAZIONE MENSILITà DI SETTEMBRE 2025. CIG: Z32375FB96. | 599 | 231 | 0 | 20/10/2025 - 04/11/2025 | |
| 2025/827 | AREA TECNICA MANUTENTIVA - UFFICIO TECNICO | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 598 DEL 17/10/2025 | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IDEALSERVICE SOC. COOP P.I: 00223850306 PER I SERVIZI INTEGRATIVI DI NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO RIFIUTI DA CDR ONIFERI. SETTEMBRE 2025. CIG: B41B1A4CCB | 598 | 230 | 0 | 20/10/2025 - 04/11/2025 | |
| 2025/819 | Comune di Tertenia | RICHIESTA PUBBLICAZIONE DA ALTRI ENTI | TRASMISSIONE BANDO DI MOBILITÀ PER PUBBLICAZIONE. | 0 | 0 | 4324 | 16/10/2025 - 15/11/2025 | |
| 2025/743 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | ESITO AVVISI DI GARA | GITA SOCIALE – INGRESSO STAZIONE DELL'ARTE AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 08/10/2025 - 07/11/2025 | |
| 2025/742 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | ESITO AVVISI DI GARA | GITA SOCIALE – TRASPORTO A/R ONIFERI-ULASSAI AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE | 0 | 0 | 0 | 08/10/2025 - 07/11/2025 | |
| 2025/738 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO DEMOGRAFICI | ATTO DELL'UFFICIO ELETTORALE | AVVISO AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI E PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI. | 0 | 0 | 0 | 07/10/2025 - 06/12/2025 | |
| 2024/597 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - UFFICIO AA.GG. - SEGRETERIA - PROTOCOLLO | DECRETO NR. 4 DEL 02/08/2024 | DECRETO DI INTEGRAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E RIASSEGNAZIONE DELLE DELEGHE AGLI ASSESSORI. | 4 | 4 | 0 | 02/08/2024 - 02/08/2029 | |
| 2023/797 | AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE | DECRETO NR. 3 DEL 27/10/2023 | CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'AREA TECNICA A DECORRERE DAL 27/10/2023 ALL'ARCH. TERESA COSSU ART. 16 E SEG. CCNL 16 NOVEMBRE 2022. | 3 | 3 | 0 | 30/10/2023 - 29/03/2026 |