|
2026/1696 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1320 DEL 26/08/2026 |
Fornitura servizio di telefonia mese di LUGLIO 2026 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora e Municipio- Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
|
1320 |
232 |
0 |
26/08/2026 - 10/09/2026 |
|
2026/1695 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1318 DEL 26/08/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave anno 2026 – Liquidazione competenze luglio 2026.
|
1318 |
378 |
0 |
26/08/2026 - 10/09/2026 |
|
2026/1694 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1319 DEL 26/08/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 -LUGLIO 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
1319 |
231 |
0 |
26/08/2026 - 10/09/2026 |
|
2026/1693 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1316 DEL 25/08/2026 |
Acquisto ricambi per defibrillatori in uso presso i siti turistici. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Low Cost Service SRL - CIG BCB363AB19
|
1316 |
377 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1692 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1317 DEL 25/08/2026 |
Servizio visite guidate Grotta di Ispinigoli - Periodo 01 Marzo 2026-29 Febbraio 2028. CIG: B92F3F6AF3 - Liquidazione luglio 2026
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1317 |
72 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1691 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1312 DEL 25/08/2026 |
Contratto servizi digitali canone 2026 - Liquidazione dei servizi digitali e 2^ semestre alla ditta Ollsys computer - p.iva 00685780918- cig BC2E3FBBD1
|
1312 |
230 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1690 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1313 DEL 25/08/2026 |
L.R. 9/04 _ Impegno fondi e prima liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari al 30/06/2026.
|
1313 |
374 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1689 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1314 DEL 25/08/2026 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Impegno fondi per liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari per il I semestre 2026
|
1314 |
375 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1688 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1315 DEL 25/08/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di luglio 2026
|
1315 |
376 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1687 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1310 DEL 25/08/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. CIG: B5A7930915 - Liquidazione oneri contrattuali luglio 2026.
|
1310 |
71 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1686 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1311 DEL 25/08/2026 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo Giugno/Luglio 2026 (Fattura di Agosto 2026) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM S.p.A, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
|
1311 |
229 |
0 |
25/08/2026 - 09/09/2026 |
|
2026/1685 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1309 DEL 24/08/2026 |
Servizio di Tesoreria per l'anno 2025 - Ditta: Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria, 33 - Cagliari - P.IVA 03830780361 - C.F.: 01564560900 - Liquidazione spesa GIG B4DC0A0297
|
1309 |
168 |
0 |
24/08/2026 - 08/09/2026 |
|
2026/1684 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1308 DEL 24/08/2026 |
L.R. 20/97 _ Seconda liquidazione competenze al 31/08/2026
|
1308 |
373 |
0 |
24/08/2026 - 08/09/2026 |
|
2026/1683 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1307 DEL 24/08/2026 |
Calici di Stelle 2026: servizio di nolo bagni chimici per l'evento. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Sebach S.p.A., CIG BC907ACC04
|
1307 |
372 |
0 |
24/08/2026 - 08/09/2026 |
|
2026/1682 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1306 DEL 21/08/2026 |
Calici di Stelle 2026: liquidazione contributo in favore dell'Associazione Astronomica Nuorese per la collaborazione nella realizzazione della manifestazione
|
1306 |
371 |
0 |
21/08/2026 - 05/09/2026 |
|
2026/1681 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1305 DEL 20/08/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Liquidazione spettanze mese di luglio 2026 in favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via San Gavino n. 27 a Villacidro – P.I. 02512120920.
|
1305 |
370 |
0 |
20/08/2026 - 04/09/2026 |
|
2026/1680 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1304 DEL 20/08/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - Annualità 2025/2026. CIG: B483A3F3E5 - Liquidazione mensilità luglio 2026
|
1304 |
70 |
0 |
20/08/2026 - 04/09/2026 |
|
2026/1679 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1303 DEL 20/08/2026 |
Servizio di assistenza ai disabili e anziani, gestione delle passerelle amovibili e servizio di micropulizia per la stagione balneare 2026. Liquidazione mensilità luglio 2026. CIG: BC52DB89A6
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1303 |
69 |
0 |
20/08/2026 - 04/09/2026 |
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2026/1678 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1302 DEL 20/08/2026 |
Liquidazione per fornitura n° 3 sedie job con braccioli ribaltabili per assistenza disabili. CIG: BC190AB961
|
1302 |
68 |
0 |
20/08/2026 - 04/09/2026 |
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2026/1677 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1300 DEL 20/08/2026 |
Servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio di n° 3 tratti di spiagge libere nel Comune di Dorgali per la stagione balneare 2026. CIG: BBC4574D8E. Liquidazione mensilità luglio 2026.
|
1300 |
67 |
0 |
20/08/2026 - 04/09/2026 |
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2026/1676 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1301 DEL 20/08/2026 |
Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento TARI 2026- Ditta: NVGROUP SRL, Via Arno, 21 - CAGLIARI, C.F./P.IVA 02789990922 - Liquidazione spesa
|
1301 |
167 |
0 |
20/08/2026 - 04/09/2026 |
|
2026/1675 |
COMUNE DI SUELLI |
BANDO DI CONCORSO |
AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA’ DI “FUNZIONARIO/A CONTABILE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE |
0 |
0 |
13874 |
20/08/2026 - 19/09/2026 |
|
2026/1673 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1299 DEL 20/08/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, scuole, piazze e giardini Fatture di AGOSTO 2026 (periodo 16.01/07.08.2026) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
1299 |
228 |
0 |
20/08/2026 - 04/09/2026 |
|
2026/1672 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1298 DEL 19/08/2026 |
Indennizzi ai pescatori per lo sgombero di specchi d'acqua per esercitazioni militari. Versamento all'Erario ritenuta d'acconto.
|
1298 |
166 |
0 |
19/08/2026 - 03/09/2026 |
|
2026/1671 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1294 DEL 18/08/2026 |
Liquidazione spesa acconto servizio trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone a Ditta Autonoleggio Mesina A.G. in R.T.I. con Ditta Palatours di Pala Antonello e con Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c. CIG: BB9B4929E3
|
1294 |
51 |
0 |
19/08/2026 - 03/09/2026 |
|
2026/1670 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1295 DEL 19/08/2026 |
Liquidazione spesa acconto servizio trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone/Dorgali a Palatours di Pala A. (mandante al 34%) in RTI con Autonoleggio Mesina A. G. e Auto noleggio di Secci A. & C. S.n.c. (mandatari) CIG: : BB9B4929E3
|
1295 |
52 |
0 |
19/08/2026 - 03/09/2026 |
|
2026/1669 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1297 DEL 19/08/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità febbraio 2026 CIG: 94266540F9
|
1297 |
409 |
0 |
19/08/2026 - 03/09/2026 |
|
2026/1668 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1296 DEL 19/08/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità gennaio 2026 CIG: 94266540F9
|
1296 |
408 |
0 |
19/08/2026 - 03/09/2026 |
|
2026/1667 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 55 DEL 18/08/2026 |
Disciplina provvisoria della circolazione veicolare a Dorgali in Via Vittorio Emanuele con interdizione temporanea della circolazione per scarico materiale.
|
55 |
42 |
0 |
18/08/2026 - 17/09/2026 |
|
2026/1666 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1293 DEL 14/08/2026 |
esecuzione deliberazione G.C. 67/2026. Definizione dei limiti amministrativi del Comune di Dorgali lungo il confine con il Comune di Baunei in corrispondenza della spiaggia Codula e Ilune a Cala Luna . Incarico allo studio BonelliErede
|
1293 |
227 |
0 |
14/08/2026 - 29/08/2026 |
|
2026/1665 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1292 DEL 14/08/2026 |
Acquisto ricambi per defibrillatori in uso presso i siti turistici: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta Low Cost Service Srl. - CIG BCB363AB19
|
1292 |
369 |
0 |
14/08/2026 - 29/08/2026 |
|
2026/1664 |
COMUNE DI COLLINAS |
BANDO DI CONCORSO |
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021. |
0 |
0 |
13544 |
14/08/2026 - 12/09/2026 |
|
2026/1663 |
COMUNE DI SUELLI |
BANDO DI CONCORSO |
AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 UNITA’ DI “FUNZIONARIO/A ASSISTENTE SOCIALE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE |
0 |
0 |
13503 |
13/08/2026 - 04/09/2026 |
|
2026/1662 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1291 DEL 13/08/2026 |
Affidamento diretto del servizio di campionamento e analisi chimiche su campioni di acqua destinata al consumo umano della rete di distribuzione interna dell’asilo nido comunale.
|
1291 |
368 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1661 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1290 DEL 13/08/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Estensione del
contratto in proroga tecnica. Liquidazione mese di LUGLIO 2026 a favore della G.S.A
|
1290 |
226 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1660 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1289 DEL 13/08/2026 |
Liquidazione spesa fornitura di alcuni capi di vestiario estivo per il personale provvisorio e di ruolo della Polizia Locale alla Ditta GIESSE forniture S.r.l.,Via Carlo Felice n. 33, Sassari, partita I.V.A.:01227010905. C.I.G.: BC6ECB9ABF
|
1289 |
50 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1659 |
COMUNE DI ELMAS |
BANDO DI CONCORSO |
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO ESPERTO SOCIO ASSISTENZIALE, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER IL SETTORE 5) SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE PER LO SPORT E CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE
IL FUNZIONARIO ESPERTO |
0 |
0 |
13464 |
13/08/2026 - 07/09/2026 |
|
2026/1658 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1288 DEL 13/08/2026 |
impegno spesa Convenzione quadro Servizio di pulizia immobili in uso agli enti locali di cui alla legge
regionale n. 5/2017, art 2, c. 2, let. b), Lotto 5- cig derivato 9960028B1C.Estensione del
contratto in proroga tecnica a favore di G.S.A. p.iva
|
1288 |
225 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1657 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1287 DEL 13/08/2026 |
Fornitura di una lavatrice da destinare all’Asilo Nido Comunale. Liquidazione spettanze alla ditta Audiovideo Di Usai Antonella & C. Snc Via Lamarmora, 7 08022 Dorgali (Nu),P.IVA : 00814400917.
|
1287 |
367 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1656 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1237 DEL 13/08/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. Approvazione CRE e liquidazione saldo. CUP: F85F22002100006 - CIG: B5921C31B0
|
1237 |
388 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1655 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1240 DEL 13/08/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura ed installazione di n.2 pompe di calore presso l’uffici informazioni a Cala Gonone. Ditta Vedele Salvatore Luca. CIG: BC9E842194
|
1240 |
389 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1654 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1234 DEL 13/08/2026 |
Liquidazione lavori di manutenzione di griglie, pozzetti e altre infrastrutture stradali e pedonali negli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Ditta Costruzioni Edili L.N.L. srl. CIG: BC57306ACF
|
1234 |
387 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1653 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1229 DEL 13/08/2026 |
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione e liquidazione saldo dei lavori di “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe, Isalle”, in agro del Comune di Dorgali a seguito evento meteo |
1229 |
385 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1652 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1284 DEL 12/08/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di luglio 2026
|
1284 |
366 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1651 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1286 DEL 12/08/2026 |
Noleggio fotocopiatore CANON Multifunzione a colori in dotazione all'Ufficio Tecnico - Periodo 01 Maggio/31 Luglio 2026 - Ditta: CANON ITALIA S.P.A. Strada Padana Sup. 2B, Cernusco sul Naviglio-MI- P.IVA 11723840150 - Liquidazione spesa
|
1286 |
224 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
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2026/1650 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1285 DEL 12/08/2026 |
Servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato anno 2024 e Riallineamento stock del debito in PCC - Ditta: MAGGIOLI S.P.A., Via del Carpino, 8 - Santarcangelo di Romagna (RN), C.F.: 06188330150 - P.IVA: 00984390674 - Liquidazione
|
1285 |
223 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
|
2026/1649 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1283 DEL 12/08/2026 |
Pnrr: misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale" finanziato con Fondi Pnrr dall'Unione Europea - Next Generation Eu - Cup F81F22003050006 - Cig B4FFAA9B00. Liquidazione a favore della Maggioli spa
|
1283 |
222 |
0 |
13/08/2026 - 28/08/2026 |
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2026/1648 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 53 DEL 12/08/2026 |
Norme per la corretta fruizione collettiva degli arenili liberi
|
53 |
12 |
0 |
12/08/2026 - 11/09/2026 |
|
2026/1647 |
COMUNE DI OLLASTRA |
BANDO DI CONCORSO |
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE – AREA FUNZIONARI E.Q CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23/02/2026. |
0 |
0 |
13418 |
12/08/2026 - 03/09/2026 |
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2026/1646 |
COMUNE DI COLLINAS |
BANDO DI CONCORSO |
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE AI SENSI DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 |
0 |
0 |
13416 |
12/08/2026 - 04/09/2026 |
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2026/1645 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1282 DEL 12/08/2026 |
L.R. n. 24/2025 art.16 c.11.Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali di cui alla misura 1.7.2 missione 1, c, 1 del PNRR. CUP F34I25000000002- Liquidazione Fattura alla Profin coop srl - cig B9C9F10FA9-Luglio 2026
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1282 |
221 |
0 |
12/08/2026 - 27/08/2026 |
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2026/1644 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1281 DEL 12/08/2026 |
Integrazione impegno di spesa per i lavori di completamento dell’impianto elettrico delle Terme di Su Anzu. Ditta LED PRS di Piras Fabio. CIG: BC63ABC952
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1281 |
407 |
0 |
12/08/2026 - 27/08/2026 |
|
2026/1643 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1280 DEL 12/08/2026 |
Liquidazione servizio di disinfestazione da termiti del coro ligneo della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Dorgali. Soc. Anfe.Servizi srl. CIG: BBDB8C5914
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1280 |
406 |
0 |
12/08/2026 - 27/08/2026 |
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2026/1642 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1279 DEL 11/08/2026 |
CCDI 2026 - Istituto dello Straordinario dipendenti comunali - Liquidazione competenze 1^ semestre 2026
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1279 |
220 |
0 |
11/08/2026 - 26/08/2026 |
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2026/1640 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1278 DEL 11/08/2026 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644/2024-Determinazione a contrarre e impegno di spesa favore di Flor Art P.I. 01403750910-CIG BCB0BCB6AC
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1278 |
219 |
0 |
11/08/2026 - 26/08/2026 |
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2026/1639 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1277 DEL 11/08/2026 |
Impegno di spesa a favore della R.T.I. Palatours di Pala Antonello - Autonoleggio Mesina A.G. - Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c.. servizio trasporto pubblico turistico 3 bus navetta nel comune di Dorgali anni 2026-2027-2028 CIG BB9B4929E3
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1277 |
49 |
0 |
11/08/2026 - 26/08/2026 |
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2026/1636 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1276 DEL 10/08/2026 |
Servizi ricreativi estivi a favore di minori - anno 2026. CIG BBB9486BC4.CUP F39I26001310001.Liquidazione spettanze per i servizi Centro Ricreativo Estivo e Vacanze al Mare in favore della Società Cooperativa Kids di Dorgali, mese di luglio.
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1276 |
365 |
0 |
10/08/2026 - 25/08/2026 |
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2026/1635 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1275 DEL 10/08/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ Impegno e liquidazione competenze
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1275 |
364 |
0 |
10/08/2026 - 25/08/2026 |
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2026/1634 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 52 DEL 10/08/2026 |
Disciplina traffico in occasione del Ferragosto Dorgalese 2026.
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52 |
41 |
0 |
10/08/2026 - 09/09/2026 |
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2026/1633 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1274 DEL 10/08/2026 |
Rettifica determinazione n 908/2025 .Borse di studio a favore di studenti , residenti a Dorgali, che parteciperanno al Programma di scambio culturale promosso e gestito dalla Fondazione Intercultura ETS- Liquidazione spesa
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1274 |
218 |
0 |
10/08/2026 - 25/08/2026 |
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2026/1632 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1273 DEL 07/08/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro. Ditta Patteri Giuseppe S.a.s. CIG: B4FE02CF23
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1273 |
405 |
0 |
10/08/2026 - 25/08/2026 |
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2026/1629 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1272 DEL 07/08/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di censimento immobili pericolanti nel centro matrice del Comune di Dorgali. Ing. Elias Sedda. CIG: BCAAB767C5
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1272 |
404 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1628 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1271 DEL 07/08/2026 |
Liquidazione III mensilità. Servizio di “Manutenzione del Verde Pubblico” per la durata di 6 mensilità. F.lli Vedele srl. CIG BB53D4D531
|
1271 |
403 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1627 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1269 DEL 07/08/2026 |
GESTIONE DEGLI SBARCHI NELLA SPIAGGIA DI CALA LUNA E SERVIZI ANNESSI. LIQUIDAZIONE ORDINATIVO 2026. LUGLIO 2026. CIG master B6DAF9EA20 CIG derivato BC2D7E743A. Ditta Oikos Servizi srl.
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1269 |
402 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1626 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1268 DEL 07/08/2026 |
Servizio di Social Media Management del Comune di Dorgali per il mese di luglio 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu - CIG BAB9A36D01
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1268 |
363 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1625 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1267 DEL 07/08/2026 |
Servizio di gestione dei canali social del sito di promozione turistica del Comune di Dorgali per il mese di luglio 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, CIG BAB9A36D01
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1267 |
362 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1624 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1270 DEL 07/08/2026 |
Bando di concorso valevole per la formazione di una graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Anno 2025- APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA GENERALE E SUB GRADUATORIE
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1270 |
217 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1623 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1228 DEL 07/08/2026 |
Integrazione determinazione n. 983/2026 relativa all'Alienazione dell’immobile ex ERP censito al catasto Fabbricati al Foglio 72 particella 3021 Sub 1 , Categoria A4 - Soggetto debitore XXXXXXXX XXXXXXXX cf XXXXXXXXXXXXX
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1228 |
213 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1622 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1266 DEL 06/08/2026 |
Liquidazione 2° acconto noleggio dieci bagni chimici dal 1° giugno a 30 settembre 2026 – Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone - Tailorsan S.p.a. - € 8.800,00 più iva (€ 10.736,00)
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1266 |
66 |
0 |
07/08/2026 - 22/08/2026 |
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2026/1619 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1264 DEL 06/08/2026 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo all'accertamento di conformità paesaggistica e urbanistica di un appartamento realizzato con concessione edilizia in via Marco Polo a Cala Gonone (Dorgali).
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1264 |
65 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
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2026/1618 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1265 DEL 06/08/2026 |
Servizi di assistenza domiciliari e servizi aggiuntivi a favore di anziani e disabili nell’ambito dell’Accordo Quadro, CIG padre B7BA488066.CIG derivato B9E6F301BE. Liquidazione spettanze mese di luglio 2026 in favore di Cooperativa Progetto Uomo.
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1265 |
361 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
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2026/1617 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1263 DEL 06/08/2026 |
Fornitura triennale di libri e prodotti multimediali da destinare alla Biblioteca Comunale. Liquidazione spettanze ordinazioni di luglio 2026. CIG: BADC587FF8
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1263 |
360 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
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2026/1616 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1261 DEL 06/08/2026 |
*** ANNULLATA ***
Note: ERRORE MATERIALE
Servizi ricreativi estivi a favore di minori - anno 2026. CIG BBB9486BC4. CUP F39I26001310001. Liquidazione spettanze alla Società Cooperativa Kids di Dorgali, mese di luglio.
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1261 |
359 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
|
2026/1614 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1259 DEL 06/08/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura delle sedute per la Sala Consiliare di cui all’intervento di “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DORGALI”. CUP: F32H24000550004.
Forme d'Interni di Carta Brocca Giuseppe. CIG: BCA1897419
|
1259 |
401 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
|
2026/1613 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1262 DEL 06/08/2026 |
Attivazione del modulo HyperSIC®- Rilevazione presenze affiancamento formativo (20 ORE) Ordine di acquisto n. 8685811/2025. Liquidazione spese a favore di Arionline S.r.l. Via I. Newton, 24 Cagliari - p.IVA: 02161330929- cig: B81C790521
|
1262 |
216 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
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2026/1612 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1260 DEL 06/08/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di giugno 2026- cig B7851CB33A
|
1260 |
215 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
|
2026/1611 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1258 DEL 05/08/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti ai bambini del Centro Ricreativo Estivo, facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mese di luglio 2026
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1258 |
358 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
|
2026/1610 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1257 DEL 05/08/2026 |
Servizio mensa per il personale della Guardia Costiera in temporaneo schieramento presso il porto di Cala Gonone: liquidazione corrispettivo per il mese di luglio 2026 in favore della ditta Sercol Srl - CIG BBFAF28E3A
|
1257 |
357 |
0 |
06/08/2026 - 21/08/2026 |
|
2026/1609 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1256 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: BC51D24B63
|
1256 |
400 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1608 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1255 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione fornitura di attrezzature sportive per impianto basket cortile scuola Primaria di Via Lamarmora CIG: BC39E2C23B Ditta Artisport srl
|
1255 |
399 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1607 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1254 DEL 05/08/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. Liquidazione onorari di Direzione dei Lavori e Coordin. della Sicurezza in fase di Esecuzione.
|
1254 |
398 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1606 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1253 DEL 05/08/2026 |
Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nella Via Dell’Acquario. CIG: BC6BE86ACC. Liquidazione saldo.
|
1253 |
397 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1605 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1252 DEL 05/08/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA.
CUP: F85F22002100006 Liquidazione accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023.
|
1252 |
396 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1604 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1251 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione servizio di manutenzione automezzo comunale KIA Sportage targata GT177BA. Ditta Mereu Auto srl. CIG: BC8F5D5338
|
1251 |
395 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1603 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1250 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione mensilità luglio 2026 dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. CIG: 8190362489
|
1250 |
394 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1602 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1249 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione lavori di tinteggiatura interna della Scuola Primaria di Via Lamarmora. Ditta Raimondo Bindinelli. CIG BC859C9D13
|
1249 |
393 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1601 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1245 DEL 05/08/2026 |
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei parcheggi a pagamento, Presa d’atto dell‘aggiudicazione definitiva alla Ditta OIKOS Servizi Srl di Nuoro. C.I.G.: BAE3201483
|
1245 |
48 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1600 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1248 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione saldo onorari del servizio di progettazione, direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe |
1248 |
392 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1599 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1247 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiali edili per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta Edil Porcu snc. CIG: B4E31052D2
|
1247 |
391 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1598 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1246 DEL 05/08/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli uffici comunali e scolastici. CIG: BC0F889E1E. Ditta Elettrocolli.
|
1246 |
390 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1597 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1241 DEL 05/08/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave anno 2026 – Liquidazione competenze luglio 2026.
|
1241 |
353 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
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2026/1596 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1244 DEL 05/08/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mese di luglio 2026. CIG B7851CB33A.
|
1244 |
356 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1595 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1243 DEL 05/08/2026 |
Vacanze Mare anziani, estate 2026. Liquidazione spettanze all’Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale Via Della Speranza 1/A, 08022 Dorgali P.I. 00875210916. CIG BC34DD1281.
|
1243 |
355 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1594 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1239 DEL 05/08/2026 |
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico. Presa d’atto dell‘aggiudicazione definitiva alla R.T.I. Palatours di Pala Antonello - Autonoleggio Mesina A.G. - Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c.;. C.I.G.: BB9B4929E3;
|
1239 |
47 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
|
2026/1593 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1242 DEL 05/08/2026 |
Rassegna letteraria Letture in pineta – impegno di spesa per servizi alberghieri
|
1242 |
354 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
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2026/1592 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1236 DEL 05/08/2026 |
OFFICINA DELLE IDEE - Gestione del Servizio Sezione di Linguistica e Storia della Sardegna della Biblioteca Comunale – Liquidazione corrispettivo alla Pro Loco Mese di Luglio 2026
|
1236 |
351 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
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2026/1591 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1235 DEL 05/08/2026 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo alla Pro Loco per servizio temporaneo di apertura e visite guidate mese di luglio 2026
|
1235 |
350 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
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2026/1590 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1238 DEL 05/08/2026 |
"Le Notti del Vino": predisposizione e redazione piano di sicurezza per il 27 giugno. Liquidazione corrispettivo in favore del Geometra Argentero Roberto - CIG BC2CE19CE6
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1238 |
352 |
0 |
05/08/2026 - 20/08/2026 |
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2026/1589 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1233 DEL 04/08/2026 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.82_2026 ACC. DI CONFORMITA' PER UNA UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE PER DIFFORMITA' PARZIALI RISPETTO ALLA LICENZA EDILIZIA N. 6/76. - Richiedente: FRONTEDDU Efisia.
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1233 |
64 |
0 |
04/08/2026 - 19/08/2026 |
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2026/1588 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1230 DEL 04/08/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura e posa in opera di infissi in legno di cui all’intervento di “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DORGALI”. CUP: F32H24000550004. Ditta Serra Luigi & Figli srl
CIG: BC96DD5A28
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1230 |
386 |
0 |
04/08/2026 - 19/08/2026 |
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2026/1587 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1231 DEL 04/08/2026 |
Servizio di gestione e realizzazione di una rassegna cinematografica estiva ed una invernale, anno 2026. CIG BBA3043CAB. Liquidazione spettanze mese di luglio.
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1231 |
349 |
0 |
04/08/2026 - 19/08/2026 |
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2026/1586 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1232 DEL 03/08/2026 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per il periodo 01/07/2026-31/07/2026
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1232 |
214 |
0 |
04/08/2026 - 19/08/2026 |
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2026/1585 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1205 DEL 29/07/2026 |
Selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale, all’80 %, di n. 1 Funzionario Tecnico da inquadrare nell’Area dei Funzionari e delle E.Q. Approvazione dei verbali redatti dalla Commissione. Presa d’atto vincitore .
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1205 |
209 |
0 |
03/08/2026 - 18/08/2026 |
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2026/1583 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI |
AVVISO PUBBLICO |
SERVIZI DEMOGRAFICI REPERIBILITA' POLIZIA MORTUARIA MESE DI AGOSTO 2026 |
0 |
0 |
12725 |
31/07/2026 - 31/08/2026 |
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2026/1582 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1227 DEL 31/07/2026 |
Acquisizione a titolo oneroso di un’area da destinare a parcheggi in viale Colombo in frazione di Cala Gonone. Liquidazione a favore dei cedenti
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1227 |
63 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1581 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1226 DEL 31/07/2026 |
Servizio concorsonline.it Gestione telematica prove concorso istruttore amministrativo contabile - liquidazione spesa a favore della ditta Shd di Cabras Manuel con sede ad Assemini (CA) CF: CBRMNL83P14B354K - cig:BC2DA7C5B3
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1226 |
212 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1580 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 51 DEL 31/07/2026 |
istituzione Mercato Agricolo nelle giornate di mercoledì e sabato - disciplina traffico in Via Della Pineta.
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51 |
40 |
0 |
31/07/2026 - 30/08/2026 |
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2026/1579 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1225 DEL 31/07/2026 |
Acquisizione a titolo oneroso di un’area da destinare a parcheggi in viale Colombo in frazione di Cala Gonone. Approvazione schema di contratto e impegno di spesa a favore dei cedenti
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1225 |
62 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1578 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1224 DEL 31/07/2026 |
Decisione a contrarre per la migrazione sul cloud modulo Servizi on line al Cittadino alla Suite in Cloud sistema informativo PIEMME Grandi Utenti . Affidamento a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G:BC93ECFC15
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1224 |
211 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1577 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1221 DEL 30/07/2026 |
Liquidazione spesa contributo ANAC e oneri commissione gara per procedura aperta affidamento in concessione della gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Dorgali e nel periodo estivo nella frazione di Cala Gonone. CIG BAE3201483
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1221 |
46 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1576 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 29 DEL 29/07/2026 |
Realizzazione capannone agricolo. Deroga per volumi superiori a 3000 mc. come stabilito dall’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
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0 |
29 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1575 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 28 DEL 29/07/2026 |
RISPOSTA INTERROGAZIONE CRITICITA' UFFICIO TECNICO COMUNALE NEI RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI
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0 |
28 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1574 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 27 DEL 29/07/2026 |
Iniziative a tutela dei territori montani e contrasto ai nuovi criteri di classificazione della "Legge Calderoli" (Dpcm di attuazione dell'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131).
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0 |
27 |
0 |
31/07/2026 - 15/08/2026 |
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2026/1573 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1223 DEL 30/07/2026 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonv. a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manut. straord. e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. CUP: F85F23000390002. Liquidazione accantonam. art. 45 del D.Lgs 36/2023
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1223 |
384 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1572 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1222 DEL 30/07/2026 |
Liquidazione spese conseguenti a rifiuti non conformi per art. 3 della Convenzione stipulata con impianto di Tossilo.
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1222 |
383 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1571 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1219 DEL 30/07/2026 |
Liquidazione spesa contributo ANAC e oneri commissione gara Procedura aperta affidamento servizio trasporto pubblico turistico a mezzo n.3 bus navetta nel comune di Dorgali annualità 2026-2027-2028 CIG BB9B4929E3
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1219 |
45 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1570 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1218 DEL 30/07/2026 |
"Le Notti del Vino" 2026: liquidazione contributo per la realizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo in favore dell'Associazione "Piero Marras Projects" - CIG BC12F1E902
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1218 |
348 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1569 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1217 DEL 30/07/2026 |
Calici di Stelle 2026: servizio di nolo bagni chimici per l'evento. Decisione a contrarre, affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Sebach S.p.A. CIG BC907ACC04
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1217 |
347 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1568 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1215 DEL 30/07/2026 |
L.R. 20/97 _ Seconda liquidazione competenze al 30/06/2026
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1215 |
345 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1567 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1220 DEL 30/07/2026 |
Liquidazione servizio di manutenzione straordinaria della finestra Velux dell'asilo nido. Ditta: Fenu Toni. CIG BC62DCBB58
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1220 |
382 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1566 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1214 DEL 30/07/2026 |
Calici di Stelle 2026: contributo all'Associazione Astronomica Nuorese per la collaborazione nella realizzazione della manifestazione
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1214 |
344 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1565 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1216 DEL 30/07/2026 |
Art.1,co 222,della L.199 del 30/12/2025, relativo al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolti ai minori e DPR del 17 giugno 2026. Assegnazione CUP F39I26001310001
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1216 |
346 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1564 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1213 DEL 30/07/2026 |
Impegno di spesa contributo ANAC e oneri commissione gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico a mezzo n.3 bus navetta nel comune di Dorgali dal 1/06 al 30/09 anni 2026-2027-2028 CIG BB9B4929E3
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1213 |
44 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1563 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1210 DEL 30/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di demolizione pavimentazione esistente, rimozione porte interne e realizzazione nuova pavimentazione - Ristrutturazione Sala Consiliare del Comune. Ditta Marco Brocca.
CUP: F32H24000550004 CIG: BC81B3BDE7
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1210 |
380 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1562 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1211 DEL 30/07/2026 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. CUP: F87H24003140002. Liquidazione accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023.
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1211 |
381 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1561 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1209 DEL 30/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura e posa in opera arredi e complementi d’arredo in legno - “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DORGALI”. CUP: F32H24000550004. ditta Cadoni Matteo
CIG: BC8200D83D
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1209 |
379 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1560 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1208 DEL 30/07/2026 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2025) Proventi ex L. 10/77 da riservare all'edilizia di culto. Liquidazione del contributo alla Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria in Cala Gonone.
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1208 |
61 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1559 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1212 DEL 30/07/2026 |
Partecipazione alla Edizione n. 40 del Palio dei Comuni a Fonni - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Società Ippica Fonnese ASD”, c.f. 0097476091
|
1212 |
210 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1558 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1206 DEL 30/07/2026 |
Fornitura di energia elettrica Sc. Elementare Via Lamarmora, 58 - Convenzione EE22-LOTTO 7 - 2° tranche GIUGNO 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
1206 |
165 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1557 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 26 DEL 29/07/2026 |
Permuta terreni in località Cala Gonone tra il Comune di Dorgali e la soc. Eldorada Hotels srl
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0 |
26 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1556 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 24 DEL 29/07/2026 |
Art 10-quinquies DL 38/2026, convertito dalla L. 22/05/2026, n. 88, mod.dal DDL di conversione in L. del DL Carburanti-ter (DL 63/2026), estensione definizione agevolata debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati ad ADER
|
0 |
24 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1555 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 25 DEL 29/07/2026 |
Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D.Lgs.267/2000
|
0 |
25 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1554 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 86 DEL 27/07/2026 |
Rassegna "Rotte sonore - Piccoli Borghi": contributo all'Associazione Teatro Lirico di Cagliari. Indirizzi agli uffici
|
0 |
86 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
|
2026/1553 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1198 DEL 30/07/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. Integrazione onorari di D.LL. e C.S.E.
CUP: F85F22002100006 - CIG: Z5437314BB
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1198 |
375 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1552 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1199 DEL 30/07/2026 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonvallazione a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. Impegno di spesa accanton. art. 45 del D.Lgs 36/2023.
|
1199 |
376 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1551 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1203 DEL 30/07/2026 |
Impegno di spesa contributo ANAC e oneri commissione gara per Procedura aperta affidamento in concessione della gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Dorgali e nel periodo estivo nella frazione di Cala Gonone. CIG BAE3201483
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1203 |
43 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1550 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1192 DEL 29/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione automezzo comunale KIA Sportage targata GT177BA. Mereu Auto srl. CIG: BC8F5D5338
|
1192 |
369 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1549 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1204 DEL 29/07/2026 |
Rassegna "Rotte sonore - Piccoli Borghi" – Impegno di spesa contributo a favore della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari [C.F. e P.IVA 00156220923]
|
1204 |
343 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1548 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1202 DEL 29/07/2026 |
Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024. CUP: F87H24003180004. Liquidazione accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023.
|
1202 |
378 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1547 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1200 DEL 29/07/2026 |
Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024 CUP: F87H24003180004 - CIG: B66790D46C. Liquidazione contributo Anac alla Comunità Montana del Nuorese.
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1200 |
377 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1546 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1194 DEL 29/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di tinteggiatura interna della Scuola Primaria di Via Lamarmora. Ditta Raimondo Bindinelli. CIG: BC859C9D13
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1194 |
371 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1545 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1196 DEL 29/07/2026 |
Decisione a contrarre per l'affidamento della fornitura di valvola automatica di regolazione del livello costante per il serbatoio idrico del PIP Iriai. Ditta Oppo srl. CIG: BC89C46B40
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1196 |
373 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1544 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1197 DEL 29/07/2026 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonvallazione a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. Liquidazione oneri CMN
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1197 |
374 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1543 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1195 DEL 29/07/2026 |
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI FRANOSI SOVRASTANTI LA S.S. 125 TRA L'ABITATO DI DORGALI E IL CONFINE AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI URZULEI. Liquidazione saldo servizio di valut. geologico-geotecnica, scelta e D.LL.. Rettifica Det. N. 1156 del 24/07/2026.
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1195 |
372 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1542 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1193 DEL 29/07/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
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1193 |
370 |
0 |
30/07/2026 - 14/08/2026 |
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2026/1541 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1201 DEL 29/07/2026 |
Liquidazione quota diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Zanzarella . Periodo :1° semestre 2026
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1201 |
164 |
0 |
29/07/2026 - 13/08/2026 |
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2026/1539 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1190 DEL 29/07/2026 |
Fornitura di n. 1 Switch e n. 2 UPS per Uffici Comunali - Ditta: ARKYS S.R.L., Via Calamattia, 10, Cagliari - Partita IVA 03347320925 - Liquidazione spesa
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1190 |
162 |
0 |
29/07/2026 - 13/08/2026 |
|
2026/1538 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1191 DEL 29/07/2026 |
Fornitura n. 44 + 8 SIM in abbonamento per il periodo 17 maggio/16 giugno 2026 - Ditta: Fastweb S.p.A., Piazza Adriano Olivetti, 1 – Milano – C.F./P.IVA: 12878470157, Liquidazione spesa
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1191 |
163 |
0 |
29/07/2026 - 13/08/2026 |
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2026/1537 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1189 DEL 29/07/2026 |
Contributo straordinario a favore dell'ASD Speedy Sport Onlus, ETS di Dorgali per lo svolgimento di una serie di progetti rivolti ai bambini e ragazzi disabili, anno 2026. Impegno di spesa
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1189 |
342 |
0 |
29/07/2026 - 13/08/2026 |
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2026/1536 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1183 DEL 29/07/2026 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. CUP: F87H24003140002. Impegno di spesa accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023.
|
1183 |
367 |
0 |
29/07/2026 - 13/08/2026 |
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2026/1535 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1181 DEL 29/07/2026 |
DEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA.
CUP: F85F22002100006 Impegno di spesa integrazione accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023.
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1181 |
365 |
0 |
29/07/2026 - 13/08/2026 |
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2026/1530 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1186 DEL 28/07/2026 |
REGOLAZIONI CONTABILI ESERCIZIO 2026 TRA COMUNE E STATO RELATIVE AI TAGLI "SPENDING REVIEW" E AL RIMBORSO DEL "SURPLUS COVID". IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI
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1186 |
161 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
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2026/1529 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1188 DEL 28/07/2026 |
Impegno di spesa contributi ordinari attività sportiva, anno 2026.
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1188 |
341 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
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2026/1528 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1187 DEL 28/07/2026 |
Concessione di contributi finanziari e vantaggi economici ad Enti pubblici, Associazioni e Organismi pubblici e privati, anno 2026. Impegni di spesa
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1187 |
340 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
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2026/1527 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1185 DEL 28/07/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e seconda liquidazione delle competenze maturate per il mese di giugno 2026
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1185 |
339 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
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2026/1526 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1184 DEL 28/07/2026 |
Lavori di adeguamento immobile Accordo con ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di nuova e più adeguata sede. Piano di potenziamento centri per l’impiego politiche attive del lavoro D.M. 74/2019. Approvazione CRE e liquidazione s
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1184 |
368 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
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2026/1525 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 50 DEL 28/07/2026 |
Sospensione dell’attività edilizia e lavori stradali nel mese di agosto 2026
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50 |
11 |
0 |
28/07/2026 - 27/08/2026 |
|
2026/1524 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 49 DEL 28/07/2026 |
Interdizione disciplina provvisoria della circolazione veicolare a Dorgali in via Roma e Via Mannu
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49 |
39 |
0 |
28/07/2026 - 27/08/2026 |
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2026/1523 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1182 DEL 28/07/2026 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. Liquidazione oneri CMN
CUP: F87H24003140002 - CIG: B90DD4B223
|
1182 |
366 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
|
2026/1522 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1180 DEL 28/07/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. Liquidazione oneri CMN
CUP: F85F22002100006 – CIG: B5921C31B0
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1180 |
364 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
|
2026/1521 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1179 DEL 28/07/2026 |
Impegno di spesa per spese conseguenti a rifiuti non conformi per art. 3 della Convenzione stipulata con impianto di Tossilo.
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1179 |
363 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
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2026/1520 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1178 DEL 28/07/2026 |
OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO-VIA S.TA M. MADDALENA – VIA CARDUCCI. CUP: F83B10000720002. Liquidazione accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023.
|
1178 |
362 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
|
2026/1519 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1177 DEL 28/07/2026 |
Decisione a contrarre dei lavori di manutenzione straordinaria della strada rurale Filieri in loc. Gurosai. CIG: BC823BD342.
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1177 |
361 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
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2026/1518 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1176 DEL 28/07/2026 |
Liquidazione della fornitura di asfalto a freddo per manutenzioni strade comunali CIG: BBB4858E34
|
1176 |
360 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
|
2026/1517 |
ANAS SPA |
ORDINANZA |
Ordinanza n. 319/2026/CA - Prot. CDG-0703172-U Proroga, fino al giorno 21/09/2026, dell'Ordinanza n. 217/2026/CA Prot. CDG-0495073-U con oggetto: Cantiere - Gestione opere di sicurezza * Tratta SS 125 ORIENTALE SARDA dal km 177+700 al km 182+500, chiusura della corsia in sinistra con istituzione di senso unico alternato, sulla corsia in destra, regolato da impianto semaforico o movieri per tratte non superiori a 150 mt, Corsie: tutte Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocita 30Km/h senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri |
0 |
0 |
12402 |
28/07/2026 - 21/09/2026 |
|
2026/1516 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1173 DEL 27/07/2026 |
Calici di Stelle 2026: contributo in favore dell'Associazione L.Perosi , P.IVA 00854340916, per la collaborazione nella realizzazione della manifestazione. Impegno di spesa
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1173 |
336 |
0 |
28/07/2026 - 12/08/2026 |
|
2026/1515 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1175 DEL 27/07/2026 |
Rettifica graduatoria provvisoria e approvazione graduatoria definitiva ammessi al servizio Asilo Nido Comunale – Anno educativo 2026/27
|
1175 |
338 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1514 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1174 DEL 27/07/2026 |
“Bonus idrico integrativo” per l'anno 2026 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa spa. Rettifica determinazione n. 1006 del 02/07/2026 e approvazione graduatoria.
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1174 |
337 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1513 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1172 DEL 27/07/2026 |
Rimborso diritti di notifica atti a n. 8 Comuni per richieste pervenute nel periodo dal 3 marzo al 16 luglio 2026 - Liquidazione spesa.-
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1172 |
160 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
|
2026/1512 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1169 DEL 27/07/2026 |
Liquidazione saldo onorari servizi di ingegneria dei Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). D.G.R. n.5/27 del 2024. CIG: B4D7E930D8
|
1169 |
359 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
|
2026/1511 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1168 DEL 27/07/2026 |
Servizio di gestione_Contributi per aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022_Liquidazione saldo
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1168 |
358 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1510 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1167 DEL 27/07/2026 |
Liquidazione acconto servizio di trasporto e noli per manutenzioni varie. OE Mura Antonio CIG: BAB8F0940B
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1167 |
357 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1509 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1166 DEL 27/07/2026 |
Progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del palazzetto dello sport di Mes'Austu D.G.R. n. 40/56 del 16/10/2024. Servizi di ingegneria e architettura. Liquidazione acconto onorari.
CUP: F88E22000440002 - CIG: B4E3F4553E
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1166 |
356 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1508 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1164 DEL 27/07/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
|
1164 |
354 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1507 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1163 DEL 27/07/2026 |
Progetto Iscol@ PNRR M.4 I. 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole": Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali CUP F89J22002340005. Liquidazione accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/23
|
1163 |
353 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1506 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1162 DEL 27/07/2026 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE-COMPLETAMENTO-III LOTTO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DELLA CAPITANERIA DI PORTO CUP F87E15000070002 Liquidazione accantonamento art. 45 D.Lgs 36/2023
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1162 |
352 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1505 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1171 DEL 27/07/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di giugno 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1171 |
208 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
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2026/1504 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1170 DEL 27/07/2026 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di giugno 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1170 |
207 |
0 |
27/07/2026 - 11/08/2026 |
|
2026/1503 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 48 DEL 27/07/2026 |
Proroga ordinanza n. 46 del 23/07/2026 interdizione disciplina provvisoria della circolazione veicolare a Dorgali in via Iosto
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48 |
38 |
0 |
27/07/2026 - 26/08/2026 |
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2026/1502 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1158 DEL 24/07/2026 |
OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO-VIA S.TA M. MADDALENA – VIA CARDUCCI. CUP: F83B10000720002. Impegno accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023.
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1158 |
348 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1500 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1160 DEL 24/07/2026 |
Trasferimento alla Comunità Montana indennità commissari: PNRR M4C1I1.1 Appalto integrato: Lavori di realizzazione di un asilo nido in sopraelevazione e riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di via Monsignor Romero
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1160 |
350 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
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2026/1499 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1159 DEL 24/07/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Liquidazione servizio straordinario di pulizia aree e ritiro, smaltimento rifiuti. CUP: F38C26000120004 CIG: BA3276E46D
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1159 |
349 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1498 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1161 DEL 24/07/2026 |
Liquidazione acconto lavori di completamento dell’impianto elettrico delle Terme di Su Anzu. Ditta LED PRS di Piras Fabio. Importo Euro 805,00 più iva. CIG: BC63ABC952
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1161 |
351 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
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2026/1497 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1157 DEL 24/07/2026 |
Convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4 - per la "Fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi per le P.A." CIG: A04D898607. Impegno di spesa incentivi tecnici ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 per le annualità 2026-2027-2028.
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1157 |
347 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1496 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1156 DEL 24/07/2026 |
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI FRANOSI SOVRASTANTI LA S.S. 125 TRA L'ABITATO DI DORGALI E IL CONFINE AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI URZULEI. Liquidazione saldo servizio di valutazione geologico-geotecnica e direzione lavori.
|
1156 |
346 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1495 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1155 DEL 24/07/2026 |
Integrazione impegno e liquidazione saldo per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: B563FEAD8A
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1155 |
345 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
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2026/1494 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1154 DEL 24/07/2026 |
Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024 CUP: F87H24003180004 - CIG: B66790D46C. Impegno contributo Anac a favore della Comunità Montana del Nuorese.
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1154 |
344 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1493 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 85 DEL 22/07/2026 |
Autunno in Barbagia 2026: approvazione Regolamento , moduli di adesione per espositori e punti ristoro.
|
0 |
85 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1492 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1153 DEL 24/07/2026 |
DPCM 17/12/2021-Fondo progettazione territoriale-Ristrutturazione edilizia dell’ex mattatoio comunale per la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività culturali, sociali e associative-Liquidazione onorari servizi di ingegneria
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1153 |
343 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1491 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1152 DEL 24/07/2026 |
Liquidazione acconto servizio di caratterizzazione acqua di rete stoccata in cisterna ai sensi del D.lgs. 18/2023 del deposito idrico a servizio del PIP di Iriai. Laboratorio Ambient. CIG BAB864CE00
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1152 |
342 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1490 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 84 DEL 22/07/2026 |
ricorso presentato dall'avvocato Ricci Mauro avverso avviso di accertamento esecutivo TARI 2021. Costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Nuoro
|
0 |
84 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
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2026/1489 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1151 DEL 24/07/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Giugno 2026 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. OE CZI Chilivani
|
1151 |
341 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1488 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1150 DEL 24/07/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali. OE Elettro Colli CIG: B6800262E3
|
1150 |
340 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
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2026/1487 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1149 DEL 24/07/2026 |
Approvazione I SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 01 lavori di: Realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, di cui alla Deliberazione G.R. n.51/54 del 18/12/2024
|
1149 |
339 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1486 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1148 DEL 24/07/2026 |
L.R. N. 27/83 e successive modificazioni _ Impegno fondi e liquidazione competenze al 30/06/26
|
1148 |
335 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1485 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1147 DEL 24/07/2026 |
L.R. 9/04 _ Impegno fondi e prima liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari al 30/06/2026
|
1147 |
334 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1484 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1146 DEL 24/07/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Liquidazione progetti d’inclusione attiva.
|
1146 |
333 |
0 |
24/07/2026 - 08/08/2026 |
|
2026/1482 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1145 DEL 23/07/2026 |
AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 - SECONDO TRIMESTRE 2026 .
|
1145 |
159 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1481 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1144 DEL 23/07/2026 |
Liquidazione sistemazione area esterna Terme di Su Anzu. CIG BC4BEA1D0A
|
1144 |
338 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1479 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1143 DEL 23/07/2026 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di giugno 2026 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
1143 |
158 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1478 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1089 DEL 23/07/2026 |
Convenzione quadro Servizio di pulizia immobili in uso agli enti locali di cui alla legge regionale n. 5/2017, art 2, c. 2, let. b), Lotto 5- cig derivato 9960028B1C.Estensione del contratto in proroga tecnica a favore di G.S.A. p.iva 01484180391
|
1089 |
199 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1477 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1142 DEL 23/07/2026 |
Fornitura servizio SMART CBI dal Banco di Sardegna periodo dicembre 2025/giugno 2026 - Banco di Sardegna S.P.A., Viale Bonaria, 33, Cagliari, P.IVA: 01564560900 - Impegno e liquidazione spesa
|
1142 |
157 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1476 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1141 DEL 23/07/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - GIUGNO 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
1141 |
156 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1475 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 47 DEL 23/07/2026 |
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO IN VIA MENTANA N.6 A DORGALI
|
47 |
10 |
0 |
23/07/2026 - 22/08/2026 |
|
2026/1474 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1140 DEL 23/07/2026 |
Fornitura, tramite il Banco di Sardegna, del servizio di noleggio POS per i mesi: aprile, maggio e giugno 2026 - Ditta: NEXI PAYMENTS S.p.A., Corso Sempione 55 – MILANO – C.F.: 04107060966, P.IVA: 0542790968 - Impegno e liquidazione spesa
|
1140 |
155 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1473 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1138 DEL 23/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento della fornitura di una lavatrice da destinare all’Asilo Nido Comunale
|
1138 |
332 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1472 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1139 DEL 23/07/2026 |
Rimborso Spese annualità 2025 personale iscritto alla Lista speciale ex L.R. 3/2008 - matricola 850546. Liquidazione somme a favore della RAS ( nota prot. 65456/2026)
|
1139 |
206 |
0 |
23/07/2026 - 07/08/2026 |
|
2026/1471 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 46 DEL 23/07/2026 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione a Dorgali in Via Iosto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria– Ditta FiberCop.
|
46 |
37 |
0 |
23/07/2026 - 22/08/2026 |
|
2026/1470 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1137 DEL 22/07/2026 |
Fornitura Espositore per Biblioteca "Officina delle idee" - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 – Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
|
1137 |
154 |
0 |
22/07/2026 - 06/08/2026 |
|
2026/1469 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1136 DEL 22/07/2026 |
Fornitura servizio di telefonia mese di GIUGNO 2026 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora e Municipio- Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
|
1136 |
153 |
0 |
22/07/2026 - 06/08/2026 |
|
2026/1468 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1135 DEL 22/07/2026 |
"Le Notti del Vino": servizio di gestione evento del 27 giugno. Liquidazione saldo spettanze in favore dell'Associazione Culturale Sardinia4all, P. IVA 01471760916
|
1135 |
331 |
0 |
22/07/2026 - 06/08/2026 |
|
2026/1467 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1132 DEL 21/07/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Liquidazione spettanze mese di giugno 2026 in favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via San Gavino n. 27 a Villacidro – P.I. 02512120920
|
1132 |
328 |
0 |
21/07/2026 - 05/08/2026 |
|
2026/1466 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1133 DEL 21/07/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di giugno 2026. CIG B7E88E68CB
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1133 |
329 |
0 |
21/07/2026 - 05/08/2026 |
|
2026/1465 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1134 DEL 21/07/2026 |
Servizio mensa per il personale della Guardia Costiera in temporaneo schieramento presso il porto di Cala Gonone: liquidazione corrispettivo per il mese di giugno 2026 in favore della ditta Sercol Srl, P. IVA 02312910900
|
1134 |
330 |
0 |
21/07/2026 - 05/08/2026 |
|
2026/1464 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1131 DEL 21/07/2026 |
Servizio di predisposizione e redazione piano sbarchi/imbarchi per il pontile di Cala Luna: liquidazione corrispettivo in favore di Cucca Simone, P. IVA 01704110913
|
1131 |
327 |
0 |
21/07/2026 - 05/08/2026 |
|
2026/1463 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1130 DEL 20/07/2026 |
Deliberazione GR n.20/23 del 30/06/2022-Completamento dell’allestimento della ex Casa Pinna quale sede del MAAD–lotto 2. Liquidazione onorari servizi di ingegneria e architettura. CIG 9545304A0A CUP F88C22004630006.
|
1130 |
337 |
0 |
21/07/2026 - 05/08/2026 |
|
2026/1461 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 14 DEL 20/07/2026 |
Conferimento incarico Elevata Qualificazione (E.Q) alla dott.ssa Tanuccia Annalisa Ruiu, Agente di Polizia Locale inquadrata nell’area degli Istruttori dal 20/07/2026 al 19/10/2026.
|
14 |
14 |
0 |
20/07/2026 - 19/08/2026 |
|
2026/1460 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1129 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione servizio di riparazione automezzi comunali. Ditta Sale Autoservice snc. CIG:BB6A3732E0
|
1129 |
336 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1459 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1128 DEL 20/07/2026 |
Decisione a contrarre e di affidamento dei lavori di “Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nella Via Dell’Acquario” CIG BC6BE86ACC.
|
1128 |
335 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1458 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1127 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione saldo onorari servizio ingegneria architettura Progetto di completamento dell’“Interventi di consolidamento nelle aree perimetrate dal PAI a rischio geomorfologico” Via S.ta M. Maddalena – Via Carducci”. CUP: F83B1000072002 CIG: ZB50FD0478
|
1127 |
334 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1457 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1126 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale per manutenzioni impianti sportivi comunali CIG: BC352529FB
|
1126 |
333 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1456 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1125 DEL 20/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di demolizione immobile sito in zona PIP ad Iriai . CIG BC67D4C72D
|
1125 |
332 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1455 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1124 DEL 20/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di completamento dell’impianto elettrico delle Terme di Su Anzu. Ditta LED PRS di Piras Fabio - P.iva 01607230917. Importo Euro 805,00 più iva.
CIG: BC63ABC952
|
1124 |
331 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1454 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1123 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: BC51D24B63
|
1123 |
330 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1453 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1122 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione lavori di tinteggiatura e sostituzione porte presso il Cine-Teatro di Cala Gonone. Ditta Delussu Cipriano. CIG: BC30951B54
|
1122 |
329 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1452 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1121 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione per il servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: BC299CF66E
|
1121 |
328 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1451 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1120 DEL 20/07/2026 |
PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” - SUBINVESTIMENTO 2.3.2. AVVISO RISORSE IN COMUNE. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA MICROVISION SRL
CUP: F54J25001160006 CIG: BAE8A763C2
|
1120 |
327 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1450 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1119 DEL 20/07/2026 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: 1° Aprile/30 Giugno 2026 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
|
1119 |
152 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1449 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1114 DEL 20/07/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mese di giugno 2026. CIG B7851CB33A.
|
1114 |
326 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1448 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1113 DEL 20/07/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali. Aff. diretto – art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della LARISO Società Cooperativa Onlus – CIG B9D8A1E8D3 – Liquidazione maggio 2026.
|
1113 |
325 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1447 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1112 DEL 20/07/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali – Liquidazione per lo sportello di ascolto psicologico alla Lariso Cooperativa Sociale ONLUS – P.IVA 00957930910 – CIG B12E813979 – Maggio 2026
|
1112 |
324 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1446 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1111 DEL 20/07/2026 |
Legge 21 maggio 1998, n. 162 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità - Liquidazione competenze giugno 2026
|
1111 |
323 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1445 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1110 DEL 20/07/2026 |
Affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età in esecuzione dell’Accordo Quadro,CIG padre: B7F77CAC51-CIG derivato: BA5B6E8F01, liquidazione spettanze mese di giugno 2026
|
1110 |
322 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1444 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1118 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione acconto servizi di manutenzione tapparelle e infissi edifici comunali e scolastici. Ditta Ventanas Snc di Boeddu e Tolu. CIG: B7532B66D8.
|
1118 |
326 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1443 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1117 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro. Ditta Arras srl CIG: B4FA53DCF4
|
1117 |
325 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1442 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1116 DEL 20/07/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali. OE Elettro Colli CIG: B6800262E3
|
1116 |
324 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1441 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 952 DEL 17/07/2026 |
Presa d’atto risultanze determinazione n. 923/2026. Attribuzione differenziale stipendiale dal 1/1/2025 ai dipendenti beneficiari della progressione economica orizzontale.
|
952 |
184 |
0 |
20/07/2026 - 04/08/2026 |
|
2026/1440 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1115 DEL 17/07/2026 |
Decis. a contrarre aff. fornitura vestiario estivo Agenti P.L. Affidamento diretto art.50, c. 1, lett.b) D.L. n.36/2023. e imp. Spesa a favore ditta GIESSE forniture S.r.l. partita I.V.A.:01227010905. C.I.G.: BC6ECB9ABF
|
1115 |
42 |
0 |
17/07/2026 - 01/08/2026 |
|
2026/1439 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1109 DEL 16/07/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, scuole, piazze e giardini Fatture di LUGLIO 2026 (periodo 19.03/11.06.2026) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
1109 |
151 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
|
2026/1438 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1108 DEL 16/07/2026 |
Corso di formazione sulla Materia "Gestione del Fondo Decentrato negli Enti Locali" Liquidazione spesa a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) -P.I. 04053200046 -
|
1108 |
205 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
|
2026/1437 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1106 DEL 16/07/2026 |
Corso di formazione su "Inviti a Regolarizzare-Note di Deb/ECA"- DURC irregolare" Liquidazione spese a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) -P.I. 04053200046 -
|
1106 |
204 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
|
2026/1436 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1105 DEL 16/07/2026 |
Indennizzi emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore rimborso spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c 6, L.R. n.13/24 - liq. 10° tranche
|
1105 |
203 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
|
2026/1435 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1107 DEL 16/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione straordinaria della finestra Velux dell'asilo nido. Ditta Fenu Toni P.iva 01493990913. Importo Euro 1.000,00 più iva. CIG: BC62DCBB58
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1107 |
323 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
|
2026/1433 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 83 DEL 16/07/2026 |
Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2026-2027 - Indirizzi agli uffici per il suo funzionamento
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0 |
83 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1432 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1094 DEL 16/07/2026 |
Accoglimento istanza presentata dal Sig. Fronteddu Francesco . Rinnovo e subentro della concessione area cimiteriale campo C ( area n.2) .
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1094 |
202 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1431 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 82 DEL 16/07/2026 |
Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento, propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis del D.Lgs n°267/2000 . Bilancio consolidato esercizio 2025
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0 |
82 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1430 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 81 DEL 16/07/2026 |
Realizzazione progetti di educazione all' ambiente e allo sviluppo sostenibile ( Delibera G.R. n° 31/22 del 17/06/2026) . Approvazione progetto "Fuori posto - Storie di rifiuti , paesaggi e comunità"
CUP F39I126001160002
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0 |
81 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1429 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 80 DEL 16/07/2026 |
Calici di Stelle 2026: indirizzi agli uffici per la realizzazione della manifestazione
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0 |
80 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1428 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 79 DEL 16/07/2026 |
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economia intervento di "Ristrutturazione edilizia dell'ex mattatoio comunale di Dorgali per la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività culturali, sociali e associative" CUP: F82B2200088000 |
0 |
79 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1427 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 78 DEL 16/07/2026 |
Recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena di cui alla Deliberazione della G. R. n. 17 del 24.04.2012. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica CUP F95G12000320002
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0 |
78 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1426 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1104 DEL 16/07/2026 |
Legge Regionale n.20/2019 – art. 4, comma 8, lett. a) e sm.i. “Nidi Gratis” – D.G.R. 31/8 del 17.06.2026 - Approvazione avviso pubblico e modulistica
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1104 |
321 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1425 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1103 DEL 16/07/2026 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Liquidazione competenze II trimestre 2026 maturate a titolo di assegno mensile e rimborso viaggi e soggiorno a favore dei cittadini nefropatici.
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1103 |
320 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1424 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1092 DEL 16/07/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di maggio 2026 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1092 |
201 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1423 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1091 DEL 16/07/2026 |
Servizio di georeferenziazione n. civici- caricamento dati ANNCSU- PNRR "misura 1.3.1. " PDND - (ANNCSU) - comuni (maggio 2025)" - PNRR m1c1 investimento 1.3 finanziato dall' UE- Liquidazione spesa a Maggioli Spa- CUP:F81J25001200006 cig:BA03B80E5F
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1091 |
200 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1422 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1102 DEL 16/07/2026 |
Le Notti del Vino 2026: servizio di assistenza antincendio per il 27 giugno 2026. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta SG Antincendio, P. IVA 01398700912
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1102 |
319 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1421 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1101 DEL 16/07/2026 |
Le notti del Vino 2026: fornitura di n. 500 calici e del catering per il convegno del 26 giugno. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Zizzone Market SNC, P. IVA 00934710914
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1101 |
318 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1420 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1100 DEL 16/07/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di giugno 2026 a favore dei beneficiari
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1100 |
317 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1419 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1093 DEL 16/07/2026 |
Soggiorno minori alla colonia estiva Parco Donnortei 2026. Liquidazione spettanze all’agriturismo Parco Donnortei di Serusi Daniele & C. SNC, di Fonni, P.I. 00991690918. Disimpegno economie.
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1093 |
315 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1418 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1097 DEL 16/07/2026 |
Servizio di progettazione e realizzazione impianto di arrampicata sportiva presso la pineta comunale di Cala Gonone, LR 19/12/2023 n. 17. Liquidazione acconto. Ditta Marini Matteo.
CUP: F85B23000890002 CIG B4F608BC87
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1097 |
322 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1417 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1096 DEL 16/07/2026 |
Liquidazione acconto servizio di monitoraggio (topi - ratti - insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico, annualità 2026. Ditta Anticimex srl. CIG: BB6C28FEF6
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1096 |
321 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1416 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1099 DEL 16/07/2026 |
Calici di Stelle 2026: liquidazione oneri in favore dell'Associazione Movimento Turismo del Vino
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1099 |
316 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1415 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1098 DEL 16/07/2026 |
Affidamento servizio di supporto alla compilazione del Bilancio Consolidato anno 2025 e rialinneamento stock del debito su PCC - Ditta: MAGGIOLI S.P.A., Via del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna C.F.: 06188330150 - P.IVA: 02066400405 - Impegno spesa
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1098 |
150 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1414 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1095 DEL 16/07/2026 |
“PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MES'AUSTU D.G.R. N. 40/56 DEL 16/10/2024”. CUP F88E22000440002. Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara.
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1095 |
320 |
0 |
16/07/2026 - 31/07/2026 |
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2026/1413 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1090 DEL 15/07/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - Febbraio 2026 - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 -Liquidazione spesa
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1090 |
149 |
0 |
15/07/2026 - 30/07/2026 |
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2026/1412 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1086 DEL 15/07/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di Rilievo numerazione civica e fornitura applicazione civici. Ditta: NEMEA SISTEMI SRL CIG: ZAA2F95442
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1086 |
319 |
0 |
15/07/2026 - 30/07/2026 |
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2026/1411 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1085 DEL 15/07/2026 |
Liquidazione spesa periodo Aprile - Giugno 2026 per conferimento rifiuti 200301 da raccolta differenziata di rifiuti urbani presso l'impianto di Tossilo.
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1085 |
318 |
0 |
15/07/2026 - 30/07/2026 |
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2026/1410 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1084 DEL 15/07/2026 |
Liquidazione mensilità giugno 2026 dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1084 |
317 |
0 |
15/07/2026 - 30/07/2026 |
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2026/1409 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1088 DEL 14/07/2026 |
Fornitura Polizza assicurativa per Pontile Cala Luna, Gommone, relativo motore e carrello 2026/2027 - Ditta: Alberto Galizia Broker, Via Del Mercato Vecchio 9/11, Cagliari - P.IVA: 02378040923 - Impegno e liquidazione spesa
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1088 |
148 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
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2026/1408 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1087 DEL 14/07/2026 |
Noleggio n.3 Fotocopiatori, periodo: 1° Aprile/30 Giugno 2026 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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1087 |
147 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
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2026/1407 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1081 DEL 14/07/2026 |
“Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa e Teatro Ragazzi 2025-2026 – Liquidazione contributo a favore del Ce.D.A.C. Sardegna”
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1081 |
314 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
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2026/1406 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1080 DEL 14/07/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Liquidazione spettanze mese di maggio 2026 in favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via San Gavino n. 27 a Villacidro – P.I. 02512120920.
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1080 |
313 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
|
2026/1405 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1079 DEL 14/07/2026 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo alla Pro Loco per servizio temporaneo di apertura e visite guidate mese di giugno 2026
|
1079 |
312 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
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2026/1404 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1083 DEL 14/07/2026 |
Approvazione studio di compatibilità geologica e geotecnica “Ristrutturazione edilizia dell’ex mattatoio comunale di Dorgali per la realizzazione di una struttura polifunzionale per attività culturali, sociali e associative”. CUP: F86C22000420006
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1083 |
316 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
|
2026/1403 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1082 DEL 14/07/2026 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di “MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA CIRCONVALLAZIONE A MONTE DELL'ABITATO DI DORGALI MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI NELLA VIA E. FERMI”.
|
1082 |
315 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
|
2026/1402 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1078 DEL 14/07/2026 |
Affidamento incarico per incorniciatura quadro alla Ditta La Cornice di Spanu Antonello C.F. : SPNNNL58B06F979Z - P.I. 01044350914
|
1078 |
311 |
0 |
14/07/2026 - 29/07/2026 |
|
2026/1401 |
COMUNE DI DORGALI |
AVVISO PUBBLICO |
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI |
0 |
0 |
11737 |
13/07/2026 - 27/08/2026 |
|
2026/1400 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1077 DEL 13/07/2026 |
Approvazione graduatorie ammessi al servizio Asilo Nido Comunale – Anno educativo 2026/27
|
1077 |
310 |
0 |
13/07/2026 - 28/07/2026 |
|
2026/1399 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1076 DEL 13/07/2026 |
Affidamento fornitura Espositore per Biblioteca "Officina delle idee" - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 – Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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1076 |
146 |
0 |
13/07/2026 - 28/07/2026 |
|
2026/1398 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1073 DEL 13/07/2026 |
Rimborso spese missione Sindaca. Incontro a Oristano per Egas del 18.03, a Nuoro con Prefettura del 10.06 e a Cagliari in Regione del 02.07.2026. Impegno e Liquidazione delle spese di missione
|
1073 |
198 |
0 |
13/07/2026 - 28/07/2026 |
|
2026/1397 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1072 DEL 13/07/2026 |
Progetto "CEAS APERTI – 5° edizione “INTERAZIONI – Trame di paesaggi, biodiversità e funzioni” - Ditta: S.S.L Servizi Sicurezza Lavoro s.n.c. di Biselli Flavio e Veronica, Loc. Salapattu, Siniscola, C.F./P.IVA 01313770917 - Affidamento servizio
|
1072 |
145 |
0 |
13/07/2026 - 28/07/2026 |
|
2026/1396 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1075 DEL 13/07/2026 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di giugno 2025
|
1075 |
314 |
0 |
13/07/2026 - 28/07/2026 |
|
2026/1395 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1074 DEL 13/07/2026 |
Liquidazione competenze servizio ricovero e custodia cani randagi mese di Aprile Maggio Giugno 2026, alla Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG: BAC5D1E47F.
|
1074 |
41 |
0 |
13/07/2026 - 28/07/2026 |
|
2026/1394 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1071 DEL 13/07/2026 |
L.R. n. 24/2025 art.16 c.11.Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali di cui alla misura 1.7.2 missione 1, c, 1 del PNRR. CUP F34I25000000002- Liquidazione Fattura alla Profin coop srl - cig B9C9F10FA9-Giugno 2026
|
1071 |
197 |
0 |
13/07/2026 - 28/07/2026 |
|
2026/1393 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1065 DEL 10/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio accatastamento della porzione realizzata del Pontile di Cala Luna. O.E. Geom. Argentero Gian Filippo. CUP: F89H21000020004 CIG: BC56A159DE
|
1065 |
312 |
0 |
10/07/2026 - 25/07/2026 |
|
2026/1392 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1070 DEL 09/07/2026 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. - DEMOLIZIONE DI UN VECCHIO FABBRICATO PERICOLANTE E SENZA TITOLI AUTORIZZATIVI E COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO in via Gorizia, Dorgali. 154_2026
Richiedente: RUIU Maria Vincenza |
1070 |
59 |
0 |
10/07/2026 - 25/07/2026 |
|
2026/1391 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 77 DEL 09/07/2026 |
Avviso pubblico ““Scuole Aperte Scuole Nuove" – Individuazione e delega della Comunità Montana del Nuorese quale Capofila del partenariato
|
0 |
77 |
0 |
10/07/2026 - 25/07/2026 |
|
2026/1390 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 76 DEL 09/07/2026 |
Contributo straordinario a favore dell'ASD Speedy Sport Onlus, ETS di Dorgali per lo svolgimento di una serie di progetti rivolti ai bambini e ragazzi disabili, anno 2026
|
0 |
76 |
0 |
10/07/2026 - 25/07/2026 |
|
2026/1389 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 75 DEL 09/07/2026 |
Contributi per l’attività sportiva ordinaria , anno 2026. Stanziamento fondi e indirizzi agli uffici.
|
0 |
75 |
0 |
10/07/2026 - 25/07/2026 |
|
2026/1388 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 74 DEL 09/07/2026 |
Manifestazioni culturali e sportive anno 2026. Attribuzione fondi e indirizzi per la concessione di contributi e vantaggi economici straordinari alle associazioni, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30/2021
|
0 |
74 |
0 |
10/07/2026 - 25/07/2026 |
|
2026/1387 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1066 DEL 09/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di manutenzione di griglie, pozzetti e altre infrastrutture stradali e pedonali negli abitati di Dorgali e Cala Gonone. CIG: BC57306ACF
|
1066 |
313 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1386 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1068 DEL 09/07/2026 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per MAGGIO 2026. CIG: BB6C5F6DBC
|
1068 |
40 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1385 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1067 DEL 09/07/2026 |
Liquidazione spesa sostituzione alternatore, paraurti, alzacristalli elettrico e una lampadina della Dacia Duster,veicolo della P.L. a favore di Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Dorgali, Partita I.V.A.: 01085660916. C.I.G.: BB5B7407EC
|
1067 |
39 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1384 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1069 DEL 09/07/2026 |
Liquidazione sussidio assistenziale luglio 2026
|
1069 |
309 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1383 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1062 DEL 09/07/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di energia elettrica Immobile interessato dall’Accordo con l’ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di una nuova e più adeguata sede. CIG: BC526A9678
|
1062 |
309 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1382 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1063 DEL 09/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento Sistemazione area esterna Terme di Su Anzu. CIG BC4BEA1D0A
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1063 |
310 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1381 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1064 DEL 09/07/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. CIG: BC51D24B63. Ditta Bacchitta srl.
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1064 |
311 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1380 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1061 DEL 09/07/2026 |
Rassegna letteraria “Letture in Pineta” 2026. Decisione a contrarre e affidamento del servizio di assistenza tecnica alla ditta Chironi Giovanni Agostino P.I. IT0184710914. CIG BC4C1FF465.
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1061 |
308 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
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2026/1379 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1060 DEL 09/07/2026 |
Biblioteca Comunale – Progetto “La famiglia che legge”. Liquidazione corrispettivo all'Ass.ne Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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1060 |
307 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
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2026/1378 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1059 DEL 09/07/2026 |
Procedura negoziata ai sensi all’art. 50 co,1 lett.e del Dlgs 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell' OEV per l'affidamento dei servizi ricreativi estivi a favore di minori - anno 2026.CIG BBB9486BC4. Impegni di spesa.
|
1059 |
306 |
0 |
09/07/2026 - 24/07/2026 |
|
2026/1377 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1058 DEL 08/07/2026 |
Affidamento del servizio di assistenza ai disabili e anziani, gestione delle passerelle amovibili e servizio di micropulizia nel Comune di Dorgali per la stagione balneare 2026. CIG: BC52DB89A6
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1058 |
58 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1376 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1054 DEL 08/07/2026 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di: Miglioramento della sicurezza stradale della circonvallazione a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy.
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1054 |
308 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
|
2026/1375 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1055 DEL 08/07/2026 |
Liquidazione fattura alla Ditta BEVID S.r.l. [C.F. 01095100911] per fornitura elettrodomestico
|
1055 |
305 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
|
2026/1374 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1056 DEL 08/07/2026 |
Servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio di n° 3 tratti di spiagge libere nel Comune di Dorgali per la stagione balneare 2026. CIG: BBC4574D8E. Liquidazione mensilità giugno 2026.
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1056 |
56 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1373 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1057 DEL 08/07/2026 |
Liquidazione contributo € 35,00 a favore dell’ANAC per procedura affidamento delimitazioni delle zone di mare riservate alla balneazione nel Comune di Dorgali 2026/2028 – Ditta SWS di Luigi Besedgnak - CIG: BBF9B411B7
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1057 |
57 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
|
2026/1372 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1053 DEL 08/07/2026 |
Approvazione liste di carico TARI annualità 2026 .
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1053 |
144 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1371 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1051 DEL 08/07/2026 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonvallazione a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. Presa atto aggiudicazione.
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1051 |
307 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1370 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1052 DEL 07/07/2026 |
Selezione per l’assunzione a tempo parziale (80%) e determinato (24 mesi) di n. 1 Funzionario tecnico, da adibire ai servizi paesaggistici. Approvazione elenco candidature ammesse e nomina della Commissione esaminatrice
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1052 |
9 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1369 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 73 DEL 07/07/2026 |
Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento relativo al “PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MES'AUSTU D.G.R. N. 40/56 DEL 16/10/2024”. CUP F88E22000440002”.
|
0 |
73 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1368 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 72 DEL 07/07/2026 |
Approvazione dell'intervento relativo alla “Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale nella Via Dell’Acquario”.
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0 |
72 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1367 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 71 DEL 07/07/2026 |
Istituzione Mercato del contadino e adesione all’iniziativa “Campagna Amica” di Coldiretti a Cala Gonone nel Parco Palmasera e in Via Della Pineta;
|
0 |
71 |
0 |
08/07/2026 - 23/07/2026 |
|
2026/1366 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1047 DEL 07/07/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti ai bambini del Centro Ricreativo Estivo, facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Impegno di spesa annualità 2025. C.I.G. B7851CB33A
|
1047 |
304 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1365 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1046 DEL 07/07/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà
|
1046 |
303 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1364 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1045 DEL 07/07/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Aggiornamento Graduatoria, Rettifica determina n. 697 del 11.05.2026 Liquidazione sussidi
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1045 |
302 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1363 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1050 DEL 07/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio tecnico di accatastamento del fabbricato in Via Speranza – Corso Umberto che ospita l'asilo nido e gli uffici dei Servizi Sociali. Studio Tecnico Geom. Franco Sale. CIG: BC4B355A7D
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1050 |
306 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
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2026/1362 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1049 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
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1049 |
305 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1361 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1043 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione acconto servizio di manutenzione, rimessaggio e varie del gommone di proprietà comunale. CIG: B8FB5DD648
|
1043 |
303 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1360 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1042 DEL 07/07/2026 |
OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO” (VIA S.TA M. MADDALENA – VIA CARDUCCI). Approvazione CRE e liquidazione saldo CUP: F83B10000720002 CIG: B6703F22FD
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1042 |
302 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1359 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1041 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Maggio 2026 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. OE CZI Chilivani
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1041 |
301 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1358 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1039 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di maggio 2025
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1039 |
300 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
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2026/1357 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1040 DEL 07/07/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di MAGGIO 2026- cig B7851CB33A
|
1040 |
196 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1356 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1038 DEL 07/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di tinteggiatura e sostituzione porte presso il Cine-Teatro di Cala Gonone. Ditta Delussu Cipriano. CIG: CIG: BC30951B54
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1038 |
299 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1355 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1037 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione saldo per il servizio di monitoraggio (topi, ratti e insetti striscianti) e disinfestazione vespe Impianto Sportivo Osolai. Ditta Anticimex. CIG B8A5C55A01
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1037 |
298 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
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2026/1354 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1036 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale vario per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici CIG: BC1DFE2824
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1036 |
297 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
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2026/1352 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1048 DEL 07/07/2026 |
variante in corso d’opera per cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale al piano terra; al piano primo, la realizzazione di due monolocali. recupero del piano terra ai sensi della L.R. n. 9 del 2023, art. 124 punto 5.
|
1048 |
55 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1351 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1044 DEL 07/07/2026 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. Autorizzazione subappalto ai sensi dell’art. 119 de D.Lgs n°36/2023.
CUP: F87H24003140002 - CIG: B90DD4B223
|
1044 |
304 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
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2026/1350 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1033 DEL 07/07/2026 |
Servizi di assistenza domiciliari e servizi aggiuntivi a favore di anziani e disabili nell’ambito dell’Accordo Quadro, CIG padre B7BA488066.CIG derivato B9E6F301BE. Liquidazione spettanze mese di giugno 2026 in favore di Cooperativa Progetto Uomo.
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1033 |
301 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1349 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1028 DEL 07/07/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mese di maggio 2026. CIG B7851CB33A.
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1028 |
300 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1348 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1027 DEL 07/07/2026 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ IV liquidazione dei contributi anno 2025
|
1027 |
299 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1347 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1030 DEL 07/07/2026 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - GIUGNO 2026 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
1030 |
142 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1346 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1026 DEL 07/07/2026 |
OFFICINA DELLE IDEE - Gestione del Servizio Sezione di Linguistica e Storia della Sardegna della Biblioteca Comunale – Liquidazione corrispettivo alla Pro Loco Mese di Giugno 2026
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1026 |
298 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1345 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1025 DEL 07/07/2026 |
Animazione turistica a Dorgali e Cala Gonone per la stagione estiva 2026: convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco APS di Dorgali, P. IVA 00180840910. Liquidazione anticipo per serate di animazione estiva e realizzazione festa Madonna d. Mare
|
1025 |
297 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1344 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1031 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione saldo spesa interventi manutenzione straordinaria delimitazione acque balneazione con corridoio di lancio a Cala Luna nel Comune di Dorgali – Ditta Bluedivers SRLS C.F./P.IVA 04040500920 - € 6.100,00 (Iva 22%inclusa) - CIG: B7139BDB59
|
1031 |
54 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1343 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1023 DEL 07/07/2026 |
Servizi Turistici Estivi 2026: convenzione con l'associazione Turistica Pro Loco APS, P. IVA 00180840910. Liquidazione per il mese di giugno 2026.
|
1023 |
296 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1342 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1034 DEL 07/07/2026 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di maggio 2026 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
1034 |
143 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1341 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1035 DEL 07/07/2026 |
Seminario di Aggiornamento di n. 3 dipendenti "I principali aspetti e le novità nell’attività contrattuale. Liquidazione spesa a favore di Asel Sardegna, sede legale in via Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI-P.I.03285230920
|
1035 |
195 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1340 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 44 DEL 03/07/2026 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta in alcune vie di Dorgali per l'esecuzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Dorgali – Ditta esecutrice Siat Installazioni S.p.A.
|
44 |
35 |
0 |
07/07/2026 - 06/08/2026 |
|
2026/1339 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 45 DEL 07/07/2026 |
Disciplina temporanea traffico per Festa Madonna Del Mare 2026.
|
45 |
36 |
0 |
07/07/2026 - 06/08/2026 |
|
2026/1338 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1017 DEL 07/07/2026 |
Progetto cinematografico – Rettifica determinazione n. 976/2026 contenente la liquidazione del saldo del contributo economico rivolto alla ditta Viacolvento s.r.l. P.I. 01258620911.
|
1017 |
293 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1337 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1029 DEL 07/07/2026 |
Noleggio di n. 3 fotocopiatori Multifunzione A4 monocromatiche -Tributi-Anagrafe-Segreteria - periodo 01.04/30.06.2026 - Ditta: OLIVETTI S.p.A. Società Benefit, Strada Monte Navale 2C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 – Liquidazione spesa
|
1029 |
141 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1336 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1032 DEL 07/07/2026 |
Liquidazione servizio di prove di carico Pontile Cala Luna. CUP: F89H21000020004 CIG: BC1943FD48
|
1032 |
296 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1335 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1021 DEL 07/07/2026 |
Servizio di gestione dei canali social del sito di promozione turistica del Comune di Dorgali per il mese di giugno 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911
|
1021 |
295 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1334 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1020 DEL 07/07/2026 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2026-2028. Liquidazione fatture alla ditta Terminal Distribuzione Srl P. Iva 03641340371
|
1020 |
294 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1333 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1024 DEL 07/07/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. CIG: B5A7930915 - Liquidazione oneri contrattuali giugno 2026.
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1024 |
53 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1332 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1022 DEL 07/07/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - Annualità 2025/2026. CIG: B483A3F3E5 - Liquidazione mensilità giugno 2026
|
1022 |
52 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1331 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1019 DEL 07/07/2026 |
Servizio visite guidate Grotta di Ispinigoli - Periodo 01 Marzo 2026-29 Febbraio 2028. CIG: B92F3F6AF3 - Liquidazione giugno 2026
|
1019 |
51 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1330 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1018 DEL 07/07/2026 |
Servizio di completamento degli elaborati dell'assetto storico-culturale del PUC di Dorgali in adeguamento al PPR e alle prescrizioni della SABAP. Affidamento incarico e impegno di spesa. Operatore economico: Archeologo Dott. Fabrizio Delussu.
|
1018 |
50 |
0 |
07/07/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1329 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1012 DEL 06/07/2026 |
L.R 31/84, art. 6-Contributo regionale 2026 per Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado a favore dell'Istituto Comprensivo di Dorgali " G.M. Gisellu" nuic871007, codice fiscale 93043360911. Assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione
|
1012 |
194 |
0 |
06/07/2026 - 21/07/2026 |
|
2026/1328 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1011 DEL 06/07/2026 |
Liquidazione 1° acconto per servizio di noleggio di dieci bagni chimici 1° giugno a 30 settembre 2026 – Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone - Tailorsan S.p.a. - € 8.800,00 più iva (€ 10.736,00) CIG: BB3C723017
|
1011 |
49 |
0 |
06/07/2026 - 21/07/2026 |
|
2026/1327 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1016 DEL 06/07/2026 |
Servizio di Social Media Managment del Comune di Dorgali per il mese di giugno 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911
|
1016 |
292 |
0 |
06/07/2026 - 21/07/2026 |
|
2026/1326 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1015 DEL 06/07/2026 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione fatture alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162. CIG ZC63B2F93E
|
1015 |
291 |
0 |
06/07/2026 - 21/07/2026 |
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2026/1325 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1014 DEL 06/07/2026 |
"Le Notti del Vino" 2026: servizio di montaggio, smontaggio e certificazione palco e service per esibizione "Arrogalla" per il 27 giugno 2026. Liquidazione corrispettivo in favore di Antonello Testone, P. IVA 01207890912
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1014 |
290 |
0 |
06/07/2026 - 21/07/2026 |
|
2026/1324 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1010 DEL 06/07/2026 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per il periodo 01/06-30/06/2026
|
1010 |
193 |
0 |
06/07/2026 - 21/07/2026 |
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2026/1323 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1013 DEL 06/07/2026 |
39^ Edizione Cala Gonone Festival Jazz - Impegno di spesa contributo a favore dell'Associazione Culturale L'Intermezzo
|
1013 |
289 |
0 |
06/07/2026 - 21/07/2026 |
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2026/1322 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1003 DEL 03/07/2026 |
Servizio di progettazione, DLL e il coordinamento sicurezza in fase di progett. ed esecuz. dei “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024. CUP F87H24003180004”. CIG: B4B74A2899. Liquidazione saldo.
|
1003 |
295 |
0 |
03/07/2026 - 18/07/2026 |
|
2026/1321 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1005 DEL 03/07/2026 |
Affidamento fornitura per acquisto lavatrice, impegno di spesa a favore della Ditta BEVID S.r.l. C.F. 01095100911
|
1005 |
286 |
0 |
03/07/2026 - 18/07/2026 |
|
2026/1320 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1007 DEL 03/07/2026 |
Liquidazione acconto annualità 2026 delimitazioni delle zone di mare riservate alla balneazione nel Comune di Dorgali per le stagioni balneari 2026-2027-2028 – Ditta SWS di Luigi Besedgnak - € 32.000,00 più iva (€ 39.040,00)
CIG: BBF9B411B7
|
1007 |
48 |
0 |
03/07/2026 - 18/07/2026 |
|
2026/1319 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1004 DEL 03/07/2026 |
"Le Notti del Vino": service per il convegno del 26 giugno. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Mousikè, P.za Veneto 5 Nuoro, P. IVA 01295800914
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1004 |
285 |
0 |
03/07/2026 - 18/07/2026 |
|
2026/1317 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1009 DEL 02/07/2026 |
RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2026 - Liquidazione spesa a favore della Ollsys Computer srl , p.iva 00685780918 - CIG BC2B791501
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1009 |
192 |
0 |
03/07/2026 - 18/07/2026 |
|
2026/1316 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1008 DEL 02/07/2026 |
Bilancio Partecipativo 2026. Chiusura Istruttoria.
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1008 |
288 |
0 |
03/07/2026 - 18/07/2026 |
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2026/1315 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1006 DEL 02/07/2026 |
Bonus idrico integrativo per l'anno 2026 nell’ambito territoriale regionale gestito da Abbanoa Spa. Approvazione graduatoria ammessi e non ammessi.
|
1006 |
287 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1314 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1001 DEL 02/07/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di ricambi per barriere/fioriere mobili per ZTL CIG: BC412FFA42
|
1001 |
294 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1313 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 998 DEL 02/07/2026 |
Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024. Approvazione contabilità finale dei lavori e liquidazione saldo in favore della ditta C.S.U. srl. CUP: F87H24003180004 CIG: B66790D46C
|
998 |
291 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1312 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1002 DEL 02/07/2026 |
Contratto servizi digitali canone 2026 - Liquidazione primo semestre alla ditta Ollsys computer - p.iva 00685780918- cig BC2E3FBBD1
|
1002 |
191 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1311 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1000 DEL 02/07/2026 |
Decisione a contrarre per la sostituzione delle batterie su UPS del CED degli uffici comunali CIG: BC3C819B5F
|
1000 |
293 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1310 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 999 DEL 02/07/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di accessori elettronici e informatici per gli uffici comunali CIG: BC38EEBBB6
|
999 |
292 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1309 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 969 DEL 02/07/2026 |
Liquidazione saldo per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: B563FEAD8A
|
969 |
280 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1308 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 968 DEL 02/07/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: BC299CF66E
|
968 |
279 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1307 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 997 DEL 01/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento dei servizi tecnici di redazione della Rel. Geologica e Geotecnica e dello Studio di Comp. Geol. e Geot. dell’intervento REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE DI DRENAGGIO IN VIALE COLOMBO, NEL CENTRO ABITATO DI CALA GONONE
|
997 |
290 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1306 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 996 DEL 01/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di PFTE, prog. esecutiva, direzione lavori, coord. della sicurezza in fase di prog. ed esec. dell’intervento REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RETE DI DRENAGGIO IN VIALE COLOMBO, NEL CENTRO ABITATO DI CALA GONONE
|
996 |
289 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1305 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 995 DEL 01/07/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di vestiario per operai comunali CIG: BC3C4BF755
|
995 |
288 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1304 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 994 DEL 01/07/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di attrezzature sportive per impianto basket cortile scuola Primaria di Via Lamarmora CIG: BC39E2C23B
|
994 |
287 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1303 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 993 DEL 01/07/2026 |
"Le Notti del vino" 2026: campagna di sponsorizzazione Meta. Liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911
|
993 |
284 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1302 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 992 DEL 01/07/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di manutenzione straordinaria Acquario comunale per riparazione skimmer di superficie vasca T9. CIG BC36E67689
|
992 |
286 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1301 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 991 DEL 01/07/2026 |
Liquidazione II mensilità. Servizio di “Manutenzione del Verde Pubblico” per la durata di 6 mensilità. CIG BB53D4D531
|
991 |
285 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1300 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 989 DEL 01/07/2026 |
Vacanze Mare anziani, estate 2026. Decisione a contrarre e affidamento del servizio all’Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale Via Della Speranza 1/A, 08022 Dorgali P.I. 00875210916. CIG BC34DD1281.
|
989 |
283 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1299 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 01/07/2026 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico A.S. 2025/2026. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Sociale Insieme. CIG B92D708B53
|
988 |
282 |
0 |
02/07/2026 - 17/07/2026 |
|
2026/1298 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 990 DEL 30/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di PFTE, prog. esecutiva, direzione lavori, coord. della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento “REALIZZAZIONE EX NOVO DI INFRASTRUTTURE NELL’AREA PIP PIP COMUNALE LOC. IRIAI"
|
990 |
284 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1297 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 983 DEL 30/06/2026 |
ACCERTAMENTO ENTRATA - Alienazione dell’immobile ex ERP censito al catasto Fabbricati al Foglio 72 particella 3021 Sub 1 , Categoria A4 - Soggetto debitore F.A.
|
983 |
189 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1296 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 70 DEL 25/06/2026 |
“Festival AnimaNera/Mediterranea – 32^ Edizione” – Concessione patrocinio e contributo economico all’Associazione Culturale l’Intermezzo, organizzatrice dell’evento
|
0 |
70 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1295 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 69 DEL 25/06/2026 |
39^ Edizione del “Calagonone Jazz Festival” – Concessione patrocinio e contributo economico all’Associazione Culturale l’Intermezzo, organizzatrice dell’evento
|
0 |
69 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1294 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 68 DEL 25/06/2026 |
Approvazione Progetto potenziamento servizio Area di Vigilanza per la stagione estiva 2026
|
0 |
68 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1293 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 987 DEL 30/06/2026 |
RINNOVO CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2026 - CIG BC2B791501
|
987 |
190 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1292 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 986 DEL 29/06/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti sportivi comunali CIG: BC352529FB
|
986 |
283 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1291 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 984 DEL 29/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio finalizzato alla tutela e gestione delle terme di Su Anzu per la stagione turistica 2026 CIG BC34942F73
|
984 |
281 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1290 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 985 DEL 29/06/2026 |
Liquidazione servizio di movimentazione, montaggio, trasporto e installazione della passerella di congiunzione pontile-arenile Cala Luna. CUP: F89H21000020004 CIG: BC0E2DEC97
|
985 |
282 |
0 |
30/06/2026 - 15/07/2026 |
|
2026/1289 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 43 DEL 30/06/2026 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta in alcune vie di Dorgali per lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Dorgali – Ditta esecutrice Siat Installazioni S.p.A.
|
43 |
34 |
0 |
30/06/2026 - 30/07/2026 |
|
2026/1288 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 981 DEL 29/06/2026 |
Rinnovo contratto servizi digitali canone 2026 - Affidamento alla ditta Ollsys computer - p.iva 00685780918- cig BC2E3FBBD1
|
981 |
187 |
0 |
29/06/2026 - 14/07/2026 |
|
2026/1287 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 970 DEL 29/06/2026 |
Integrazione impegno di spesa relativo al servizio di delimitazione acque di balneazione affidato con determinazione n. 825 del 30.05.2025 - Ditta Bluedivers SRLS - CIG: B7139BDB59 - € 6.100,00 (iva 22% inclusa)
|
970 |
47 |
0 |
29/06/2026 - 14/07/2026 |
|
2026/1286 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 980 DEL 29/06/2026 |
Servizio gestione in modalità digitale della preselezione e della prova scritta del concorso per assunzione n. 3 unità profilo istruttore amministrativo contabile- Affidamento alla ditta SHD- p.iva 03742450921 - cig BC2DA7C5B3
|
980 |
186 |
0 |
29/06/2026 - 14/07/2026 |
|
2026/1284 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 979 DEL 26/06/2026 |
Esecuzione Delib. G.C. n. 01/2024-Costituzione in giudizio dell'Ente, atto di citazione contro il Comune di Dorgali e contro la Regione Autonoma della Sardegna. Liquidazione saldo competenze Avv. P. Siotto del Foro di Nuoro. Cig B5DF0FCB2B
|
979 |
185 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1283 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 978 DEL 26/06/2026 |
Affidamento fornitura cancelleria varia - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 – Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
|
978 |
140 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1282 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 976 DEL 26/06/2026 |
Progetto cinematografico – Liquidazione saldo contributo economico rivolto alla ditta Viacolvento s.r.l. P.I. 01258620911.
|
976 |
281 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1281 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 974 DEL 26/06/2026 |
Animazione turistica a Dorgali e Cala Gonone per la stagione estiva 2026: convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali APS, P. IVA 00180840910
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974 |
279 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1280 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 973 DEL 26/06/2026 |
"Le Notti del Vino": predisposizione e redazione piano di sicurezza per il 27 giugno. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore del Geometra Argentero Roberto, Via Lamarmora 210 Dorgali, P. IVA 01612300911
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973 |
278 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1279 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 972 DEL 26/06/2026 |
"Notti del Vino": fornitura di portacalici personalizzati. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Ricami di Sardegna, P. IVA 01090290915
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972 |
277 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1278 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 971 DEL 26/06/2026 |
Officina delle Idee – liquidazione fattura alla Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni [C.F.: BCCGNN76S19Z112E - P.IVA 01090290915]
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971 |
276 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1277 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 975 DEL 26/06/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n. 162 – Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap – Liquidazione competenze maggio 2026
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975 |
280 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1276 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 977 DEL 26/06/2026 |
Impegno spesa per nulla-osta chiusura traffico nella traversa interna al centro abitato della SS125, in occasione di manifestazioni programmate per il 2°semestre 2026 a favore dell'Anas S.p.A., sede di Cagliari
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977 |
38 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1275 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 967 DEL 25/06/2026 |
Affidamento servizio di spedizione avvisi di pagamento TARI 2026 - Ditta: NVGROUP S.R.L., Via Arno, 21 - CAGLIARI, C.F./P.IVA 02789990922 - Impegno spesa
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967 |
139 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1274 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 953 DEL 25/06/2026 |
GESTIONE DEGLI SBARCHI NELLA SPIAGGIA DI CALA LUNA E SERVIZI ANNESSI. AVVIO ORDINATIVO 2026. CIG master B6DAF9EA20 CIG derivato BC2D7E743A
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953 |
270 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1273 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 959 DEL 25/06/2026 |
Liquidazione lavori di completamento dell’impianto di illuminazione pubblica in Via dell’Acquario. CIG BB80B629AD. Ditta 3S Impianti Snc.
|
959 |
272 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1272 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 957 DEL 25/06/2026 |
"Le Notti del Vino": servizio di gestione evento del 27 giugno 2026. Integrazione impegno di spesa in favore dell'associazione Culturale Sardinia4All, Lungo Temo De Gasperi 83, Bosa, P. IVA 01471760916
|
957 |
275 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
|
2026/1271 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 956 DEL 25/06/2026 |
Le Notti del Vino 2026: servizio di assistenza antincendio per il 27 giugno. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta SG Antincendio, P. IVA 01398700912
|
956 |
274 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1270 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 955 DEL 25/06/2026 |
Le Notti del Vino 2026: fornitura di n. 500 calici e del catering per il convegno del 26 giugno. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Zizzone Market SNC, P.IVA 00934710914
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955 |
273 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1269 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 966 DEL 25/06/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro. Ditta Arras srl CIG: B4FA53DCF4
|
966 |
278 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1268 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 964 DEL 25/06/2026 |
Liquidazione il servizio di manutenzione straordinaria impianti elevatori. CIG: B7BF27A2F5
|
964 |
277 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1267 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 963 DEL 25/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di Coord. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento “MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA CIRCONVALLAZIONE A MONTE". CUP F87H25002170006 CIG: BBC090C445 Geom. Marco Galluzzo
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963 |
276 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1266 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 962 DEL 25/06/2026 |
Liquidazione acconto per il trasporto di materiale e inerte necessario per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. CIG: B8C894EADE
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962 |
275 |
0 |
26/06/2026 - 11/07/2026 |
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2026/1265 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 965 DEL 25/06/2026 |
Bando di Concorso Pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 istruttori amministrativo contabili: Nomina commissione di Concorso
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965 |
8 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1264 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 961 DEL 25/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione PFTE, progett. esecutiva e direzione lavori dell’intervento “MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA CIRCONVALLAZIONE A MONTE DI DORGALI". CUP F87H25002170006 CIG: BBC0608731
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961 |
274 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1263 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 960 DEL 25/06/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni varie strade e immobili comunali. Ditta Eredi Useli s.r.l. CIG: B980B029E0
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960 |
273 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1262 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 947 DEL 25/06/2026 |
Causa R.G. 382/2021 presso il Tribunale di Nuoro - liquidazione spettanze a favore del'avvocato Dottore
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947 |
183 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1261 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 958 DEL 25/06/2026 |
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI FRANOSI SOVRASTANTI LA S.S. 125 TRA L'ABITATO DI DORGALI E IL CONFINE AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI URZULEI. - CUP: F87H21011010002 - CIG: ZBC3BAF1D8 – Approvazione conto finale e liquidazione.
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958 |
271 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1260 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 954 DEL 25/06/2026 |
"Le Notti del Vino" 2026: servizio di gestione evento del 27 giugno 2026. Liquidazione acconto in favore dell'Associazione Sardinia4All, P. IVA 01471760916
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954 |
272 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1259 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 951 DEL 25/06/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
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951 |
271 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1258 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 950 DEL 25/06/2026 |
Le Notti del Vino 2026: esibizione musicale Arrogalla. Affidamento e impegno di spesa in favore di Francesco Medda, P. IVA 03718300928
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950 |
270 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1257 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 949 DEL 25/06/2026 |
"Le Notti del Vino" 2026: servizio di montaggio, smontaggio e certificazione palco e service per esibizione "Arrogalla" per il 27 giugno 2026
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949 |
269 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1256 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 948 DEL 25/06/2026 |
Inaugurazione Officina delle Idee - Impegno di spesa a favore della Ditta Pasticceria GUROSAI di FANCELLO MADDALENA & C. S.N.C. [P.IVA 01078860911]
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948 |
268 |
0 |
25/06/2026 - 10/07/2026 |
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2026/1254 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 941 DEL 24/06/2026 |
Modifiche contrattuali dei lavori di adeguamento immobile Accordo con ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di una nuova e più adeguata sede. Piano di potenziamento centri per l’impiego politiche attive del lavoro D.M. 74/2019
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941 |
269 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1253 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 945 DEL 24/06/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di maggio 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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945 |
181 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
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2026/1252 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 944 DEL 24/06/2026 |
Servizio postale di raccolta affrancatura e recapito della posta prioritaria e raccomandata celere - consumi periodo 1° bimestre 2026 - Liquidazione spettanze a favore della ditta Top Gear Service di Gianni Mulas sas p.iva: 01381000916
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944 |
180 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1251 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 942 DEL 24/06/2026 |
"Le Notti del Vino" 2026: campagna di sponsorizzazione Meta. Affidamento e impegno di spesa in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911
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942 |
267 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
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2026/1250 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 943 DEL 24/06/2026 |
Decis.a contrarre e affid.fornit.e posa in opera segnal.vert segnal.orizz posa in opera paletti/archetti limit. velocità Dorgali/Cala Gonone. Affid.dir.art.50, c.1, lett.b) D.Lgs. n.36/2023 Impresa Sanna srl di Oliena P.IVA: 04078480920. CIG: BC0985C03E
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943 |
37 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1249 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 946 DEL 24/06/2026 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di maggio 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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946 |
182 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1247 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 23 DEL 22/06/2026 |
Risposta alla richiesta delle Minoranza concernente le cause del grave disservizio idrico verificatosi nei giorni 3, 4 e 5 giugno 2026
|
0 |
23 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1246 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 22 DEL 22/06/2026 |
Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.
|
0 |
22 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1245 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 21 DEL 22/06/2026 |
Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 Artt. 42 e 175 del D.lgs 267/2000
|
0 |
21 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1244 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 20 DEL 22/06/2026 |
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026
|
0 |
20 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
|
2026/1243 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 19 DEL 22/06/2026 |
Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 secondo il MTR-3 allegato alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif.
|
0 |
19 |
0 |
24/06/2026 - 09/07/2026 |
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2026/1242 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 940 DEL 23/06/2026 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE - COMPLETAMENTO - III LOTTO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DELLA CAPITANERIA DI PORTO. Approvazione Perizia suppletiva e di variante n. 1.
|
940 |
268 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1241 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 939 DEL 23/06/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni vario strade e immobili comunali e scolastici CIG: BC1DFE2824
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939 |
267 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1240 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 938 DEL 23/06/2026 |
Liquidazione acconto onorari servizi di ingegneria. Ristrutturazione e manutenzione del pontile in località Cala Luna, e delle relative aree di pertinenza, da destinare a punto di ormeggio, imbarco/sbarco di passeggeri.
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938 |
266 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1239 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 937 DEL 23/06/2026 |
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione straordinaria impianti elevatori. CIG: B7BF27A2F5
|
937 |
265 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1238 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 936 DEL 23/06/2026 |
Liquidazione acconto 2026. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori edifici comunali”. CIG: B7BF27A2F5
|
936 |
264 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1237 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 935 DEL 23/06/2026 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Liquidazione acconto prestazioni professionali di natura Biologica
|
935 |
263 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1236 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 934 DEL 23/06/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
|
934 |
262 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1235 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 933 DEL 23/06/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli uffici comunali e scolastici CIG: BC0F889E1E
|
933 |
261 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1234 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 932 DEL 23/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, CIG BC0F6A0A96
|
932 |
260 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1233 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 931 DEL 23/06/2026 |
Liquidazione acconto onorari dei servizi di ingegneria e architettura per l’intervento di “Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo Corso Umberto a Dorgali” CUP: F84H14002390002 - CUP J81B21013390001 CIG: 9469305DAD.
|
931 |
259 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1232 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 930 DEL 23/06/2026 |
Presa d'atto della trasmissione tramite portale BDAP degli schemi di conto economico e di stato patrimoniale al 31 dicembre 2025 elaborati secondo il modello di raccordo 2/a allegato alla determina del Ragioniere Generale dello Stato n. RR 129 del 25 lu |
930 |
138 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1231 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 929 DEL 23/06/2026 |
Noleggio fotocopiatore Multifunzione (Periodo 14.03.2026/13.06.2026) - Ufficio Protocollo - Ditta: ITD SOLUTIONS S.P.A., Via Galileo Galilei, 7, Milano, C.F.: 0573090013, P.IVA: 10184840154 - Liquidazione spesa
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929 |
137 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1230 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 928 DEL 23/06/2026 |
Fornitura servizio di telefonia mesi di Aprile Maggio 2026 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora e Municipio- Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
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928 |
136 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1229 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 927 DEL 23/06/2026 |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - RIMBORSO DEL CREDITO RESIDUO SUL CONTO MENSA PER CESSATO UTILIZZO DEL SERVIZIO
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927 |
179 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1228 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 926 DEL 23/06/2026 |
Contratto di manutenzione dell'elettroarchivio installato nell'Ufficio Servizi Demografici per il periodo 01/12/2025-31/05/2026. Liquidazione a favore della ditta Addicalco Logistica srl P.IVA 09534370151 CIG : B5E3DDFE17
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926 |
178 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1227 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 925 DEL 23/06/2026 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali. Liquidazione a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 – cig B8FD4BBF35
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925 |
177 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
|
2026/1226 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 923 DEL 23/06/2026 |
Contratto Decentrato Integrativo 2025 - Approvazione graduatorie definitive della selezione attivata giusta determinazione n.2052/2025 per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali dal 1/1/2025
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923 |
7 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1225 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 42 DEL 23/06/2026 |
Disciplina temporanea traffico per evento “Le Notti del Vino” .
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42 |
33 |
0 |
23/06/2026 - 23/07/2026 |
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2026/1224 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 67 DEL 22/06/2026 |
Definizione dei limiti amministrativi del Comune di Dorgali lungo il confine con il Comune di Baunei in corrispondenza della spiaggia Codula e Ilune a Cala Luna . Incarico allo studio BonelliErede
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0 |
67 |
0 |
23/06/2026 - 08/07/2026 |
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2026/1222 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 924 DEL 22/06/2026 |
Avviso pubblico per la creazione di un elenco di soggetti gestori di centri estivi – anno 2026 – APPROVAZIONE ELENCO.
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924 |
266 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1221 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 922 DEL 22/06/2026 |
Bando di Concorso Pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 istruttori amministrativo contabili, approvato giusta determinazione n. 681/2026. Approvazione dell'elenco dei candidati ammessi con riserva ed esclusi
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922 |
6 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1220 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 921 DEL 22/06/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - MAGGIO 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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921 |
135 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1217 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 920 DEL 22/06/2026 |
Servizio di trasporto scolastico alunni residenti a Cala Gonone A.S. 25/26 - Liquidazione competenze alla Ditta Palatours di Pala Antonello con sede in Dorgali in loc Sarachinu snc -P.Iva:01624140917 -aprile- giugno 2026- cig B7E716EAD5
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920 |
176 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1216 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 919 DEL 22/06/2026 |
Determina a contrarre e impegno di spesa per fornitura n° 3 sedie job con braccioli ribaltabili per assistenza disabili. CIG: BC190AB961
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919 |
46 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1215 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 918 DEL 22/06/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali maggio 2026. CIG: B5A7930915
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918 |
45 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1214 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 917 DEL 22/06/2026 |
Liquidazione contributo pari a Euro 35,00 a favore di ANAC per procedura di affidamento servizio di salvamento a mare - stagione balneare 2026. CIG: BBC4574D8E
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917 |
44 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
|
2026/1213 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 66 DEL 18/06/2026 |
Modifiche stagionali e permanenti alla viabilità, posizionamento limitatori di velocità e dissuasori di sosta in Cala Gonone e Dorgali
|
0 |
66 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
|
2026/1212 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 65 DEL 18/06/2026 |
Autunno in Barbagia 2026: adesione al circuito e approvazione del disciplinare della manifestazione
|
0 |
65 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
|
2026/1211 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 64 DEL 18/06/2026 |
Indirizzi agli uffici per la tutela e gestione delle terme di Su Anzu per la stagione turistica 2026
|
0 |
64 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1210 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 63 DEL 18/06/2026 |
Gestione delle banchine e dei relativi specchi acquei presso il Porto di Cala Gonone del Comune di Dorgali – indirizzi agli uffici per il rinnovo del contratto
|
0 |
63 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1209 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 62 DEL 18/06/2026 |
Approvazione Disciplinare per la gestione del pontile di attracco a servizio della spiaggia di Cala Luna”
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0 |
62 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
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2026/1208 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 41 DEL 22/06/2026 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta a Dorgali, V. Mare, V. Eleonora e V. Carducci per l'esecuzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Dorgali – Ditta esecutrice Siat Installazioni S.p.A.
|
41 |
32 |
0 |
22/06/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1207 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 40 DEL 22/06/2026 |
Adozione di misure di prevenzione e di controllo della West Nile Disease (Febbre del Nilo Occidentale), del virus Usutu e di altre malattie virali trasmesse da insetti vettori e da altri artropodi (Arbovirosi), pericolose per l’uomo e gli animali.
|
40 |
9 |
0 |
22/06/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1206 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 39 DEL 22/06/2026 |
Limitazioni alla circolazione - Festeggiamenti 50° anniversario Gruppo Folk Don Milani
|
39 |
31 |
0 |
22/06/2026 - 22/07/2026 |
|
2026/1205 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 915 DEL 22/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di prove di carico Pontile Cala Luna. CUP: F89H21000020004 CIG: BC1943FD48
|
915 |
258 |
0 |
22/06/2026 - 07/07/2026 |
|
2026/1204 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 916 DEL 19/06/2026 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della C22 Consulting srl di Sassari per il Consigliere Gabriele Sotgia-Liquidazione spettanze 1° quadrimestre 2026
|
916 |
175 |
0 |
19/06/2026 - 04/07/2026 |
|
2026/1203 |
Regione Autonoma della Sardegna |
ORDINANZA |
Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo - Ordinanza - n. 2614/24684 del 12 giugno 2026 |
0 |
0 |
10294 |
19/06/2026 - 27/09/2026 |
|
2026/1202 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 914 DEL 18/06/2026 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali. Determinazione a contrarre. Affidamento a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 – cig BC192558ED
|
914 |
174 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1201 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 913 DEL 18/06/2026 |
"Le Notti del Vino" 2026: contributo per la realizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo in favore dell'Associazione "Piero Marras Projects", Poggio dei Pini Capoterra, P. IVA 02354120921
|
913 |
265 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1200 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 38 DEL 18/06/2026 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta a Dorgali, V. Piemonte, V. Veneto, V. Campania, V. Lazio, V. Toscana per lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Dorgali – Ditta esecutrice Siat Installazioni S.p.A.
|
38 |
30 |
0 |
18/06/2026 - 18/07/2026 |
|
2026/1199 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 912 DEL 18/06/2026 |
"Le Notti del Vino": service per il convegno del 26 giugno: decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Mousikè, P.za Veneto 5 Nuoro, P. IVA 01295800914
|
912 |
264 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1198 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 911 DEL 18/06/2026 |
"Le Notti del Vino": servizio di gestione evento del 27 giugno 2026. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore dell'Associazione Culturale Sardinia4all, Lungo Temo De Gasperi 83, Bosa, P.IVA 01471760916
|
911 |
263 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1197 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 910 DEL 18/06/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali. Aff. diretto – art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della LARISO Società Cooperativa Onlus – CIG B9D8A1E8D3 - Liquidazione aprile 2026
|
910 |
262 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1196 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 909 DEL 18/06/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali – Liquidazione per lo sportello di ascolto psicologico alla Lariso Cooperativa Sociale ONLUS – P.IVA 00957930910 – CIG B12E813979
|
909 |
261 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1195 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 908 DEL 18/06/2026 |
Affidamento fornitura di n. 1 Switch e n. 2 UPS per Uffici Comunali - Ditta: ARKYS S.R.L., Via Calamattia, 10, Cagliari - Partita IVA 03347320925 - Impegno spesa
|
908 |
134 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1193 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 905 DEL 18/06/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave anno 2026 - Liquidazione competenze maggio 2026
|
905 |
260 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1192 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 907 DEL 18/06/2026 |
Validazione dei dati, degli atti e delle informazioni necessari all’elaborazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029 secondo il nuovo MTR-3 ARERA di cui alla Deliberazione n. 397/2025/R/RIF
|
907 |
257 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1191 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 904 DEL 18/06/2026 |
Officina delle Idee: fornitura di un notebook e una stampante. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Oligamma IT Srl, P. IVA 0092510914
|
904 |
259 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1190 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 37 DEL 18/06/2026 |
Istituzione in Cala Gonone della Z.T.L. stagionale.
|
37 |
29 |
0 |
18/06/2026 - 18/07/2026 |
|
2026/1189 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 903 DEL 17/06/2026 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo Aprile/Maggio 2026 (Fattura di Giugno 2026) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM S.p.A, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
|
903 |
133 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1188 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 902 DEL 17/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di movimentazione, montaggio, trasporto e installazione della passerella di congiunzione pontile-arenile Cala Luna. CUP: F89H21000020004 CIG: BC0E2DEC97
|
902 |
256 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1187 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 906 DEL 17/06/2026 |
Misura PNRR 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU - Ricognizione attività svolte
|
906 |
173 |
0 |
18/06/2026 - 03/07/2026 |
|
2026/1185 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 898 DEL 17/06/2026 |
Partecipazione di n. 3 dipendenti al Seminario di Aggiornamento "I principali aspetti e le novità nell’attività contrattuale. Impegno di spesa a favore di Asel Sardegna, sede legale in via Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI-P.I.03285230920
|
898 |
169 |
0 |
17/06/2026 - 02/07/2026 |
|
2026/1184 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 900 DEL 17/06/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di maggio 2026 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
|
900 |
171 |
0 |
17/06/2026 - 02/07/2026 |
|
2026/1183 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 901 DEL 17/06/2026 |
Fornitura buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali per l'anno 2026 - Impegno di spesa a favore di Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - cig: BBE75ED1D6
|
901 |
172 |
0 |
17/06/2026 - 02/07/2026 |
|
2026/1182 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 899 DEL 17/06/2026 |
Attività di studio ed elaborazione della banca dati al fine rilascio autorizzazione richiedenti terreni ad uso civico per pascolo bestiame- aggiornamento uso del suolo 2026 - liquidazione Agr. M.Macis di Samugheo- Cig:BAD27F79A
|
899 |
170 |
0 |
17/06/2026 - 02/07/2026 |
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2026/1181 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 897 DEL 17/06/2026 |
Procedura negoziata ai sensi all’art. 50 co,1 lett.e del Dlgs 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell' OEV per l'affidamento dei servizi ricreativi estivi a favore di minori-anno 2026. Aggiudicazione efficace, approvazione
QE e nomina DEC
|
897 |
258 |
0 |
17/06/2026 - 02/07/2026 |
|
2026/1180 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 896 DEL 16/06/2026 |
Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 51/23 del 01/10/2025. Servizi di formazione ed educazione alla transizione digitale e alla sicurezza cibernetica rivoti agli studenti. Liquidazione saldo progetto. CIG: BAA4B4994C. CUP F33C25001450002
|
896 |
257 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
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2026/1179 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 895 DEL 16/06/2026 |
Monumenti Aperti 2026 – Liquidazione spese all’Associazione Culturale Lorenzo Perosi per attività di collaborazione alla manifestazione (C.F.: 00854340916)
|
895 |
256 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
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2026/1176 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 891 DEL 16/06/2026 |
Affidamento servizio rottamazione mezzo comunale - ditta DS Centro servizi, p.iva 01449890910 - cig BC0DF66FFC9
|
891 |
168 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
|
2026/1175 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 889 DEL 16/06/2026 |
Partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di formazione sulla Materia "Gestione del Fondo Decentrato negli Enti Locali" a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) -P.I. 04053200046 - Impegno di spesa
|
889 |
166 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
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2026/1174 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 894 DEL 16/06/2026 |
Liquidazione sussidi assistenziali Giugno 2026
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894 |
255 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
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2026/1173 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 893 DEL 16/06/2026 |
Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età in esecuzione dell’Accordo Quadro,CIG padre: B7F77CAC51-CIG derivato: BA5B6E8F01, liquidazione spettanze mese di maggio 2026.
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893 |
254 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
|
2026/1172 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 892 DEL 16/06/2026 |
"Notti del Vino": fornitura portacalici personalizzati. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Ricami di Sardegna, P.IVA 01090290915
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892 |
253 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
|
2026/1171 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 890 DEL 16/06/2026 |
Indennizzi emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore rimborso spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c 6, L.R. n.13/24 - liq. 9° tranche
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890 |
167 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
|
2026/1170 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 886 DEL 16/06/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di maggio 2026
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886 |
250 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
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2026/1168 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 0 |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ALL’ART. 50 CO 1 LETT.E DEL DLGS 36/2023 CON AGGIUDICAZIONE
SECONDO IL CRITERIO DELL' OEV PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RICREATIVI ESTIVI A FAVORE DI MINORI ANNO 2026.PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA |
0 |
0 |
0 |
16/06/2026 - 01/07/2026 |
|
2026/1166 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 887 DEL 15/06/2026 |
Scorrimento graduatoria Asilo Nido Comunale (riapertura termini) A.S. 2025/26.
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887 |
251 |
0 |
15/06/2026 - 30/06/2026 |
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2026/1165 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 888 DEL 15/06/2026 |
Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau e altre misure per interventi di contrasto alla povertà. Parte Prima del bando REIS: approvazione della Bozza di Convenzione con gli Enti interessati.
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888 |
252 |
0 |
15/06/2026 - 30/06/2026 |
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2026/1164 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 885 DEL 15/06/2026 |
Reddito di inclusione sociale - DGR 30/55 del 05 giugno 2025. Approvazione Graduatoria definitiva Parte Prima degli ammessi, delle riserve ed esclusi. Approvazione fabbisogno annualità 2026 - Gestione luglio 2026 - giugno 2027.
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885 |
249 |
0 |
15/06/2026 - 30/06/2026 |
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2026/1163 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 884 DEL 15/06/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Liquidazione spettanze mese di aprile 2026 in favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via San Gavino n. 27 a Villacidro – P.I. 02512120920.
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884 |
248 |
0 |
15/06/2026 - 30/06/2026 |
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2026/1162 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 883 DEL 15/06/2026 |
Presentazione del libro “David Rossi i fatti: la verità è di tutti non solo della famiglia”- liquidazione spese
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883 |
247 |
0 |
15/06/2026 - 30/06/2026 |
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2026/1161 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 882 DEL 15/06/2026 |
Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione e per l’assistenza socio-sanitaria rivolti agli studenti con disabilità, a.s. 2023/2024. Restituzione alla RAS d somme indebitamente ricevute.
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882 |
246 |
0 |
15/06/2026 - 30/06/2026 |
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2026/1160 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 881 DEL 15/06/2026 |
Procedura negoziata ai sensi all’art. 50 co 1 lett.e del Dlgs 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell' OEV per l'affidamento dei servizi ricreativi estivi a favore di minori-anno 2026.Proposta di aggiudicazione e approvazione verbali di gara
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881 |
245 |
0 |
15/06/2026 - 30/06/2026 |
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2026/1159 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 871 DEL 12/06/2026 |
Determina a contrarre e affidamento delimitazioni zone mare riservate alla balneazione nel Comune di Dorgali per le stagioni balneari 2026/2028 – SWS di Luigi Besedgnak P.IVA 03661080923
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871 |
43 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1158 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 879 DEL 12/06/2026 |
Alienazione di terreni sclassificati dal regime demaniale civico in località Oddoene in agro di Dorgali – Valutazione dei terreni mediante perizia asseverata. Indirizzi agli Uffici.
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879 |
255 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1157 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 880 DEL 12/06/2026 |
Soggiorno minori alla colonia estiva Parco Donnortei 2026. Decisione a contrarre e affidamento del servizio all’agriturismo Parco Donnortei di Serusi Daniela e & SNC, di Fonni, P.I. 00991690918. CIG BC0062DDCA.
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880 |
244 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1156 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 867 DEL 12/06/2026 |
Soggiorno anziani 2026. Liquidazione fattura all'agenzia viaggi Aquila Bianca S.r.l. P.I. 01476970916.
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867 |
243 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1155 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 866 DEL 12/06/2026 |
OFFICINA DELLE IDEE - Gestione del Servizio Sezione di Linguistica e Storia della Sardegna della Biblioteca Comunale – Liquidazione corrispettivo alla Pro Loco Mese di Maggio 2026
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866 |
242 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1154 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 870 DEL 12/06/2026 |
Impegno di spesa per trasferimento contributo pari a Euro 35,00 a favore di ANAC per procedura di affidamento servizio di salvamento a mare - stagione balneare 2026. CIG: BBC4574D8E
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870 |
42 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1153 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 865 DEL 12/06/2026 |
Rettifica determinazione N. 852 del 09/06/2026 "Attività ricreative di socializzazione Centro Famiglia – Esito laboratorio teatrale – Liquidazione
spesa service audio e video Ditta Testone Antonello C.F.: TSTNNL68E16D345J"
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865 |
241 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1152 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 872 DEL 12/06/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale vario manutenzioni strade e immobili comunali. Mazzella Snc di Mazzella M. & C. CIG: BB288D106A
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872 |
248 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1151 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 878 DEL 12/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di manutenzione strada accesso spiaggia di “Cartoe” CIG BBF9DBCDB8
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878 |
254 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1150 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 877 DEL 12/06/2026 |
Liquidazione acconto servizio di monitoraggio (topi - ratti - insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico, annualità 2026. Ditta Anticimex srl. CIG: BB6C28FEF6
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877 |
253 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
|
2026/1149 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 869 DEL 12/06/2026 |
Incarico prof. di RSPP per il Comune di Dorgali da maggio 2025 ad aprile 2028 D.Lgs.81/08 -Accordo quadro- Liquidazione spesa ditta S.EC Srl p.iva 01059570950 per l'anno 2026- 1^semestre-cig.B6FB1B8A22
|
869 |
165 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
|
2026/1148 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 876 DEL 12/06/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale per manutenzione impianti idraulici edifici comunali. Emmetre srl. CIG: BAF37EEA64
|
876 |
252 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
|
2026/1147 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 868 DEL 12/06/2026 |
L.R. n. 24/2025 art.16 c.11.Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali di cui alla misura 1.7.2 missione 1, c, 1 del PNRR. CUP F34I25000000002- Liquidazione Fattura alla Profin coop srl - cig B9C9F10FA9-Maggio 2026
|
868 |
164 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1146 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 875 DEL 12/06/2026 |
Liquidazione per il servizio di riparazione del sistema di automazione del cancello di ingresso del Cimitero. Ditta SR Impianti s.r.l.s. CIG: BBDD44068C
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875 |
251 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1145 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 874 DEL 12/06/2026 |
PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” - SUBINVESTIMENTO 2.3.2. AVVISO RISORSE IN COMUNE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA MICROVISION SRL
CUP: F54J25001160006 CIG: BAE8A763C2
|
874 |
250 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
|
2026/1144 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 873 DEL 12/06/2026 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Liquidazione II SAL. Ditta SWS di LUIGI BESEDGNAK
|
873 |
249 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
|
2026/1140 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 864 DEL 11/06/2026 |
Officina delle Idee - acquisto targa dalla Ditta Bacchitta Giovanni [C.F.: BCCGNN76S19Z112E - P.IVA 01090290915]
|
864 |
240 |
0 |
12/06/2026 - 27/06/2026 |
|
2026/1139 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 61 DEL 11/06/2026 |
Approvazione programmazione di massima per l'animazione turistica a Dorgali e Cala Gonone per la stagione estiva 2026. Indirizzi agli uffici per l'attuazione
|
0 |
61 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
|
2026/1138 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 60 DEL 11/06/2026 |
"Le Notti del Vino": indirizzi agli uffici per l'organizzazione dell'evento del 26 e 27 giugno e approvazione Regolamento, modulo di adesione e piano economico di massima
|
0 |
60 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
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2026/1137 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 18 DEL 08/06/2026 |
Comunicazioni e discussione sullo stato di fatto della meta di Cala Luna
|
0 |
18 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
|
2026/1136 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 863 DEL 11/06/2026 |
Servizio mensa per il personale della Guardia Costiera in temporaneo schieramento presso il porto di Cala Gonone: determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Sercol Srl, Viale Adua 4 Sassari, P.IVA 02312910900
|
863 |
239 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
|
2026/1135 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 862 DEL 11/06/2026 |
Servizio di somministrazione pasti al personale della Guardia Costiera in temporaneo schieramento presso il porto di Cala Gonone: determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Mura Paolo, P.IVA 00053370912
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862 |
238 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
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2026/1134 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 861 DEL 11/06/2026 |
Servizio di Social Media Managment istituzionale del Comune di Dorgali per il mese di maggio 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911
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861 |
237 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
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2026/1133 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 860 DEL 11/06/2026 |
Servizio di gestione dei canali social del sito di promozione turistica del Comune di Dorgali per il mese di maggio 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911
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860 |
236 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
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2026/1132 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 859 DEL 11/06/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – SALDO 2025
|
859 |
235 |
0 |
11/06/2026 - 26/06/2026 |
|
2026/1131 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 858 DEL 10/06/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di monitoraggio su intervento di disinfestazione da termiti del coro ligneo della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Dorgali. Ditta Terra Pinta soc. coop. R.L. CIG: BBC9016456
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858 |
247 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1130 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 857 DEL 10/06/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di disinfestazione da termiti del coro ligneo della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Dorgali. Soc. Anfe.Servizi srl. CIG: BBDB8C5914
|
857 |
246 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
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2026/1129 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 842 DEL 10/06/2026 |
“Terza Edizione della Marcia della Salute”. Integrazione impegno di spesa, approvazione rendiconto e liquidazione saldo contributo in favore della ASD Dorgalese.
|
842 |
226 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1128 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 856 DEL 10/06/2026 |
Liquidazione mensilità maggio 2026 dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
|
856 |
245 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
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2026/1127 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 855 DEL 10/06/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
|
855 |
244 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1126 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 853 DEL 10/06/2026 |
Programma sperimentale di finanziamento per il sostegno alla fruizione dei centri estivi – Annualità 2026. Approvazione avviso pubblico e modulistica
|
853 |
233 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1125 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 854 DEL 10/06/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Aggiornamento Graduatoria, Rettifica determina n. 697 del 11.05.2026 Liquidazione sussidi.
|
854 |
234 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1124 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 851 DEL 10/06/2026 |
L.R. 20/97 _ Prima liquidazione competenze al 30/06/2026
|
851 |
231 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1123 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 852 DEL 10/06/2026 |
Attività ricreative di socializzazione Centro Famiglia – Esito laboratorio teatrale – Liquidazione spesa service audio e video Ditta Testone Antonello C.F.: TSTNNL68E16D345J
|
852 |
232 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1122 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 850 DEL 10/06/2026 |
Fornitura di un sistema di emissione biglietti per Agenzie esterne per la Grotta del Bue Marino. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta TWO Italia, P. IVA 15189061003
|
850 |
230 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1121 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 849 DEL 10/06/2026 |
Servizi Estivi 2026: convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco APS, P.IVA 00180840910. Liquidazione per il mese di maggio 2026
|
849 |
229 |
0 |
10/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/1118 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 848 DEL 09/06/2026 |
Contratto Decentrato Integrativo 2025 - Approvazione graduatorie provvisorie della selezione attivata giusta determinazione n.2052/2025 per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali dal 1/1/2025
|
848 |
5 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
|
2026/1116 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 847 DEL 09/06/2026 |
Affidamento diretto del servizio di telefonia per 12 mesi c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VoipVoice Srl, Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Impegno spesa
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847 |
132 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1115 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 844 DEL 09/06/2026 |
Servizi di assistenza domiciliari e servizi aggiuntivi a favore di anziani e disabili nell’ambito dell’Accordo Quadro, CIG padre B7BA488066.CIG derivato B9E6F301BE. Liquidazione spettanze mese di maggio 2026 in favore di Cooperativa Progetto Uomo.
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844 |
228 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1114 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 843 DEL 09/06/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di maggio 2026. CIG B7E88E68CB
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843 |
227 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1113 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 841 DEL 09/06/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 - Liquidazione fattura alla Sotgia Elena (P.I. 01572380911)
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841 |
225 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1112 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 846 DEL 09/06/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità maggio 2026
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846 |
41 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1111 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 845 DEL 09/06/2026 |
Servizio visite guidate Grotta di Ispinigoli - Periodo 01 Marzo 2026-29 Febbraio 2028. CIG: B92F3F6AF3 - Liquidazione maggio 2026
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845 |
40 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1109 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 835 DEL 09/06/2026 |
Liquidazione spesa rinnovo abbonamento servizi telematici Anci Digitale- "ACI-PRA visure P.R.A.” e “Anci Risponde” per l'anno 2026 a favore di ANCI DIGITALE S.p.a., V. Dei Prefetti, 46, Roma, P.I:15483121008. CIG: B986B3B1AE
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835 |
36 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1108 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 840 DEL 09/06/2026 |
Determinazione a contrarre - Fornitura buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali per l'anno 2026 - Impegno di spesa a favore di Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - cig: BBE75ED1D6
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840 |
163 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1107 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 839 DEL 09/06/2026 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per il periodo 01/05/2026-31-/05/2026
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839 |
162 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1106 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 837 DEL 09/06/2026 |
Monumenti Aperti 2026 - Rimborso spese all'Associazione Lorenzo Perosi per attività di collaborazione alla manifestazione
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837 |
224 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1105 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 836 DEL 09/06/2026 |
Stampa e fornitura di biglietti cartacei per i siti turistici e archeologici del Comune di Dorgali: liquidazione corrispettivo in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu, P.IVA 00505240911
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836 |
223 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1104 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 838 DEL 09/06/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Presa atto applicazione penalità ai sensi degli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. CIG: 94266540F9
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838 |
243 |
0 |
09/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/1103 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 834 DEL 08/06/2026 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. , P.IVA: 00715190575 per sinistro n. S1326112000023 del 04.12.2025 occorso a: Fancello Salvatore - Impegno e liquidazione spesa
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834 |
131 |
0 |
08/06/2026 - 23/06/2026 |
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2026/1102 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 833 DEL 08/06/2026 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - MAGGIO 2026 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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833 |
130 |
0 |
08/06/2026 - 23/06/2026 |
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2026/1101 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 832 DEL 08/06/2026 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di aprile 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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832 |
161 |
0 |
08/06/2026 - 23/06/2026 |
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2026/1100 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 831 DEL 08/06/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di aprile 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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831 |
160 |
0 |
08/06/2026 - 23/06/2026 |
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2026/1099 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 830 DEL 08/06/2026 |
Indennizzi emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore rimborso spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c 6, L.R. n.13/24 - liq.8° tranche
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830 |
159 |
0 |
08/06/2026 - 23/06/2026 |
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2026/1098 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 829 DEL 08/06/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ Impegno e liquidazione competenze maturate a favore dei beneficiari.
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829 |
222 |
0 |
08/06/2026 - 23/06/2026 |
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2026/1097 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 828 DEL 05/06/2026 |
Aggiornamento prof.le - Rinnovo abbonamento rivista Bollettino Interazione anno 2026 - Liquidazione a favore INTERAZIONE SRL CIG B9CBB1B3F9
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828 |
158 |
0 |
08/06/2026 - 23/06/2026 |
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2026/1096 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 827 DEL 05/06/2026 |
Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione sulla Materia "Inviti a Regolarizzare-Note di Deb/ECA"- DURC irregolare" a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) -P.I. 04053200046 - Impegno di spesa
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827 |
157 |
0 |
05/06/2026 - 20/06/2026 |
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2026/1095 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 59 DEL 04/06/2026 |
LEGGE 26/01 2026 N 14 Attestazione inutilizzabilità veicoli sottoposti a fermo amministrativo, individuazione area Polizia Locale quale ufficio competente e determinazione costi del servizio a domanda individuale
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0 |
59 |
0 |
05/06/2026 - 20/06/2026 |
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2026/1094 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 58 DEL 04/06/2026 |
ricorso presentato dalla Soc. Supermercati Fronteddu S.A.S. di Fronteddu Franca avverso l’avviso di accertamento esecutivo TARI anno 2021. Costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Nuoro
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0 |
58 |
0 |
05/06/2026 - 20/06/2026 |
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2026/1093 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 57 DEL 04/06/2026 |
Indirizzi agli uffici per la delimitazione delle zone di mare riservate alla balneazione nel Comune di Dorgali
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0 |
57 |
0 |
05/06/2026 - 20/06/2026 |
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2026/1092 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 826 DEL 04/06/2026 |
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 co 1 lett. e del Dlgs 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell' OEV per l'affidamento dei servizi ricreativi estivi a favore di minori, anno 2026. Nomina commissione di gara.
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826 |
221 |
0 |
05/06/2026 - 20/06/2026 |
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2026/1091 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 825 DEL 04/06/2026 |
Calici di Stelle 2026: impegno di spesa quota di adesione in favore dell'Associazione Movimento Turismo del Vino
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825 |
220 |
0 |
05/06/2026 - 20/06/2026 |
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2026/1089 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DECRETO NR. 12 DEL 03/06/2026 |
Decreto di nomina Ausiliario del Traffico Solinas Marco
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12 |
12 |
0 |
04/06/2026 - 04/07/2026 |
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2026/1088 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 822 DEL 04/06/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. Approvazione II SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 02
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822 |
241 |
0 |
04/06/2026 - 19/06/2026 |
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2026/1087 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 823 DEL 04/06/2026 |
Liquidazione I mensilità. Servizio di “Manutenzione del Verde Pubblico” per la durata di 6 mensilità. CIG BB53D4D531
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823 |
242 |
0 |
04/06/2026 - 19/06/2026 |
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2026/1086 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 824 DEL 04/06/2026 |
Liquidazione spesa per il servizio di noleggio e manutenzione cartellonistica turistica per l’anno 2025 a favore della Ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore di Dorgali. CIG: BBC321D7DE
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824 |
35 |
0 |
04/06/2026 - 19/06/2026 |
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2026/1085 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 821 DEL 04/06/2026 |
Liquidazione della fornitura di un Banner stampato antivento per recinzione cantieri CIG BB87217B58
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821 |
240 |
0 |
04/06/2026 - 19/06/2026 |
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2026/1084 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 820 DEL 04/06/2026 |
Attività ricreative di socializzazione Centro Famiglia – Esito laboratorio teatrale – Impegno spesa service audio e video Ditta Testone Antonello C.F.: TSTNNL68E16D345J
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820 |
219 |
0 |
04/06/2026 - 19/06/2026 |
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2026/1083 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 819 DEL 04/06/2026 |
Manifestazioni inerenti l'81° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo - liquidazione fattura Ditta Antonio Muggianu (C.F.: MGGNTN85S09F979I – P.I. 01526470917)
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819 |
218 |
0 |
04/06/2026 - 19/06/2026 |
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2026/1081 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DECRETO NR. 13 DEL 03/06/2026 |
Decreto di nomina ausiliaria del traffico Vedele Nadia
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13 |
13 |
0 |
03/06/2026 - 03/07/2026 |
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2026/1079 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 812 DEL 01/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di variazioni catastali. O.E. Geom. Argentero Gian Filippo. CUP: F89H21000020004 CIG: BBDEBF245F
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812 |
237 |
0 |
03/06/2026 - 18/06/2026 |
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2026/1078 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 817 DEL 01/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di riparazione del sistema di automazione del cancello di ingresso del Cimitero. Ditta SR Impianti s.r.l.s. CIG: BBDD44068C
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817 |
239 |
0 |
03/06/2026 - 18/06/2026 |
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2026/1077 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 815 DEL 01/06/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 - Liquidazione fattura alla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda s.n.c. (P.I. 00817820913)
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815 |
217 |
0 |
03/06/2026 - 18/06/2026 |
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2026/1076 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 814 DEL 01/06/2026 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali, attività formative e di promozione della salute Affidamento - Liquidazione fattura alla Ditta Mesina Angelo [C.F. MSNNLG64B11D345W - P.I. 00848400917]
|
814 |
216 |
0 |
03/06/2026 - 18/06/2026 |
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2026/1075 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 813 DEL 01/06/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
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813 |
215 |
0 |
03/06/2026 - 18/06/2026 |
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2026/1074 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 816 DEL 01/06/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di prestazioni ingegneria e architettura per Immobile interessato dall’Accordo con l’ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di una nuova e più adeguata sede. CIG: BBD8E1A324
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816 |
238 |
0 |
03/06/2026 - 18/06/2026 |
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2026/1073 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 818 DEL 01/06/2026 |
Affidamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio di n° 3 tratti di spiagge libere nel Comune di Dorgali per la stagione balneare 2026. CIG: BBC4574D8E
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818 |
39 |
0 |
03/06/2026 - 18/06/2026 |
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2026/1071 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 811 DEL 29/05/2026 |
Contratto Rep. 376/2026- Contratto di comodato d'uso gratuito locale lungomare Acquadolce n. 3- Accoglimento istanza di rimborso spese ex art. 5 - Impegno e liquidazione spese a favore del NCTM ( p.iva 00865310916)
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811 |
156 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
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2026/1070 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 809 DEL 29/05/2026 |
Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 50 co 1 lett. e del D.Lgs 36/2023 del servizio di gestione e realizzazione di una rassegna cinematografica estiva ed una invernale, anno 2026. Impegno di spesa.
|
809 |
213 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
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2026/1069 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 810 DEL 29/05/2026 |
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno. II liquidazione competenze aprile 2026.
|
810 |
214 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
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2026/1068 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 56 DEL 29/05/2026 |
Grotta Bue Marino: aggiornamento tariffe Grotta Bue Marino biglietteria box del porto
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0 |
56 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
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2026/1067 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 55 DEL 29/05/2026 |
Calici di Stelle 2026: adesione alla manifestazione e indirizzi agli Uffici.
|
0 |
55 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
|
2026/1065 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 808 DEL 29/05/2026 |
Fornitura pack n. 6000 sms alert per servizio mensa scolastica. - Liquidazione spesa a favore della ditta Etica Soluzioni Srl, con sede legale a Trento in Via Solteri 76, P.IVA 02344210220. CIG: BB664D2406
|
808 |
155 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
|
2026/1064 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 806 DEL 29/05/2026 |
Officina delle Idee: fornitura di un notebook e una stampante. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Oligamma IT Srl, P.IVA 00925150914
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806 |
212 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
|
2026/1063 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 807 DEL 29/05/2026 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 01/06/2026 al 30/11/2026 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza-agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1-Graduatoria da Convenzione Comune di Onifai- C.J.
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807 |
154 |
0 |
29/05/2026 - 13/06/2026 |
|
2026/1061 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 36 DEL 28/05/2026 |
Limitazioni alla circolazione per Processione religiosa “Corpus Domini 2026
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36 |
28 |
0 |
28/05/2026 - 27/06/2026 |
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2026/1060 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 805 DEL 28/05/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 "Agiudu Torrau" - Approvazione Graduatoria Provvisoria degli ammessi, delle riserve ed esclusi. Annualità 2026 - Gestione luglio 2026/giugno 2027
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805 |
211 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
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2026/1059 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 804 DEL 28/05/2026 |
Restituzione importo non speso per Progetto dal titolo “Educare per il Futuro: Insegnare il Clima per la Sostenibilità Globale – Annualità 2024" – Regione Sardegna - CUP F89I24000980002 – CIG B333769267
|
804 |
129 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/1058 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 802 DEL 28/05/2026 |
Servizio di DEC della: “Convenzione per La fornitura del servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per Pubbliche Amministrazioni, edizione Num. 4 - Lotto 12”. EmmeQuadro Ingegneria di Manis e Marrocu.
Liquidazione onorario 2025. CIG: B79EAB98D7
|
802 |
236 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/1057 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 801 DEL 28/05/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di monitoraggio (topi, ratti e insetti striscianti) e disinfestazione vespe Impianto Sportivo Osolai. CIG B8A5C55A01
|
801 |
235 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/1056 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 800 DEL 28/05/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Aprile 2026 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. OE CZI Chilivani
|
800 |
234 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/1055 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 803 DEL 28/05/2026 |
Esecuzione deliberazione GC 48/2026 - Resistenza atto di citazione nel ricorso al Tar Sardegna del 14/04/2026 volto ad ottenere l’annullamento delle deliberazioni C.C. n. 1/2026 e C.C. n.2/2026- incarico Studio legale Macciotta & associati
|
803 |
153 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/1054 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 799 DEL 28/05/2026 |
Liquidazione acconto servizi di manutenzione tapparelle e infissi edifici comunali e scolastici. Ditta Ventanas snc di Boeddu e Tolu.
CIG: B7532B66D8
|
799 |
233 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/1053 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 798 DEL 28/05/2026 |
Impegno e liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G.: B3A51D7003.
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798 |
34 |
0 |
28/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/1051 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 797 DEL 27/05/2026 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON NTA DEL P.A.I. – Pratica Suape n.90/2026 RUINNR55D25D345I-10032026-1825.990214, via dei Rosmarini, Cala Gonone – Ristrutturazione Edilizia con incremento delle Unità Abitative e ampliamenti volumetrici. Rich. RUIU Nanni Rocco
|
797 |
38 |
0 |
27/05/2026 - 11/06/2026 |
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2026/1050 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 796 DEL 27/05/2026 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. - Bando PNRR “Italia 1 Giga”, manomissione suolo pubblico per lavorazioni Rete F.O.
Richiedente: Telecom Italia S.p.A., FOL-Sardegna; SIAT Installazioni S.P.A..
|
796 |
37 |
0 |
27/05/2026 - 11/06/2026 |
|
2026/1049 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 795 DEL 27/05/2026 |
Liquidazione spese per rate di ammortamento mutui . I^ Semestre 2026
|
795 |
128 |
0 |
27/05/2026 - 11/06/2026 |
|
2026/1048 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 793 DEL 27/05/2026 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di aprile 2026 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
793 |
126 |
0 |
27/05/2026 - 11/06/2026 |
|
2026/1047 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 794 DEL 27/05/2026 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. , P.IVA: 00715190575 per sinistro n. S1325112000089del 08.07.2025 occorso a: Fancello F. - Impegno e liquidazione spesa
|
794 |
127 |
0 |
27/05/2026 - 11/06/2026 |
|
2026/1046 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 792 DEL 27/05/2026 |
Approvazione ruolo debitori morosi per sanzioni CdS relative all’anno 2024.
|
792 |
33 |
0 |
27/05/2026 - 11/06/2026 |
|
2026/1045 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 791 DEL 26/05/2026 |
Selezione per l’assunzione di n. 1 Funzionario Tecnico per l’istruttoria di istanze per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, da assumere con contratto di 24 mesi a tempo parziale dell’80%. Indizione ed approvazione del bando
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791 |
4 |
0 |
27/05/2026 - 11/06/2026 |
|
2026/1044 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 790 DEL 26/05/2026 |
IMPEGNO DI SPESA PER BUONI ECONOMATO - ANNO 2026
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790 |
125 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
|
2026/1043 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 789 DEL 26/05/2026 |
Celebrazione del 25 Aprile 2026: Festa della Liberazione. Fornitura di una corona di alloro-Liquidazione spesa a favore della ditta Flor Art di Mula Salvatore a Dorgali , p.iva 01403750910. Cig: BB677112A8
|
789 |
152 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
|
2026/1042 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 788 DEL 26/05/2026 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644/2024- Liquidazione spesa favore di Flor Art P.I. 01403750910 - Cig:BBAFFBF563
|
788 |
151 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
|
2026/1041 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 787 DEL 26/05/2026 |
Fornitura n. 44 + 8 SIM in abbonamento per il periodo 17 marzo/16 maggio 2026 - Ditta: Fastweb S.p.A., Piazza Adriano Olivetti, 1 – Milano – C.F./P.IVA: 12878470157, Liquidazione spesa
|
787 |
124 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
|
2026/1040 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 785 DEL 26/05/2026 |
Adesione per l'anno 2026 all’A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), con sede in Via Comunale della Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ) P.IVA: 02035210794 - Impegno e liquidazione spesa
|
785 |
123 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
|
2026/1039 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 784 DEL 26/05/2026 |
Costi amministrativi per scambio sul posto di energia elettrica di n. 5 edifici comunali nell'anno 2026 - Ditta: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Impegno e liquidazione spesa
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784 |
122 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
|
2026/1038 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 786 DEL 26/05/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di aprile 2026- cig B7851CB33A
|
786 |
150 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
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2026/1037 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 780 DEL 26/05/2026 |
Aggiudicazione e affidamento delle prestazioni professionali specialistiche strumentali per la predisposizione dell’istanza di Concessione Demaniale Marittima ai sensi del DPR 509/1997. CIG: BBBC7429CE
|
780 |
232 |
0 |
26/05/2026 - 10/06/2026 |
|
2026/1035 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 783 DEL 25/05/2026 |
Approvazione schema convenzione tra il Comune di Onifai ed il Comune di Dorgali , per l'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico per l'assunzione di personale a tempo determ.to , col profilo professionale di agente di polizia locale,
|
783 |
149 |
0 |
25/05/2026 - 09/06/2026 |
|
2026/1034 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 782 DEL 22/05/2026 |
Decis.a contrarre, affid.e imp.spesa noleggio e manutenzione cartellonistica turistica anno 2026. Affid.diretto art.50, c. 1, lett.b) D.Lgs n.36/2023 a Ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo, Dorgali, P.I. 00970300919. CIG: BBC321D7DE
|
782 |
32 |
0 |
22/05/2026 - 06/06/2026 |
|
2026/1033 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 781 DEL 22/05/2026 |
Manifestazione del 13/05/2026 a Roma a Montecitorio di Sindaci e amministratori esclusi dalla classificazione di Comune Montano dalla L. 131/2026. Liquidazione spesa ad Agenzia Noah's Ark di Patteri M Dorgali- cig: BB95724024
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781 |
148 |
0 |
22/05/2026 - 06/06/2026 |
|
2026/1032 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 778 DEL 21/05/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità dicembre 2025 CIG: 94266540F9
|
778 |
230 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1031 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 777 DEL 21/05/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità novembre 2025 CIG: 94266540F9
|
777 |
229 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1030 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 776 DEL 21/05/2026 |
Liquidazione fornitura di ricambio per attrezzature ricreative per parchi comunali. Ditta: Stebo Ambiente srl, CIG BB69F06BE2
|
776 |
228 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1029 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 774 DEL 21/05/2026 |
Quota consortile prevista dall'Autorità d'Ambito - EGAS per l'annualità 2026 - Impegno e liquidazione spesa
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774 |
121 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1028 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 773 DEL 21/05/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mese di aprile 2026. CIG B7851CB33A.
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773 |
210 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1027 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 779 DEL 21/05/2026 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di: Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. CUP: F87H24003140002.
|
779 |
231 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1026 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 772 DEL 21/05/2026 |
Affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età in esecuzione dell’Accordo Quadro,CIG padre: B7F77CAC51-CIG derivato: BA5B6E8F01,integrazione impegno di spesa e liquidazione spettanze
|
772 |
209 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1025 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 775 DEL 21/05/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di asfalto a freddo per manutenzioni strade comunali CIG: BBB4858E34
|
775 |
227 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
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2026/1024 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 35 DEL 21/05/2026 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione della manifestazione “MOTOGIRO D’ ITALIA 2026” nel Lungomare Palmasera.
|
35 |
27 |
0 |
21/05/2026 - 20/06/2026 |
|
2026/1023 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 771 DEL 21/05/2026 |
PNRR_ MISURA1.4.5 -CUP F81F22004010006 - SERVICE PND NOTIFICHE DIGITALI - Liquidazione Saldo 20% alla ditta Ollsys computer srl . p.iva 00685780918 di Nuoro - cig:B0F9D3E292
|
771 |
147 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1022 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 770 DEL 21/05/2026 |
Avviso di investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per PA locali" (Aprile 2022) M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Liquidazione 20 % a favore della ditta Ollsys Computer Srl cig 9988269454
|
770 |
146 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1021 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 769 DEL 21/05/2026 |
PNRR- Misura 1.4.3 "Servizi e Cittadinanza digitale" - Adozione APP IO Comuni, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU- CUP F81F2300038 Cig B0FF9070E9. Liquidazione a saldo 20% a favore della Ditta Ollsys Computer srl.
|
769 |
145 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
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2026/1020 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 768 DEL 21/05/2026 |
PNRR-1.4.1.-WEB- CUP F81F2200460000 - Liquidazione a favore ditta Ollsys computer srl di Nuoro P.IVA IT00685780918 - SERVICE PNRR 1.4.1. SITO WEB E SERV. CITTADINO - SALDO 20% -cig A030512604 .
|
768 |
144 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1019 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 767 DEL 21/05/2026 |
PNRR_ MISURA 1.3.1 PDND- CUP F51F22005040006 - Liquidazione ditta Ollsys Computer srl P. IVA 00685780918-SERVICE PNRR 1.3.1. PDND INTEROPERABILTA' SALDO 20%– CIG B167BD6B76
|
767 |
143 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
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2026/1017 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 760 DEL 21/05/2026 |
Decisione a contrarre per l’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi all’art. 50 comma 1 lett. e del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. dei servizi ricreativi estivi per minori, anno 2026. CIG BBB9486BC4. Approvazione atti e nomina RUP.
|
760 |
204 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1016 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 766 DEL 21/05/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - APRILE 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
766 |
120 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
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2026/1015 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 764 DEL 21/05/2026 |
Monumenti Aperti 2026 – liquidazione fattura per stampa materiale fotografico - Ditta Gnecco. di Giusy Boeddu [P.I. 01535010910]
|
764 |
208 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
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2026/1014 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 762 DEL 21/05/2026 |
Soggiorno anziani Valtellina 2026. Impegno per spese da sostenere in loco.
|
762 |
206 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1013 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 763 DEL 21/05/2026 |
Soggiorno anziani 2026. Decisione a contrarre e affidamento del servizio di organizzazione con la formula “tutto compreso” in favore dell'agenzia viaggi Aquila Bianca S.r.l. P.I. 01476970916. Impegno di spesa.
|
763 |
207 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1012 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 765 DEL 21/05/2026 |
Accertamento di entrata e impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate per stima valore dell'immobile a seguito di richiesta di sdemanializzazione e cessione di un tratto di strada catastale soppressa e interna ad un fondo.
|
765 |
226 |
0 |
21/05/2026 - 05/06/2026 |
|
2026/1011 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 761 DEL 20/05/2026 |
Saggi Scuola Civica di Musica della Montagna - Gestione sala Centro Culturale e controllo sicurezza Ditta Testone Antonello C.F. TSTNNL68E16D345J
|
761 |
205 |
0 |
20/05/2026 - 04/06/2026 |
|
2026/1010 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 759 DEL 20/05/2026 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali, attività formative e di promozione della salute. Affidamento servizio per trasporto passeggeri al Convegno Regionale ACAT in favore della Ditta Mesina Angelo (C.F.: MSNNLG64B11D345W)
|
759 |
203 |
0 |
20/05/2026 - 04/06/2026 |
|
2026/1008 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 758 DEL 19/05/2026 |
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026. Aggiornamento della costituzione Ufficio Comunale di Censimento (UCC).
|
758 |
142 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
|
2026/1007 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 756 DEL 19/05/2026 |
Rimborso spese di viaggio al segretario comunale incaricato della reggenza a scavalco, dott. V. Zanzarella. impegno di spesa e liquidazione per il primo quadrimestre 2026
|
756 |
141 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
|
2026/1006 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 757 DEL 19/05/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, scuole, piazze e giardini Fatture di MAGGIO 2026 (periodo 15.01/15.05.2026) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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757 |
119 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/1005 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 755 DEL 19/05/2026 |
CCDI 2026 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati dal 01/01/2026 al 30/04/2026 (1° quadrimestre 2026)
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755 |
140 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/1004 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 754 DEL 19/05/2026 |
Rimborso spese di viaggio al segretario comunale incaricato della reggenza a scavalco, dott. V. Zanzarella. Periodo agosto dicembre 2025, liquidazione spettanze
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754 |
139 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/1003 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 753 DEL 19/05/2026 |
Fornitura di n. 500 risme di carta, formato A4, tramite Sardegna Cat - Ditta: ICART S.R.L., Via della Solidarietà, 1 – Pozzomaggiore (SS) – P.IVA: 01654620903 - Liquidazione spesa
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753 |
118 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/1002 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 750 DEL 19/05/2026 |
Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) , finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP F51F24000800006- cig B66A3C9864- Liquidazione spettanze Ollsys computer
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750 |
138 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/1001 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 751 DEL 19/05/2026 |
LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2025 A FAVORE DI CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
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751 |
117 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/1000 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 749 DEL 19/05/2026 |
CCDI 2026- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili dal 01/01/2026 al 30/04/2026 - Liquidazione competenze 1 quadrimestre2026 ai dipendenti incaricati.
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749 |
137 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/999 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 747 DEL 19/05/2026 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644/2024-Determinazione a contrarre e impegno di spesa favore di Flor Art P.I. 01403750910
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747 |
136 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/998 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 748 DEL 19/05/2026 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2025) – Ripartizione quota da riservare all’edilizia di culto tra la Parrocchia Santa Caterina d’Alessandria (Dorgali) e la Parrocchia Nostra Signora di Bonaria (Cala Gonone) - Impegno di spesa.
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748 |
36 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/997 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 752 DEL 19/05/2026 |
Liquidazione spesa per attivazione servizio modulo di interfacciamento PAGOPA a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G.: BB8DA5A576
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752 |
31 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/996 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 54 DEL 19/05/2026 |
Rettifica deliberazione G.C. n.137/2025 recante "Concessioni fide pascolo anno 2026 - Indirizzi agli uffici per le assegnazioni annuali di terreni comunali ad uso civico per uso pascolo di bestiame."
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0 |
54 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/995 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 53 DEL 19/05/2026 |
Partecipazione all’Avviso Pubblico indetto dalla RAS per la “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” Accordo per lo sviluppo e la coesione - Regione Sardegna Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027
|
0 |
53 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/994 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 52 DEL 19/05/2026 |
Approvazione progetto esecutivo dell’intervento di: Completamento dell’allestimento della ex Casa Pinna quale sede del MAAD - Museo Archeologico e d'Arte di Dorgali”. Lotto N_02. CUP Comune F88C22004630006
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0 |
52 |
0 |
19/05/2026 - 03/06/2026 |
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2026/991 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 745 DEL 18/05/2026 |
Avviso pubblico per la creazione di un elenco di soggetti gestori di centri estivi – anno 2026
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745 |
202 |
0 |
18/05/2026 - 02/06/2026 |
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2026/990 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 744 DEL 18/05/2026 |
Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ II liquidazione competenze maturate a favore dei beneficiari.
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744 |
201 |
0 |
18/05/2026 - 02/06/2026 |
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2026/989 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 743 DEL 18/05/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2026 – Liquidazione competenze aprile 2026.
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743 |
200 |
0 |
18/05/2026 - 02/06/2026 |
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2026/988 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 746 DEL 18/05/2026 |
Missione Sindaca a Roma 29 - 30/04/2026 C/O Camera per Conferenza stampa su Comuni Montani -liquidazione a favore Agenzia viaggi Noah’s Ark di M. Patteri, p.iva 0134990919 e spese di missione alla Sindaca -cig BB6ED7666E
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746 |
135 |
0 |
18/05/2026 - 02/06/2026 |
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2026/987 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 742 DEL 18/05/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità aprile 2026
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742 |
35 |
0 |
18/05/2026 - 02/06/2026 |
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2026/986 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 741 DEL 15/05/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di aprile 2026 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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741 |
199 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/985 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 740 DEL 15/05/2026 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Impegno di spesa per servizio temporaneo di apertura e visite guidate dal 01/06/2026 al 15/10/2026
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740 |
198 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/984 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 738 DEL 15/05/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
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738 |
225 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/983 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 737 DEL 15/05/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro. Ditta Arras srl CIG: B4FA53DCF4
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737 |
224 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/982 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 736 DEL 15/05/2026 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di aprile 2025
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736 |
223 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/981 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 17 DEL 11/05/2026 |
Concessione all’Agenzia FORESTAS di terreni siti in località Monte Tului – Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.02.2026 e approvazione schema di convenzione tipo C per la durata di trenta anni.
|
0 |
17 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/980 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 735 DEL 15/05/2026 |
Recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena di cui alla Deliberazione della G. R. n. 17 del 24.04.2012. Liquidazione servizio supporto al RUP
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735 |
222 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/979 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 734 DEL 15/05/2026 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Liquidazione acconto prestazioni professionali di natura Biologica
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734 |
221 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/978 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 739 DEL 15/05/2026 |
Presentazione del libro “David Rossi i fatti: la verità è di tutti non solo della famiglia”- Impegno per rimborso spese
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739 |
197 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/977 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 16 DEL 11/05/2026 |
Acquisizione a titolo oneroso di un’area da destinare a parcheggi in viale Colombo in frazione di Cala Gonone
|
0 |
16 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/976 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 15 DEL 11/05/2026 |
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art.227 d.Lgs.n.267/2000
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0 |
15 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/975 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 14 DEL 11/05/2026 |
Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 Artt. 42 e 175 del D.lgs 267/2000
|
0 |
14 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/974 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 13 DEL 11/05/2026 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.28 DEL 19/03/2026 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
13 |
0 |
15/05/2026 - 30/05/2026 |
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2026/971 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 733 DEL 14/05/2026 |
Fornitura di n. 500 risme di carta, formato A4, tramite Sardegna Cat - Ditta: ICART S.R.L., Via della Solidarietà, 1 – Pozzomaggiore (SS) – P.IVA: 01654620903 - Impegno spesa
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733 |
116 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/970 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 732 DEL 14/05/2026 |
Rimodulazione del servizio digitalizzazione archivio comunale pratiche edilizie - Omniadoc S.p.a. - € 37.385,00 iva inclusa. CUP: F37H25002380002 CIG: BB3138AAA8
|
732 |
220 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/969 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 731 DEL 14/05/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture del 30 Aprile 2026 (periodo 13.02/14.04.2026) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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731 |
115 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/968 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 721 DEL 14/05/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di Aprile 2026 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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721 |
133 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/967 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 717 DEL 14/05/2026 |
Fornitura di n. 8 sedie operative e cartelle ufficio - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 – Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
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717 |
111 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/966 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 722 DEL 14/05/2026 |
Liquidazione spesa per contratto di assistenza e manutenzione del Programma PIEMME Grandi Utenti per l'anno 2026 a favore della Ditta Sapidata S.p.A.
C.I.G.: B9C6445B30
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722 |
30 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/965 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 724 DEL 14/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Rimborso somme causa duplicazione versamento - Pratica: n. 482. Beneficiario L.F.
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724 |
134 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
|
2026/964 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 730 DEL 14/05/2026 |
Liquidazione servizio di riparazione autoveicolo comunale Bremach. CIG: BB52E679C6. Ditta Dautom di Marco Bacchitta.
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730 |
219 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/963 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 729 DEL 14/05/2026 |
Liquidazione servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. CIG: B9C7C8D4CD
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729 |
218 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/962 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 728 DEL 14/05/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: B563FEAD8A
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728 |
217 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/961 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 727 DEL 14/05/2026 |
Lavori di adeguamento immobile Accordo con ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di una nuova e più adeguata sede. Piano di potenziamento centri per l’impiego politiche attive del lavoro D.M. 74/2019. Liquidazione acconto
|
727 |
216 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
|
2026/960 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 726 DEL 14/05/2026 |
Fabbricato comunale di Viale Bue Marino adibito a Centro Visite Multimediale di Cala Gonone.. Impegno e liquidazione oneri per la connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico.
|
726 |
215 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/959 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 725 DEL 14/05/2026 |
Liquidazione mensilità aprile 2026 dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. CIG: 8190362489.
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725 |
214 |
0 |
14/05/2026 - 29/05/2026 |
|
2026/958 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 723 DEL 13/05/2026 |
Invito operatori a seguito di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 co 1 lett. e del D.Lgs 36/2023 del servizio di gestione e realizzazione di una rassegna cinematografica estiva e una invernale.
|
723 |
196 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
|
2026/956 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 720 DEL 13/05/2026 |
Noleggio fotocopiatore CANON Multifunzione a colori in dotazione all'Ufficio Tecnico - Periodo 01 Febbraio/30 Aprile 2026 - Ditta: CANON ITALIA S.P.A. Strada Padana Sup. 2B, Cernusco sul Naviglio-MI- P.IVA 11723840150 - Liquidazione spesa
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720 |
114 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
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2026/955 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 719 DEL 13/05/2026 |
Riversamento somme al Comune di Badesi (OT) per versamento Diritti di istruttoria pratica Suape n. 03687580138-28042026-1516.1009163 ad ente locale incompetente. Impegno e liquidazione.
|
719 |
113 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
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2026/954 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 718 DEL 13/05/2026 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - APRILE 2026 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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718 |
112 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
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2026/953 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 715 DEL 13/05/2026 |
Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 51/23 del 01/10/2025.Servizi di formazione ed educazione alla transizione digitale e alla sicurezza cibernetica rivolti agli studenti. Liquidazione spettanze prima parte progetto. CIG: BAA4B4994C. CUP F33C250014500
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715 |
194 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
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2026/952 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 711 DEL 13/05/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di marzo 2026- cig B7851CB33A
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711 |
132 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
|
2026/951 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 714 DEL 13/05/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di aprile 2026. CIG B7E88E68CB
|
714 |
193 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
|
2026/950 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 716 DEL 13/05/2026 |
Stampa e fornitura di biglietti cartacei per i siti turistici e archeologici del Comune di Dorgali: determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu, P.IVA 0050524091
|
716 |
195 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
|
2026/949 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 713 DEL 13/05/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mese di marzo 2026. CIG B7851CB33A.
|
713 |
192 |
0 |
13/05/2026 - 28/05/2026 |
|
2026/948 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 712 DEL 12/05/2026 |
Affidamento servizio di Contabilità Economico-Patrimoniale 2025 - Ditta: MAGGIOLI S.p.A., Via del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA: 02066400405 - Liquidazione spesa
|
712 |
110 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/947 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 706 DEL 12/05/2026 |
Manifestazione del 13/05/2026 a Roma a Montecitorio di Sindaci e amministratori esclusi dalla classificazione di Comune Montano dalla L. 131/2026. Acquisto biglietti aerei A/R - impegno spesa ad Agenzia Noah's Ark di Patteri M Dorgali- cig: BB95724024
|
706 |
130 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
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2026/946 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 702 DEL 12/05/2026 |
Esecuzione deliberazione GC n. 43/2026 - Presentazione ricorso al TAR Lazio avverso il Dpcm concernente "Reg. recante i criteri per la classificazione dei comuni montani ". Affidamento incarico Avv.to Mirabile – cig BB9A72124B
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702 |
128 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/945 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 707 DEL 12/05/2026 |
L.R. n. 24/2025 art.16 c.11.Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali di cui alla misura 1.7.2 missione 1, c, 1 del PNRR. CUP F34I25000000002- Liquidazione Fattura alla Profin coop srl - cig B9C9F10FA9-Aprile 2026
|
707 |
131 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/944 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 709 DEL 12/05/2026 |
Servizi estivi 2026: convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco APS, P.IVA 00180840910. Liquidazione per il mese di aprile 2026.
|
709 |
191 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/943 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 705 DEL 12/05/2026 |
Deliberazione G.C. n. 31/2021 - Resistenza in giudizio atto di citazione ex art. 163 c.p.c. -causa Sig. Giovanni Sale contro il Comune di Dorgali. Liquidazione saldo onorario Avv. Gianna Manca del Foro di Nuoro. p.iva 00071198881- cig ZBB319DB0F
|
705 |
129 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/942 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 710 DEL 12/05/2026 |
Decisione a contrarre per attivazione servizio modulo di interfacciamento PAGOPA. Affidamento diretto art.50, c. 1, lett.b) D.L. n.36/2023. Ditta affidataria impegno spesa a favore di Sapidata S.p.A., Repubblica di San Marino C.I.G.: BB8DA5A576
|
710 |
29 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
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2026/941 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 701 DEL 12/05/2026 |
Incarico per integrazioni e modifiche richieste dalla RAS in copianificazione per l’approvazione del PUC. Ditta: Ser.Pro. S.r.L.S. - Estensione incarico alla documentazione per l’assoggettabilità a VAS. Importo euro 8.000,00 oltre a contributi e iva
|
701 |
34 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/940 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 708 DEL 12/05/2026 |
Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 istruttori amministrativo contabili. Riapprovazione Bando di concorso
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708 |
3 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
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2026/937 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 704 DEL 12/05/2026 |
Fornitura di N. 4 stampanti Epson e n. 4 Lettori di codici a barre per biglietterie dei siti turistici - Ditta TWO Italia S.r.l., Via dei Motoristi, 48, ROMA, P. IVA 15189061003 - Liquidazione spesa
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704 |
109 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
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2026/933 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 700 DEL 12/05/2026 |
Esecuzione deliberazione GC n. 43/2026 - Presentazione ricorso al TAR Lazio avverso il Dpcm concernente "Reg. recante i criteri per la classificazione dei comuni montani ".Affidamento incarico Avv.to Bartolini cig BB9994D8FC
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700 |
127 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/932 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 703 DEL 12/05/2026 |
Liquidazione acconto onorari del servizio di progettazione, direzione dei lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di “Interventi
integrativi ed urgenti strada comunale Filieri – Oddo
|
703 |
213 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/931 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 51 DEL 11/05/2026 |
Mercatini estivi 2026 . Determinazione criteri di assegnazione spazi
|
0 |
51 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/930 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 50 DEL 11/05/2026 |
Manifestazione "Le Notti del Vino": formalizzazione adesione e indirizzi agli uffici
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0 |
50 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
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2026/928 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 699 DEL 11/05/2026 |
Accertamento di conformita edilizia e compatibilita paesaggistica per le opere eseguite in difformità ed in assenza di titoli abilitativi in un edificio sito in via De Gasperi a Dorgali.
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699 |
33 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
|
2026/927 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 681 DEL 08/05/2026 |
Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 istruttori amministrativo contabili
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681 |
2 |
0 |
12/05/2026 - 27/05/2026 |
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2026/926 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 698 DEL 11/05/2026 |
LIQUIDAZIONE SPESE BUONI ECONOMATO , ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL 16/12/2025 AL 10/05/2026
|
698 |
108 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
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2026/925 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 697 DEL 11/05/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Liquidazione sussidi.
|
697 |
190 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/924 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 696 DEL 11/05/2026 |
Monumenti Aperti 2026 - Impegno di spesa stampa materiale fotografico - Ditta Gnecco di Giusy Boeddu [P.I. 01535010910]
|
696 |
189 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/923 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 695 DEL 11/05/2026 |
Festeggiamenti in onore della Beata Maria Gabriella Sagheddu: liquidazione oneri convenzione in favore dell'Associazione Pro Loco APS Dorgali
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695 |
188 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/922 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 694 DEL 11/05/2026 |
Servizio di predisposizione e redazione di un piano sbarchi/imbarchi per il pontile di Cala Luna: decisione a contrarre, affidamento e impegno di spesa in favore di Simone Cucca, P.IVA 01704110913
|
694 |
187 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/921 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 693 DEL 11/05/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento intervento di gestione di depositi della posidonia. CIG: BB92DD6A30
|
693 |
212 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/920 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 682 DEL 11/05/2026 |
OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 APRILE - 30 APRILE 2026 .
|
682 |
126 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
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2026/919 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 691 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.993,73. Pratica: n. 108. Soggetto debitore: L. S. S. (Xxxxx (XX) xx.xx.xxxx);
|
691 |
210 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/918 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 690 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 5.943,80. Pratica: n. 45A. Soggetto debitore: D. F. (Xxxxx, xx.xx.xxxx).
|
690 |
209 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/917 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 689 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 3.088,77. Pratica: n. 45B. Soggetto debitore: D. A. (Xxxxxx, xx.xx.xxxx).
|
689 |
208 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/916 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 688 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 9.754,58. Pratica: n. 20. Soggetto debitore: F. B. (Xxxxxx, xx.xx.xxxx);
|
688 |
207 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/915 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 692 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.633,12. Pratica: n. 150. Soggetto debitore: M. S. (XXXXX, xx.xx.xxxx).
|
692 |
211 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/914 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 687 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 13.270,17. Pratica: n. 224. Soggetti debitori: M. F. (XXXXXX, XXXXXX) e M. G. (XXXXXXX, XXXXXXX).
|
687 |
206 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/913 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 686 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 9.190,36. Pratica: n. 357. Soggetto debitore: S. M. (XXXXXX, XXXXXX);
|
686 |
205 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/912 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 685 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.241,86. Pratica: n. 78. Soggetto debitore: P. C. (XXXXXX, XXXXXXX).
|
685 |
204 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/911 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 684 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 3.219,38. Pratica: n. 79. Soggetto debitore: C.M. (XXXXXX, XX.XX.XXXX).
|
684 |
203 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/910 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 683 DEL 11/05/2026 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 8.129,26. Pratica: n. 325. Soggetto debitore: S. R. W. (XXXXXXXX, XX.XX.XXXX);
|
683 |
202 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/908 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 680 DEL 11/05/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali. Aff. diretto – art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della LARISO Società Cooperativa Onlus – CIG B9D8A1E8D3 - Liquidazione
|
680 |
186 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/907 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 679 DEL 11/05/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Liquidazione sussidi.
|
679 |
185 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/906 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 678 DEL 11/05/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Liquidazione spettanze mese di febbraio e marzo 2026 in favore della Cooperativa La Clessidra - P.I. 02512120920
|
678 |
184 |
0 |
11/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/905 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 677 DEL 08/05/2026 |
Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) , finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP F51F24000800006- cig B66A3C9864-Ricognizione conclusione attività svolte
|
677 |
125 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/903 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 676 DEL 07/05/2026 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE III LOTTO - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO. Decisione a contrarre e di affidamento del servizio di collaudo delle opere strutturali.
|
676 |
201 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/902 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 675 DEL 07/05/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI. CUP: F85F22002100006 - CIG: B5921C31B0.
|
675 |
200 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/901 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 674 DEL 07/05/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento dei lavori di completamento dell’impianto di illuminazione pubblica in Via dell’Acquario. CIG BB80B629AD. Ditta 3S Impianti Snc.
|
674 |
199 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/900 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 673 DEL 07/05/2026 |
Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE. Adeguamento onorari professionali.
|
673 |
198 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/899 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 672 DEL 07/05/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali. OE Elettro Colli CIG: B6800262E3
|
672 |
197 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/898 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 671 DEL 07/05/2026 |
Servizio di gestione dei canali social del sito di promozione turistica del Comune di Dorgali per il mese di aprile 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911
|
671 |
183 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/897 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 670 DEL 07/05/2026 |
Servizio di Social Media Managment istituzionale del Comune di Dorgali per il mese di aprile 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911
|
670 |
182 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/896 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 669 DEL 07/05/2026 |
Servizi di assistenza domiciliari e servizi aggiuntivi a favore di anziani e disabili nell’ambito dell’Accordo Quadro (SAD), CIG padre B7BA488066.CIG derivato B9E6F301BE. Liquidazione spettanze mese di aprile 2026 in favore di Cooperativa Progetto Uomo.
|
669 |
181 |
0 |
08/05/2026 - 23/05/2026 |
|
2026/894 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 668 DEL 07/05/2026 |
Lavori: Interventi integrativi ed urgenti strada comunale Filieri – Oddoene in loc. “Gurosai”
Liquidazione 1^ S.A.LL. a in favore della ditta esecutrice Soc. SARDINIA CONTRACT srl.
CUP: F37H25003180004 - CIG: BADA4A6E0B
|
668 |
196 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/893 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 667 DEL 07/05/2026 |
Impegno e Liquidazione Spese Istruttoria Provincia di Nuoro per Istanza di scarico acque di prima e seconda pioggia. Intervento di Riordino del Porto in località Cala Gonone . II Lotto Funzionale
CUP: F87E15000070002
|
667 |
195 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/892 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 660 DEL 07/05/2026 |
Adesione all'istituto della mediazione ex art. 4, comma 1 del D-lgs. 28/2010 promossa dal Sig. Sale Giovanni - Affidamento incarico legale all'avvocato Gianna Manca del Foro di Nuoro. p.iva 00071198881- Liquidazione saldo cig Z2036AA864
|
660 |
124 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/891 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 663 DEL 07/05/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento della fornitura di un Banner stampato antivento per recinzione cantieri CIG BB87217B58
|
663 |
191 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/890 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 662 DEL 07/05/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali aprile 2026. CIG: B5A7930915
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662 |
32 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/889 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 659 DEL 07/05/2026 |
Esecuzione Deliberazione G.C. 138/2025. Approvazione schema concessione comodato d'uso gratuito locali lungomare Acquadolce n.3° a Cala Gonone
|
659 |
123 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/888 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 666 DEL 07/05/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale vario manutenzioni strade e immobili comunali CIG: BB288D106A. Ditta Mazzella snc di Mazzella Marta e Carla
|
666 |
194 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/887 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 661 DEL 07/05/2026 |
Servizio visite guidate Grotta di Ispinigoli - Periodo 01 Marzo 2026-29 Febbraio 2028. CIG: B92F3F6AF3 - Liquidazione aprile 2026
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661 |
31 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/886 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 664 DEL 07/05/2026 |
Liquidazione III SAL dei Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024 - CUP: F87H24003180004 - CIG: B66790D46C. Ditta C.S.U. srl.
|
664 |
192 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/885 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 665 DEL 07/05/2026 |
Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana Dorgali e Cala Gonone. 2024". CIG: B4B74A2899. Liquidazione quarto acconto onorario.
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665 |
193 |
0 |
07/05/2026 - 22/05/2026 |
|
2026/884 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 49 DEL 06/05/2026 |
L.R. 7/55, Art. 1, comma 1, lett. c). Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Approvazione progetto e richiesta di finanziamento annualità 2026
|
0 |
49 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
|
2026/883 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 48 DEL 06/05/2026 |
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali nel ricorso al Tar Sardegna del 14/04/2026 volto ad ottenere l’annullamento delle deliberazioni C.C. n. 1/2026 e C.C. n.2/2026
|
0 |
48 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
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2026/881 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 657 DEL 06/05/2026 |
Fornitura di n. 2 Notebook LG e n. 2 Smartphone Motorola per servizi turistici - Ditta: OLIGAMMA IT SRL, Viale della Resistenza 8 - Nuoro - P.IVA: 00925150914 - Liquidazione spesa
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657 |
107 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
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2026/880 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 658 DEL 06/05/2026 |
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI FRANOSI SOVRASTANTI LA S.S. 125 TRA L'ABITATO DI DORGALI E IL CONFINE AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI URZULEI. - CUP: F87H21011010002 - CIG: ZBC3BAF1D8 – Approvazione lavorazioni conclusione messa in sicurezza.
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658 |
190 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
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2026/879 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 650 DEL 06/05/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Liquidazione sussidi.
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650 |
179 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
|
2026/878 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 653 DEL 06/05/2026 |
OFFICINA DELLE IDEE - Affidamento all'Associazione Turistica Pro Loco per la gestione del Servizio Sezione di Linguistica e Storia della Sardegna della Biblioteca Comunale
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653 |
180 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
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2026/877 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 652 DEL 06/05/2026 |
Determinazione di impegno di spesa annualità 2026 a favore della R.T.I. con Mand. Capogr. Soc. Edison Next Government S.r.l. Adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12. Fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi. CIG: A04D898607
|
652 |
189 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
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2026/876 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 651 DEL 06/05/2026 |
Impegno di spesa e liquidazione quota parte 10% 4 trimestre 2025 “Adesione convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 per Fornitura del Servizio Luce e servizi connessi" a favore di Casu Antonino, mandante della R.T.I. CIG: A04D898607
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651 |
188 |
0 |
06/05/2026 - 21/05/2026 |
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2026/875 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 655 DEL 05/05/2026 |
Decis. a contrarre affidam. servizio notifica atti giudiziari sanzioni amministr. Servizio SMA pagamento differito in nome proprio posta registrata, Affid. diretto art.50, comma 1, lett.b) D.Lgs n.36/2023 a favore di Poste Italiane SpA. CIG: BB6C5F6DBC
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655 |
28 |
0 |
05/05/2026 - 20/05/2026 |
|
2026/874 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 656 DEL 05/05/2026 |
Revoca delle Determinazioni dell'Area Amministrativa nn. 2053, 2054 e 2058 del 31.12.2025
|
656 |
1 |
0 |
05/05/2026 - 20/05/2026 |
|
2026/873 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 654 DEL 05/05/2026 |
Fornitura centralino voip per il Municipio - Liquidazione alla ditta Arkys srl- p.iva 03347320925 - cig B9CAC26C2C
|
654 |
122 |
0 |
05/05/2026 - 20/05/2026 |
|
2026/869 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 639 DEL 30/04/2026 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla realizzazione di una pergola con struttura in ferro per la messa in opera impianto fotovoltaico, ubicata in via Bardia a Dorgali.
|
639 |
30 |
0 |
05/05/2026 - 20/05/2026 |
|
2026/868 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 646 DEL 04/05/2026 |
Liquidazione oneri allaccio fornitura di energia a servizio del Parco Palmasera. CIG BB70A8E8B6
|
646 |
187 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/867 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 645 DEL 04/05/2026 |
Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la durata di tre annualità. Liquidazione acconto
CIG B8E85F2936
|
645 |
186 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/866 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 648 DEL 04/05/2026 |
Rassegna cinematografica “Viva il Cinema!” 2025. Liquidazione corrispettivo alla Ditta Testone Antonello C.F.: TSTNNL68E16D345J
|
648 |
178 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/865 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 647 DEL 04/05/2026 |
Incontro di Natale anziani – Liquidazione corrispettivo alla Ditta Palatours di Pala Antonello C.F.: PLANNL90A30F979J - P.I. 01624140917
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647 |
177 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/864 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 649 DEL 04/05/2026 |
Referendum 22 e 23 Marzo 2026 - Fornitura n.100 buoni pasto elettronici per i dipendenti incaricati del servizio elettorale liquidazione a favore della ditta Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - cig: BAF24F73ED
|
649 |
121 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/863 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 642 DEL 04/05/2026 |
Liquidazione sussidi assistenziali Maggio 2026
|
642 |
176 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/862 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 644 DEL 04/05/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione servizi a misura Annualità 2025 CIG: 94266540F9
|
644 |
185 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/861 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 643 DEL 30/04/2026 |
CICLONE HARRY. Rettifica parziale determinazione n. 637 del 30/04/2026 ammissione istanza per contributo ripristino beni mobili registrati, Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex L.R. 09/11/2015, n. 26
|
643 |
184 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/860 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 638 DEL 30/04/2026 |
Servizio visite guidate Grotta di Ispinigoli - Periodo 01 Marzo 2026-29 Febbraio 2028. CIG:B92F3F6AF3 - Liquidazione marzo 2026
|
638 |
29 |
0 |
04/05/2026 - 19/05/2026 |
|
2026/859 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 34 DEL 30/04/2026 |
Disciplina traffico a Dorgali in alcune vie e piazze per lavori della rete in fibra ottica - Ditta Solution Group Srl.
|
34 |
26 |
0 |
30/04/2026 - 30/05/2026 |
|
2026/858 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 33 DEL 30/04/2026 |
Disciplina provvisoria della circolazione veicolare a Cala Gonone in Via Vespucci con riduzione della carreggiata per lavori urgenti E-Distribuzione Spa.
|
33 |
25 |
0 |
30/04/2026 - 30/05/2026 |
|
2026/857 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 640 DEL 30/04/2026 |
Rinnovo per il triennio 2027/2029 Antivirus Avast Business Pro Managed per n. 80 postazioni - Ditta: Atsecurity di Noè Marco, C.F.: NOEMRC92L17L042B, P.IVA: 03397680830 - Liquidazione spesa
|
640 |
105 |
0 |
30/04/2026 - 15/05/2026 |
|
2026/856 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 641 DEL 30/04/2026 |
Approvazione e Parifica dei conti resi dagli agenti contabili, dall’economo e dal tesoriere anno 2025
|
641 |
106 |
0 |
30/04/2026 - 15/05/2026 |
|
2026/854 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 32 DEL 30/04/2026 |
Limitazioni alla circolazione per Festeggiamenti 2026 in onore di Sant’Isidoro
|
32 |
24 |
0 |
30/04/2026 - 30/05/2026 |
|
2026/853 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 637 DEL 30/04/2026 |
CICLONE HARRY. Approvazione esiti istruttoria art. 5.4 Indirizzi attuativi gestione tecnico-amministrativa per accesso ai contributi ex L.R. 09/112015, n. 26, a favore dei soggetti privati per i danni al patrimonio abitativo e alle attività produttive
|
637 |
183 |
0 |
30/04/2026 - 15/05/2026 |
|
2026/852 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 636 DEL 30/04/2026 |
Affidamento fornitura di n. 8 sedie operative e cartelle ufficio - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 – Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
|
636 |
104 |
0 |
30/04/2026 - 15/05/2026 |
|
2026/851 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 635 DEL 30/04/2026 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione del saldo a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. CIG: B67AA5E8EA
|
635 |
182 |
0 |
30/04/2026 - 15/05/2026 |
|
2026/848 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 31 DEL 29/04/2026 |
Disciplina temporanea della circolazione in Corso Umberto a Dorgali per riprese cinematografiche – Karel Film Production
|
31 |
23 |
0 |
29/04/2026 - 29/05/2026 |
|
2026/847 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 634 DEL 29/04/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture di Aprile 2026 (periodo 04.07.2025/19.03.2026) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
634 |
103 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/846 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 633 DEL 29/04/2026 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo Febbraio/Marzo 2026 (Fattura di Aprile 2026) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM S.p.A, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
|
633 |
102 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/845 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 632 DEL 29/04/2026 |
AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2026 - PRIMO TRIMESTRE 2026 .
|
632 |
101 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/843 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 631 DEL 29/04/2026 |
Manifestazioni inerenti l'81° anniversario della Liberazione dal Nazifascismo - Impegno di spesa servizio ristorazione Ditta Antonio Muggianu (C.F.: MGGNTN85S09F979I – P.I. 01526470917)
|
631 |
175 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/842 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 628 DEL 29/04/2026 |
Impegno di spesa per oneri allaccio fornitura di energia a servizio del Parco Palmasera. CIG BB70A8E8B6
|
628 |
179 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/841 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 629 DEL 29/04/2026 |
Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la durata di tre annualità. Impegno interventi straordinaria. CIG B8E85F2936
|
629 |
180 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/840 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 630 DEL 29/04/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di monitoraggio (topi, ratti e insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico. CIG BB6C28FEF6
|
630 |
181 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/839 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 627 DEL 29/04/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di riparazione automezzi comunali. CIG: BB6A3732E0
|
627 |
178 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/838 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 626 DEL 29/04/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di ricambio per attrezzature ricreative per parchi comunali. Ditta: Stebo Ambiente srl, CIG BB69F06BE2
|
626 |
177 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/837 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 625 DEL 29/04/2026 |
Liquidazione saldo per il servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe e servizio di autospurgo presso la scuola dell’infanzia di V. Cervi. Ditta Autospurgo Sardegna S.r.l.
CIG: B95F8E1FF5
|
625 |
176 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
|
2026/836 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 47 DEL 28/04/2026 |
Programma utilizzo e ridenominazione del “Laboratorio multimediale dell’identità e degli antichi mestieri” Midam in OFFICINA DELLE IDEE. Indirizzi agli uffici per attuazione programma.
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0 |
47 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
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2026/835 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 46 DEL 28/04/2026 |
Indirizzi agli uffici relativamente all'affidamento del servizio di assistenza ai disabili, gestione delle passerelle amovibili e servizio di micro pulizia per la stagione balneare 2026.
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0 |
46 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
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2026/834 |
SEGRETARIO COMUNALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 45 DEL 28/04/2026 |
Modifiche al Regolamento Comunale dellle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego
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0 |
45 |
0 |
29/04/2026 - 14/05/2026 |
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2026/833 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 624 DEL 28/04/2026 |
Liquidazione acconto lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone. Ditta Ecocasa di Chisu Giampaolo. CIG: B9CC4561FC
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624 |
175 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/832 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 623 DEL 28/04/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Marzo 2026 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. OE CZI Chilivani
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623 |
174 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/831 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 621 DEL 28/04/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
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621 |
173 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/830 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 622 DEL 28/04/2026 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di MARZO 2026 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
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622 |
100 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/829 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 620 DEL 28/04/2026 |
Fornitura, tramite il Banco di Sardegna, del servizio di noleggio POS per i mesi gennaio, febbraio e marzo 2026 - Ditta: NEXI PAYMENTS S.p.A., Corso Sempione 55 – MILANO – C.F.: 04107060966, P.IVA: 0542790968 - Impegno e liquidazione spesa
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620 |
99 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/828 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 617 DEL 28/04/2026 |
Servizio riprese audio video del consiglio comunale del 11.12.2025-30.12.2025-29.01-05.02-12.02-19.03-20.04 2026". Liquidazione competenze alla ditta Impresa Digitale Soc. Coop Dorgali -P.Iva 01464570918 - CIG B053A09020
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617 |
120 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/827 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 613 DEL 28/04/2026 |
Missione Sindaca a Roma 29 - 30/04/2026 C/O Camera per Conferenza stampa su Comuni Montani - Determina a contrarre per fornitura biglietti aerei A/R + pernottamento a favore Agenzia viaggi Noah’s Ark di M. Patteri, p.iva 0134990919- cig:BB6ED7666E
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613 |
116 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/826 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 30 DEL 28/04/2026 |
Disciplina temporanea del traffico per celebrazioni Prima Messa dei novelli presbiteri Don Alessandro Sale e Don Alessandro Mesina – Festa della Madonna del Rosario 2026.
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30 |
22 |
0 |
28/04/2026 - 28/05/2026 |
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2026/825 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 619 DEL 28/04/2026 |
Stampa e fornitura depliant per l'Ufficio Informazioni: liquidazione corrispettivo in favore della ditta La Stamperia Nuoro, P. IVA 01485750911
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619 |
174 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/824 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 615 DEL 28/04/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di marzo 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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615 |
118 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/823 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 614 DEL 28/04/2026 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di marzo 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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614 |
117 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/822 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 618 DEL 28/04/2026 |
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL REPERIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA PROCEDURA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI DORGALI. ANNUALITÀ 2026. PROROGA TERMINI DI SCADENZA PRESENTAZIONE PROPOSTE.
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618 |
173 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/821 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 616 DEL 28/04/2026 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 01/05/2026 al 31/10/2026 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza-agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1-Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 631/2025- S.P.
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616 |
119 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/820 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 612 DEL 28/04/2026 |
Stagione di Prosa Cedac 2025-2026 - Spettacolo teatrale per i bambini dell'infanzia – liquidazione fattura alla Ditta Autonoleggio Mesina Angelo [C.F.: MSNNLG64B11D345W P.I.00848400917]
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612 |
172 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/819 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 611 DEL 28/04/2026 |
“Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa 2025-2026 e Teatro Ragazzi del Ce.D.A.C. Sardegna” – Gestione Centro Culturale – liquidazione fattura alla Ditta Chironi Giovanni Agostino [P.I. IT01684710914]
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611 |
171 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/818 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 610 DEL 28/04/2026 |
Settimana di scambio 2026: servizio di trasporto per 12 ospiti per la Grotta del Bue Marino e Cala Luna: liquidazione corrispettivo in favore della ditta Boat Trip Cala Gonone, P.IVA 01646810919
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610 |
170 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/817 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 609 DEL 28/04/2026 |
Progetto Iscol@_PNRR, M4.I.3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole": Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali. Liquidazione saldo onorari servizi di ingegneria e architettura.
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609 |
172 |
0 |
28/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/816 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 608 DEL 27/04/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - MARZO 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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608 |
98 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/815 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 604 DEL 27/04/2026 |
Affidamento Servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 01.07.2026-31.12.2028 - Ditta: Alberto Galizia Broker - CAGLIARI, V.le Regina Margherita 6 - C.F.:GLZLRT46T02B354N - P.IVA: 02378040923
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604 |
97 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/814 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 605 DEL 27/04/2026 |
Liquidazione spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale, a Dorgali e Cala Gonone Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, c,1, lett.b) D.Lgs. n.36/2023 Ditta SI.SE.S. di Arrais Enrico e C. S.r.l.. C.I.G.: B7F43ADAFA
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605 |
25 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/813 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 603 DEL 27/04/2026 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Saldo liquidazione competenze al 31/12/2025 maturate a titolo di assegno mensile e rimborso viaggi e soggiorno a favore dei cittadini nefropatici.
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603 |
169 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/812 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 606 DEL 27/04/2026 |
Integrazione impegno e liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per MARZO 2026. CIG: B3A3F0CDD5
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606 |
26 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/811 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 601 DEL 27/04/2026 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: 1° Gennaio/31 Marzo 2026 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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601 |
96 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/810 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 600 DEL 27/04/2026 |
Noleggio n.3 Fotocopiatori, periodo: 1° gennaio/31 marzo 2026 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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600 |
95 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/809 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 598 DEL 27/04/2026 |
Liquidazione acconto per esecuzione Progetto sulla tematica della “Fast Fashion” (DGR n. 35/69 del 04.07.2025 - Azione 2) - Fili di futuro: Intrecci di tradizioni e sostenibilità per vestire il futuro" SSL Snc , Siniscola - C.F./P.IVA 01313770917
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598 |
94 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/808 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 597 DEL 27/04/2026 |
Noleggio fotocopiatore Multifunzione per il periodo 14.06.2025/13.03.2026 - Ufficio Protocollo - Ditta: ITD SOLUTIONS S.P.A., Via Galileo Galilei, 7, Milano, C.F.: 0573090013, P.IVA: 10184840154 - Liquidazione spesa
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597 |
93 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/807 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 607 DEL 27/04/2026 |
Delega alla Comunità Montana del Nuorese per l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico a mezzo n.3 bus navetta nel comune di Dorgali dal 1° giugno al 30 settembre annualità 2026-2027-2028
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607 |
27 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/806 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 602 DEL 27/04/2026 |
RAC PLUS -Dimissioni Protette_ Impegno fondi assegnati alla data del 30/04/2026 e prima liquidazione competenze maturate
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602 |
168 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/805 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 596 DEL 27/04/2026 |
ISTAT -Indagine Europea sulla salute EHIS anno 2025 - Integrazione impegno di spesa e liquidazione compensi .
|
596 |
115 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/804 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 599 DEL 27/04/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2026 – Liquidazione competenze marzo 2026.
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599 |
167 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/803 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 591 DEL 27/04/2026 |
Decis.a contrarre imp.spesa sostituz alternatore paraurti alzacristalli lampadina Dacia Duster P.L. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. a favore di: Sale Autoservice di Sale F.& C. S.n.c., Partita I.V.A.: 01085660916 C.I.G. BB5B7407EC
|
591 |
23 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
|
2026/801 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 594 DEL 24/04/2026 |
Celebrazione del 25 Aprile 2026: Festa della Liberazione. Affidamento della fornitura di una corona di alloro a favore della ditta Flor Art di Mula Salvatore a Dorgali , p.iva 01403750910. Cig: BB677112A8
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594 |
113 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/800 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 595 DEL 24/04/2026 |
Indennizzi emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore rimborso spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c 6, L.R. n.13/24 - liq.7° tranche
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595 |
114 |
0 |
27/04/2026 - 12/05/2026 |
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2026/799 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 593 DEL 24/04/2026 |
Fornitura pack n. 6000 sms alert per servizio mensa scolastica. Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della ditta Etica Soluzioni Srl, con sede legale a Trento in Via Solteri 76, P.IVA 02344210220. CIG: BB664D2406
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593 |
112 |
0 |
24/04/2026 - 09/05/2026 |
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2026/795 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 592 DEL 23/04/2026 |
Nomina Direttore Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 114 del D.LGS. 36/2023- Affidamento in concessione del servizio gestione parcheggi a pagamento comprensivo di fornitura e installazione dei parcometri, nel Comune di Dorgali.
|
592 |
24 |
0 |
23/04/2026 - 08/05/2026 |
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2026/794 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 589 DEL 22/04/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Integrazione liquidazione competenze maturate per il mese di marzo 2026
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589 |
165 |
0 |
23/04/2026 - 08/05/2026 |
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2026/793 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 590 DEL 22/04/2026 |
Biblioteca Comunale “Laboratorio di intreccio delle palme” – liquidazione fattura alla ditta Bernardino Luigi Carotti [P.I. 00762920916]
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590 |
166 |
0 |
23/04/2026 - 08/05/2026 |
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2026/792 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 44 DEL 14/04/2026 |
Intervento di restauro del coro ligneo allocato nella Chiesa Parrocchiale Santa Caterina d’Alessandria - Stanziamento del finanziamento ed indirizzi agli uffici
|
0 |
44 |
0 |
23/04/2026 - 08/05/2026 |
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2026/791 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 12 DEL 20/04/2026 |
Operazione restituzione ’Aiuto di Stato erogato dalla RAS a favore di Abbanoa SPA – Modifiche allo Statuto, riduzione volontaria Capitale Sociale e mutamento della partecipazione azionaria del comune di Dorgali- Autorizzazione al Sindaco o delegato
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0 |
12 |
0 |
23/04/2026 - 08/05/2026 |
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2026/790 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 587 DEL 22/04/2026 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. , P.IVA: 00715190575 per sinistro n. S1325112000063 del 08.07.2025 occorso a: Storino G. - Impegno e liquidazione spesa
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587 |
92 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/789 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 588 DEL 22/04/2026 |
CCDI 2025 - Istituto dello Straordinario dipendenti comunali - Liquidazione competenze 2^ semestre 2025
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588 |
111 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/788 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 586 DEL 22/04/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di febbraio 2026- cig B7851CB33A
|
586 |
110 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/786 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 582 DEL 22/04/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di Marzo 2026 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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582 |
106 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
|
2026/785 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 583 DEL 22/04/2026 |
Referendum popolare costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Liquidazione competenze lavoro straordinario dei componenti l'ufficio elettorale, periodo 04/02/2026 – 27/03/2026.
|
583 |
107 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/784 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 585 DEL 22/04/2026 |
Attivazione del modulo HyperSIC®- Fornitura Orologi rilevazione presenze. Liquidazione a favore di Arionline S.r.l. Via Isaac Newton, 24 09131 Cagliari - p.IVA: 02161330929- cig B9922DB9E6
|
585 |
109 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/783 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 581 DEL 22/04/2026 |
Decisione a contrarre l'affidamento del servizio di “Manutenzione del Verde Pubblico” per la durata di 6 mensilità CIG BB53D4D531
|
581 |
171 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
|
2026/782 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 574 DEL 22/04/2026 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Prima liquidazione competenze I trimestre 2026
|
574 |
164 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
|
2026/781 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 580 DEL 22/04/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di riparazione autoveicolo comunale Bremach. CIG: BB52E679C6
|
580 |
170 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
|
2026/780 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 579 DEL 22/04/2026 |
Liquidazione della fornitura di automezzo PIAGGIO NP6 4X4 RIB.LE MY 25. CIG B9C181C1C4
|
579 |
169 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/779 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 578 DEL 22/04/2026 |
Approvazione CRE e Stato finale dei Lavori. Progetto Iscol@, PNRR, M_4 I_3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali CUP: F89J22002340005 CIG: A00416EF58
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578 |
168 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/778 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 576 DEL 22/04/2026 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2024) Proventi ex L. 10/77 da riservare all'edilizia di culto. Liquidazione del contributo alla Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria in Cala Gonone.
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576 |
28 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/777 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 575 DEL 22/04/2026 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2023-2024) Proventi ex L. 10/77 da riservare all'edilizia di culto. Liquidazione del contributo alla Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria in Cala Gonone
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575 |
27 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
|
2026/776 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 584 DEL 22/04/2026 |
Referendum del 22/23 Marzo 2026 - Affidamento del Servizio pulizia e sanificazione dei seggi comunali- Liquidazione spesa a favore della Ditta Danima Snc di Fancello M. & Carta D. P.Iva 01700470915. Cig: BAF24C3902
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584 |
108 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/775 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 577 DEL 22/04/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale vario manutenzioni strade e immobili comunali CIG: BB288D106A
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577 |
167 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
|
2026/774 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 573 DEL 21/04/2026 |
Fornitura di N. 4 stampanti Epson e n. 4 Lettori di codici a barre per biglietterie dei siti turistici - Ditta TWO Italia S.r.l., Via dei Motoristi, 48, ROMA, P. IVA 15189061003 - Impegno spesa
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573 |
91 |
0 |
22/04/2026 - 07/05/2026 |
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2026/772 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 572 DEL 21/04/2026 |
Riversamento somme al Comune di Dorio (LC) per versamento IMU 2022 ad ente locale incompetente. Contribuente RZZNGL30P63A137I. Impegno e liquidazione.
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572 |
90 |
0 |
21/04/2026 - 06/05/2026 |
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2026/771 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 571 DEL 21/04/2026 |
Affidamento servizio di linea internet al Centro Multimediale di Cala Gonone per 9 Mesi (fino al 31.12.2026) - Ditta: Sirius Technology S.r.l., Viale Montegrappa 306, Prato (PO) P.IVA: 01834240473 - Impegno spesa
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571 |
89 |
0 |
21/04/2026 - 06/05/2026 |
|
2026/770 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 570 DEL 21/04/2026 |
Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni anno 2025 Liquidazione spettanze all'Ufficio Comunale Censimento e rilevatori
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570 |
105 |
0 |
21/04/2026 - 06/05/2026 |
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2026/769 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 567 DEL 21/04/2026 |
L.R. n. 24/2025 art.16 c.11.Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali di cui alla misura 1.7.2 missione 1, c, 1 del PNRR. CUP F34I25000000002- Liquidazione Fattura alla Profin coop srl - cig B9C9F10FA9-Marzo 2026
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567 |
103 |
0 |
21/04/2026 - 06/05/2026 |
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2026/768 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 568 DEL 21/04/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di FEBBRAIO 2026 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 014841803
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568 |
104 |
0 |
21/04/2026 - 06/05/2026 |
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2026/767 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 569 DEL 20/04/2026 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla fusione di 2 unità edilizie adiacenti con apertura vano porta per adeguamento funzionale alla nuova attività sita in via Lamarmora a Dorgali.
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569 |
26 |
0 |
21/04/2026 - 06/05/2026 |
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2026/766 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 564 DEL 20/04/2026 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di marzo 2026 alla ditta ISAP 2.0 srls
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564 |
88 |
0 |
20/04/2026 - 05/05/2026 |
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2026/765 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 563 DEL 20/04/2026 |
Dimissioni Protette_ Impegno e Liquidazione competenze maturate a favore del beneficiario del progetto finanziato.
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563 |
163 |
0 |
20/04/2026 - 05/05/2026 |
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2026/764 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 562 DEL 20/04/2026 |
Borsa di studio nazionale ai sensi del d.lgs. 63/2017 anno scolastico 2025/2026. Approvazione elenco relativo alle istanze pervenute ed ammissibili
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562 |
100 |
0 |
20/04/2026 - 05/05/2026 |
|
2026/763 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 566 DEL 20/04/2026 |
Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa elettroarchivio uffici demografici dal 01 giugno 2026 al 31 maggio 2027 - Ditta Addicalco Logistica srl CIG. BB3D58A2B2
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566 |
102 |
0 |
20/04/2026 - 05/05/2026 |
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2026/762 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 565 DEL 20/04/2026 |
Servizio di trasporto scolastico alunni residenti a Cala Gonone A.S. 25/26 - Liquidazione competenze alla Ditta Palatours di Pala Antonello con sede in Dorgali in loc Sarachinu snc -P.Iva:01624140917 - gennaio - marzo 2026- cig B7E716EAD5
|
565 |
101 |
0 |
20/04/2026 - 05/05/2026 |
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2026/761 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 561 DEL 20/04/2026 |
Progetto Iscol@_PNRR, M4.I.3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole": Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali Integrazione onorari servizi di ingegneria e architettura.
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561 |
166 |
0 |
20/04/2026 - 05/05/2026 |
|
2026/758 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 556 DEL 17/04/2026 |
Delega alla CUC della Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia, alla gestione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico
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556 |
164 |
0 |
17/04/2026 - 02/05/2026 |
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2026/757 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 555 DEL 17/04/2026 |
Interventi urgenti di sistemazione ponte San Giorgio sul rio Isalle - CUP: F87H16001920002 – Liquidazione accantonamento art. 113, D.Lgs. 50/2016.
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555 |
163 |
0 |
17/04/2026 - 02/05/2026 |
|
2026/756 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 559 DEL 17/04/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali marzo 2026. CIG: B5A7930915
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559 |
24 |
0 |
17/04/2026 - 02/05/2026 |
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2026/755 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 557 DEL 17/04/2026 |
Liquidazione spesa periodo Gennaio - Marzo 2026 per conferimento rifiuti 200301 da raccolta differenziata di rifiuti urbani presso l'impianto di Tossilo.
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557 |
165 |
0 |
17/04/2026 - 02/05/2026 |
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2026/754 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 560 DEL 17/04/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio noleggio dieci bagni chimici dal 1° giugno a 30 settembre 2026 – Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone - Tailorsan S.p.a. € 35.200,00 più iva (€ 42.944,00)CIG: BB3C723017
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560 |
25 |
0 |
17/04/2026 - 02/05/2026 |
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2026/753 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 558 DEL 17/04/2026 |
Impegno e liquidazione spesa per restituzione importo sanzione paesaggistica indebitamente versata da Campus R. - €. 334,00
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558 |
23 |
0 |
17/04/2026 - 02/05/2026 |
|
2026/747 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 29 DEL 16/04/2026 |
Disciplina traffico a Dorgali in V. Beata M.Gabriella, V.le E.Fermi , Vico E.Fermi, V. Molise, V. Thomes, V. Trento, Vi. Einstein V. Umbria per lavori fibra ottica- Ditta Solution Group Srl
|
29 |
21 |
0 |
16/04/2026 - 16/05/2026 |
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2026/746 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 551 DEL 16/04/2026 |
Approvazione progetto del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Dorgali
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551 |
161 |
0 |
16/04/2026 - 01/05/2026 |
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2026/745 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 550 DEL 16/04/2026 |
Lavori di “Adeguamento della via dell'acquario a Cala Gonone con la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e razionalizzazione degli spazi della carreggiata“. Autorizzazione alla proroga dell’ultimazione dei lavori.
|
550 |
160 |
0 |
16/04/2026 - 01/05/2026 |
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2026/744 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 553 DEL 16/04/2026 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonvall. a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manutenzione straord. e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. Servizi di ingegneria e architettura. Liquidaz. acconto onorari
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553 |
162 |
0 |
16/04/2026 - 01/05/2026 |
|
2026/743 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 549 DEL 16/04/2026 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
|
549 |
162 |
0 |
16/04/2026 - 01/05/2026 |
|
2026/742 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 552 DEL 16/04/2026 |
Liquidazione competenze servizio ricovero e custodia cani randagi mese di Marzo 2026, alla Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG: BAC5D1E47F.
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552 |
22 |
0 |
16/04/2026 - 01/05/2026 |
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2026/741 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 554 DEL 16/04/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità marzo 2026
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554 |
22 |
0 |
16/04/2026 - 01/05/2026 |
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2026/736 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO - UFFICIO URBANISTICA |
AVVISO PUBBLICO |
CODICE UNIVOCO NAZIONALE:-14012026-1534.969676 - NUMERO INTERNO SUAPE DORGALI: 32 / 2026 - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PROVVEDIMENTO UNICO N. 21 DEL 13.04.2026 |
0 |
0 |
5975 |
16/04/2026 - 01/05/2026 |
|
2026/735 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 547 DEL 15/04/2026 |
Affidamento fornitura di n. 2 Notebook LG e n. 2 Smartphone Motorola per servizi turistici - Ditta: OLIGAMMA IT SRL, Viale della Resistenza 8 - Nuoro - P.IVA: 00925150914 - Impegno spesa
|
547 |
86 |
0 |
15/04/2026 - 30/04/2026 |
|
2026/734 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 546 DEL 15/04/2026 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari per il II semestre 2025 _ III saldo
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546 |
161 |
0 |
15/04/2026 - 30/04/2026 |
|
2026/733 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 548 DEL 15/04/2026 |
Affidamento servizio ticketing per ingressi alla spiaggia di Cala Luna - Stagione 2026 - Ditta: NEXI PAYMENTS S.P.A., Corso Sempione, 55 - Milano - C.F.: 04107060966 - P.IVA: 0542790968 - Impegno spesa
|
548 |
87 |
0 |
15/04/2026 - 30/04/2026 |
|
2026/732 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 545 DEL 15/04/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di marzo 2026
|
545 |
160 |
0 |
15/04/2026 - 30/04/2026 |
|
2026/730 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 544 DEL 15/04/2026 |
Affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età in esecuzione dell’Accordo Quadro, CIG padre: B7F77CAC51-CIG derivato: BA5B6E8F01, liquidazione spettanze mese di marzo 2026.
|
544 |
159 |
0 |
15/04/2026 - 30/04/2026 |
|
2026/729 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 43 DEL 14/04/2026 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROF. AVV. A. BARTOLINI E MIRABILE DEL FORO DI PERUGIA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO il DPCM CONCERNENTE «REG. RECANTE I CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI
|
0 |
43 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/728 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 542 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
|
542 |
159 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/727 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 541 DEL 14/04/2026 |
PNRR-DET. N. 74 PROT. N°726 DEL 17/11/2016 CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE- DECRETO DIRETTORE CENTRALE FINANZA LOCALE 08/11/2021 - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE. Liquidazione onorari servizio di collaudo statico
|
541 |
158 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/726 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 540 DEL 14/04/2026 |
Interventi urgenti di sistemazione ponte San Giorgio sul rio Isalle - CUP: F87H16001920002 – Integrazione accantonamento art. 113, D.Lgs. 50/2016. CUP: F87H16001920002
|
540 |
157 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/725 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 539 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione saldo fornitura di attrezzatura a servizio del serbatoio idrico dell’Area PIP di Iriai. Ditta Oppo CIG: BA4C7DDB4C
|
539 |
156 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/724 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 528 DEL 14/04/2026 |
Rinnovo abbonamenti a riviste e quotidiani per la Biblioteca Comunale
- liquidazione fatture
|
528 |
158 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/723 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 526 DEL 14/04/2026 |
Settimana di scambio 2026: servizio di trasporto per 12 ospiti per la Grotta del Bue Marino e Cala Luna. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Boat Trip Cala Gonone, P.IVA 01646810919
|
526 |
157 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/722 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 525 DEL 14/04/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali – Impegno e liquidazione a favore della Dott.ssa Useli Miriam Maura – P.IVA 12646280961.
|
525 |
156 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/721 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 543 DEL 14/04/2026 |
cambio di destinazione d'uso da artigianale a residenziale con diversa distribuzione degli spazi interni e delle bucature esterne di un'unità immobiliare sita in via Marco Polo a Cala Gonone (Dorgali).
|
543 |
21 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/720 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 538 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro. Ditta Arras srl CIG: B4FA53DCF4
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538 |
155 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/719 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 537 DEL 14/04/2026 |
Interventi urgenti di sistemazione ponte San Giorgio sul rio Isalle - CUP: F87H16001920002 – Liquidazione accantonamento art. 113, D.Lgs. 50/2016 alla CUC Comunità Montana del Nuorese. CUP: F87H16001920002
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537 |
154 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/718 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 536 DEL 14/04/2026 |
PNRR-DET N°74, PROT. N.726 DEL 17/11/2016 CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - DECRETO DIRETTORE CENTRALE PER LA FL E DELL’8/11/2021 - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE Liquidazione saldo onorari servizi di ingegneria
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536 |
153 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/717 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 535 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di marzo 2025
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535 |
152 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/716 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 534 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione della fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali in agro. Ditta Porcu Tonino srl con sede In Via Giusti 17 A Dorgali Cap 08022 P.IVA 01084360914. CIG: ZA63DC40EF
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534 |
151 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/715 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 533 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione acconto servizio di trasporto e noli per manutenzioni varie. OE Mura Antonio CIG: BAB8F0940B
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533 |
150 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/714 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 532 DEL 14/04/2026 |
Servizio di redazione studio di compatibilità geologica e geotecnica- intervento di: Messa in sicurezza urgente dei versanti franosi S.S. 125. Professionista incaricato: Dott. Dott.Geol. Ilario Bridi. Liquidazione onorari CIG: ZCA2ADE5BA
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532 |
149 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/713 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 524 DEL 14/04/2026 |
Servizio di Social Media Management del Comune di Dorgali per il mese di marzo 2026: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911
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524 |
155 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/712 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 531 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione mensilità marzo 2026 dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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531 |
148 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/711 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 530 DEL 14/04/2026 |
Presa atto procedura di gara della CUC della Comunità Montana per l’affidamento della gestione del cantiere di cui all’ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024" CIG BAA96427DD.
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530 |
147 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/710 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 529 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione acconto servizio di caratterizzazione acqua di rete stoccata in cisterna ai sensi del D.lgs. 18/2023 del deposito idrico a servizio del PIP di Iriai. Laboratorio Ambient. CIG BAB864CE00
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529 |
146 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/709 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 483 DEL 14/04/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità febbraio 2026
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483 |
19 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/708 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 527 DEL 14/04/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni varie strade e immobili comunali. Ditta Eredi Useli s.r.l. CIG: B980B029E0
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527 |
145 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/707 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 523 DEL 14/04/2026 |
Integrazione servizio per il triennio 2027/2029 Antivirus Avast Business Pro Managed di n. 10 postazioni per siti, grotte e musei - Ditta: Atsecurity di Noè Marco, C.F.: NOEMRC92L17L042B, P.IVA: 03397680830 - Impegno spesa
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523 |
85 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/706 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 522 DEL 14/04/2026 |
Acquisto immobile di cui all’Accordo con ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
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522 |
144 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/705 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 42 DEL 13/04/2026 |
Progetto “Cuore bisogna avere, null’altro” 100 anni di Nobel di Grazia Deledda. Adesione partenariato, stanziamento risorse e indirizzi agli uffici
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0 |
42 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/704 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 41 DEL 13/04/2026 |
Indirizzi agli uffici per l'affidamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio per la stagione balneare 2026.
|
0 |
41 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/703 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 40 DEL 13/04/2026 |
Indirizzi agli uffici per l’Appalto di Manutenzione del Verde Pubblico.
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0 |
40 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/702 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 39 DEL 13/04/2026 |
Piano sbarchi per Cala Luna: integrazione alla Deliberazione G.C. n. 35 del 01/04/2026
|
0 |
39 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
|
2026/701 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 38 DEL 13/04/2026 |
Bilancio di previsione 2025/2027 .Variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2026 a seguito del riaccertamento dei residui
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0 |
38 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/700 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 521 DEL 14/04/2026 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - MARZO 2026 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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521 |
84 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/699 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 520 DEL 13/04/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio digitalizzazione archivio comunale pratiche edilizie - Omniadoc S.p.a. - € 37.385,00 iva inclusa
CUP: F37H25002380002
CIG: BB3138AAA8
|
520 |
143 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/698 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 517 DEL 13/04/2026 |
Servizio di comodato d'uso degli estintori, manichette e servizi affini per gli edifici scolastici e immobili comunali per la durata di tre annualità. Liquidazione canone semestrale (I sem.2026) in favore della ditta Elmi S.r.l. CIG: ZC033F1E68
|
517 |
141 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/697 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 516 DEL 13/04/2026 |
DETERMINAZIONE N°74 PROT. N°726/2016 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DELL’08/11/2021, ID 515, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE. APPROVAZIONE CRE
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516 |
140 |
0 |
14/04/2026 - 29/04/2026 |
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2026/696 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 515 DEL 13/04/2026 |
Recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena. Liquidazione a seguito di recesso dal contratto per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.109 del D.lgs. 50/2016
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515 |
139 |
0 |
13/04/2026 - 28/04/2026 |
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2026/695 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 518 DEL 13/04/2026 |
Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU". Liquidazione acconto Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
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518 |
142 |
0 |
13/04/2026 - 28/04/2026 |
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2026/694 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 514 DEL 13/04/2026 |
Deliberazione GR n.20/23 del 30/06/2022-Completamento dell’allestimento della ex Casa Pinna quale sede del MAAD–lotto 2. Liquidazione acconto onorari servizi di ingegneria e architettura. CIG 9545304A0A CUP F88C22004630006.
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514 |
138 |
0 |
13/04/2026 - 28/04/2026 |
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2026/693 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 513 DEL 13/04/2026 |
Liquidazione acconto onorario per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dell’intervento “Riqualificazione campi da Tennis Loc. Iscrittiorè". Ing. Tatti Stefano CIG: B4FFB99111
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513 |
137 |
0 |
13/04/2026 - 28/04/2026 |
|
2026/690 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 11 DEL 10/04/2026 |
Nomina Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (CCVLPS) – Triennio 2026/2028
|
11 |
11 |
0 |
10/04/2026 - 10/05/2026 |
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2026/689 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 28 DEL 10/04/2026 |
Disciplina della circolazione a Cala Gonone in Via Vespucci con riduzione della carreggiata per lavori di demolizione e ricostruzione Ufficio Marittimo – Capitaneria di Porto.
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28 |
20 |
0 |
10/04/2026 - 10/05/2026 |
|
2026/688 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 519 DEL 10/04/2026 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.453_2025 FRNGNN74S53F205B-17122025-1821.963110 - Ubicazione: via Osala, 18 - Cala Gonone – Dorgali. Richiedente: FRONTEDDU GIOVANNA ANTONIA.
|
519 |
20 |
0 |
10/04/2026 - 25/04/2026 |
|
2026/687 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 512 DEL 09/04/2026 |
Approvazione dati di costo relativi all’attività di Gestione delle Tariffe e dei Rapporti con gli Utenti (GTRU) e contestuale trasmissione documentazione tariffaria all’unità organizzativa individuata quale Ente Territorialmente Competente (ETC)
|
512 |
83 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/686 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 510 DEL 09/04/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2026 – Liquidazione competenze febbraio 2026.
|
510 |
154 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/685 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 511 DEL 09/04/2026 |
Affidamento servizio di supporto per Gestione,riscossione,affidamento del Canone Unico Patrimoniale di Esposizione Pubblicitaria anni 2026/2030 - Ditta: ABACO S.p.A. – con sede legale in Via Fratelli Cervi, 6, Padova (PD) – P.IVA: 02391510266
|
511 |
82 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/680 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 509 DEL 09/04/2026 |
L.R. 27/83 _ Liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari per il II semestre 2025 _ II saldo
|
509 |
153 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/679 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 508 DEL 09/04/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di marzo 2026. CIG B7E88E68CB
|
508 |
152 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/678 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 507 DEL 09/04/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mese di febbraio 2026. CIG B7851CB33A.
|
507 |
151 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/677 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 506 DEL 09/04/2026 |
Impegno e liquidazione contributo alla Società Cooperativa Sociale “La coccinella” ONLUS per attivazione servizi estivi.
|
506 |
150 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/676 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 505 DEL 09/04/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2026 – Liquidazione competenze febbraio 2026
|
505 |
149 |
0 |
09/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/675 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 27 DEL 09/04/2026 |
Limitazioni alla circolazione per Festeggiamenti 2026 in onore della Beata M. Gabriella.
|
27 |
19 |
0 |
09/04/2026 - 09/05/2026 |
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2026/672 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 26 DEL 08/04/2026 |
Disciplina temporanea del traffico a Dorgali nelle vie: Mazzola, Ferros, F.lli Rosselli, Beata Maria Gabriella, le Fermi, Molise, Thomas, Einstein, Tobagi, Marche, per lavori posa rete in fibra ottica- Ditta Solution Group Srl
|
26 |
18 |
0 |
08/04/2026 - 08/05/2026 |
|
2026/671 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 504 DEL 08/04/2026 |
Liquidazione saldo lavori di manutenzione straordinaria delle ringhiere dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone. Ditta Carta Gian Mario. CIG: B9BEC8590F
|
504 |
136 |
0 |
08/04/2026 - 23/04/2026 |
|
2026/670 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 502 DEL 07/04/2026 |
Servizio di realizzazione del progetto del sito web di promozione turistica del Comune di Dorgali: liquidazione spettanze in favore della Impresa Digitale Società Cooperativa, P.IVA 01464570918
|
502 |
148 |
0 |
08/04/2026 - 23/04/2026 |
|
2026/669 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 503 DEL 07/04/2026 |
Integrazione impegno liquidazione spesa servizio notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per FEBBRAIO 2026. CIG: B3A3F0CDD5
|
503 |
21 |
0 |
08/04/2026 - 23/04/2026 |
|
2026/668 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 501 DEL 07/04/2026 |
Fornitura di un sistema di emissione biglietti per Agenzie Esterne per la Grotta del Bue Marino: decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta TWO Italia, P. IVA 15189061003
|
501 |
147 |
0 |
08/04/2026 - 23/04/2026 |
|
2026/666 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 500 DEL 07/04/2026 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione fattura alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162
|
500 |
146 |
0 |
07/04/2026 - 22/04/2026 |
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2026/665 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 499 DEL 07/04/2026 |
Gestione campi da tennis di Iscrittiorè anno 2025 – Liquidazione corrispettivo a favore della ASD Sardinia Tennis
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499 |
145 |
0 |
07/04/2026 - 22/04/2026 |
|
2026/664 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 498 DEL 07/04/2026 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per il periodo 01/03/2026 - 31/03/2026.
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498 |
99 |
0 |
07/04/2026 - 22/04/2026 |
|
2026/663 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 492 DEL 07/04/2026 |
“Terza Edizione della Marcia della Salute”. Integrazione impegno di spesa e liquidazione anticipazione contributo
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492 |
142 |
0 |
07/04/2026 - 22/04/2026 |
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2026/659 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 496 DEL 03/04/2026 |
Servizi di assistenza domiciliari e servizi aggiuntivi a favore di anziani e disabili nell’ambito dell’Accordo Quadro, CIG padre B7BA488066. CIG derivato B9E6F301BE. Liquidazione spettanze mese di marzo 2026 in favore di Cooperativa Progetto Uomo.
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496 |
144 |
0 |
03/04/2026 - 18/04/2026 |
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2026/657 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 25 DEL 03/04/2026 |
Disciplina del traffico per chiusura strada comunale per “Oddoene” in località “Gurosai” – Lavori di manutenzione straordinaria.
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25 |
17 |
0 |
03/04/2026 - 03/05/2026 |
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2026/656 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 495 DEL 03/04/2026 |
Noleggio di n. 3 fotocopiatori Multifunzione A4 monocromatiche -Tributi-Anagrafe-Segreteria - periodo 01.01/31.03.2026 - Ditta: OLIVETTI S.p.A. Società Benefit, Strada Monte Navale 2C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 – Liquidazione spesa
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495 |
81 |
0 |
03/04/2026 - 18/04/2026 |
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2026/655 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 494 DEL 03/04/2026 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione EPSON per Ufficio 1° piano della Polizia Locale per il periodo 01.01/31.03.2026 - Canone nr. 20 - Ditta: Converge S.p.A. Unipersonale, Via Mentore Maggini n. 1, Roma - C.F./P.IVA: 04472901000 - Liquidazione spesa
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494 |
80 |
0 |
03/04/2026 - 18/04/2026 |
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2026/654 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 493 DEL 03/04/2026 |
Liquidazione sussidi assistenziali Aprile 2026
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493 |
143 |
0 |
03/04/2026 - 18/04/2026 |
|
2026/653 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 491 DEL 03/04/2026 |
Ampliamento patrimonio artistico del Comune di Dorgali, acquisto opera d'arte - Liquidazione corrispettivo gli eredi dell’artista Antonio Secci
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491 |
141 |
0 |
03/04/2026 - 18/04/2026 |
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2026/652 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 490 DEL 03/04/2026 |
Festeggiamenti in onore della Beata M. Gabriella Sagheddu: convenzione con l'Associazione Pro Loco APS Dorgali
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490 |
140 |
0 |
03/04/2026 - 18/04/2026 |
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2026/650 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 485 DEL 02/04/2026 |
Liquidazione spesa servizio rimozione forzata veicoli in sosta vietata in occasione del passaggio della 4° Tappa del GIRO DELLA SARDEGNA a favore della Ditta Autosoccorso di Carotti Gianfranca M. & C. s.n.c. di Dorgali. C.I.G.: BA9D0AA8A0
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485 |
20 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
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2026/649 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 489 DEL 02/04/2026 |
L.R. 9/04 _ Seconda liquidazione saldo competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari al 31/12/2025.
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489 |
139 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
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2026/648 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 488 DEL 02/04/2026 |
Avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 50 comma 1 lett. e del D.Lgs 36/2023 del servizio di gestione e realizzazione di due rassegne cinematografiche.
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488 |
138 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
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2026/647 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 487 DEL 02/04/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Liquidazione sussidi.
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487 |
137 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
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2026/646 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 486 DEL 02/04/2026 |
Carnevale 2026: integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione oneri convenzione con l'Associazione Pro Loco Dorgali APS
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486 |
136 |
0 |
02/04/2026 - 17/04/2026 |
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2026/644 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 37 DEL 01/04/2026 |
Avviso pubblico “PRINC 06 - Progetti di inclusione minori con disabilità e bes nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia_ a.s. 2026/2027” – Delega alla Comunità Montana del Nuorese del Nuorese per la presentazione dell'istanza
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0 |
37 |
0 |
01/04/2026 - 16/04/2026 |
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2026/643 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 36 DEL 01/04/2026 |
Indirizzi agli uffici per il servizio di noleggio di dieci bagni chimici per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2026 nei siti di Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone
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0 |
36 |
0 |
01/04/2026 - 16/04/2026 |
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2026/642 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 35 DEL 01/04/2026 |
Piano sbarchi per Cala Luna: apertura manifestazioni di interesse. Indirizzi agli Uffici
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0 |
35 |
0 |
01/04/2026 - 16/04/2026 |
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2026/641 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 484 DEL 01/04/2026 |
Decis.a contrarre imp.spesa affidamento servizio lavaggio sanificazione periodica veicoli P.L. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Ditta Autolavaggio DAUTOM di Useli Bacchitta Nicolò Dorgali P.IVA.:01610390914. C.I.G.:BB181A1FF6
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484 |
19 |
0 |
01/04/2026 - 16/04/2026 |
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2026/640 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 482 DEL 01/04/2026 |
Determinazione a contrarre e affidamento nolo box per ufficio informazioni e biglietteria. Ditta: Autogrù Patteri srl - Via Toscanini, 3 08022 Dorgali (NU) - P.Iva 01476700917 - Importo euro 5.011,76 (IVA incl.)
CIG: BAEFA808E3
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482 |
18 |
0 |
01/04/2026 - 16/04/2026 |
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2026/639 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 481 DEL 31/03/2026 |
Fornitura di n. 6 tende verticali a bande da installare nell'Ufficio Polizia Locale - Ditta Shopnow S.r.l., con sede in Via Carrara dell'arena, 1 84034 Padula (SA), P.IVA IT05216690650 - Liquidazione spesa
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481 |
79 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/638 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 480 DEL 31/03/2026 |
Fornitura Polizza assicurativa per Furgone PIAGGIO NP6 4X4 Targato HC874WZ - Ditta: Alberto Galizia Broker, Via Del Mercato Vecchio 9/11, Cagliari - P.IVA: 02378040923 - Liquidazione spesa
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480 |
78 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/637 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 479 DEL 31/03/2026 |
PNRR-PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020-ISCOL@-RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU"-SCUOLA DI COMUNITÀ DI DORGALI-I LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA LAMARMORA E PALESTRA. Approvazione modifica contrattuali
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479 |
135 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/636 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 474 DEL 31/03/2026 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 01/04/2026 al 30/09/2026 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza-agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1-Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 594/2023- D.S.
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474 |
97 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/635 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 477 DEL 31/03/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Presa atto applicazione penalità ai sensi degli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. CIG: 94266540F9
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477 |
134 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/634 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 478 DEL 31/03/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - FEBBRAIO 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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478 |
77 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/633 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 475 DEL 31/03/2026 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. Approvazione I SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 01
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475 |
132 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/632 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 473 DEL 31/03/2026 |
Indennizzi emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore rimborso spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c 6, L.R. n.13/24 - liq. 6° tranche
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473 |
96 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/631 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 476 DEL 31/03/2026 |
Liquidazione acconto lavori di tinteggiatura archivio del municipio, uffici ed altri edifici comunali - Ditta Bindinelli Raimondo. CIG: B53DBAD164
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476 |
133 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/630 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 472 DEL 30/03/2026 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto per la realizzazione di un nuovo accesso su scala lineare in unita edilizia sita in Cala Gonone (Dorgali) via S'abba Irde n. 6.
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472 |
17 |
0 |
31/03/2026 - 15/04/2026 |
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2026/629 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 468 DEL 30/03/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Liquidazione spettanze mese di gennaio 2026 in favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via San Gavino n. 27 a Villacidro – P.I. 02512120920.
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468 |
132 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/628 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 469 DEL 30/03/2026 |
Servizio di branding per la promozione turistica: adeguamento brochure e creazione set icone. Liquidazione corrispettivo in favore di Federica Carta, P.IVA 02883660900
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469 |
133 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/627 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 470 DEL 30/03/2026 |
Fornitura e stampa di un roll up promozionale del Comune di Dorgali: liquidazione corrispettivo in favore della ditta Ricami di Sardegna, P.IVA 01090290915
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470 |
134 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/626 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 471 DEL 30/03/2026 |
Attivazione servizi estivi: convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco APS, P. IVA 00180840910
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471 |
135 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/625 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 467 DEL 30/03/2026 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ Approvazione graduatoria istanze anno 2026.
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467 |
131 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/624 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 466 DEL 30/03/2026 |
“Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici - L.R. 21.2.2023, n. 1 art. 3 comma 2 –Attuazione D.G.R.n. 38/125 del 17.11.2023. Liquidazione servizi tecnici Ing. Pigliaru
CUP: F83C23003170002 CIG: B4F6B3AD85
|
466 |
131 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/623 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 465 DEL 30/03/2026 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonvallazione a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. Delega alla Comunità Montana per la procedura di gara.
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465 |
130 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/622 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 464 DEL 30/03/2026 |
Fornitura Polizza assicurativa per Furgone PIAGGIO NP6 4X4 Targato HC874WZ - Ditta: Alberto Galizia Broker, Via Del Mercato Vecchio 9/11, Cagliari - P.IVA: 02378040923 - Impegno spesa
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464 |
76 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/621 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 455 DEL 30/03/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 - Liquidazione fattura alla Ditta Sotgia Elena (P.I. 01572380911)
|
455 |
130 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/620 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 454 DEL 30/03/2026 |
Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Don B. Meloni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Impegno contributo A.S. 2026/2027 e liquidazione 1° acconto .
|
454 |
88 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/619 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 453 DEL 30/03/2026 |
Biblioteca Comunale: “Laboratorio di intreccio delle palme” - Impegno di spesa acquisto materiale dalla ditta Bernardino Luigi Carotti [P.I. 00762920916]
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453 |
129 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/618 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 452 DEL 30/03/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – Liquidazione competenze febbraio
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452 |
128 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/617 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 451 DEL 30/03/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di pompa dosatrice per cloratore a servizio del serbatoio idrico dell’Area PIP di Iriai. Ditta Oppo CIG: BA4C7DDB4C
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451 |
128 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/616 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 449 DEL 30/03/2026 |
Liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone. Ditta Fancello Gesuino. CIG: B9B8057341
|
449 |
126 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/615 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 30/03/2026 |
Liquidazione servizio di manutenzione automezzo comunale Piaggio Porter. OE: RC Gomme snc. CIG: BAB8C720EC
|
447 |
124 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/614 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 446 DEL 30/03/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale edile vario necessario per la manutenzione di immobili e strade comunali. Ditta: Edil Porcu snc. CIG: B86FF1E795
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446 |
123 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/613 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 445 DEL 30/03/2026 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 febbraio 2026 – 18 marzo 2026. CIG: B67AA5E8EA
|
445 |
122 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/612 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 444 DEL 30/03/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di materiale per manutenzione impianti idraulici edifici comunali. Ditta Emmetre srl. CIG: BAF37EEA64
|
444 |
121 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/611 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 443 DEL 30/03/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
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443 |
120 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/610 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 448 DEL 30/03/2026 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonvallazione a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO.
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448 |
125 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/609 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 463 DEL 27/03/2026 |
Costituzione in giudizio dell'Ente, secondo ricorso per motivi aggiunti contro Comune di Dorgali nel ricorso al TAR n. 27/2025 per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione C.C. n. 18/2025. Liquidazione a favore Avv Mereu cig:B75FA88C74
|
463 |
95 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/608 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 462 DEL 27/03/2026 |
Costituzione in giudizio dell'Ente, ricorso al TAR per motivi aggiunti contro Comune di Dorgali nel ricorso n. 27/2025 per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione C.C. n. 5/2025. Liquidazione a favore Avv Mereu cig:B75F908F90
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462 |
94 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/607 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 458 DEL 27/03/2026 |
Approvazione verbali accertamento idoneità professionale dei lavoratori presenti nelle graduatorie ASPAL relative ai “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
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458 |
129 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
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2026/606 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 461 DEL 27/03/2026 |
Esecuzione delibera GC 6/2025 costituzione in giudizio dell'Ente, atto di citazione contro Comune di Dorgali nel ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione C.C. n. 28/2024 Liq. Saldo competenze. Avv Mereu cig: B5D829931D
|
461 |
93 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/605 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 460 DEL 27/03/2026 |
Attivazione del modulo HyperSIC® rilevazione presenze in ambiente CloudPA qualificato ACN - Affiancamento formativo al personale - Liquidazione spettanze a favore di Arionline S.r.l. Roma - p.IVA: 02161330929 - cig: B81C790521
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460 |
92 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/604 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 459 DEL 27/03/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di febbraio 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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459 |
91 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/603 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 457 DEL 27/03/2026 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di febbraio 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
|
457 |
90 |
0 |
30/03/2026 - 14/04/2026 |
|
2026/600 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 10 DEL 27/03/2026 |
Attribuzione al Segretario reggente dott. Vincenzo Zanzarella della funzione aggiuntiva di Responsabile dell'attuazione del PIAO per quanto programmato nella sezione 2.2 in materia di reclutamento del personale
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10 |
10 |
0 |
27/03/2026 - 26/04/2026 |
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2026/599 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 456 DEL 27/03/2026 |
Referendum Giustizia del 22-23 Marzo 2026: impegno e liquidazione delle Competenze dovute ai componenti dei Seggi.
|
456 |
89 |
0 |
27/03/2026 - 11/04/2026 |
|
2026/596 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 11 DEL 19/03/2026 |
MOZIONE CONSILIARE in merito al bando di concorso pubblico per l’assunzione di n. 3 Istruttori Amministrativo-Contabili.
|
0 |
11 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
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2026/595 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 10 DEL 19/03/2026 |
Risposta all’interrogazione della Minoranza in merito al piano strategico di promozione turistica stagione 2026;
|
0 |
10 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
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2026/594 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 9 DEL 19/03/2026 |
Stato avanzamento Pontile Cala Luna - Gestione sbarchi Cala Luna analisi stagione 2026 Grotte Bue Marino- Riorganizzazione spazi occupati cantieri area portuale;
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0 |
9 |
0 |
26/03/2026 - 10/04/2026 |
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2026/592 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 450 DEL 25/03/2026 |
Nomina Commissione accertamento idoneità dei lavoratori presenti nelle graduatorie ASPAL relative ai “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
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450 |
127 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/591 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 442 DEL 25/03/2026 |
Revoca,in autotutela, ex art. 21 quinquies , c.1, L. 241/1990 della det. n. 322/2026 recante Approvazione Bando Concorso Pubblico per soli esami, per l’assunzione, full time e a tempo indeterminato, di 3 unità col profilo di Istr. Amm.vo contabile
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442 |
87 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/590 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 441 DEL 25/03/2026 |
Fornitura, tramite il Banco di Sardegna, del servizio di noleggio POS per i mesi ottobre, novembre e dicembre 2025 - Ditta: NEXI PAYMENTS S.p.A., Corso Sempione 55 – MILANO – C.F.: 04107060966, P.IVA: 0542790968 - Impegno e liquidazione spesa
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441 |
75 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/589 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 436 DEL 25/03/2026 |
DET. N°74 PROT. N°726/2016 CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DELL’08/11/2021, ID 515, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE. Liquidazione revisione prezzi
|
436 |
119 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/588 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 439 DEL 25/03/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – IV Liquidazione saldo 2025.
|
439 |
126 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/587 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 438 DEL 25/03/2026 |
Stampa e fornitura depliant per l'Ufficio Informazioni: affidamento e impegno di spesa in favore della ditta La Stamperia Nuoro, P.IVA 01485750911
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438 |
125 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/586 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 440 DEL 25/03/2026 |
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL REPERIMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA PROCEDURA DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI DORGALI. ANNUALITÀ 2026. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E PUBBLICAZIONE.
|
440 |
127 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/585 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 437 DEL 25/03/2026 |
L.R. 15.01.1991, N. 7 art. 20 – Rientro Emigrati: Approvazione fabbisogno e trasmissione rendicontazione per l’anno 2025
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437 |
124 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/584 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 433 DEL 25/03/2026 |
Fornitura n. 44 SIM in abbonamento per il periodo 17 gennaio/16 marzo 2026 - Ditta: Fastweb S.p.A., Piazza Adriano Olivetti, 1 – Milano – C.F./P.IVA: 12878470157, Liquidazione spesa
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433 |
73 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/583 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 434 DEL 25/03/2026 |
Fornitura n. 5 sedie per Uffici della Polizia Locale - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
|
434 |
74 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/582 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 435 DEL 25/03/2026 |
Impegno e liquidazione competenze per il servizio di ricovero e custodia cani randagi mesi di Gennaio e Febbraio 2026, a favore della Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG:909442199E
|
435 |
18 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/581 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 34 DEL 24/03/2026 |
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI "CORSI DI INFORMATICA DI LIVELLO BASE E AVANZATO, IDONEI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ICDL RIVOLTI AI CITTADINI". ATTO DI INDIRIZZO
|
0 |
34 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/580 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 33 DEL 24/03/2026 |
Direttive per l’avvio del servizio di trasporto pubblico turistico nel periodo estivo nella frazione di Cala Gonone e approvazione PEF per l’avvio della procedura di affidamento per tre anni
|
0 |
33 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/579 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 32 DEL 24/03/2026 |
Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2025 (Art. 227 del D.Lgs.n° 267/2000) e della relazione sulla gestione (Art. 231 del D.Lgs.n° 267/2000).
|
0 |
32 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
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2026/578 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 31 DEL 24/03/2026 |
Festeggiamenti in onore della Beata Maria Gabriella: indirizzi agli Uffici
|
0 |
31 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/577 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 30 DEL 24/03/2026 |
Attivazione servizi per la stagione turistica 2026: indirizzi agli uffici
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0 |
30 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/576 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 431 DEL 25/03/2026 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie periodo dic25-feb 2026. Liquidazione spettanze febbraio 2026. CIG B975B71817.
|
431 |
122 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/575 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 430 DEL 25/03/2026 |
Accordo quadro per il Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie, triennio 2023/2025. Adeguamento condizioni economiche contratto attuativo periodo feb24-nov25. Liquidazione spettanze.
|
430 |
121 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/574 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 156 DEL 04/02/2026 |
L.R.31/84 art.7 - Rimborso spese viaggio a studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie - A.S. 2024/25 - liquidazione contributo
|
156 |
21 |
0 |
25/03/2026 - 09/04/2026 |
|
2026/573 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 432 DEL 24/03/2026 |
L.R. n°18 del 2 Agosto 2016 - Programma Regionale "Reddito Inclusione Sociale R.E.I.S "Agiudu Torrau". Approvazione Bando Pubblico e Modulistica Fondi Annualità 2026. Gestione luglio 2026 / giugno 2027. Apertura termini.
|
432 |
123 |
0 |
24/03/2026 - 08/04/2026 |
|
2026/572 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 23 DEL 24/03/2026 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta a Dorgali in Via Albert Einstein, Via E. Fermi, Via Thomes, Via Mazzola e Via Beata Maria Gabriella per lavori posa fibra ottica – Ditta esecutrice Siat Installazioni S.p.A.
|
23 |
16 |
0 |
24/03/2026 - 23/04/2026 |
|
2026/570 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 429 DEL 23/03/2026 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole varie - Marzo 2026 - Convenzione "Carburanti e gasolio 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903- Imp. Liquidazione spesa
|
429 |
72 |
0 |
24/03/2026 - 08/04/2026 |
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2026/569 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 428 DEL 23/03/2026 |
DET. N°74 PROT. N°726/2016 DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DELL’08/11/2021, ID 515, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE. Impegno di spesa revisione prezzi
|
428 |
118 |
0 |
24/03/2026 - 08/04/2026 |
|
2026/568 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 426 DEL 23/03/2026 |
Interventi urgenti di sistemazione ponte San Giorgio sul rio Isalle - CUP: F87H16001920002 – Integrazone onorari servizi di ingegneria e architettura a seguito modifiche dei lavori CUP: F87H16001920002 CIG: 9319495291
|
426 |
116 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/567 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 425 DEL 23/03/2026 |
Servizi di ingegneria e architettura “Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo Corso Umberto a Dorgali” Modifiche contrattuali per studi e relazioni archeologiche CUP F84H14002390002 CUP J81B21013390001 CIG 9469305DAD
|
425 |
115 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/566 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 424 DEL 23/03/2026 |
PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 2.3 “COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” - SUBINVESTIMENTO 2.3.2. AVVISO RISORSE IN COMUNE. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICROVISION SRL. CUP: F54J25001160006 CIG: BAE8A763C2
|
424 |
114 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/565 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 23/03/2026 |
Modifiche contrattuali del servizio di Rilievo numerazione civica e fornitura applicazione civici. Ditta: NEMEA SISTEMI SRL CIG: ZAA2F95442
|
423 |
113 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/564 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 427 DEL 23/03/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento dei lavori di Interventi integrativi ed urgenti strada comunale
Filieri – Oddoene in loc. “Gurosai”. CUP: F37H25003180004 - CIG: BADA4A6E0B
Importo a base d’asta: Euro 100.423,10 più iva
|
427 |
117 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/563 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 8 DEL 19/03/2026 |
Concessione all’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FORESTAS) di terreni siti in località Monte Tului – Deliberazione del Consiglio Comunale n.29/2025 - Approvazione schema di convenzione tipo C.
|
0 |
8 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/562 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 7 DEL 19/03/2026 |
Approvazione schema di accordo di collaborazione finalizzato alla costituzione, organizzazione e funzionamento coordinato dell’Ente Gestore del sito Natura 2000 ZSC ITB020013 Palude di Osalla
|
0 |
7 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/560 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 409 DEL 23/03/2026 |
Fornitura e stampa di un roll up promozionale del Comune di Dorgali: affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Ricami di Sardegna, P.IVA 01090290915
|
409 |
119 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/559 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 407 DEL 23/03/2026 |
L.13/89 _ Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ II liquidazione dei contributi 2025.
|
407 |
117 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/558 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 418 DEL 23/03/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per oneri di sicurezza - cig B7851CB33A
|
418 |
82 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
|
2026/557 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 408 DEL 23/03/2026 |
Servizio di branding per la promozione turistica: adeguamento brochure e creazione set icone: affidamento e impegno in favore della ditta Federica Carta, P.IVA 02883660900
|
408 |
118 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/556 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 413 DEL 23/03/2026 |
Impegno di spesa per modifica di fornitura allaccio elettrico. PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020–ISCOL@– DET. N. 59 PROT. N. 784 DEL 21/06/2018 ASSE I RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" I LOTTO SCUOLA SEC. DI I GRADO
|
413 |
112 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/555 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 412 DEL 23/03/2026 |
Liquidazione acconto servizi di manutenzione tapparelle e infissi edifici comunali e scolastici. Ditta Ventanas snc di Boeddu e Tolu. CIG: B7532B66D8
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412 |
111 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/554 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 422 DEL 21/03/2026 |
Referendum del 22/23 Marzo 2026 - Affidamento del Servizio pulizia e sanificazione dei seggi comunali-Assunzione dell' impegno di spesa a favore della Ditta Danima Snc di Fancello M. & Carta D. P.Iva 01700470915. Cig: BAF24C3902
|
422 |
86 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/553 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 421 DEL 21/03/2026 |
Referendum 22 e 23 Marzo 2026 -Determinazione a contrarre - Fornitura n.100 buoni pasto elettronici per i dipendenti incaricati del servizio elettorale -Impegno di spesa ditta Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - cig: BAF24F73ED
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421 |
85 |
0 |
23/03/2026 - 07/04/2026 |
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2026/548 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 416 DEL 20/03/2026 |
Applicazione C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 23 febbraio 2026 – Liquidazione degli emolumenti arretrati - Biennio 2024-2025 e gennaio/febbraio 2026
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416 |
81 |
0 |
20/03/2026 - 04/04/2026 |
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2026/547 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 417 DEL 20/03/2026 |
Decis.a contrarre affid.serv. trasporto ricovero cura custodia cani randagi smaltim. cani deceduti in canile per 4 anni dalla data di affidamento. Affid.diretto art.50, c.1, lett.b) D.Lgs n.36/2023 a “Il cane Fonnese” S.a.s. di Fonni. C.I.G.: BAC5D1E47F
|
417 |
17 |
0 |
20/03/2026 - 04/04/2026 |
|
2026/546 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 415 DEL 20/03/2026 |
Fornitura gestionale ufficio Servizi sociali - Liquidazione alla ditta Halley Sardegna srl .p.iva 03170580926 - cig B9D3B446D0
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415 |
80 |
0 |
20/03/2026 - 04/04/2026 |
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2026/545 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 414 DEL 20/03/2026 |
Rimborso spese missione Sindaca. Incontri di Febbraio e Marzo 2026: Nuoro, Cagliari e Siniscola. Impegno e liquidazione delle spese
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414 |
79 |
0 |
20/03/2026 - 04/04/2026 |
|
2026/544 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 29 DEL 19/03/2026 |
Approvazione modalità di applicazione tariffe gestione parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico in Dorgali e Cala Gonone
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0 |
29 |
0 |
20/03/2026 - 04/04/2026 |
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2026/543 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 28 DEL 19/03/2026 |
2 ^ Variazione al bilancio di previsione 2026/2028 . Art. 175 comma 4 D. Lgs 267/2000
|
0 |
28 |
0 |
20/03/2026 - 04/04/2026 |
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2026/542 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 411 DEL 19/03/2026 |
Attività di studio ed elaborazione della banca dati al fine rilascio autorizzazione richiedenti terreni ad uso civico per pascolo bestiame- aggiornamento uso del suolo 2026 - Aff. incarico Agr. M.Macis di Samugheo- impegno di spesa Cig:BAD27F79A8
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411 |
78 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/540 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 410 DEL 19/03/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali – Impegno a favore della Dott.ssa Useli Miriam Maura – P.IVA 12646280961. CIG BA9E471ABE
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410 |
120 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/539 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 405 DEL 19/03/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Liquidazione sussidi.
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405 |
115 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/538 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 404 DEL 19/03/2026 |
Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2025-2026 – Trasferimento fondi al Comune di Fonni, Ente Capofila - C.F.: 00169690914
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404 |
114 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/537 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 403 DEL 19/03/2026 |
Evento in occasione della giornata internazionale della donna. Liquidazione fatture
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403 |
113 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/536 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 402 DEL 19/03/2026 |
Spettacolo teatrale per i bambini dell'infanzia - Impegno di spesa servizio di trasporto Ditta Mesina - C.F.: MSNNLG64B11D345W P.I.00848400917
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402 |
112 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/535 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 406 DEL 19/03/2026 |
Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 51/23 del 01/10/2025_ Affidamento ai sensi dell’ art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 di una fornitura di servizi di formazione ed educazione alla transizione digitale e alla sicurezza cibernetica.
|
406 |
116 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/534 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 401 DEL 19/03/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 - Liquidazione fattura Libreria Miele Amaro srl (P.I. 01368770911)
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401 |
111 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/533 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 400 DEL 19/03/2026 |
Fornitura di n. 4000 buste con finestra e n. 5000 cartelle intestate per Uffici Comunali - Ditta: Arti Grafiche Su Craminu S.n.c.. Via Trento, 1 - Dorgali - P.IVA: 00505240911 - Liquidazione spesa
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400 |
71 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/532 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 399 DEL 19/03/2026 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Febbraio 2026 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
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399 |
70 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/531 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 396 DEL 19/03/2026 |
Affidamento ai sensi dell’ art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 di una fornitura triennale di libri e prodotti multimediali da destinare alla Biblioteca Comunale. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno spesa. CIG: BADC587FF8.
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396 |
110 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/530 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 398 DEL 19/03/2026 |
“ Concorso Funzionario sociologo - Liquidazione spettanze commissario dott.ssa Casula”
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398 |
77 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/529 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 397 DEL 19/03/2026 |
Concorso Funzionario sociologo - Liquidazione spettanze al Presidente commissione d'esame dott Zanzarella
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397 |
76 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/528 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 395 DEL 19/03/2026 |
Liquidazione per il servizio di autospurgo presso la scuola dell’infanzia di V. Fermi e Piazza dell’Arena a Cala Gonone - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: BAB731EA25
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395 |
110 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/527 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 394 DEL 19/03/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Febbraio 2026 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. OE CZI Chilivani
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394 |
109 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/526 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 393 DEL 19/03/2026 |
Liquidazione onorari del servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto del servizio di: “Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi) CIG: 94266540F9”. Ing. Massimiliano Mereu CIG: B1013BBA25
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393 |
108 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/525 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 392 DEL 19/03/2026 |
Liquidazione saldo onorari Servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il "Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel comune di Dorgali". Professionista affidatario: Ing. Massimilano Mereu. CIG: 804146178A
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392 |
107 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/524 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 391 DEL 19/03/2026 |
Liquidazione manutenzione straordinaria della Vasca T2 dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. OE. Panaque srl. CIG: B4F5AD560E
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391 |
106 |
0 |
19/03/2026 - 03/04/2026 |
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2026/523 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 390 DEL 18/03/2026 |
Fornitura di n. 6 tende verticali a bande da installare nell'Ufficio Polizia Locale - Ditta Shopnow S.r.l., con sede in Via Carrara dell'arena, 1 84034 Padula (SA), P.IVA IT05216690650 - Impegno spesa
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390 |
69 |
0 |
18/03/2026 - 02/04/2026 |
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2026/522 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 389 DEL 18/03/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - Febbraio 2026 - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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389 |
68 |
0 |
18/03/2026 - 02/04/2026 |
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2026/521 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 388 DEL 18/03/2026 |
PNRR_M4.C1.I.1.1 Lavori di: Realizzazione asilo nido in sopraelevazione scuola infanzia Ferros CUP: F85E22000150006–Riqualificazione funzionale messa in sicurezza scuola infanzia di via Monsignor Romero CUP: F83c22000040006. Diritti amministrativi VVF
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388 |
105 |
0 |
18/03/2026 - 02/04/2026 |
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2026/520 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 21 DEL 17/03/2026 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione della manifestazione “Granelli di poesia sul mondo”
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21 |
15 |
0 |
18/03/2026 - 17/04/2026 |
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2026/519 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 387 DEL 17/03/2026 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di febbraio 2026 alla ditta ISAP 2.0 srls
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387 |
67 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
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2026/518 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 386 DEL 17/03/2026 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Liquidazione I SAL. Ditta SWS di LUIGI BESEDGNAK
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386 |
104 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/517 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 27 DEL 16/03/2026 |
Apertura di account di vendita ticket Grotte del Bue Marino per gli operatori portuali: indirizzi agli Uffici
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0 |
27 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
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2026/516 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 26 DEL 16/03/2026 |
Bilancio Partecipativo - Esercizio 2026 - Quantificazione delle somme da destinare, definizione aree tematiche e avvio della procedura
|
0 |
26 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
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2026/515 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 25 DEL 16/03/2026 |
ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA PER LA RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ESISTENTI E ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE
|
0 |
25 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
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2026/514 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 385 DEL 17/03/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Gennaio 2025 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani, integrazione a seguito adeguamento tariffe 2026. Consorzio ZI Chilivani
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385 |
103 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/513 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 384 DEL 17/03/2026 |
Liquidazione acconto la fornitura di materiale lapideo per manutenzioni strade e piazze urbane. Ditta World stones srl CIG: B5852818D5
|
384 |
102 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
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2026/512 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 383 DEL 17/03/2026 |
Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU". Liquidazione III acconto Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione Arch. M. Masuli
|
383 |
101 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/511 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 382 DEL 17/03/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali. OE Elettro Colli CIG: B6800262E3
|
382 |
100 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/510 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 381 DEL 17/03/2026 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di febbraio 2025
|
381 |
99 |
0 |
17/03/2026 - 01/04/2026 |
|
2026/507 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 380 DEL 16/03/2026 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di Contabilità Economico-Patrimoniale 2025 - Ditta: MAGGIOLI S.p.A., Via del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA: 02066400405 - Impegno spesa
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380 |
66 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/506 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 378 DEL 16/03/2026 |
Fornitura di arredi per la Mediateca (MIDAM) del Comune di Dorgali. Liquidazione spettanze alla ditta Styloffice S.P.A. CIG B9BE3A12DA.
|
378 |
109 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
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2026/505 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 377 DEL 16/03/2026 |
Capodanno 2025-2026: servizio di assistenza medica durante lo spettacolo di musica dal vivo. Liquidazione spettanze in favore della dottoressa Erika Deplano, P.IVA 01690640915
|
377 |
108 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/504 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 379 DEL 16/03/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. CIG: B563FEAD8A Ditta: Bacchitta srl
|
379 |
98 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/503 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 376 DEL 16/03/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
376 |
107 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/502 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 375 DEL 16/03/2026 |
Liquidazione sussidi assistenziali marzo 2026
|
375 |
106 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/501 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 374 DEL 16/03/2026 |
Service audio e video per evento in occasione della giornata internazionale della donna. Liquidazione spesa a favore della Ditta Mousikè snc P.IVA.: 01295800914
|
374 |
105 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/500 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 373 DEL 16/03/2026 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali per il mese di febbraio 2026: liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911
|
373 |
104 |
0 |
16/03/2026 - 31/03/2026 |
|
2026/499 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 371 DEL 13/03/2026 |
Recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena di cui alla Deliberazione della G. R. n. 17 del 24.04.2012. Recesso dal contratto per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art.109 del D.lgs. 50/2016
|
371 |
97 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
|
2026/497 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 370 DEL 13/03/2026 |
Programma Regionale “Mi Prendo Cura” - Misura comunale complementare al programma Ritornare a Casa Plus. Liquidazione competenze annualità 2025
|
370 |
103 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
|
2026/495 |
CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE |
AVVISO PUBBLICO |
Apertura campagne assicurative 2026 - Primavera-Estate, Strutture Aziendali e Produzioni Zootecniche |
0 |
0 |
4329 |
13/03/2026 - 31/10/2026 |
|
2026/493 |
CONSORZIO DI DIFESA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NORD SARDEGNA |
AVVISO PUBBLICO |
Campagna assicurativa Zootecnia 2026 |
0 |
0 |
4327 |
13/03/2026 - 31/10/2026 |
|
2026/492 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 368 DEL 13/03/2026 |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ "RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" - SCUOLA DI COMUNITÀ DI DORGALI - I° LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA LAMARMORA E PALESTRA" LIQUIDAZIONE IV SAL
|
368 |
95 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
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2026/491 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 369 DEL 13/03/2026 |
Programma di Azione Coste. Interventi integrativi di difesa costiera progetto di completamento in Comune di Dorgali (Loc. Cala Gonone). Liquidazione acconto onorari prestazioni geologiche Geologo Gaetano Rizzuto CUP: F87B16000310002 CIG: Z581F4AFE3
|
369 |
96 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
|
2026/490 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 20 DEL 13/03/2026 |
Discipl. traffico Via Sardegna, Via Marche, Via Lussu, Via Umbria, Via Emilia, Via Toscanini, Via Deledda, Via Pascoli, Via Baluvirde, Via Della Resistenza, Via Su Pasadorzu, Via E. Fermi, Via Ferros, Via Don Minzoni, Via Romero per lavori fibra ottica
|
20 |
14 |
0 |
13/03/2026 - 12/04/2026 |
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2026/489 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 367 DEL 13/03/2026 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. – Saldo liquidazione anno 2025
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367 |
102 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
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2026/488 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 366 DEL 13/03/2026 |
Biblioteca Comunale – Progetto “La famiglia che legge”. Laboratori a cura dell’Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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366 |
101 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
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2026/487 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 365 DEL 13/03/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Liquidazione spettanze mesi di ott-nov-dic-2025 e gen 2026. CIG B7851CB33A.
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365 |
100 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
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2026/486 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 362 DEL 13/03/2026 |
Liquidazione oneri allaccio fornitura di energia a servizio del Porto di Cala Gonone. Ditta E-Distribuzione spa. CIG BAB9A50279
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362 |
92 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
|
2026/485 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 364 DEL 13/03/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro. Ditta Arras srl CIG: B4FA53DCF4
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364 |
94 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
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2026/484 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 363 DEL 13/03/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio verifica documentale e funzionale degli impianti fotovoltaici comunali, l’individuazione delle eventuali operazioni di messa in pristino e scelta sist. monitoraggio. CIG: BAACC11F58. Ing. Stefano Mariotti
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363 |
93 |
0 |
13/03/2026 - 28/03/2026 |
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2026/483 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 357 DEL 12/03/2026 |
Riversamento somme al Comune di Nuoro (NU) per versamento IMU anno 2020 ad ente locale incompetente; contribuente LDANMR50L56D345Q. Impegno e liquidazione.
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357 |
65 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/482 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 361 DEL 12/03/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e prima liquidazione delle competenze maturate per il mese di febbraio 2026
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361 |
99 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/481 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 360 DEL 12/03/2026 |
Liquidazione spesa servizio censimento e redazione documento tecnico procedura di affidamento della gestione parcheggi pagamento del Comune di Dorgali ALL’Ing. Elia Nonne C.F. NNNLEI92A23F979M P.IVA 01625440910 C.I.G.: B986AA9930
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360 |
16 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/480 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 350 DEL 12/03/2026 |
Rettifica determinazione n. 2073/2025 recante Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 cig B7851CB33A
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350 |
69 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/479 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 359 DEL 12/03/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali febbraio 2026. CIG: B5A7930915
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359 |
16 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/478 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 354 DEL 12/03/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di gennaio 2026- cig B7851CB33A
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354 |
73 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/477 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 356 DEL 12/03/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di dicembre 2025- cig B7851CB33A
|
356 |
74 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/476 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 353 DEL 12/03/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di novembre 2025- cig B7851CB33A
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353 |
72 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/475 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 358 DEL 12/03/2026 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità febbraio 2026 (proroga tecnica). CIG: 98052636FF.
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358 |
15 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/474 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 352 DEL 12/03/2026 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Liquidazione spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 per i pasti del mese di ottobre 2026- cig B7851CB33A
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352 |
71 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/473 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 351 DEL 12/03/2026 |
Ripristino del servizio di hosting sezione 'Amministrazione trasparente' del portale EGOV del Comune di Dorgali, accesso e consultazione. Liquidazione ad Halley Sardegna srl -p.iva 031705809. Cig:B9D167DD4D
|
351 |
70 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
|
2026/472 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 355 DEL 12/03/2026 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione dei canali social del sito di promozione turistica: decisione a contrarre, aggiudicaz. e impegno di spesa in favore della ditta Contami di Elena Mereu,P.IVA 01625680911
|
355 |
98 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/471 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 24 DEL 12/03/2026 |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ( Art. 3 comma 4 del D.lGS. 118/2011)
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0 |
24 |
0 |
12/03/2026 - 27/03/2026 |
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2026/468 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 347 DEL 11/03/2026 |
Liquidazione spesa per fornitura 14 licenze software “RI.V.O.LI® comprensive di canone per 12 mesi, aggiornamento, assistenza, manutenzione, materiale di consumo e kit devices mobili con n.14 stampanti bluetooth, C.I.G.: B6F1276DA9
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347 |
15 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
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2026/467 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 344 DEL 10/03/2026 |
Servizio pulizia locali Cineteatro Cala Gonone 2022. Liquidazione a favore della ditta Sarda Multiservice srl , p.iva 01560000919 . CIG Z683840ABC
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344 |
66 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
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2026/466 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 11/03/2026 |
Determinazione a contrarre per service audio e video Evento in occasione della giornata internazionale della donna. Impegno di spesa a favore della Ditta Mousikè snc P.IVA.: 01295800914
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349 |
97 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
|
2026/465 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 348 DEL 11/03/2026 |
Rinnovo abbonamenti a riviste e quotidiani per la Biblioteca Comunale - Liquidazione fatture
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348 |
96 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
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2026/464 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 346 DEL 11/03/2026 |
Servizio di pulizia locali del Museo Salvatore Fancello . Liquidazione a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391. cig Z703DB89BD
|
346 |
68 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
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2026/463 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 345 DEL 11/03/2026 |
Attivazione del modulo HyperSIC® rilevazione presenze in ambiente CloudPA qualificato ACN - Liquidazione spettanze a favore di Arionline S.r.l. Roma - p.IVA: 02161330929 - cig: B81C790521
|
345 |
67 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
|
2026/462 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 343 DEL 10/03/2026 |
Servizio pulizia locali sede concorsuale-Concorso Istruttore amm.vo di Vigilanza 2022. Liquidazione a favore della Sarda Multiservice srls . p.iva partita iva 01560000919 cig ZE8384952A
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343 |
65 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
|
2026/461 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 342 DEL 10/03/2026 |
Servizio pulizia locali scolastici -Progetto Iscol@ 2022. liquidazione a favore della Sarda Multiservice srls. P.iva partita iva 01560000919 - cig Z2937D4DC7
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342 |
64 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
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2026/460 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 341 DEL 10/03/2026 |
L.R. n. 24/2025 art.16 c.11.Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali di cui alla misura 1.7.2 missione 1, c, 1 del PNRR. CUP F34I25000000002- Liquidazione Fattura alla Profin coop srl - cig B9C9F10FA9-Genn-Febb 2026
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341 |
63 |
0 |
11/03/2026 - 26/03/2026 |
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2026/459 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 339 DEL 10/03/2026 |
Impegno di spesa per oneri allaccio fornitura di energia a servizio del Porto di Cala Gonone. CIG BAB9A50279
|
339 |
91 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/458 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 338 DEL 10/03/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di trasporto e noli per manutenzioni varie. CIG: BAB8F0940B
|
338 |
90 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/457 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 337 DEL 10/03/2026 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione automezzo comunale Piaggio Porter. OE: Rc Gomme snc. CIG: BAB8C720EC
|
337 |
89 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/456 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 10/03/2026 |
Decisione a contrarre e servizio di caratterizzazione acqua di rete stoccata in cisterna ai sensi del D.lgs. 18/2023 del deposito idrico a servizio del PIP di Iriai. Laboratorio Ambient. CIG BAB864CE00
|
336 |
88 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/455 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 335 DEL 10/03/2026 |
Servizi di ingegneria e architettura di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU" Accertamento entrata liquidazione acconto r |
335 |
87 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/454 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 334 DEL 10/03/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di autospurgo presso la scuola dell’infanzia di V. Fermi e Piazza dell’Arena a Cala Gonone - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: BAB731EA25
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334 |
86 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/453 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 340 DEL 10/03/2026 |
Servizio di visite guidate di durata biennale con opzione di proroga contrattuale di un anno presso Grotta di Ispinigoli / Periodo 01 Marzo 2026 - 29 Febbraio 2028. CIG:B92F3F6AF3
Liquidazione contributo di gara ANAC.
|
340 |
14 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/452 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 333 DEL 10/03/2026 |
Liquidazione servizio di verifica degli impianti ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 di alcuni immobili comunali. Ditta VERIFICHE ITALIA s.r.l..CIG: B8701C9B35
|
333 |
85 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/451 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 332 DEL 10/03/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: B563FEAD8A
|
332 |
84 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/450 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 331 DEL 10/03/2026 |
Decisione a contrarre ed affidamento servizio elaborazione piano economico finanziario TARI 2026-2027 MTR-3 ARERA, supporto adempimenti ARERA, relazione accompagnamento PEF 2026-2027 supporto al ruolo di ente territorialmente competente. CIG BAAD2B5A3C
|
331 |
83 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/449 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 329 DEL 10/03/2026 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato per il periodo 01/02-/2026- 28/02/2026
|
329 |
61 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/448 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 330 DEL 10/03/2026 |
Rinnovo abbonamento al portale Leggi d'Italia anno 2026 - Liquidazione spese a favore della Wolters Kluwer Italia srl - cig BA29CDA8B3 -
|
330 |
62 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/447 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 328 DEL 10/03/2026 |
Servizi di assistenza domiciliari e servizi aggiuntivi a favore di anziani e disabili nell’ambito dell’Accordo Quadro, CIG padre B7BA488066. CIG derivato B9E6F301BE. Liquidazione spettanze mese di febbraio 2026 in favore di Cooperativa Progetto Uomo.
|
328 |
95 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/446 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 327 DEL 10/03/2026 |
Fornitura targa per il Centro per la Famiglia - Liquidazione spesa alla Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni P.IVA: 01090290915
|
327 |
94 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/445 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 326 DEL 10/03/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di febbraio 2026. CIG B7E88E68CB
|
326 |
93 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/444 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 325 DEL 10/03/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – III Liquidazione saldo 2025.
|
325 |
92 |
0 |
10/03/2026 - 25/03/2026 |
|
2026/443 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 324 DEL 09/03/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture di Marzo 2026 (periodo 05.12.2025/12.02.2026) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
324 |
64 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/442 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 320 DEL 09/03/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 - Liquidazione fattura alla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda s.n.c. (P.I. 00817820913)
|
320 |
91 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/441 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 319 DEL 09/03/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione luglio2025/giugno 2026. Liquidazione sussidi.
|
319 |
90 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/440 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 318 DEL 09/03/2026 |
Determinazione a contrarre per organizzazione evento in occasione della giornata internazionale della donna. Impegno di spesa
|
318 |
89 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/439 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 321 DEL 09/03/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Liquidazione servizio di rimozione, trasporto e conferimento a discarica di strato di coibentazione e impermeabilizzazione CUP: F31E26000000004 CIG: BA341E6C26
|
321 |
82 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
|
2026/438 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 317 DEL 09/03/2026 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie periodo dic 2025-feb 2026. Liquidazione spettanze gennaio 2026. CIG B975B71817.
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317 |
88 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
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2026/437 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 316 DEL 09/03/2026 |
Carrasecare Durgalesu 2026: servizio navetta. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Autonoleggio di Secci Andrea, P.IVA 01511130914
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316 |
87 |
0 |
09/03/2026 - 24/03/2026 |
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2026/432 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 322 DEL 06/03/2026 |
Approvazione Bando Concorso Pubblico per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di tre unità col profilo di Istruttore Amm.vo Contabile,con riserva di 1 posto personale interno Ente e riserva di 1 posto volontari delle FF.AA
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322 |
60 |
0 |
06/03/2026 - 21/03/2026 |
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2026/431 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 323 DEL 06/03/2026 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla richiesta di compatibilità paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. e di compatibilità urbanistica.
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323 |
13 |
0 |
06/03/2026 - 21/03/2026 |
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2026/428 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 314 DEL 05/03/2026 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. Presa atto aggiudicazione. CUP: F87H24003140002 - CIG: B90DD4B223
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314 |
81 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/427 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 19 DEL 04/03/2026 |
Disciplina provvisoria di viabilità a Dorgali nella Strada comunale terme di San Giovanni - Campu Marinu per svolgimento Test per vettura e pneumatici - Società Team Autoservice Sport Srl.
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19 |
13 |
0 |
05/03/2026 - 04/04/2026 |
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2026/426 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 308 DEL 05/03/2026 |
Imp.e liquid.spesa visure extra 4° trim. anno 2025, abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL ACI-PRA su rete Internet a favore di Anci Digitale S.p.A., Via dei Prefetti, 46 - Roma
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308 |
14 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/425 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 311 DEL 05/03/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Liquidazione lavori urgenti di manutenzione straordinaria della presa e dello scarico a mare a servizio dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CUP: F32F26000040004 CIG: BA4C022A2D
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311 |
78 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/424 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 313 DEL 05/03/2026 |
Liquidazione acconto dei lavori di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 2. CIG: B5055461C8
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313 |
80 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/423 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 312 DEL 05/03/2026 |
Liquidazione per servizio di trasporto e noli per manutenzioni varie. CIG: B9A66F0AC8
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312 |
79 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/422 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 310 DEL 05/03/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Liquidazione acconto lavori urgenti di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica. CUP: F32F26000030004 CIG: BA684A56D9
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310 |
77 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/421 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 309 DEL 05/03/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Liquidazione lavori urgenti rimozione massi e detriti e ripristino Porto e aree adiacenti. CUP: F37H26000190004 CIG: BA41FDD7FA
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309 |
76 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/420 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 315 DEL 05/03/2026 |
L. 162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con disabilità. Annualità 2026. I impegno fondi e liquidazione gennaio 2026.
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315 |
86 |
0 |
05/03/2026 - 20/03/2026 |
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2026/419 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 307 DEL 04/03/2026 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - FEBBRAIO 2026 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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307 |
63 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/417 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 306 DEL 04/03/2026 |
Liquidazione acconto spesa servizi supporto RUP predisposizione P.E.F. per procedura “concessione servizio gestione parcheggi a pagamento” e di “affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico” C.I.G.: B9AAEB97F7
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306 |
13 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/416 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 305 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione acconto servizio di supporto al RUP necessario per la redazione del Quadro Esigenziale per gli interventi di sistemazione di intersezioni stradali a raso nel Comune di Dorgali.
CIG: Z0431C260F
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305 |
75 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/415 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 304 DEL 03/03/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Liquidazione servizio straordinario di manutenzione del verde pubblico. CUP: F38E26000030004 CIG: BA3C0BC73F
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304 |
74 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/414 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 303 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione acconto servizi di manutenzione tapparelle e infissi edifici comunali e scolastici. Ditta Ventanas snc. CIG: B7532B66D8
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303 |
73 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/413 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 302 DEL 03/03/2026 |
Progetto di “Manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024” CUP: F87H24003180004. Autorizzazione subappalto ai sensi dell’art. 119 de D.Lgs n°36/2023.
CIG: B66790D46C
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302 |
72 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/412 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 301 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione 4 trimestre 2025 “Adesione convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4 - "Fornitura del Servizio Luce e servizi connessi ed opzionali per le P.A." a favore della Soc. Edison Next, Mandat. Capogr. della R.T.I. . CIG:A04D89607
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301 |
71 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/411 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 300 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione acconto lavori vari da fabbro da eseguire negli immobili comunali. Ditta Deserra Stefano. CIG: B9C18F65A9
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300 |
70 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/410 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 299 DEL 03/03/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento della fornitura di adesivi stampati da applicare negli spazi elettorali per i Referendum popolari del 22 e 23 marzo 2026. Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni. CIG: BA9EAE8081
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299 |
69 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/409 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 298 DEL 03/03/2026 |
Impegno integrativo di spesa e liquidazione saldo dei lavori dei lavori affidamento di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 1. CIG: B508898B97
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298 |
68 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/408 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 297 DEL 03/03/2026 |
Approvazione progetto esecutivo Interventi integrativi ed urgenti strada comunale Filieri – Oddoene in loc. “Gurosai”. Importo complessivo: € 135.000,00. CUP: F37H25003180004.
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297 |
67 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/407 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 296 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione acconto fornitura attrezzature e manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, Via Galileo 28 08022 Dorgali C.F. BCCGNN63A31D345R P.IVA 00746870910. CIG: B1495F164F
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296 |
66 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/406 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 295 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione per la fornitura di asfalto a freddo per manutenzioni strade comunali CIG: BA26A012BD
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295 |
65 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/405 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 294 DEL 03/03/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Impegno di spesa servizi a misura Annualità 2025 CIG: 94266540F9
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294 |
64 |
0 |
04/03/2026 - 19/03/2026 |
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2026/404 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 23 DEL 03/03/2026 |
Rettifica ed integrazione Deliberazione GC n. 17/2026: Dichiarazione Stato di calamità naturale tutto il territorio del comune di Dorgali estensione periodo dal 10 al 20 febbraio 2026.
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0 |
23 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
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2026/403 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 293 DEL 03/03/2026 |
Modifiche contrattuali dei lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone. CIG: B9B8057341
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293 |
63 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
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2026/402 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 292 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione fornitura di ricambio per attrezzature ricreative per parchi comunali. Ditta: Stebo Ambiente srl, Via Stazione 28, 39010, Gargazzone (BZ). P.IVA 01432260212. CIG: B98B7FD95D
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292 |
62 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/401 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 291 DEL 03/03/2026 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 gennaio 2026 – 18 febbraio 2026. CIG: B67AA5E8EA
|
291 |
61 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/400 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 290 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione servizio di riparazione di un martello pneumatico TE 500-A36 in dotazione agli operai comunali. Ditta Hilti Italia Spa. CIG: BA47A10746
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290 |
60 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
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2026/399 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 288 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali CIG: B6800262E3
|
288 |
58 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
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2026/398 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 287 DEL 03/03/2026 |
Approvazione II SAL e liquidazione interventi extra-canone 2025. “Adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4 - per la "Fornitura Servizio Luce e servizi connessi per le P.A.". Edison Next Government CIG: A04D898607
|
287 |
57 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/397 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 286 DEL 03/03/2026 |
Liquidazione saldo onorari del servizio di rilievo fotogrammetrico relativamente ai la vori di “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe, Isalle”, in agro del Comune di Dorgali a seguito evento meteor |
286 |
56 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/396 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 285 DEL 03/03/2026 |
Rimborso diritti di notifica atti a n. 21 Comuni per richieste pervenute nel periodo dal 21 ottobre 2025 al 03 marzo 2026 - Liquidazione spesa.-
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285 |
62 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/395 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 289 DEL 03/03/2026 |
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia trattate provenienti dall’ecocentro comunale di raccolta rifiuti urbani di Cala Gonone
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289 |
59 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/394 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 284 DEL 03/03/2026 |
Indennizzi emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore rimborso spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c 6, L.R. n.13/24 - liq. 5° tranche
|
284 |
59 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/393 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 283 DEL 03/03/2026 |
L.R. 31/1984-Borse di studio a favore degli studenti residenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate a.s. 2024/2025 -liquidazione contributi
|
283 |
58 |
0 |
03/03/2026 - 18/03/2026 |
|
2026/391 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 18 DEL 02/03/2026 |
Discipl. traffico V.Emilia, Via Sardegna, Via Marche, Via Veneto, Via Baluvirde, Via Lussu, Via Spano, Via Fermi, Via Pascoli , V. della Resistenza, V. Su Pasadorzu, V. Ferros, V. F.lli Rosselli, V. Don Minzoni - fibra ottica- Ditta Solution Group
|
18 |
12 |
0 |
03/03/2026 - 02/04/2026 |
|
2026/390 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 17 DEL 02/03/2026 |
Disciplina temporanea del traffico veicolare a Dorgali in Viale Kennedy, Via F.lli Cervi , Via Bachisio Fancello e Via F.lli Cervi, Piazza San Lussorio, Via Giovanni Falcone, Via Padre Mauro Fancello per lavori di fresatura e bitumatura.
|
17 |
11 |
0 |
03/03/2026 - 02/04/2026 |
|
2026/389 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 282 DEL 02/03/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
282 |
85 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/388 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 281 DEL 02/03/2026 |
Integrazione fornitura di pompa dosatrice per cloratore a servizio del serbatoio idrico dell’Area PIP di Iriai CIG: BA4C7DDB4C
|
281 |
55 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/387 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 279 DEL 02/03/2026 |
Servizio di gestione_Contributi per aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022_Liquidazione gennaio
|
279 |
53 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/386 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 280 DEL 02/03/2026 |
Liquidazione acconto 2025. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori edifici comunali”. CIG: B7BF27A2F5
|
280 |
54 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/385 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 278 DEL 02/03/2026 |
Integrazione oneri allaccio fornitura di energia elettrica Impianto sportivo a servizio della scuola Primaria di Via Lamarmora. CIG B9713FAE92
|
278 |
52 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/384 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 277 DEL 02/03/2026 |
Liquidazione acconto per il servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
|
277 |
51 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/383 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 276 DEL 02/03/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Seconda liquidazione delle competenze maturate per il mese di gennaio 2026
|
276 |
84 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/382 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 275 DEL 02/03/2026 |
Biblioteca Comunale – Liquidazione fattura alla Ditta Arti Grafiche Su Craminu [P. I. 00505240911]
|
275 |
83 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/381 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 274 DEL 02/03/2026 |
Attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Comune di Dorgali. Acquisto libri "Fancello e la scuola ceramica di Dorgali" - Liquidazione fattura alla Ilisso Edizioni S.r.l.
|
274 |
82 |
0 |
02/03/2026 - 17/03/2026 |
|
2026/380 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 273 DEL 27/02/2026 |
Decis. a contrarre affid. Serv. rimozione forzata veicoli in sosta viet. passaggio 4° Tappa GIRO DELLA SARDEGNA. Affid. diretto art.50 c.1, lett.b) D.Lgs n.36/2023. impegno spesa Ditta Autosoccorso di Carotti Gianfranca M. &C. s.n.c. C.I.G. BA9D0AA8A0
|
273 |
12 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/379 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 271 DEL 27/02/2026 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 01/03/2026 al 31/08/2026 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza-agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1-Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 594/2023- D.M.G.
|
271 |
56 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/378 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 270 DEL 27/02/2026 |
Servizio visite guidate Grotta di Ispinigoli di durata biennale con opzione di proroga di un anno / Periodo 01 Marzo 2026-29 Febbraio 2028. CIG:B92F3F6AF3
Presa d'atto procedura di gara espletata dalla Comunità Montana Nuorese e impegno di spesa.
|
270 |
12 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/377 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 27/02/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di GENNAIO 2026 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 014841803
|
272 |
57 |
0 |
27/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/375 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 268 DEL 26/02/2026 |
L.R. 17/2023,art. 7,comma 20,Tabella L e L.R13/2024,art. 26,comma 1, lett. k), punto 4. Contributo Regionale “Progetto Fly Tour Sardinia 2025”. CUP F14J25000570002. Presa atto approvazione rendiconto e restituzione economie.
|
268 |
81 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/374 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 267 DEL 26/02/2026 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di gennaio 2025
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267 |
50 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/373 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 269 DEL 26/02/2026 |
Liquidazione Addizionale regionale delle quote associative per l'anno 2026 ad: ANCI SARDEGNA - Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, Viale Trieste 6, Cagliari - Liquidazione spesa
|
269 |
61 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/372 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 266 DEL 26/02/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - Febbraio 2026 - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 -Liquidazione spesa
|
266 |
60 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/371 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 263 DEL 26/02/2026 |
Modifica affididamento ai sensi dell’art.120 c.11 D.Lgs 36/2023 concessione servizio gestione parcheggi a pagamento nel Comune di Dorgali, nelle more dell’espletamento della nuova procedura a favore della Ditta Oikos S.r.l. di Nuoro. CIG: B7574212E9
|
263 |
11 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/370 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 265 DEL 26/02/2026 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo Dicembre 2025/Gennaio 2026 (Fattura di Febbraio 2026) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM S.p.A, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
|
265 |
59 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/369 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 264 DEL 26/02/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - GENNAIO 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
264 |
58 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/368 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 256 DEL 26/02/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
256 |
79 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/367 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 258 DEL 26/02/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di gennaio 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
|
258 |
55 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/366 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 257 DEL 26/02/2026 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di gennaio 2026 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
|
257 |
54 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/365 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 261 DEL 26/02/2026 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione Capodanno 2025 - 2026. Liquidazione corrispettivi in favore della S.I.A.E., P.IVA 00987061009
|
261 |
80 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/364 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 231 DEL 26/02/2026 |
Collocamento a riposo della dipendente C.M. , matricola 71 , con trattamento di pensione per raggiunti limiti di età a far data dal 1/3/2026 ( ultimo giorno di lavoro 28/02/2026)
|
231 |
47 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
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2026/363 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 260 DEL 26/02/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Gennaio 2025 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
|
260 |
48 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/362 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 259 DEL 26/02/2026 |
Liquidazione saldo onorari del servizio di Sorveglianza Archeologica relativamente ai la vori di “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe, Isalle”, in agro del Comune di Dorgali a seguito evento mete |
259 |
47 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/361 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 262 DEL 26/02/2026 |
Nomina Responsabile del Progetto dei lavori: Interventi integrativi ed urgenti strada comunale Filieri – Oddoene in loc. “Gurosai”. Importo € 135.000,00.
CUP: F37H25003180004.
|
262 |
49 |
0 |
26/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/360 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 255 DEL 25/02/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture di Febbraio 2026 (periodo 03.07.2025/03.02.2026) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
255 |
57 |
0 |
25/02/2026 - 12/03/2026 |
|
2026/359 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 252 DEL 24/02/2026 |
Rimodulazione dell’indennità di funzione spettante all’Assessore Ruiu a seguito della nomina a Vicesindaco.
|
252 |
52 |
0 |
25/02/2026 - 12/03/2026 |
|
2026/358 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 254 DEL 25/02/2026 |
Delega alla Comunità Montana Nuorese per espletamento procedura affidamento in concessione servizio di gestione parcheggi a pagamento con parcometri/ausiliari del traffico comprensivo di fornitura e installazione dei parcometri
|
254 |
10 |
0 |
25/02/2026 - 12/03/2026 |
|
2026/357 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 16 DEL 24/02/2026 |
ORDINANZA DI VIABILITA PER LA MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA QUARTA TAPPA DEL GIRO DELLA SARDEGNA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2026
|
16 |
10 |
0 |
24/02/2026 - 26/03/2026 |
|
2026/356 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 251 DEL 24/02/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di gennaio 2025 integrazione - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
251 |
51 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/355 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 249 DEL 24/02/2026 |
Realizzazione “Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale – Annualità 2024" - Ditta: S.S.L Servizi Sicurezza Lavoro s.n.c. di Biselli F. e V. Siniscola P.IVA 01313770917 - Liquidazione spesa, CUP F89I24000980002 –
|
249 |
56 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/354 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 253 DEL 24/02/2026 |
Fornitura relativa a rilegatura di n. 10 registri del Protocollo Generale Liquidazione spettanze alla ditta Legatoria Cartotecnica, di Chiara Urbani con sede sede Via Giampiero Chironi, 49, Nuoro P.IVA 01356210912
CIG: B6CAC0B508
|
253 |
53 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/353 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 250 DEL 24/02/2026 |
Adesione alla Convenzione quadro Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali di cui alla legge regionale n.5/2017, articolo 2, comma 2, lettera b): Integrazione impegno annualità 2026. Cig 9960028B1C
|
250 |
50 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/352 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 248 DEL 24/02/2026 |
Riversamento somme al Comune di Nuoro (NU) per versamento TARI 2021 ad ente locale incompetente. Impegno e liquidazione.
|
248 |
55 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/351 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 245 DEL 24/02/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ Liquidazione competenze maturate
|
245 |
76 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/350 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 246 DEL 24/02/2026 |
“ I° Festival Letterario ISOLE”. Liquidazione servizio di gestione del Teatro Culturale di Dorgali per laboratorio musicale e teatrale. CIG B91B837B19.
|
246 |
77 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/349 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 247 DEL 24/02/2026 |
“I° Festival Letterario ISOLE”. Approvazione rendiconto e liquidazione contributo all’Associazione Intermezzo, C.F. 93020420910.
|
247 |
78 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/348 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 22 DEL 23/02/2026 |
Approvazione doc/atti propedeutici per indizione procedura di gara ad evidenza pubblica per la gestione parcheggi a pagamento senza custodia con parcometri/ausiliari del traffico a Dorgali e CalaGonone per 5 anni dalla data di affid. della Concessione
|
0 |
22 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/347 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 15 DEL 24/02/2026 |
Disciplina provvisoria della circolazione veicolare a Cala Gonone in Via Domenico Millelire con interdizione temporanea della sosta per lavori di messa in sicurezza della facciata dell’Hotel Miramare.
|
15 |
9 |
0 |
24/02/2026 - 26/03/2026 |
|
2026/346 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 244 DEL 24/02/2026 |
Oggetto: Rinnovo abbonamenti a riviste e quotidiani per la Biblioteca Comunale anno 2026 - Impegno di spesa
|
244 |
75 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/345 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 243 DEL 24/02/2026 |
Servizio di branding per il sito web di promozione turistica del Comune di Dorgali: liquidazione saldo spettanze in favore della ditta Carta Federica, P.IVA 02883660900
|
243 |
74 |
0 |
24/02/2026 - 11/03/2026 |
|
2026/344 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 242 DEL 23/02/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - Gennaio/Settembre 2026 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Impegno spesa
|
242 |
54 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/343 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 241 DEL 23/02/2026 |
Fornitura servizio telefonia fissa per uffici comunali vari, scuole, biblioteca, fibra ottica, Collegamento con Ministero - ANNO 2026 - Ditta: TIM SpA, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Impegno spesa
|
241 |
53 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/342 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 240 DEL 23/02/2026 |
Rinnovo quota associativa nazionale per l'anno 2026 a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI - Impegno e liquidazione spesa
|
240 |
52 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/341 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 239 DEL 23/02/2026 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Gennaio 2026 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
|
239 |
51 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/340 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 238 DEL 23/02/2026 |
Fornitura servizio di gestione e manutenzione del software eBridge Buffetti per l'anno 2025 - Ditta: CARTOLERIA ADDARI S.N.C. di ADDARI MARIO E RAIMONDO, Via R. Calamida 11/13, Nuoro - P.IVA: 00937820918 - Liquidazione spesa
|
238 |
50 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/339 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 237 DEL 23/02/2026 |
Fornitura energia elettrica e posizionamento sul proprio terreno per due antenne SIRIUS Technology Srl per gli anni 2026, 2027 e 2028 per la connettività delle Grotte Ispinigoli - Ditta: Fronteddu Mario - Impegno spesa
|
237 |
49 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/338 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 236 DEL 23/02/2026 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di gennaio 2026 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
236 |
48 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/336 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 235 DEL 20/02/2026 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al completamento di una stanza e rinnovo di un bagno in un fabbricato ubicato in via Marco Polo n. 25 a Cala Gonone (Dorgali).
|
235 |
11 |
0 |
23/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/335 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 234 DEL 20/02/2026 |
Bando per la concessione dell’indennità regionale fibromialgia - Annualità 2026
|
234 |
73 |
0 |
20/02/2026 - 07/03/2026 |
|
2026/333 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 230 DEL 19/02/2026 |
PNRR-1.4.1.-WEB- CUP F81F2200460000 - Liquidazione a favore ditta Ollsys computer srl di Nuoro P.IVA IT00685780918 - SERVICE PNRR 1.4.1. SITO WEB E SERV. CITTADINO - ACCONTO 50% -cig A030512604 .
|
230 |
46 |
0 |
20/02/2026 - 07/03/2026 |
|
2026/332 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 221 DEL 19/02/2026 |
PNRR Misura 1.4.1 " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - CUP F81F22004600006 -cig A030512604 - Ricognizione attività svolte .
|
221 |
39 |
0 |
20/02/2026 - 07/03/2026 |
|
2026/331 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 21 DEL 19/02/2026 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale e di gestione delle pagine social di promozione turistica del Comune di Dorgali: indirizzi agli Uffici
|
0 |
21 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/329 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 20 DEL 19/02/2026 |
Approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l’anno 2026 ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.L. n. 155/2024.
|
0 |
20 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/328 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 19 DEL 19/02/2026 |
Approvazione schema contratto comodato d’uso di breve durata relativo all’immobile adibito a Sportello distaccato dell'ASPAL . Autorizzazione alla sottoscrizione tra il Comune di Dorgali e l'ASPAL.
|
0 |
19 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/327 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 18 DEL 19/02/2026 |
Referendum Popolare confermativo della L. Cost. n. 253 /2025 del 22 e 23 marzo 2026 . Individuazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta.
|
0 |
18 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/326 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 17 DEL 19/02/2026 |
Dichiarazione stato di calamità nel Comune di Dorgali per gli eventi dal 10 al 15 febbraio 2026 per mareggiate e venti forti da Nord-Ovest fino a burrasca su ampie fasce costiere, localmente fino a tempesta sulle coste e sui crinali
|
0 |
17 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/325 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 229 DEL 19/02/2026 |
Integr. imp. e liquid. spesa nulla-osta chiusura traffico tratto SS125 per Carnevale Dorgalese 2026, festa “Beata Maria Gabriella Sagheddu”- Sant'Isidoro e Corpus Domini a favore dell'Anas S.p.A., sede di Cagliari.
|
229 |
9 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/324 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 225 DEL 19/02/2026 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01/01/2026 -31/01/2026
|
225 |
42 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/323 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 228 DEL 19/02/2026 |
Avviso di investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per PA locali" (Aprile 2022) M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Liquidazione a favore della ditta Ollsys Computer Srl cig 9988269454
|
228 |
45 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
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2026/322 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 227 DEL 19/02/2026 |
PNRR_ MISURA 1.3.1 PDND- CUP F51F22005040006- Liquidazione ditta Ollsys Computer srl P. IVA 00685780918-SERVICE PNRR 1.3.1. PDND INTEROPERABILTA' + CANONE ANNUO SUCCESSIVO ALL'ATTIVAZIONE - ACCONTO 50%– CIG B167BD6B76
|
227 |
44 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
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2026/321 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 226 DEL 19/02/2026 |
PNRR_ MISURA1.4.5 -CUP F81F22004010006 - SERVICE PND NOTIFICHE DIGITALI - Liquidazione acconto 50% alla ditta Ollsys computer srl . p.iva 00685780918 di Nuoro - cig: B0F9D3E292
|
226 |
43 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
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2026/320 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 223 DEL 19/02/2026 |
PNRR- Misura 1.4.3 "Servizi e Cittadinanza digitale" - Adozione APP IO Comuni, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU- CUP F81F2300038 Cig B0FF9070E9 . Liquidazione a favore della Ditta Ollsys Computer srl
|
223 |
40 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
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2026/319 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 224 DEL 19/02/2026 |
Cerimonia per celebrazioni del 4 novembre 2025: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Liquidazione spesa a favore della ditta Pasticceria Gurosai - P.iva 01078860911 - CIG:B8EECF7CE5
|
224 |
41 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/318 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 220 DEL 18/02/2026 |
PNRR MISURA 1.2 "Abilitazione al cloud per PA locali" (Aprile 2022) – M1C1 PNRR Finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU - Ricognizione conclusione attività
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220 |
38 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
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2026/317 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 219 DEL 18/02/2026 |
PNRR Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" - Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)",finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU- Ricognizione conclusione attività - PDND
|
219 |
37 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/316 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 218 DEL 18/02/2026 |
Misura - 1.4.5 piattaforma notifiche digitali - affidamento del servizio di gestione e integrazione connettore a piattaforma notifiche digitali - CUP F81F22004010006 CIG B0F9D3E292 - Ricognizione conclusione attività
|
218 |
36 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
|
2026/315 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 217 DEL 18/02/2026 |
Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" Comuni, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU- CUP F81F23000380006 CIG B0FF9070E9 - Ricognizione conclusione attività
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217 |
35 |
0 |
19/02/2026 - 06/03/2026 |
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2026/313 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 222 DEL 17/02/2026 |
Affidamento fornitura di n. 4000 buste con finestra e n. 5000 cartelle intestate per Uffici Comunali - Ditta: Arti Grafiche Su Craminu S.n.c.. Via Trento, 1 - Dorgali - P.IVA: 00505240911 - Impegno spesa
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222 |
47 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
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2026/312 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 6 DEL 12/02/2026 |
Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) intervento di “RICOSTRUZIONE TOTALE E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL CANALE TOMBATO SITO LUNGO CORSO UMBERTO”, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
|
0 |
6 |
0 |
17/02/2026 - 04/03/2026 |
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2026/308 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 216 DEL 13/02/2026 |
Fornitura energia elettrica destinata ad alimentare i dispositivi di connettività internet delle Grotte di Ispinigoli tramite due antenne Sirius posizionate su terreno privato del Sig. Fronteddu Mario - Anno 2025- Liquidazione spesa
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216 |
46 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
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2026/307 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 214 DEL 13/02/2026 |
Sistema di rilevazione presenze servizio di refezione scolastica - Canone di utilizzo dell'applicativo gestionale School.net per il 2026 - Liquidazione a favore della Etica Soluzioni srl, sede legale via dei Solteri n. 76, Trento, partita iva 0234421022
|
214 |
33 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
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2026/306 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 215 DEL 13/02/2026 |
Abbonamento a "Servizi Telematici e Formativi di I° livello" per l'Ufficio tributi locali. a.2026 - Liquidazione a favore di Finanza Locale Management. Cig:BA16000F4D
|
215 |
34 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
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2026/305 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 213 DEL 13/02/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione saldo competenze maturate per il mese di dicembre 2025
|
213 |
72 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
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2026/304 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 212 DEL 13/02/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Prima liquidazione delle competenze maturate per il mese di gennaio 2026
|
212 |
71 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
|
2026/303 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 211 DEL 13/02/2026 |
Carrasecare Durgalesu 2026: servizio navetta. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Autonoleggio di Secci Andrea, P.IVA 01511130914
|
211 |
70 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
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2026/302 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 210 DEL 13/02/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità gennaio 2026
|
210 |
10 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
|
2026/301 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 209 DEL 13/02/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali gennaio 2026.
|
209 |
9 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
|
2026/300 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 5 DEL 05/02/2026 |
Risposta all’interrogazione della Minoranza sul Carnevale 2026.
|
0 |
5 |
0 |
13/02/2026 - 28/02/2026 |
|
2026/296 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 8 DEL 12/02/2026 |
Atto di nomina del Vice Sindaco
|
8 |
8 |
0 |
12/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/295 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 7 DEL 12/02/2026 |
Integrazione decreto sindacale n. 2/2026 recante Nomina Responsabile dell'Area di Vigilanza la dott.ssa Lucia Rosaria Serra - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (E.Q) - anno 2026
|
7 |
7 |
0 |
12/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/293 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 14 DEL 12/02/2026 |
Carnevale Dorgalese Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, divieto di vendita e utilizzo di bombolette schiumogene nelle giornate del carnevale dorgalese dal 15 al 17 febbraio 2026
|
14 |
6 |
0 |
12/02/2026 - 14/03/2026 |
|
2026/292 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 208 DEL 12/02/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - Febbraio 2026 - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
|
208 |
45 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/291 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 203 DEL 12/02/2026 |
Affidamento SET e servizi aggiuntivi rivolti ai minori e alle famiglie residenti nel Comune di Dorgali in esecuzione dell’Accordo Quadro, CIG padre: B7F77CAC51.Approvazione contratto attuativo e quadro economico, nomina DEC, impegno di spesa anno 2026
|
203 |
68 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/290 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 204 DEL 12/02/2026 |
Celebrazioni del 4 novembre 2025: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate - Organizzazione cerimonia. Liquidazione spesa a favore della ditta Pasticceria Antiche Tradizioni - P.iva 01464570918 - CIG:B8EF1C8668
|
204 |
32 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/289 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 207 DEL 12/02/2026 |
Progetto Iscol@ PNRR, M.4 I.3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali. Impegno e liquidazione oneri per la connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico.
|
207 |
46 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/288 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 205 DEL 12/02/2026 |
Carrasecare Durgalesu 2026: convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali per l'organizzazione degli eventi inseriti in calendario. Impegno di spesa
|
205 |
69 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/287 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 206 DEL 12/02/2026 |
Liquidazione acconto per il trasporto di materiale e inerte necessario per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. CIG: B8C894EADE
|
206 |
45 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/286 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 165 DEL 12/02/2026 |
Referendum popolare costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario dei componenti l'ufficio elettorale, periodo 04/02/2026 – 27/03/2026. Assunzione dell'impegno di spesa .
|
165 |
22 |
0 |
12/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/283 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 16 DEL 10/02/2026 |
Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 PTFP 2026/2028 approvato giusta deliberazione G.C. n . 118/2025 ;
|
0 |
16 |
0 |
11/02/2026 - 26/02/2026 |
|
2026/282 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 202 DEL 11/02/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – II Liquidazione competenze dicembre 2025.
|
202 |
67 |
0 |
11/02/2026 - 26/02/2026 |
|
2026/280 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 201 DEL 11/02/2026 |
Noleggio fotocopiatore CANON Multifunzione a colori in dotazione all'Ufficio Tecnico - Periodo 01 Novembre 2025/31 Gennaio 2026 - Ditta: CANON ITALIA S.P.A. Strada Padana Sup. 2B, Cernusco sul Naviglio-MI- P.IVA 11723840150 - Liquidazione spesa
|
201 |
44 |
0 |
11/02/2026 - 26/02/2026 |
|
2026/279 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 200 DEL 11/02/2026 |
Pranzo istituzionale in occasione del sopralluogo della Presidente della Regione autonoma della Sardegna per la verifica dei danni da rischio idrogeologico – Liquidazione a favore Stant srls – CIG BA1EBFB34B
|
200 |
31 |
0 |
11/02/2026 - 26/02/2026 |
|
2026/278 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 13 DEL 10/02/2026 |
Disciplina provvisoria della viabilità per il Carnevale Dorgalese 2026.
|
13 |
8 |
0 |
11/02/2026 - 13/03/2026 |
|
2026/277 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 198 DEL 10/02/2026 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica triennio 2025-2028. Impegno di spesa annualità 2026-2027-2028.
|
198 |
65 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/276 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 199 DEL 10/02/2026 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Liquidazione spettanze alla Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale, mese di gennaio 2026. CIG B9D13A655F
|
199 |
66 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/273 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 197 DEL 10/02/2026 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Rieti, Largo Florenzo Spadoni, 7, P.IVA: 00715190575 per sinistro n. S1325112000081 del 08.09.2025 occorso a: P.M.G.G. - Impegno e liquidazione spesa
|
197 |
43 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/272 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 196 DEL 10/02/2026 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - GENNAIO 2026 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
196 |
42 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/271 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 195 DEL 10/02/2026 |
Servizio di gestione_Contributi per aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022_Liquidazione dicembre
|
195 |
44 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/269 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 192 DEL 10/02/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di gennaio 2026. CIG B7E88E68CB
|
192 |
64 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/268 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 191 DEL 10/02/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento lavori urgenti spostamento massi fondale imboccatura da mare. CIG: BA4AB89AC2
|
191 |
41 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/267 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 190 DEL 10/02/2026 |
Recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena di cui alla Deliberazione della G. R. n. 17 del 24.04.2012. Decisione a contrarre e affidamento servizio supporto al RUP
|
190 |
40 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/266 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 189 DEL 10/02/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di riparazione di un martello pneumatico in dotazione agli operai comunali. Ditta Hilti Italia Spa. CIG: BA47A10746
|
189 |
39 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/265 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 194 DEL 09/02/2026 |
Realizzazione impianto di arrampicata sportiva presso la pineta comunale di Cala Gonone, L.R. 19/12/2023 n. 17. CUP: F85B23000890002 CIG B4F608BC87. Autorizzazione subappalto n.2 ai sensi dell’art. 119 de D.Lgs n°36/2023.
|
194 |
43 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
|
2026/264 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 193 DEL 09/02/2026 |
Realizzazione impianto di arrampicata sportiva presso la pineta comunale di Cala Gonone, L.R. 19/12/2023 n. 17. CUP: F85B23000890002 CIG B4F608BC87. Autorizzazione subappalto n.1 ai sensi dell’art. 119 de D.Lgs n°36/2023.
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193 |
42 |
0 |
10/02/2026 - 25/02/2026 |
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2026/263 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 4 DEL 05/02/2026 |
Richiesta valutazione progetto da parte del Consiglio Comunale per opere ricadenti su suolo pubblico relative a lavori di manutenzione straordinaria di una tettoia sita nella piazza Andrea Doria Cala Gonone (Dorgali).
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0 |
4 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/262 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 3 DEL 05/02/2026 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 29/01/2026 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
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0 |
3 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/261 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 2 DEL 05/02/2026 |
Presa d’atto del nuovo documento di Norme Tecniche di Attuazione (NTA) in sostituzione dell’elaborato approvato con DCC n. 1 del 29.01.2026
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0 |
2 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/260 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 188 DEL 09/02/2026 |
Fornitura servizio nell'anno 2026 di accesso ad Internet a scuole primarie e secondarie, Midam, siti archeologici e biblioteca comunale - Ditta Sirius Technology S.R.L. , Viale Montegrappa 306, Prato - Liquidazione spesa
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188 |
41 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/259 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 187 DEL 09/02/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - GENNAIO 2026 - Ditta: ERREBIAN, Via dell’Informatica 8 – 00071 POMEZIA (Roma) C.F.: 08397890586, P.IVA: 02044501001 - Liquidazione spesa
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187 |
40 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/258 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 186 DEL 09/02/2026 |
Rinnovo Servizi di Hosting e Domini per l'anno 2027 - Ditta: ARUBA S.p.A., con sede in Via San Clemente n.53, a Ponte San Pietro (BG), P.IVA: 01573850516, C.F.: 04552920482 - Impegno spesa
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186 |
39 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/257 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 185 DEL 09/02/2026 |
Natale nel cuore della Sardegna: service per il concerto gospel del 21 dicembre. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Criservice di Cristian Porcu, P. IVA 01296160912
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185 |
63 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/254 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 184 DEL 09/02/2026 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità gennaio 2026 (proroga tecnica). CIG: 98052636FF.
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184 |
8 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/253 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 181 DEL 06/02/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di pompa dosatrice per cloratore a servizio del serbatoio idrico dell’Area PIP di Iriai CIG: BA4C7DDB4C
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181 |
37 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/252 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 182 DEL 06/02/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria della presa e dello scarico a mare a servizio dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CIG: BA4C022A2D
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182 |
38 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/251 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 180 DEL 06/02/2026 |
Aggiornamento professionale- Abbonamento triennale. anno 2026 Liquidazione a favore della società Publika srl- Cig B50847B6A2
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180 |
30 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/250 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 183 DEL 06/02/2026 |
Liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G.: B3A51D7003.
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183 |
8 |
0 |
09/02/2026 - 24/02/2026 |
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2026/246 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 172 DEL 06/02/2026 |
Liquid.spesa fornitura di alcuni capi di vestiario invernale per il personale di ruolo della Polizia Locale alla Ditta GIESSE forniture S.r.l.,Via Carlo Felice n. 33, Sassari, partita I.V.A.:01227010905. C.I.G.: B999A00C1E
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172 |
7 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
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2026/245 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 179 DEL 06/02/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica. CIG: BA42F52965
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179 |
36 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
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2026/244 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 174 DEL 06/02/2026 |
Biblioteca Comunale – Stampa materiale dalla Ditta Arti Grafiche Su Craminu [P. I. 00505240911] - Impegno di spesa
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174 |
62 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
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2026/243 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 178 DEL 06/02/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento lavori urgenti rimozione massi e detriti e ripristino Porto e aree adiacenti. CIG: BA41FDD7FA
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178 |
35 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
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2026/242 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 177 DEL 06/02/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento servizio straordinario di manutenzione del verde pubblico. CIG: BA3C0BC73F
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177 |
34 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
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2026/241 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 176 DEL 06/02/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento servizio di rimozione, trasporto e conferimento a discarica di strato di coibentazione e impermeabilizzazione. CIG BA341E6C26
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176 |
33 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
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2026/240 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 175 DEL 06/02/2026 |
Calamità Naturale dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Decisione a contrarre e affidamento servizio straordinario di pulizia aree e ritiro, smaltimento rifiuti. CIG: BA3276E46D
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175 |
32 |
0 |
06/02/2026 - 21/02/2026 |
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2026/239 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 12 DEL 06/02/2026 |
Disciplina traffico con Limitazione della circolazione in V.Emilia V. della Resistenza, V. Su Pasadorzu, V. Ferros, V. Monsignor Romero, V. F.lli Rosselli, V. Don Minzoni, V. Che Guevara per lavori fibra ottica- Ditta Solution Group Srl
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12 |
7 |
0 |
06/02/2026 - 08/03/2026 |
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2026/236 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 173 DEL 05/02/2026 |
Webinar "Scrivere Atti Amministrativi e Documenti Complessi con l’Intelligenza Artificiale: Tecniche Avanzate e Laboratorio Operativo" del 28.01.2026 - liquidazione spesa a favore di PAcademy -B9FDF93257
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173 |
29 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/235 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 15 DEL 04/02/2026 |
Manifestazioni "Carrrasecare Durgalesu" 2026: approvazione programma e piano spesa di massima, linee guida per la sfilata dei carri allegorici e moduli di adesione, e indirizzi agli Uffici.
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0 |
15 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/234 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 14 DEL 04/02/2026 |
ASSENZA OBBLIGO PER L'ANNO 2026 COSTITUZIONE FGDC ( FONDO GARANZIA DEBITI COMMECIALI ) AI SENSI DELL ART. 1, COMMI 859-872 DELLA L. 145/2018
|
0 |
14 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/233 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 13 DEL 04/02/2026 |
Dorgali località Iloghe (NU) - Stabile di proprietà dell'Amministrazione Comunale di adibito a Caserma Carabinieri. Accettazione indennità di occupazione extracontrattuale dal 01.10.2025 al 30.09.2026
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0 |
13 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/232 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 12 DEL 04/02/2026 |
1 ^ Variazione al Piano Esecutivo di gestione 2026/2028
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0 |
12 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/231 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 169 DEL 05/02/2026 |
L.R.31/84- Rimborso spese viaggio a studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie - A.S. 2024/25 - Approvazione graduatoria provvisoria
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169 |
26 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/230 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 168 DEL 05/02/2026 |
L.R. 31/1984 -Borse di studio a favore degli studenti residenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate a.s. 2024/2025 - Approvazione graduatoria
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168 |
25 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/229 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 170 DEL 05/02/2026 |
Contributi per il diritto allo studio 2025 - Approvazione Graduatoria definitiva. Borsa di Studio regionale - A.S. 2024/2025 (L.R. 5/2015) e Buono Libri - A.S. 2025/2026 (Art. 27 L.448/1998) - Liquidazione contributo
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170 |
27 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/228 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 171 DEL 05/02/2026 |
Fornitura saldo buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali per l'anno 2025 - 2 tranche - Liquidazione spesa a favore di Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - cig: B9B9AF5A56
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171 |
28 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/226 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 167 DEL 05/02/2026 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di dicembre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
|
167 |
24 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/225 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 166 DEL 05/02/2026 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di dicembre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
166 |
23 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/224 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 162 DEL 05/02/2026 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Integrazione impegno di spesa. CIG B9D13A655F
|
162 |
61 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/223 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 164 DEL 05/02/2026 |
Integrazione impegno e liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per DICEMBRE 2025. CIG: B3A3F0CDD5
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164 |
6 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/222 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 154 DEL 05/02/2026 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie periodo dic-feb 2026. Liquidazione spettanze dicembre 2025. CIG B975B71817
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154 |
58 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/221 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 153 DEL 05/02/2026 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione novembre 2025 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
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153 |
57 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/220 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 152 DEL 05/02/2026 |
Monumenti Aperti 2026 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Imago Mundi Odv [P.I. 02175490925]
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152 |
56 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/219 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 163 DEL 05/02/2026 |
Liquidazione mensilità gennaio 2026 dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
|
163 |
31 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/218 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 151 DEL 05/02/2026 |
Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna: liquidazione quota associativa per gli anni 2025 e 2026
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151 |
55 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/217 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 159 DEL 05/02/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: B563FEAD8A
|
159 |
30 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
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2026/216 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 161 DEL 05/02/2026 |
Intervento di supporto psicologico a favore di un nucleo familiare. Liquidazione a favore della Lariso Cooperativa Sociale ONLUS, Piazza G. Mazzini n. 6, P.I. 00957930910. CIG: B62B98D67B
|
161 |
60 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/215 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 158 DEL 05/02/2026 |
Liquidazione saldo per lavori di ripristino e messa in quota di griglie e pozzetti negli abitati di Dorgali e Cala Gonone. CIG: B7DD4D93A7
|
158 |
29 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/214 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 157 DEL 05/02/2026 |
Liquidazione acconto onorario servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DORGALI”. Ing. Marco Sotgia. CUP: F32H24000550004 CIG: B4F7B066BE
|
157 |
28 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/213 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 155 DEL 05/02/2026 |
Progetto Museo e siti archeologici, annualità 2025/2026. Liquidazione spese generali proroga tecnica - periodo: 01.01.2025-28.02.2025. Importo: € 2.657,48 (iva 22% inclusa). Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - CIG: 962118228E
|
155 |
7 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/212 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 160 DEL 05/02/2026 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di realizzazione della campagna promozionale. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Nora s.r.l., P. IVA 01474420914
|
160 |
59 |
0 |
05/02/2026 - 20/02/2026 |
|
2026/210 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 148 DEL 03/02/2026 |
L.R. 9/04 _ Prima liquidazione saldo competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari al 31/12/2025
|
148 |
52 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
|
2026/209 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 150 DEL 03/02/2026 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione fattura alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162.
|
150 |
54 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
|
2026/208 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 149 DEL 03/02/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 - Liquidazione fattura a Porcu Maria Teresa (P.I. 00683310916)
|
149 |
53 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
|
2026/207 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 142 DEL 03/02/2026 |
Costituzione in giudizio dell'Ente . Proposizione ricorso al TAR volto all'annullamento deliberazione CC n. 16/2025 e deliberazione GC 32/2025 del Comune di Baunei . Liquidazione onorario Avv. Paba cig: B7E2C031C0
|
142 |
20 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
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2026/206 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 146 DEL 03/02/2026 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari per il II semestre 2025 _ I saldo
|
146 |
50 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
|
2026/205 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 145 DEL 03/02/2026 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione Luglio2025/Giugno 2026. Rettifica Determina n. 1481./2025, Aggiornamento Graduatoria Definitiva e Liquidazione sussidi.
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145 |
49 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
|
2026/204 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 144 DEL 03/02/2026 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. – Liquidazione anno 2025
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144 |
48 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
|
2026/203 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 143 DEL 03/02/2026 |
Biblioteca Comunale - Laboratori di illustrazione a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] – Liquidazione fattura
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143 |
47 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
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2026/202 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 147 DEL 03/02/2026 |
Capodanno 2025-2026: servizio di predisposizione di un piano di sicurezza per il concerto del 31 dicembre 2025. Liquidazione spettanze in favore del Geom. Argentero Roberto, P.IVA 01612300911
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147 |
51 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
|
2026/201 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 141 DEL 02/02/2026 |
Conguaglio indennità di carica assessoriale a seguito di aspettativa non retribuita- Rimborso somme -
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141 |
19 |
0 |
03/02/2026 - 18/02/2026 |
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2026/198 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 10 DEL 02/02/2026 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e della circolazione in Via Grazia Deledda, Via Emilia, Via Toscanini, per l'esecuzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Dorgali – Ditta Solution Group Srl.
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10 |
6 |
0 |
03/02/2026 - 05/03/2026 |
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2026/197 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 140 DEL 02/02/2026 |
Impegno spesa per nulla-osta chiusura traffico SS125, in occasione del Carnevale Dorgalese 2026, festa “Beata Maria Gabriella Sagheddu”- Sant'Isidoro e Corpus Domini a favore dell'Anas S.p.A. di Cagliari.
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140 |
5 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/196 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 138 DEL 02/02/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità ottobre 2025 CIG: 94266540F9
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138 |
26 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/195 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 139 DEL 02/02/2026 |
Liquidazione acconto lavori di manutenzione straordinaria delle ringhiere dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone. Ditta Carta Gianmario. CIG: B9BEC8590F
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139 |
27 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/194 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 136 DEL 02/02/2026 |
Liquidazione servizio di pubblicazione su un quotidiano Nazionale e uno Locale della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell'intervento "Ricostruzione canale tombato Corso Umberto"
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136 |
25 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/193 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 126 DEL 02/02/2026 |
Progetto Museo e siti archeologici, annualità 2025/2026. Liquidazione spese generali - periodo: 01.03.2025-31.12.2025. Importo: Euro 11.580,40 (iva 22% inclusa). Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - P. Iva 00884380916 - CIG: B483A3F3E5
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126 |
5 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/192 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 137 DEL 02/02/2026 |
Fornitura n. 44 SIM (ex Vodafone) in abbonamento per il periodo 17 novembre 2025/16 gennaio 2026 - Ditta: Fastweb S.p.A., Piazza Adriano Olivetti, 1 – Milano – C.F./P.IVA: 12878470157, Liquidazione spesa
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137 |
38 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/191 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 134 DEL 02/02/2026 |
Associazione Nazionale Città del Vino: impegno di spesa e contestuale liquidazione quota associativa per l'anno 2026
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134 |
46 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/190 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 133 DEL 02/02/2026 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di vigilanza antincendio e gestione delle emergenze da effettuarsi durante la manifestazione. Liquidazione corrispettivo i favore della ditta GSA Gruppo Servizi Associati, P. IVA 01484180391
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133 |
45 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/189 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 11 DEL 29/01/2026 |
Indir. predisp. procedura gara d'appalto ad evidenza pubblica gestione parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico in Dorgali e Cala Gonone fino allo scadere dei 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto
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0 |
11 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/188 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 10 DEL 29/01/2026 |
ricorso presentato dalla Soc. Supermercati Fronteddu S.A.S. di Fronteddu Franca avverso l’avviso di accertamento esecutivo I.M.U.. Costituzione in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo Grado di Nuoro
|
0 |
10 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/187 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 9 DEL 29/01/2026 |
Monumenti Aperti Edizoine 2026 - Adesione alla manifestazione
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0 |
9 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/186 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 8 DEL 29/01/2026 |
APPROVAZIONE DEL PROSPETTO AGGIORNATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 SULLA BASE DEI DATI DI PRE-CONSUNTIVO
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0 |
8 |
0 |
02/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/183 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 7 DEL 29/01/2026 |
1 ^ Variazione al bilancio di previsione 2026/2028 . Art. 175 comma 4 D. Lgs 267/2000
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0 |
7 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
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2026/182 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 1 DEL 29/01/2026 |
Adozione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e al Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico del bacino unico regionale (PAI), ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 45/1989
|
0 |
1 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
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2026/181 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 6 DEL 30/01/2026 |
NOMINA AMMINISTRATORE SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE)
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6 |
6 |
0 |
30/01/2026 - 01/03/2026 |
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2026/180 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 5 DEL 30/01/2026 |
Conferimento al Segretario Comunale reggente, dott. Vincenzo Zanzarella, della funzione aggiuntiva di incarico E.Q. dell’Area Urbanistica, Suape, Ambiente e Demanio
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5 |
5 |
0 |
30/01/2026 - 01/03/2026 |
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2026/179 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 4 DEL 15/01/2026 |
Nomina Responsabile dell'Area Tecnica, LL.PP. , Manutenzioni e Usi Civici Ing. Francesco Fancello - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (E.Q) - Esercizio 2026
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4 |
4 |
0 |
30/01/2026 - 01/03/2026 |
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2026/178 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 135 DEL 30/01/2026 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.433/2025 FNCGNN70T20D345B-24112025-1425.954625 - Ubicazione: via Galileo, 24 – Dorgali.
Richiedente: FANCELLO Giovanni, FANCELLO Anna, BASSI Roberto.
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135 |
6 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
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2026/177 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 3 DEL 15/01/2026 |
Nomina Responsabile dell'Area Socio assistenziale dott.ssa Caterina Lovicu - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (E.Q) - Esercizio 2026
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3 |
3 |
0 |
30/01/2026 - 01/03/2026 |
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2026/176 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 2 DEL 15/01/2026 |
Nomina Responsabile dell'Area di Vigilanza la dott.ssa Lucia Rosaria Serra - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (E.Q) - anno 2026
|
2 |
2 |
0 |
30/01/2026 - 01/03/2026 |
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2026/175 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 1 DEL 15/01/2026 |
Nomina Responsabile dell'Area Amministrativa il dott. Gianni Sini - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (E.Q) - anno 2026
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1 |
1 |
0 |
30/01/2026 - 01/03/2026 |
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2026/174 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 25 DEL 31/12/2025 |
Nomina Responsabile dell'Area finanziaria la dott.ssa Elena Rita Mereu - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (E.Q) - anno 2026
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25 |
25 |
0 |
30/01/2026 - 01/03/2026 |
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2026/173 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 131 DEL 29/01/2026 |
Integrazione determinazione n. 121/2026 - Rinnovo abbonamento al portale Leggi d'Italia triennio 2026/28 - Determinazione a contrarre- affidamento a favore della Wolters Kluwer Italia srl - cig BA29CDA8B3 - impegno di spesa
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131 |
18 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
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2026/172 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 130 DEL 29/01/2026 |
Decisione a contrarre per la fornitura di asfalto a freddo per manutenzioni strade comunali CIG: BA26A012BD
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130 |
24 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/171 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 129 DEL 29/01/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale edile vario necessario per la manutenzione di immobili e strade comunali. Ditta: Edil Porcu snc località Toloi 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01418710917. CIG: B86FF1E795
|
129 |
23 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
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2026/170 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 128 DEL 29/01/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di materiali edili per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta Edil Porcu snc. CIG: B4E31052D2
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128 |
22 |
0 |
30/01/2026 - 14/02/2026 |
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2026/169 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 132 DEL 29/01/2026 |
Servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato anno 2024 e Riallineamento stock del debito in PCC - Ditta: MAGGIOLI S.P.A., Via del Carpino, 8 - Santarcangelo di Romagna (RN), C.F.: 06188330150 - P.IVA: 00984390674 - Impegno spesa
|
132 |
37 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/168 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 127 DEL 29/01/2026 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture di Dicembre 2025 (periodo 23.09.2025/04.12.2025) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
127 |
36 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/167 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 121 DEL 28/01/2026 |
Rinnovo abbonamento al portale Leggi d'Italia anno 2026 - Determinazione a contrarre- affidamento a favore della Wolters Kluwer Italia srl - cig BA29CDA8B3 - impegno di spesa
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121 |
16 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/166 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 122 DEL 29/01/2026 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della C22 Consulting srl di Sassari per il Consigliere Gabriele Sotgia-Liquidazione spettanze quarto trimestre 2025
|
122 |
17 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/165 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 125 DEL 29/01/2026 |
C.C.V.L.P.S. gettone di presenza per membri esterni liberi professionisti. Liquidazione spesa per anni 2024-2025 - Importo: Euro € 253,76 inclusi gli oneri previdenziali.
|
125 |
4 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/164 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 124 DEL 29/01/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 – liquidazione fattura alla Libreria Novecento (P.I. 00782310916)
|
124 |
44 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/163 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 123 DEL 29/01/2026 |
Lavori: "Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in loc. Oddoene, Iloghe,
Isalle a seguito evento meteorologico del 27 - 29 novembre 2020. Piano degli interventi di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 20/38 del 01/06/202
|
123 |
21 |
0 |
29/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/162 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 118 DEL 28/01/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - DICEMBRE 2025 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
118 |
35 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/161 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 120 DEL 28/01/2026 |
Impegno di spesa per servizi tecnici aggiuntivi per la progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DORGALI”.
CUP: F32H24000550004 CIG: B4F7B066BE
|
120 |
20 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/160 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 117 DEL 28/01/2026 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – Liquidazione competenze dicembre 2025.
|
117 |
43 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/159 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 116 DEL 28/01/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Impegno di spesa annualità 2026-2027-2028.
|
116 |
42 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/158 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 115 DEL 28/01/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Aggiornamento e approvazione quadro economico - impegno di spesa annualità 2026 e 2027.
|
115 |
41 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/157 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 114 DEL 28/01/2026 |
Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2025-2026 – Impegno fondi al Comune di Fonni C.F.: 00169690914
|
114 |
40 |
0 |
28/01/2026 - 12/02/2026 |
|
2026/154 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 27/01/2026 |
Pranzo istituzionale in occasione del sopralluogo della Presidente della Regione autonoma della Sardegna per la verifica dei danni da rischio idrogeologico – Affidamento diretto art. 50 D.Lgs. 36/2023 – CIG BA1EBFB34B_Impegno di spesa
|
102 |
13 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/153 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione spettanze ai Consiglieri Comunali in carica durante il mandato amministrativo 2021-2026, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dell’anno 2025
|
103 |
14 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/152 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 27/01/2026 |
Aggiornamento professionale area amministrativa-ufficio Personale e Segreteria anno 2026- Liquidazione spesa a favore di Celnetwork srl CIG: B9CB8EB5D8
|
104 |
15 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/151 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 113 DEL 27/01/2026 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità settembre 2025 CIG: 94266540F9
|
113 |
19 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/150 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 112 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione servizio di nolo e posa in opera di luminarie natalizie, anno 2025. Ditta A.Z. IMPIANTI Srl. CIG: B94BDC2428 - CUP: E78C23000570002
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112 |
18 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/149 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 111 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Dicembre 2025 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
|
111 |
17 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/148 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 110 DEL 27/01/2026 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 dicembre 2025 – 18 gennaio 2026. CIG: B67AA5E8EA
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110 |
16 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/147 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 109 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni varie strade e immobili comunali CIG: B980B029E0
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109 |
15 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/146 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 108 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione spesa mensilità Novembre 2025 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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108 |
14 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/145 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 107 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione spesa periodo Ottobre - Dicembre 2025 per conferimento rifiuti 200301 da raccolta differenziata di rifiuti urbani presso l'impianto di Tossilo.
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107 |
13 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/144 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 106 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di dicembre 2025
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106 |
12 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/143 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 105 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione acconto onorari “servizio di redazione PFTE “Interventi di messa in sicurezza della falesia in località s’Abba Durche – su Cascheri a protezione delle relative calette e dell’omonimo camminamento” Fondo di rotazione. LR n.17/2023.
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105 |
11 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/142 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 27/01/2026 |
AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - QUARTO TRIMESTRE 2025.
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101 |
34 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/141 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 27/01/2026 |
Riversamento somme al Comune di Nuoro (NU) per versamento IMU/TASI anno 2016 ad ente locale incompetente. Impegno e liquidazione.
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99 |
32 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/140 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 27/01/2026 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole varie e Cinema - Convenzione "Carburanti e gasolio 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903- Liquidazione spesa
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100 |
33 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
|
2026/139 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione quota diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Zanzarella . Periodo Settembre -Dicembre 2025
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97 |
30 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/138 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 27/01/2026 |
Adesione a convenzione Consip"Apparecchiature multifunzione in noleggio 3-Lotto 5" per Polizia Locale 1° piano-Ditta: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone, 15 – Milano– C.F.: 01788080156, P.IVA: 02973040963- Impegno spesa 2026/2031
|
98 |
31 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/137 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 27/01/2026 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di dicembre 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
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96 |
29 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/136 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 27/01/2026 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio pubblicazione su due quotidiani della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell’intervento “Ricostruzione canale tombato C.so Umberto"
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94 |
10 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/135 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 27/01/2026 |
Rinnovo Servizi di Hosting e Domini per l'anno 2026 - Ditta: ARUBA S.p.A., con sede in Via San Clemente n.53, a Ponte San Pietro (BG), P.IVA: 01573850516, C.F.: 04552920482 - Impegno spesa
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95 |
28 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/134 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
|
93 |
9 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/133 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione servizio di traino con carroattrezzi dell’automezzo comunale Bremach targato DD958AA. Ditta: Autosoccorso Stradale di Carotti Gianfranca Maria & C. snc. CIG: B9D4317BBC
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92 |
8 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/132 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione mensilità dicembre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
|
90 |
6 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/131 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 27/01/2026 |
Liquidazione 2°acconto per il servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe e servizio di autospurgo presso la scuola dell’infanzia di V. Cervi - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B95F8E1FF5
|
91 |
7 |
0 |
27/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/130 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 26/01/2026 |
Noleggio fotocopiatore per 1° piano Municipio Segreteria e Amministrazione - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Impegno spesa per anno 2026 e 2027
|
89 |
27 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/129 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 26/01/2026 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Prima liquidazione competenze IV trimestre 2025
|
88 |
39 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/128 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 26/01/2026 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico A.S. 2025/2026. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Sociale Insieme. CIG B7ADB13103
|
87 |
38 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/127 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 26/01/2026 |
Calici di Stelle 2025: liquidazione contributo in favore dell'Associazione L. Perosi, P.IVA 00854340916.
|
86 |
37 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/126 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 26/01/2026 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di montaggio, smontaggio, certificazioni e assicurazione palco per lo spettacolo di musica dal vivo del 31 dicembre 2025. Liquidazione spettanze in favore di Testone Antonello, P.IVA 01207890912
|
85 |
36 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/125 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 26/01/2026 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: 1° Ottobre/31 Dicembre 2025 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
|
84 |
26 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
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2026/124 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 26/01/2026 |
Realizzazione studio grafico per materiale digitale per grafica stand. Liquidazione spettanze in favore della ditta Ricami di Sardegna, P.IVA 01090290915
|
83 |
35 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
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2026/123 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 26/01/2026 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii - Misura Nidi Gratis _ Liquidazione secondo semestre 2025.
|
82 |
34 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/122 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 26/01/2026 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità dicembre 2025.
|
81 |
3 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/121 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 26/01/2026 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali dicembre 2025.
|
80 |
2 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/120 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 26/01/2026 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità dicembre 2025. CIG: 98052636FF.
|
79 |
1 |
0 |
26/01/2026 - 10/02/2026 |
|
2026/119 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 23/01/2026 |
Noleggio n.3 Fotocopiatori, periodo: 1° ottobre/31 dicembre 2025 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
|
77 |
25 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/118 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 23/01/2026 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Dicembre 2025 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
|
76 |
24 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/117 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 23/01/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 -Liquidazione spesa
|
75 |
23 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/116 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 23/01/2026 |
Determina a contrarre per fornitura n. 4 PC e n. 6 UPS - Ditta: ADpartners SRL, con sede in Via Altea, 12/a, 30015 Chioggia - P.IVA: 03340710270 - Impegno spesa
|
74 |
22 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/115 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 23/01/2026 |
Abbonamento a "Servizi Telematici e Formativi di I° livello" per l'Ufficio tributi locali. a.2026 -Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i - Impegno di spesa a favore di Finanza Locale Management. Cig:BA16000F4D
|
78 |
12 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/114 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 23/01/2026 |
Liquidazione spesa per servizi evoluti di accesso al Registro Imprese, consultazione ed estrazione dall’INIPEC luglio-dicembre 2025 a favore di InfoCamere. C.I.G.: B4B0F0F63F.
|
73 |
3 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/113 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 23/01/2026 |
Rimborso spese missione Sindaca. 42^ Assemblea Anci del 12.13,14 novembre 2025-Convegno Cagliari del 21/12/2025-Incontro dell'8 gennaio a Cagliari - Integrazione Impegno e Liquidazione delle spese di missione
|
72 |
11 |
0 |
23/01/2026 - 07/02/2026 |
|
2026/111 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 8 DEL 23/01/2026 |
Disc.traffico con interd. sosta a Dorgali V.le Fermi da V.Gramsci a V.Pirischè, V.G.Deledda, V.Gramsci, V.Canepa e V.Toscanini per esecuzione lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica- Ditta Solution Group Srl
|
8 |
5 |
0 |
23/01/2026 - 22/02/2026 |
|
2026/109 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 6 DEL 22/01/2026 |
Dichiarazione stato di calamità nel Comune di Dorgali per gli eventi del 19,20,21 Gennaio 2026.
|
0 |
6 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
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2026/108 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 71 DEL 22/01/2026 |
Affidamento servizio di georeferenziazione numeri civici e caricamento dati nel sistema ANNCSU- PNRR "misura 1.3.1. " PDND - (ANNCSU) - comuni (maggio 2025)" - PNRR m1c1 investimento 1.3 finanziato dall' UE- Affidamento a Maggioli Spa-
|
71 |
10 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/107 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 22/01/2026 |
Adesione ad "Accordo Quadro - Fuel Card 2 Q8” - Periodo 01 dicembre 2024/31 ottobre 2027- Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Viale dell’Oceano Indiano, 13, ROMA P.IVA: 00891951006 -
Impegno spesa anno 2026 e 2027
|
70 |
21 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/105 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 65 DEL 22/01/2026 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione delle competenze maturate per il mese di dicembre 2025 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
|
65 |
29 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/104 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 69 DEL 22/01/2026 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 – Impegno di spesa 2026
|
69 |
33 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/103 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 68 DEL 22/01/2026 |
Capodanno 2025-2026: servizio di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze per lo spettacolo di musica dal vivo del 31 dicembre. Liquidazione spettanze
|
68 |
32 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/102 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 67 DEL 22/01/2026 |
Natale nel cuore della Sardegna 2025: servizio di realizzazione concerto Gospel. Liquidazione spettanze in favore dell'Associazione Culturale L'Intermezzo, P.IVA 01408820916
|
67 |
31 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/101 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 66 DEL 22/01/2026 |
Natale nel cuore della Sardegna - Mercatini di Natale: servizio di animazione per il giorno 13 dicembre 2025. Liquidazione spettanze in favore della ditta Happy Island Events, P.IVA 01572540910
|
66 |
30 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/100 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 7 DEL 22/01/2026 |
Disciplina temporanea del traffico per festeggiamenti a Dorgali in onore di S.Sebastiano per il 23 gennaio 2026. Rettifica data
|
7 |
4 |
0 |
22/01/2026 - 21/02/2026 |
|
2026/99 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 61 DEL 22/01/2026 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione per l'Ufficio protocollo - Ditta: ITD SOLUTIONS S.P.A., Via G. Galilei 7 - MILANO - C.F.: 0573090013 P.IVA: 10184840154 - Impegno spesa per anni 2027 e 2028
|
61 |
19 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/98 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 64 DEL 22/01/2026 |
Liquid. spesa fornit., montaggio, equilibr. 4 pneumatici per Kia Soul, fornit. montaggio connettore faro Fiat Panda della P.L. Affid.dir. art.50, c. 1, lett.b) D.L. n.36/2023 a Ditta Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c. Cig:B9869C8F81
|
64 |
2 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
|
2026/97 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 62 DEL 22/01/2026 |
Noleggio tre Fotocopiatori per: Biblioteca, Servizi Sociali e Polizia Locale (sala operativa) - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Impegno spesa anni 2027/2028
|
62 |
20 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
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2026/96 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 63 DEL 22/01/2026 |
Liquidazione competenze servizio ricovero e custodia cani randagi mese di Dicembre 2025, alla Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG:909442199E.
|
63 |
1 |
0 |
22/01/2026 - 06/02/2026 |
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2026/94 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 60 DEL 21/01/2026 |
Adesione alla convenzione del Servizio di Tesoreria per gli anni 2025, 2026 e 2027 - Soc. Banco di Sardegna Spa - P.IVA: 01564560900 - Impegno spesa per l'anno 2027
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60 |
18 |
0 |
21/01/2026 - 05/02/2026 |
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2026/93 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 59 DEL 21/01/2026 |
Determina a contrarre per servizio di gestione e manutenzione del software eBridge Buffetti per l'anno 2026 - Ditta: CARTOLERIA ADDARI S.N.C. di ADDARI MARIO E RAIMONDO, Via R. Calamida 11/13, Nuoro - P.IVA: 00937820918 - Impegno spesa
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59 |
17 |
0 |
21/01/2026 - 05/02/2026 |
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2026/92 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 6 DEL 20/01/2026 |
Ordinanza contingibile urgente - Proroga chiusura scuole ogni ordine e grado, asilo nido, parchi pubblici, cimitero, impianti sportivi e cancellazione di tutti gli eventi per il 21/01/26- Allerta meteo codice ROSSO per rischio idraulico idrogeologico
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6 |
3 |
0 |
20/01/2026 - 19/02/2026 |
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2026/91 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 55 DEL 20/01/2026 |
Rinnovo per il triennio 2027/2029 Antivirus Avast Business Pro Managed per n. 70 postazioni - Ditta: Atsecurity di Noè Marco, C.F.: NOEMRC92L17L042B, P.IVA: 03397680830 - Impegno spesa
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55 |
16 |
0 |
20/01/2026 - 04/02/2026 |
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2026/90 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 57 DEL 20/01/2026 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali - Programma di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio anno 2025 - Liquidazione contributo Associazione La Risorsa OdV - C.F.: 93026340914
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57 |
27 |
0 |
20/01/2026 - 04/02/2026 |
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2026/89 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 58 DEL 20/01/2026 |
Natale nel cuore della Sardegna - Mercatini di Natale: servizio di animazione con evento "Treno Clown" per il giorno 8 dicembre. Liquidazione spettanze in favore dell'Associazione Culturale Gurdulù Teatro, P.IVA 0283766907
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58 |
28 |
0 |
20/01/2026 - 04/02/2026 |
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2026/88 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 56 DEL 20/01/2026 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio navetta per lo spettacolo di musica dal vivo del 31 dicembre. Liquidazione spettanze in favore della ditta Palatours, P.IVA 01624140917
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56 |
26 |
0 |
20/01/2026 - 04/02/2026 |
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2026/87 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 54 DEL 20/01/2026 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo OTTOBRE/NOVEMBRE (Fattura di Dicembre 2025) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM S.p.A, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
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54 |
15 |
0 |
20/01/2026 - 04/02/2026 |
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2026/86 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 53 DEL 19/01/2026 |
Rinnovo canone di assistenza ANNO 2026 alla Piattaforma Web delle delibere storiche degli Organi Amministrativi - Ditta: TAULARA SRL con socio unico, con sede in Via Alghero, 28 a Nuoro, P.IVA/C.F.: 01097540916 - Impegno spesa
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53 |
14 |
0 |
20/01/2026 - 04/02/2026 |
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2026/85 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 50 DEL 19/01/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - GENNAIO 2026 - Ditta: ERREBIAN, Via dell’Informatica 8 – 00071 POMEZIA (Roma) C.F.: 08397890586, P.IVA: 02044501001 - Impegno spesa
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50 |
13 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/84 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 52 DEL 19/01/2026 |
Liquidazione acconto fornitura attrezzature e manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, Via Galileo 28 08022 Dorgali C.F. BCCGNN63A31D345R P.IVA 00746870910. CIG: B1495F164F
|
52 |
5 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/83 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 51 DEL 19/01/2026 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FA53DCF4
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51 |
4 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/82 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 49 DEL 19/01/2026 |
Fornitura materiale vario di cancelleria per Uffici Comunali - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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49 |
12 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/81 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 48 DEL 19/01/2026 |
Spese Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro anno 2025 . Liquidazione contributo a favore del Comune di Nuoro
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48 |
9 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/80 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 44 DEL 19/01/2026 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione competenze maturate per il periodo giugno novembre 2025 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS
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44 |
25 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/79 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 47 DEL 19/01/2026 |
Webinar "Scrivere Atti Amministrativi e Documenti Complessi con l’Intelligenza Artificiale: Tecniche Avanzate e Laboratorio Operativo" del 28.01.2026 - Autorizzazione partecipazione alle dipendenti M. Mereu e A. Gabbas e impegno di spesa -B9FDF93257
|
47 |
8 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/78 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 46 DEL 19/01/2026 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici CIG: B563FEAD8A
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46 |
3 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/77 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 45 DEL 19/01/2026 |
Liquidazione servizio di manutenzione automezzo comunale KIA Sportage targata GT177BA. CIG: B9C460871E
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45 |
2 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/76 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 32 DEL 19/01/2026 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Decisione a contrarre e affidamento prestazioni natura Biologica
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32 |
1 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/75 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 43 DEL 19/01/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali - Conferenze rivolte alle famiglie e agli studenti. Affidamento diretto i sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della Ditta Mousikè snc con sede a Nuoro in Piazza Veneto n. 5. Liquidazione.
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43 |
24 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/74 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 42 DEL 19/01/2026 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di dicembre 2025. CIG B7E88E68CB
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42 |
23 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/73 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 41 DEL 19/01/2026 |
Capodanno 2025-2026: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo per il giorno 31 dicembre 2025: liquidazione saldo spettanze in favore della ditta Applausi Spettacoli SNC, P.IVA 00561640954
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41 |
22 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/72 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 40 DEL 19/01/2026 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. Liquidazione spettanze mesi di nov e dic 2025 in favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via San Gavino n. 27 a Villacidro – P.I. 02512120920.
CIG B78CF9F967
|
40 |
21 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/71 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 39 DEL 19/01/2026 |
Natale Anziani 2025 - Liquidazione fattura alla Ditta B&C. S.A.S. di Lai Giuseppe C.F. e P.I. 01645130913
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39 |
20 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/69 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 38 DEL 19/01/2026 |
Liquidazione sussidi assistenziali
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38 |
19 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/68 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 37 DEL 19/01/2026 |
Servizio di elaborazione di una piattaforma digitale collaborativa, produzione virtual tour inclusivi, assistente digitale basato su AI e sistema di mappatura della filiera turistica. Liquidazione saldo spettanze in favore della ditta Inoke Srl
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37 |
18 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/67 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 36 DEL 19/01/2026 |
Acquisto materiale in favore del monastero di Santa Lucia dalla Ditta Iriai Carburante Srl P.IVA: 01304680919
|
36 |
17 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/66 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 35 DEL 19/01/2026 |
Gestione delle pagine social del sito di promozione turistica "Enjoy Dorgali"- mese di dicembre 2025: liquidazione corrispettivo in favore della ditta Elena Mereu, P.IVA 01625680911
|
35 |
16 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/65 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 33 DEL 19/01/2026 |
Progetto di branding per il sito web di promozione turistica del Comune di Dorgali: liquidazione acconto in favore della ditta Carta Federica, P.IVA 02883660900
|
33 |
14 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/64 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 34 DEL 19/01/2026 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di organizzazione di uno spettacolo pirotecnico. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Pirotecnica F.lli Massa, P.IVA 03159680929
|
34 |
15 |
0 |
19/01/2026 - 03/02/2026 |
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2026/63 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 5 DEL 18/01/2026 |
Ordinanza contingibile urgente - Chiusura scuole ogni ordine e grado, asilo nido, parchi pubblici, cimitero, impianti sportivi e cancellazione di tutti gli eventi per i giorni 19 e 20/01/26- Allerta meteo codice ROSSO per rischio idraulico idrogeologico
|
5 |
2 |
0 |
18/01/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/62 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 4 DEL 18/01/2026 |
Ordinanza contingibile ed urgente di convocazione del Centro operativo Comunale (C.O.C.) - (Allerta Rossa - Rischio idraulico e idrogeologico)
|
4 |
1 |
0 |
18/01/2026 - 17/02/2026 |
|
2026/61 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 31 DEL 16/01/2026 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - DICEMBRE 2025 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
31 |
11 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/60 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 28 DEL 16/01/2026 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte identità elettroniche (cie) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Sato per il periodo 01 dicembre -31 dicembre 2025 .
|
28 |
7 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/59 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 30 DEL 16/01/2026 |
Fornitura n. 3 librerie e materiale di cancelleria per Biblioteca Comunale - Ditta: MONDOFFICE S.R.L., Via per Grattinara, 17 - Castelletto Cervo (BI), C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
|
30 |
10 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
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2026/58 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 21 DEL 16/01/2026 |
Centro per la famiglia di Dorgali - Conferenze rivolte alle famiglie e agli studenti. Affidamento diretto i sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della Dott.ssa Bruzzone Roberta. Liquidazione
|
21 |
13 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/57 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 27 DEL 16/01/2026 |
CCDI 2025 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati da Settembre a Dicembre 2025
|
27 |
6 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/56 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 29 DEL 16/01/2026 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - NOVEMBRE 2025 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Impegno e liquidazione spesa
|
29 |
9 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/55 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 25 DEL 16/01/2026 |
CCDI 2025- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili dal 01/09/2025 al 31/12/2025 - Liquidazione competenze 3 quadrimestre2025 ai dipendenti incaricati.
|
25 |
4 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/54 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 23 DEL 16/01/2026 |
Liquidazione somme stanziate a favore del Comune di Dorgali destinate alla contrattazione dec. int. 2024 ex art.79CCNL - F.L .2 dei dipendenti di cui alla Deliberazione GR 46/29 -29.11.2024 e Determinazione RAS 6591/2024
|
23 |
2 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/53 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 26 DEL 16/01/2026 |
Retrocessione loculi cimiteriali - Rimborso credito a favore dei concessionari - Liquidazione spesa
|
26 |
5 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/52 |
FERHAD AFRIM RAPPRESENTANTE LEGALE MA.V.I. SERVIZI S.R.L. |
AVVISO PUBBLICO |
LAVORI TAGLIO PIANTE E DERAMIFICAZIONE PIANTE SOTTOSTANTI LE LINEE ELETTRICHE DAL 17.01.26 AL 31.12.26 - AVVISO AI PROPRIETARI DEI FONDI SOTTOSTANTI |
0 |
0 |
811 |
16/01/2026 - 31/12/2026 |
|
2026/51 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 5 DEL 14/01/2026 |
Integrazione e rettifica deliberazione G.C. n. 123/2025 - Definizione agevolazioni all'utenza per il servizio mensa scolastica
|
0 |
5 |
0 |
16/01/2026 - 31/01/2026 |
|
2026/48 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 3 DEL 15/01/2026 |
Disc.traffico con interd. sosta a Dorgali in V.Gramsci, V.G.Deledda, V.Floris, V.le Fermi da V.Gramsci a V.Pirischè e in Via Canepa per esecuzione lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica- Ditta Solution Group Srl
|
3 |
3 |
0 |
15/01/2026 - 14/02/2026 |
|
2026/47 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 22 DEL 15/01/2026 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di DICEMBRE 2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 014841803
|
22 |
1 |
0 |
15/01/2026 - 30/01/2026 |
|
2026/46 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 24 DEL 15/01/2026 |
Contributi per il diritto allo studio - Borsa di Studio regionale - a.s. 2024/2025 (L.R. 5/2015) e Buono Libri - a.s. 2025/2026 (Art. 27 L.448/1998) - Presa d'atto fabbisogno - Approvazione graduatoria provvisoria
|
24 |
3 |
0 |
15/01/2026 - 30/01/2026 |
|
2026/43 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 20 DEL 14/01/2026 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - Approvazione graduatoria II semestre 2025.
|
20 |
12 |
0 |
15/01/2026 - 30/01/2026 |
|
2026/42 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 4 DEL 14/01/2026 |
Quantificazione delle somme non soggettte ad esecuzione forzata per il 1°semestre 2026
|
0 |
4 |
0 |
15/01/2026 - 30/01/2026 |
|
2026/41 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 3 DEL 14/01/2026 |
Bilancio di previsione 2026/2028 .Variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2026
|
0 |
3 |
0 |
15/01/2026 - 30/01/2026 |
|
2026/40 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 2 DEL 14/01/2026 |
Approvazione Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026/2028 . Art. 169 del D.Lgvo 267/2000
|
0 |
2 |
0 |
15/01/2026 - 30/01/2026 |
|
2026/39 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 19 DEL 14/01/2026 |
Esecuzione Progetto "CEAS APERTI 2025 – ACQUA BENE COMUNE "IL FUTURO E’ SCRITTO SULL’ACQUA" - Restituzione somme a Comune capofila di Tempio Pausania - Liquidazione spesa
|
19 |
8 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
|
2026/38 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 13/01/2026 |
Liquidazione contributo all'Associazione Gruppo Volontariato Vincenziano per servizio assistenza a famiglie in difficoltà anno 2025
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9 |
4 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
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2026/37 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 17 DEL 14/01/2026 |
Rinnovo quota associativa per l'anno 2026 ad: A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE, Via delle Botteghe Oscure, 54, ROMA - Liquidazione spesa
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17 |
7 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
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2026/36 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 18 DEL 14/01/2026 |
Affidamento SAD a favore di anziani e disabili nell’ambito dell’Accordo Quadro, triennio 2026-2028, CIG padre B7BA488066.CIG derivato B9E6F301BE. Approvazione contratto attuativo e quadro economico, nomina DEC, affidamento servizio, impegni di spesa.
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18 |
11 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
|
2026/35 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 15 DEL 14/01/2026 |
Rinnovo polizze assicurative per l'anno 2026: RTC, RCAUTO, KASCO veicoli, incendio Caserma, Polizza Museo, Infortuni - Ditta: Alberto Galizia Broker, Via Del Mercato Vecchio 9/11, Cagliari - P.IVA: 02378040923 - Liquidazione spesa
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15 |
6 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
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2026/34 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 16 DEL 14/01/2026 |
Servizio di Trasporto pasti anziani per il periodo dic 2025-gen 2026. Liquidazione spettanze alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale P.I. 00875210916.
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16 |
10 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
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2026/33 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 14 DEL 14/01/2026 |
L.R. 20/97 _ Liquidazione competenze maturate al 31/12/2025
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14 |
9 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
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2026/32 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 12 DEL 14/01/2026 |
Servizio di Social Media Management del Comune di Dorgali: liquidazione corrispettivo per il mese di dicembre 2025 in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911
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12 |
7 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
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2026/31 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 13 DEL 14/01/2026 |
Natale nel cuore della Sardegna 2025: servizio navetta per i giorni 8 e 13 dicembre. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Autonoleggio di Secci Andrea & C. SNC, P.IVA 01511130914
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13 |
8 |
0 |
14/01/2026 - 29/01/2026 |
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2026/30 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 11 DEL 13/01/2026 |
Stagione di Prosa 2025-2026 e Teatro Ragazzi del Ce.D.A.C. Sardegna” – Gestione Centro Culturale - Impegno di spesa a favore della Ditta Chironi Giovanni Agostino [P.I. IT01684710914]
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11 |
6 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/29 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 10 DEL 13/01/2026 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Approvazione certificato regolare esecuzione contratto e liquidazione saldo spettanze mese di dicembre 2025 alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale
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10 |
5 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/28 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 8 DEL 13/01/2026 |
Biblioteca Comunale - Laboratori di promozione alla lettura - Liquidazione corrispettivo all’Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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8 |
3 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/27 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 7 DEL 13/01/2026 |
Patto di Comunità - Attività di animazione con grandi giochi in legno – Liquidazione corrispettivo all’Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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7 |
2 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/26 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 6 DEL 13/01/2026 |
Mercatini di Natale 2025: servizio di trasporto e posizionamento barriere antiterrorismo per il 13 dicembre. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Mura Antonio, P.IVA 01489340917
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6 |
1 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/24 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5 DEL 13/01/2026 |
Servizio in abbonamento triennale (1° dicembre 2023/30 novembre 2026) ANNO 2026: Formula-Risorse Umane + 5000AB - Ditta: MYO S.P.A., Via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio Torriana (RN), C.F./P.IVA: 03222970406 - Liquidazione spesa
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5 |
5 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/23 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4 DEL 13/01/2026 |
Fornitura software di gestione PayTourist (Tassa di soggiorno) – Licenza triennale 2025/2027 (Anno 2026) - Ditta: Kitesun S.r.l., Viale XX Settembre n. 45, 95128 Catania (CT) - P.IVA: 05550570872 - Liquidazione spesa
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4 |
4 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/22 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3 DEL 13/01/2026 |
Attività di Revisore dei Conti nell'anno 2025 - Dott.ssa Giovanna Caterina Mameli, Via Paoli, 57, Cagliari - C.F.: MMLGNN80L65F979N - Liquidazione spesa
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3 |
3 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/21 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2 DEL 13/01/2026 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione EPSON per Ufficio 1° piano della Polizia Locale per il periodo 01.10/31.12.2025 - Canone nr. 19 - Ditta: Converge S.p.A. Unipersonale, Via Mentore Maggini n. 1, Roma - C.F./P.IVA: 04472901000 - Liquidazione spesa
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2 |
2 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/20 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1 DEL 13/01/2026 |
Noleggio di n. 3 fotocopiatori Multifunzione A4 monocromatiche -Tributi-Anagrafe-Segreteria - periodo 3.10/31.12.2025 - Ditta: OLIVETTI S.p.A. Società Benefit, Strada Monte Navale 2C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 – Liquidazione spesa
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1 |
1 |
0 |
13/01/2026 - 28/01/2026 |
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2026/17 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 2 DEL 12/01/2026 |
Disciplina temporanea del traffico per festeggiamenti a Dorgali in onore di S. Antonio e S. Sebastiano e a Cala Gonone in onore di S.Antonio.
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2 |
2 |
0 |
12/01/2026 - 11/02/2026 |
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2026/13 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 1 DEL 09/01/2026 |
Disc.traffico con interd. sosta a Dorgali V.De Gasperi da n.24 a V.Lamarmora, V.A.Frank, V.le Fermi daV. V.Spano a V.Pirischè, V.Gramsci e V.G.Deledda per esecuzione lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica. Ditta Solution Group Srl
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1 |
1 |
0 |
09/01/2026 - 08/02/2026 |
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2026/5 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2073 DEL 31/12/2025 |
Servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Dorgali per 35 mesi - periodo 2025/2028 - Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Sercol srl -P.I. 02312910900 cig B7851CB33A
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2073 |
373 |
0 |
07/01/2026 - 22/01/2026 |
|
2026/3 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 1 DEL 05/01/2026 |
Integrazione Deliberazione GC 123/2025 recante “ Servizi a domanda individuale . Definizione tariffe servizio refezione scolastica 2026 “. Disposizioni
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0 |
1 |
0 |
07/01/2026 - 22/01/2026 |
|
2025/2700 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2064 DEL 31/12/2025 |
Liquid. spesa fornitura capi vestiario invernale per il personale di ruolo della P.L. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L.gs n.36/2023 a Ditta R.A.P. Professional S.r.l., Via Cettolini n. 31, Elmas (CA), partita I.V.A. 03677220927. C.I.G. B984D48AA9
|
2064 |
110 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2699 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2067 DEL 31/12/2025 |
Capodanno 2025-2026: servizio di assistenza medica durante lo spettacolo di musica dal vivo. Impegno di spesa in favore della dottoressa Erika Deplano, P.IVA 01690640915
|
2067 |
526 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2698 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2070 DEL 31/12/2025 |
Contributo straordinario alla Croce Verde e Croce Azzurra anno 2025
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2070 |
529 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2697 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2072 DEL 31/12/2025 |
Determinazione a contrarre .Affidamento diretto Halley Sardegna srl -p.iva 03170580926 -Ripristino del servizio di hosting sezione 'Amministrazione trasparente' del portale EGOV del Comune di Dorgali, accesso e consultazione cig:B9D167DD4D
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2072 |
372 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2696 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2071 DEL 31/12/2025 |
Contributo Associazione Protezione Civile Dorgali - Assunzione dell'impegno di spesa rimborso spese straordinarie sostenute per l' anno 2025
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2071 |
371 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2695 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2068 DEL 31/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di vigilanza antincendio e di gestione delle emergenze per lo spettacolo di musica dal vivo del 31 dicembre. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta SG Antincendio, P.IVA 01398700912
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2068 |
527 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2694 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2069 DEL 31/12/2025 |
Avviso pubblico “Insieme si vince” – Attività rivolte alle famiglie e ai minorenni. Aff. diretto – art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della Cooperativa Lariso – Determina a contrarre e impegno di spesa
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2069 |
528 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2693 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 52 DEL 30/12/2025 |
ristrutturazione con ampliamento di fabbricati ad uso agricolo riconversione di una porzione in agriturismo in località “Iloghe”a Dorgali.
Attivazione procedura di intesa semplificata ex art. 11 comma 1 lett. c)
delle N.T.A. del Vigente P.P.R.
|
0 |
52 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2692 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 51 DEL 30/12/2025 |
Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 e suoi allegati
|
0 |
51 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2691 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2063 DEL 31/12/2025 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Impegno fondi per liquidazione competenze a titolo di saldo per l’anno 2025 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS per l'inserimento di n. 2 cittadini
|
2063 |
523 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2690 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2066 DEL 31/12/2025 |
Servizio di preparazione dei pasti agli anziani e persone non autosufficienti facente parte dell’appalto generale del servizio di refezione scolastica 2025-2028. Impegno di spesa.
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2066 |
525 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2689 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2062 DEL 31/12/2025 |
Determina a contrarre per fornitura servizio nell'anno 2026 di accesso ad Internet a scuole primarie e secondarie, Midam, siti archeologici e biblioteca comunale - Ditta Sirius Technology S.R.L. , Viale Montegrappa 306, Prato - Impegno spesa
|
2062 |
229 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2688 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2055 DEL 31/12/2025 |
L.R. n. 11/85 L.R. n. 27/83 – Impegno fondi per liquidazione competenze maturate alla data del 31/12/2025 a favore dei cittadini beneficiari
|
2055 |
518 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2687 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2056 DEL 31/12/2025 |
L.R. 20/97 _ Impegno fondi per liquidazione competenze al 31/12/2025
|
2056 |
519 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2686 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2057 DEL 31/12/2025 |
L.R. 9/04 _ Impegno fondi assegnati a favore dei cittadini beneficiari sino al 31/12/2025.
|
2057 |
520 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2685 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2059 DEL 31/12/2025 |
CPT Dorgali – Percorso formativo rivolto al personale educativo e ai genitori di bambini fascia 0-6 anni. Affidamento diretto i sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore di Percorsi formativi 06 -Determinazione a contrarre e impegno di spesa.
|
2059 |
521 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2684 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2060 DEL 31/12/2025 |
Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia 2024. Aff. diretto – art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della Arcobaleno Società Cooperativa Sociale nell’ambito delle attività del CPF di Dorgali – Determina a contrarre e impegno di spesa. CIG B9D94A04B0
|
2060 |
522 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2683 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2061 DEL 31/12/2025 |
Decisione a contrarre . Fornitura gestionale ufficio Servizi sociali - Affidamento alla Halley Sardegna srl .p.iva 03170580926 - cig B9D3B446D0
|
2061 |
370 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2682 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2065 DEL 31/12/2025 |
Ampliamento patrimonio artistico del Comune di Dorgali - Acquisto opera d’arte
|
2065 |
524 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2679 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 50 DEL 30/12/2025 |
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2026-2028 - DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
|
0 |
50 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2676 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 49 DEL 30/12/2025 |
Verifica disponibilità aree e determinazione per l'anno 2026 del prezzo unitario di cessione delle stesse, in diritto di proprietà o superficie, da destinare a residenze e ad attività produttive
|
0 |
49 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2675 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 48 DEL 30/12/2025 |
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L' ANNO 2026
|
0 |
48 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2674 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 47 DEL 30/12/2025 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 11/12/2025 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
47 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2673 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2053 DEL 31/12/2025 |
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per Titoli con l’attivazione delle progressioni verticali in deroga ,ex articolo 13 , comma 7 del CCNL 16/11/2022, passaggio di una unità full time al profilo di istruttore amministrativo - Area Amministrativa
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2053 |
367 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2672 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2058 DEL 31/12/2025 |
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per Titoli con l’attivazione delle progressioni verticali in deroga,ex articolo 13 , comma 7 del CCNL 16/11/2022, passaggio di una unità full time al profilo di funzionario amm.vo- contabile - Area finanziaria
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2058 |
369 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2671 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2052 DEL 31/12/2025 |
Contratto Decentrato Integrativo 2025 - Attivazione della selezione per le progressioni economiche orizzontali anno 2025
|
2052 |
366 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2670 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2054 DEL 31/12/2025 |
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO per Titoli con l’attivazione delle progressioni verticali in deroga,ex articolo 13 , comma 7 del CCNL 16/11/2022, passaggio di una unità full time al profilo di istruttore amministrativo - Area socio culturale
|
2054 |
368 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2669 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2049 DEL 31/12/2025 |
Centro per la famiglia di Dorgali. Aff. diretto – art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della LARISO Società Cooperativa Onlus – Determina a contrarre e impegno di spesa CIG B9D8A1E8D3
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2049 |
517 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2668 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2043 DEL 31/12/2025 |
Approvazione Modifiche contrattuali. Progetto Iscol@, PNRR, M_4 I_3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali CUP: F89J22002340005 CIG: A00416EF58
|
2043 |
721 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2667 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2048 DEL 31/12/2025 |
Impegno e liquidazione spesa dell’ IVA relativa al servizio Pos collegato al c/c postale della P.L. per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 fornito da PostePay S.p.A.
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2048 |
109 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2666 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2047 DEL 31/12/2025 |
Rettifica Determinazione n.1797 con impegno n.1300 del 04/12/2025 per correzione numero CIG errato. C.I.G.: CIG: B986B3B1AE
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2047 |
108 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2665 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2051 DEL 31/12/2025 |
Proroga tecnica del servizio di servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli - Annualità 2023/25, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara (CIG: B92F3F6AF3)
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2051 |
111 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2664 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2046 DEL 31/12/2025 |
Rettifica Determinazione n.1823 con impegno n.1314 del 09/12/2025 per correzione numero CIG errato. C.I.G.: B986AA9930
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2046 |
107 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2663 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2045 DEL 31/12/2025 |
Rettifica Determinazione n.1796 con impegno n.1294 del 04/12/2025 per correzione numero CIG errato. C.I.G.: B999A00C1E
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2045 |
106 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2662 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2044 DEL 31/12/2025 |
Rettifica Determinazione n.1795 con impegno n.1295 del 03/12/2025 per correzione numero CIG errato. C.I.G.: B984D48AA9
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2044 |
105 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2661 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2050 DEL 31/12/2025 |
Determina a contrarre per fornitura n. 4 PC e n. 6 UPS - Ditta: ADpartners SRL, con sede in Via Altea, 12/a, 30015 Chioggia - P.IVA: 03340710270 - Impegno spesa
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2050 |
228 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
|
2025/2660 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 139 DEL 30/12/2025 |
Ampliamento patrimonio artistico del Comune di Dorgali - Acquisto opera d’arte
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0 |
139 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2659 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 138 DEL 30/12/2025 |
Accettazione proposta comodato d'uso gratuito a favore dell'Ente dei locali di via Acqua Dolce a Cala Gonone da destinare a sede dell'Ufficio Marittimo. Indirizzi agli uffici .
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0 |
138 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2658 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 137 DEL 30/12/2025 |
Concessioni fide pascolo anno 2026 - Indirizzi agli uffici per le assegnazioni annuali di terreni comunali ad uso civico per uso pascolo di bestiame.
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0 |
137 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2657 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 136 DEL 30/12/2025 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2025) Ripartizione quota da riservare all'edilizia di culto tra la Parrocchia Santa Caterina dAlessandria (Dorgali) e la Parrocchia Nostra Signora di Bonaria (Cala Gonone) Indirizzi agli uffici
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0 |
136 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2656 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 135 DEL 30/12/2025 |
Integrazione deliberazione G.C. n 130/2024. Aggiornamento Piano triennale dell'informatica - 2024/2026
|
0 |
135 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2655 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 134 DEL 30/12/2025 |
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali nel giudizio RG 1337/2025 presso Giudice di Pace di Nuoro . Avvocato P. Sanna
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0 |
134 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2654 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 133 DEL 30/12/2025 |
Integrazione Deliberazione G.C. n 109/2025. Aggiornamento PIAO 2027/2027 PIANO PERFORMANCE 2025
|
0 |
133 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2653 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 132 DEL 30/12/2025 |
Autorizzazione alla delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo 2025
|
0 |
132 |
0 |
31/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2652 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2041 DEL 30/12/2025 |
Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara per l’affidamento della gestione del cantiere di cui all’ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024"
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2041 |
720 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2651 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2035 DEL 30/12/2025 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy - Circonvallazione. Servizi di ingegneria e architettura. Liquidazione acconto onorari.
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2035 |
718 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2650 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2036 DEL 30/12/2025 |
Legge Regionale n. 24 dell’11 settembre 2025 art. 15 comma 25. Liquidazione saldo per il servizio di allestimento e gestione di una mostra monografica dedicata all’artista Paolo Loddo. Approvazione relazione finale.
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2036 |
512 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2649 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2037 DEL 30/12/2025 |
Incontro di Natale Anziani 2025 – Liquidazione corrispettivo alla Ditta Alta Marea Srl (P.IVA: 01684290917)
|
2037 |
513 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2648 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2040 DEL 30/12/2025 |
Liquidazione acconto per il servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe e servizio di autospurgo presso la scuola dell’infanzia di V. Cervi - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l.
CIG: B95F8E1FF5
|
2040 |
719 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2647 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2038 DEL 30/12/2025 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale - L.R. 11/09/2025 N. 24, art. 15, comma 9 – Liquidazione fattura alla Ditta Sotgia Elena - P.I. 01572380911
|
2038 |
514 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2646 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2039 DEL 30/12/2025 |
Incontro di Natale Anziani – Liquidazione fattura alla Ditta Ricami di Sardegna [P.I. 01090290915]
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2039 |
515 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2645 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2032 DEL 30/12/2025 |
Acquisto materiali per utenti del Centro Socio educativo - liquidazione fattura alla Ditta Ricami di Sardegna
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2032 |
511 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2644 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2042 DEL 30/12/2025 |
Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia – anno 2024. Aff. diretto – art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della LARISO Società Cooperativa Onlus – Determina a contrarre e impegno di spesa CIG B9D7925738
|
2042 |
516 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2643 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2031 DEL 30/12/2025 |
Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa 2025-2026 e Teatro Ragazzi del Ce.D.A.C. Sardegna” – Gestione Centro Culturale – Liquidazione fattura alla Ditta Chironi Giovanni Agostino [P.I. IT01684710914]
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2031 |
510 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2642 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2033 DEL 30/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di traino con carroattrezzi dell’automezzo comunale Bremach targato DD958AA. CIG: B9D4317BBC
|
2033 |
716 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2640 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2034 DEL 30/12/2025 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE - COMPLETAMENTO - III LOTTO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DELLA CAPITANERIA DI PORTO. Autorizzazione subappalto art. 119 de D.Lgs n°36/2023
|
2034 |
717 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2639 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2029 DEL 30/12/2025 |
Liquidazione servizio di manutenzione straordinaria impianto elevatore scuola primaria di Via Lamarmora. CIG: B7BF27A2F5
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2029 |
714 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2638 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2028 DEL 30/12/2025 |
Liquidazione spesa mensilità periodo Giugno, Settembre e Ottobre 2025 e compensazione con Premialità Regionale per Raccolta Differenziata da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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2028 |
713 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2637 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2030 DEL 30/12/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 novembre – 18 dicembre 2025. CIG: B67AA5E8EA
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2030 |
715 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2636 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2026 DEL 30/12/2025 |
Modifiche contrattuali servizi ingegneria e architettura “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe, Isalle”, in agro del Comune di Dorgali a seguito evento meteorologico del 27-29 novembre 2020.
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2026 |
711 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2635 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2027 DEL 30/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progett. ed esecuz. e DLL "Interventi di potenziamento del grado di infrastrutturazione dei litorali." Arch. Dessena Antonello
CUP F32H25000620002
|
2027 |
712 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2634 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2024 DEL 30/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di adeguamento immobile Accordo con ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di una nuova e più adeguata sede. Piano di potenziamento centri per l’impiego politiche attive del lavoro
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2024 |
709 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2633 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2025 DEL 30/12/2025 |
Progetti Pilota fruibilità siti Tentative List UNESCO_Riqualificazione e valorizzazione del Villaggio Nuragico di Serra Orrios–percorsi di visita, centro servizi e infrastrutture di accoglienza. Decisione a contrarre e affidamento servizio di ingegneria
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2025 |
710 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2632 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2017 DEL 30/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di supporto al RUP di un professionista architetto per la predisposizione del DIP. Intervento di valorizzazione sito Archeologico di Nuraghe Arvu. CIG B9CC5208AC
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2017 |
705 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2631 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2003 DEL 30/12/2025 |
Esecuzione deliberazione G.C. n 130/2025. Presa d'atto rinnovo assegnazione in regime di mobilità del personale iscritto alla lista speciale di cui all’art. 6, c.1, lett. f) della l.r. 3/08.- Rinnovo convenzione dipendente matricola 8505462 per un anno
|
2003 |
359 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2630 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2022 DEL 30/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di manutenzione alla copertura della tribuna dell’Impianto Sportivo ubicato in località Osolai. CIG: B9C6B99751
|
2022 |
707 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2629 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2023 DEL 30/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di manutenzione straordinaria dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone.
CIG: B9B8057341
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2023 |
708 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2628 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2019 DEL 30/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di predisposizione di un piano di sicurezza per il concerto del 31 dicembre. Affidamento e impegno di spesa in favore del Geom. Argentero Roberto, P.IVA
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2019 |
508 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2627 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2020 DEL 30/12/2025 |
Centro per la Famiglia - acquisto targa dalla Ditta
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2020 |
509 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
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2025/2626 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2021 DEL 30/12/2025 |
Concorso Funzionario sociologo -assunzione impegno spesa spettanze commissario dott.ssa Casula
|
2021 |
365 |
0 |
30/12/2025 - 14/01/2026 |
|
2025/2625 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2018 DEL 29/12/2025 |
Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici. L.R. 21.2.2023, n. 1, art. 3 comma 2. Attuazione della deliberazione G.R. n. 42/44. Presa d’atto documentazione e approvazione esito indagini. CUP: F83C23003170002
|
2018 |
706 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2624 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2016 DEL 29/12/2025 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Aff. diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023, alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale. CIG B9D13A655F
|
2016 |
507 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2623 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2013 DEL 29/12/2025 |
Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di: RIORDINO DELPORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE. II LOTTO – Liquid. acconto onorari
|
2013 |
703 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2622 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2012 DEL 29/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di manutenzione straordinaria copertura della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone. CIG: B9CC4561FC
|
2012 |
702 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2621 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2011 DEL 29/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di arredo urbano e attrezzature ludiche CIG: B9CBCFB016
|
2011 |
701 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2620 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2010 DEL 29/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e esecuzione relativamente ai lavori di “Interventi integrativi ed urgenti strada comunale |
2010 |
700 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2619 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2009 DEL 29/12/2025 |
Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in loc. Oddoene, Iloghe,
Isalle a seguito evento meteorologico del 27 - 29 novembre 2020. D.G.R. n. 20/38 del 01/06/2021. Approvazione modifiche contrattuali
|
2009 |
699 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
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2025/2618 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2015 DEL 29/12/2025 |
Concorso Funzionario sociologo - Assunzione impegno spesa spettanze al Presidente commissione d'esame dott Zanzarella
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2015 |
364 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
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2025/2617 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2007 DEL 29/12/2025 |
Decisione a contrarre .Fornitura centralino centralino voip per il Municipio - Affidamento alla ditta Arkys srl- p.iva 03347320925 - cig B9CAC26C2C
|
2007 |
363 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
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2025/2616 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2006 DEL 29/12/2025 |
L.R. n. 24/2025 art.16 c.11.Estensione della rete regionale dei facilitatori digitali di cui alla misura 1.7.2 missione 1, c, 1 del PNRR. CUP F34I25000000002- Affidamento alla Profin srl - cig B9C9F10FA9
|
2006 |
362 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2615 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2008 DEL 29/12/2025 |
Decisione a contrarre dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 16/14 del 12.06.2024. Annualità 2025. Intervento n.2. CIG: B9CAC180A2
|
2008 |
698 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2614 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2014 DEL 29/12/2025 |
Approvazione modifiche contrattuali fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
|
2014 |
704 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2613 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1999 DEL 29/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento con impegno spesa per contratto di assistenza e manutenzione del sistema informativo PIEMME Grandi Utenti per l'anno 2026 a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G: B9C6445B30.
|
1999 |
103 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2612 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1997 DEL 29/12/2025 |
C.C.V.L.P.S gettone di presenza per membri esterni liberi professionisti. Impegno di spesa per anno 2025 - Importo: Euro € 63,44 inclusi gli oneri previdenziali.
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1997 |
109 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2611 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1998 DEL 29/12/2025 |
Impegno di spesa per contributo RAS - L.R. 8 maggio 2025, n. 12, art. 1, comma 2, Tabella A, relativo all’anno 2025 a favore del Comune di Dorgali per il Museo Archeologico - CUP E74H25000280002. Importo: € 45.161,00.
|
1998 |
110 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2610 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2005 DEL 24/12/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di novembre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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2005 |
361 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2609 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2004 DEL 24/12/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di novembre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
2004 |
360 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2608 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2000 DEL 29/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento con impegno spesa per servizi evoluti di accesso al Registro Imprese, consultazione ed estrazione dall’INIPEC per l'anno 2026 a favore della Società InfoCamere. C.I.G.: B9C613EBA3
|
2000 |
104 |
0 |
29/12/2025 - 13/01/2026 |
|
2025/2606 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2001 DEL 24/12/2025 |
Aggiornamento professionale area amministrativa-ufficio Personale e Segreteria anno 2026- Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. affidamento diretto - Impegno di spesa Celnetwork srl CIG:
B9CB8EB5D8
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2001 |
357 |
0 |
24/12/2025 - 08/01/2026 |
|
2025/2605 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2002 DEL 24/12/2025 |
Aggiornamento prof.le - Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 36/2023 - Rinnovo abbonamento rivista Bollettino Interazione anno 2026 - INTERAZIONE SRL CIG B9CBB1B3F9
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2002 |
358 |
0 |
24/12/2025 - 08/01/2026 |
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2025/2603 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1996 DEL 23/12/2025 |
Rimborso spese di viaggio al segretario comunale incaricato della reggenza a scavalco, dott. V. Zanzarella. impegno di spesa per il periodo agosto dicembre 2025
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1996 |
356 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2602 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1995 DEL 23/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di supporto al RUP di un professionista archeologo per la predisposizione del DIP. Intervento di valorizzazione sito Archeologico di Nuraghe Arvu. CIG B9CA18CC82
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1995 |
697 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2601 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1994 DEL 23/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di indagini non invasive per la determinazione, in superficie, dei punti di dispersione idrica (perdita occulta) e/o allacci - da tubazioni di acqua verso Area PIP Iriai CIG: B9C588159D
|
1994 |
696 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2600 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1993 DEL 23/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. CIG: B9C7C8D4CD
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1993 |
695 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2599 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1992 DEL 23/12/2025 |
"L.R. 13 marzo 2018, n. 8, articoli 50, 51, 52. Concessione contributi per redazione e implementazione fascicolo informatico immobili pubblici.” Annualità 2024 e 2025. Decisione a contrarre e affidamento servizi tecnici. CIG: B9B100EA1F
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1992 |
694 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2598 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1991 DEL 23/12/2025 |
Costruzione nuova sede Croce Verde Dorgali. L.R. 17/2023 tabella L. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura (Progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva e direzione lavori).
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1991 |
693 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2597 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1990 DEL 23/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio progettazione esecutiva, DLL e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2025.
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1990 |
692 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2596 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1989 DEL 23/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento della fornitura di automezzo PIAGGIO NP6 4X4 RIB.LE MY 25. CIG B9C181C1C4
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1989 |
691 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2595 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1988 DEL 23/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di Progettazione PFTE, Progettazione Esecutiva, e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione dell’intervento “Riqualificazione accesso e percorso interno grotta di Ispinigoli”. CIG: B9B7D503B4
|
1988 |
690 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2594 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1985 DEL 23/12/2025 |
Interventi di ristrutturazione della Sala Consiliare del Comune di Dorgali. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: F32H24000550004 - CIG: B4F7B066BE
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1985 |
688 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2593 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1984 DEL 23/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione automezzo comunale KIA Sportage targata GT177BA. CIG: B9C460871E
|
1984 |
687 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
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2025/2592 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1983 DEL 23/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento di lavori vari da fabbro da eseguire negli immobili comunali. Ditta Deserra Stefano. CIG: B9C18F65A9
|
1983 |
686 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2591 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1982 DEL 23/12/2025 |
Completamento di opere pubbliche e infrastrutture esistenti nell’area PIP comunale loc. Iriai. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura. CUP: F84H24007080006 - CIG: B9988929F6
|
1982 |
685 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2590 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1981 DEL 23/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura. Piano gestione del rischio alluvioni (PGRA). Contributi ai Comuni per l’attuazione di misure non strutturali di prevenzione del rischio idrogeologico. L.R. n. 12/2011, art. 16 c.6
|
1981 |
684 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2589 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1980 DEL 23/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di manutenzione straordinaria delle ringhiere dell’area esterna della Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone CIG: B9BEC8590F
|
1980 |
683 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2588 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1979 DEL 23/12/2025 |
Liquidazione acconto servizi di manutenzione tapparelle e infissi edifici comunali e scolastici. Ditta Ventanas snc. CIG: B7532B66D8
|
1979 |
682 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2587 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1987 DEL 23/12/2025 |
Liquidazione saldo fornitura, trasporto e montaggio di tappi in marmo e borchie in bronzo per i loculi del cimitero di Dorgali. Ditta RUIU MAURO SALVATORE
CIG: B6C3836E97 CUP: F88C23000310002
|
1987 |
689 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2586 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1978 DEL 23/12/2025 |
Accordo con ASPAL finalizzato a dotare il Centro per l’impiego di Dorgali di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 CUP F34J25000750003 CI |
1978 |
681 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2585 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1986 DEL 23/12/2025 |
Determinazione a contrarre - Fornitura buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali per l'anno 2025 - 2 tranche - - Impegno di spesa a favore di Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - cig: B9B9AF5A56
|
1986 |
355 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2580 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1977 DEL 23/12/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per NOVEMBRE 2025. CIG: B3A3F0CDD5
|
1977 |
102 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2579 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1974 DEL 23/12/2025 |
Affidamento ai sensi dell’ art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 di una fornitura di arredi per la Mediateca (MIDAM) del Comune di Dorgali. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno spesa. CIG B9BE3A12DA.
|
1974 |
506 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2578 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1973 DEL 23/12/2025 |
“Festival Letterario ISOLE” anno 2025. Integrazione impegno di spesa.
|
1973 |
505 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2577 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1975 DEL 23/12/2025 |
Costruzione nuova sede Croce Verde Dorgali. L.R. 17/2023 tabella L. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura (Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione).
|
1975 |
680 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2576 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1976 DEL 23/12/2025 |
Liquidazione spesa per serv. lavaggio e sanificazione periodica veicoli della P.L. a favore della Ditta Bacchitta Nicolò, Viale Kennedy sn Dorgali. CIG: B673798221
|
1976 |
101 |
0 |
23/12/2025 - 07/01/2026 |
|
2025/2571 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1972 DEL 22/12/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
1972 |
504 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2570 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1970 DEL 22/12/2025 |
Approvazione modifiche contrattuali per servizi tecnici aggiuntivi di progettazione, DLL e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità 2024.CUP F86G24000560004”.
|
1970 |
678 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2569 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1969 DEL 22/12/2025 |
Liquidazione fornitura di lampade per la manutenzione dell’impianto d’illuminazione a servizio del Campo Sportivo di Osolai CIG: B95F6A7996. Ditta Elcom srl
|
1969 |
677 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2568 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1971 DEL 22/12/2025 |
Servizio di gestione_Contributi aumento, manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022_Approvazione modifiche contrattuali
|
1971 |
679 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2566 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1966 DEL 22/12/2025 |
Asilo nido comunale. Impegno e liquidazione a favore di n. 1 cittadino di somme non dovute.
|
1966 |
501 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2565 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1963 DEL 22/12/2025 |
Approvazione intervento denominato "Interventi integrativi ed urgenti strada comunale Filieri – Oddoene in loc. “Gurosai”, dell’importo complessivo di € 135.000,00,
|
1963 |
676 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2564 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1965 DEL 22/12/2025 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale - L.R. 11/09/2025 N. 24, art. 15, comma 9 – Liquidazione fattura Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda s.n.c. (P.I. 00817820913)
|
1965 |
500 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2563 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1956 DEL 22/12/2025 |
Servizio di Trasporto pasti per il periodo dicembre 2025-2026. Aff. diretto ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 36/2023 alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale Via Della Speranza, 08022 Dorgali P.I. 00875210916. CIG B9AFEAE386 - impegno di spesa
|
1956 |
493 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2562 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1968 DEL 22/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: trasporto palco per il concerto del 31 dicembre. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Usai
|
1968 |
503 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2561 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1957 DEL 22/12/2025 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Integrazione impegno di spesa anno 2025.
|
1957 |
494 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2560 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1962 DEL 22/12/2025 |
Decisione a contrarre dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 16/14 del 12.06.2024. Annualità 2025. Intervento n.1. CIG: B9A7E186BA
|
1962 |
675 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2559 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1958 DEL 22/12/2025 |
Natale nel cuore della Sardegna: service per il concerto gospel del 21 dicembre. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Criservice, P. IVA 01296160912
|
1958 |
495 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2558 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1959 DEL 22/12/2025 |
Decisione a contrarre per l’affidamento del Servizio di gestione e realizzazione della rassegna Viva il Cinema!. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 alla ditta Testone Antonello P.I. 01207890912 Impegno spesa
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1959 |
496 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/2557 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1960 DEL 22/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: adempimenti SIAE per lo spettacolo del 31 dicembre. Impegno di spesa in favore della SIAE, P.IVA 00987061009
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1960 |
497 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/2556 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1964 DEL 22/12/2025 |
Fornitura di un kit da scrittura personalizzato per gli alunni iscritti al primo anno della scuola primaria. Liquidazione.
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1964 |
499 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2555 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1961 DEL 22/12/2025 |
Incontro di Natale anziani - 2025 – Determina a contrarre affidamento servizi di ristorazione alla Ditta Alta Marea Srl (P.IVA: 01684290917)
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1961 |
498 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2554 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1967 DEL 22/12/2025 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ Restituzione economie maturate rispetto ai contributi assegnati negli anni 2022, 2023 e 2024.
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1967 |
502 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
|
2025/2553 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1955 DEL 19/12/2025 |
Approvazione modifiche contrattuali dei “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024.” CUP F86G24000560004 CIG: B66790D46C
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1955 |
674 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/2552 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1953 DEL 19/12/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni varie strade e immobili comunali CIG: B980B029E0
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1953 |
672 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/2551 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1952 DEL 19/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: affidamento servizio di montaggio, smontaggio, certificazioni e assicurazione palco per lo spettacolo di musica dal vivo del 31 dicembre
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1952 |
492 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/2550 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1954 DEL 19/12/2025 |
Modifiche contrattuali dei manutenzione straordinaria della Vasca T2 dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CIG: B4F5AD560E
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1954 |
673 |
0 |
22/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/2547 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1951 DEL 19/12/2025 |
Natale nel cuore della Sardegna: affidamento servizio di realizzazione concerto gospel
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1951 |
491 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
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2025/2546 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1950 DEL 19/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo per il giorno 31 dicembre 2025. Impegno di spesa in favore della ditta Applausi Spettacoli SNC, P.IVA 00561640954
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1950 |
490 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
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2025/2545 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1948 DEL 19/12/2025 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. Trasferimento fondi alla Comunità Montana del Nuorese.
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1948 |
488 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
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2025/2544 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1949 DEL 19/12/2025 |
Organizzazione e realizzazione della “Terza Edizione della Marcia della Salute”. Impegno di spesa.
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1949 |
489 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
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2025/2543 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1947 DEL 19/12/2025 |
Decis a contr. Aff. Serviz. Supp. al RUP predisp. P.E.F. per “concessione del serv. Gest. parcheggi a pagamento con parcometri ausiliari traff. e fornitura/installazione parcometri” e per il “servizio di trasp.pubbl.turist con navette”. CIG B9AAEB97F7
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1947 |
100 |
0 |
19/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/2541 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1946 DEL 18/12/2025 |
Corsi di formazione al personale ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 - Affidamento Incarico alla Ditta S.EC srl (RSPP del comune di Dorgali) per l'effettuazione dei corsi di formazione al personale dipendente Cig: B9AAFD30B0
|
1946 |
354 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
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2025/2536 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1944 DEL 18/12/2025 |
Servizio di ticketing per grotte e siti archeologici - Rinnovo assistenza sistema Cloud per l'anno 2026 e vendita biglietti anno 2025 - Ditta: TWO ITALIA S.R.L., Via dei Motoristi 48 Roma - Liquidazione spesa
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1944 |
226 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/2535 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1943 DEL 18/12/2025 |
Attivazione del modulo HyperSIC®- Fornitura Orologi rilevazione presenze. Affidamento diretto e impegno di spesa a favore di Arionline S.r.l. Via Isaac Newton, 24 09131 Cagliari - p.IVA: 02161330929- cig B9922DB9E6
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1943 |
353 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
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2025/2534 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1933 DEL 16/12/2025 |
Affidamento per la fornitura registro di emergenza atti di stato civile a favore della ditta Grafiche E. Gaspari SRL con sede a Cadriano di Granarolo (BO) in via Minghetti 18, p.IVA 00089070403.Liquidazione
- CIG. B8B39A4B30.
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1933 |
352 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
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2025/2533 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1939 DEL 17/12/2025 |
Liquidazione II SAL dei Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024 - Ditta C.S.U. srl - CUP: F87H24003180004 - CIG: B66790D46C
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1939 |
671 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
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2025/2532 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1942 DEL 17/12/2025 |
Fornitura servizio SMART CBI dal Banco di Sardegna per l'anno 2025 - Banco di Sardegna S.P.A., Viale Bonaria, 33, Cagliari, P.IVA: 01564560900 - Impegno e liquidazione spesa
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1942 |
225 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
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2025/2531 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1938 DEL 17/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di trasporto e noli per manutenzioni varie. CIG: B9A66F0AC8
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1938 |
670 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/2530 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1937 DEL 17/12/2025 |
Modifiche contrattuali dei lavori di ripristino e messa in quota di griglie e pozzetti negli abitati di Dorgali e Cala Gonone.
CIG: B7DD4D93A7
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1937 |
669 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/2529 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1941 DEL 17/12/2025 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. – Impegno fondi anno 2025
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1941 |
487 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
|
2025/2528 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1940 DEL 17/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di realizzazione della campagna promozionale. Affidamento ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e impegno di spesa in favore della ditta Nora S.r.l., P. IVA 01474420914
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1940 |
486 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
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2025/2527 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1945 DEL 18/12/2025 |
LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ECONOMATO- RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL 28 GIUGNO AL 16 DICEMBRE 2025
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1945 |
227 |
0 |
18/12/2025 - 02/01/2026 |
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2025/2525 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1934 DEL 17/12/2025 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE - ANNUALITA’ 2025.
|
1934 |
666 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/2524 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 131 DEL 17/12/2025 |
Concessione aree pubbliche in Località Cala Gonone: Viale Colombo (Fg. 75 Particella 3298/P) - Viale Bue Marino (Fg. 75 Mapp. 734/P) - Parco Palmasera (Fg. 75 Mapp. 3195/P). Indirizzi agli uffici
|
0 |
131 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/2523 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 130 DEL 17/12/2025 |
Rinnovo schema di Convenzione tra il Comune di Dorgali e la RAS – Assessorato del Lavoro, , per la ricollocazione presso altri Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale di cui all'6, comma 1, lett. f) della L-R-. 3/2008,
|
0 |
130 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/2522 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1935 DEL 17/12/2025 |
Liquidazione forniture "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
CIG: B3285A71AA
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1935 |
667 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/2521 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1932 DEL 16/12/2025 |
Aggiornamento professionale - Autorizzazione alla partecipazione al Corso di formazione Messo notificatore alla dipendente Secci Anna Maria Grazia- Liquidazione a favore INFAP P.IVA 10492081004 - Cig B55D2FEAF0
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1932 |
351 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/2520 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1936 DEL 17/12/2025 |
Liquidazione II acconto per il servizio di monitoraggio (topi, ratti e insetti striscianti) e disinfestazione vespe Impianto Sportivo Osolai. CIG B8A5C55A01
|
1936 |
668 |
0 |
17/12/2025 - 01/01/2026 |
|
2025/2519 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1931 DEL 16/12/2025 |
Gestione campi da tennis di Iscrittiorè anno 2025 - Impegno di spesa a favore della ASD Sardinia Tennis
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1931 |
485 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2518 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 78 DEL 16/12/2025 |
Sospensione delle lezioni nella Scuola Infanzia di Ferros per il giorno 16/12/2025 per allagamenti derivanti dalle forti precipitazioni e raffiche di vento del 15/12/2025.
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78 |
21 |
0 |
16/12/2025 - 15/01/2026 |
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2025/2517 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1930 DEL 16/12/2025 |
Bando di concorso pubblico per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a pieno e tempo determinato, di istruttori di vigilanza – Impegno e liquidazione spettanze commissario esterno.
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1930 |
350 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2516 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1929 DEL 16/12/2025 |
Programma Regionale “Mi Prendo Cura” - Impegno fondi annualità 2025
|
1929 |
484 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2515 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1775 DEL 16/12/2025 |
Rettifica e integrazione determinazione n. 998/2025 relativa all'attribuzione ex art. 84 CCNL 22/11/2022 delle indennità di responsabilità dipendenti Area Amministrativa
|
1775 |
319 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2514 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1927 DEL 16/12/2025 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 110/2022 recante Ricorso al TAR 706/2022. Liquidazione all' Avvocato Marcello P. Mereu del Foro di Nuoro. - Cig ZE238E18FE
|
1927 |
349 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2513 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1926 DEL 16/12/2025 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 109/2022 recante Ricorso al TAR 735/2022. Liquidazione all' Avvocato Marcello P. Mereu del Foro di Nuoro - Cig ZE638E1430
|
1926 |
348 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2512 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1925 DEL 16/12/2025 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali. Liquidazione a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 – cig B6E391D145
|
1925 |
347 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2511 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1924 DEL 16/12/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di NOVEMBRE 2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 014841803
|
1924 |
346 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2510 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1923 DEL 16/12/2025 |
Refezione scolastica fornitura attrezzatura varia. Liquidazione a favore della Sercol srl p.iva 02312910900 -cig B93DD474E3
|
1923 |
345 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2509 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1922 DEL 16/12/2025 |
Refezione scolastica fornitura Forno. Liquidazione a favore della Sercol srl p.iva 02312910900 -cig B93DBA7D95
|
1922 |
344 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2508 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1928 DEL 16/12/2025 |
Servizio di ticketing per grotte e siti archeologici - Rinnovo assistenza sistema Cloud per l'anno 2026 e vendita biglietti anno 2025 - Ditta: TWO ITALIA S.R.L., Via dei Motoristi 48 Roma - Impegno spesa
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1928 |
224 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2507 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 46 DEL 11/12/2025 |
INTERPELLANZA CONSILIARE AI SENSI DELL'ART 35 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO LO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEL NUOVO SITO WEB PROMOZIONALE DEL COMUNE DI DORGALI "ENJOY DORGALI"
|
0 |
46 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2506 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 45 DEL 11/12/2025 |
Adozione definitiva del Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL), del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica
|
0 |
45 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2505 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CON REGOLAMENTO NR. 44 DEL 11/12/2025 |
Modifica art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/05/2023 e rettificato giusta deliberazione C.C. n. 47/2023;
|
0 |
44 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2504 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1919 DEL 16/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio navetta per lo spettacolo di musica dal vivo del 31 dicembre. Aggiudicazione affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Palatours, P.IVA 01624140917
|
1919 |
482 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2503 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1920 DEL 16/12/2025 |
Procedura aperta affidamento del servizio di ristorazione scolastica, refezione anziani e refezione minori del Comune di Dorgali per 35 mesi - cig B7851CB33A - Trasferimento fondi alla Comunità montana del Nuorese
nota prot. 15245/2025
|
1920 |
343 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2502 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1913 DEL 16/12/2025 |
Progetto Einstein” CUP J64C23000660004, Azione Life Skills Summer Camp, 1 -7 settembre 2025 – liquidazione contributo in favore del soggetto partner LARISO Società Cooperativa Onlus. Disimpegno economie.
|
1913 |
477 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2501 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1915 DEL 16/12/2025 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale - L.R. 11/09/2025 N. 24, art. 15, comma 9 – Liquidazione fattura Libreria Giunti al Punto S.p.A. (P.I. 00977690239)
|
1915 |
479 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
|
2025/2500 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1918 DEL 16/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di organizzazione di uno spettacolo pirotecnico. Aggiudicazione affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Pirotecnica F.lli Massa, P. IVA 03159680929
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1918 |
481 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2499 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1916 DEL 16/12/2025 |
Biblioteca Comunale - Liquidazione corrispettivo per letture animate Il magico mondo del Natale a cura di Francesco Moroni [C.F.: MRNFNC64L05G337V]
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1916 |
480 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2498 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1914 DEL 16/12/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
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1914 |
478 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2497 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1917 DEL 16/12/2025 |
Integrazione determinazione del R.A.A. n 868/2025 , aggiornamento “ Costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2025 ( CCNL Funzioni locali 16/11/2022) “;
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1917 |
342 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2496 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1921 DEL 16/12/2025 |
Incontro di Natale anziani - Impegno di spesa servizio di trasporto ditta Palatours di Pala Antonello
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1921 |
483 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2495 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1911 DEL 16/12/2025 |
Impegno di spesa saldo compensazione aumenti dei prezzi dall'art. 26, D.L. 50/2022, “Accordo di programma quadro pt-crp 31 "Supratutto-sistema di valorizzazione turistica del territorio" REALIZZAZIONE CENTRO VISITE MULTIMEDIALE A CALA GONONE
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1911 |
664 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2494 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1910 DEL 16/12/2025 |
Integrazione impegno di spesa per canone annualità 2025 a favore della R.T.I. con Mandatario Capogruppo la Soc. Edison Next Government S.r.l. Convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4. CIG derivato: A04D898607
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1910 |
663 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2493 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1912 DEL 16/12/2025 |
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione straordinaria impianto elevatore scuola primaria di Via Lamarmora. CIG: B7BF27A2F5
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1912 |
665 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2492 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1909 DEL 16/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di ricambio per attrezzature ricreative per parchi comunali. Ditta: Stebo Ambiente srl, Via Stazione 28, 39010, Gargazzone (BZ). P.IVA 01432260212. CIG: B98B7FD95D
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1909 |
662 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2491 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1908 DEL 16/12/2025 |
Impegno di spesa quote QE Intervento di Realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, di cui alla Deliberazione G.R. n.51/54 del 18/12/2024. CUP: F84J24000870002
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1908 |
661 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2490 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1907 DEL 16/12/2025 |
Liquidazione oneri allaccio fornitura di energia elettrica Impianto sportivo a servizio della scuola Primaria di Via Lamarmora. CIG B9713FAE92
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1907 |
660 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2489 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1906 DEL 15/12/2025 |
Legge Regionale n. 24 dell’11 settembre 2025 art. 15 comma 25. Liquidazione acconto per il servizio di allestimento e gestione di una mostra monografica dedicata all’artista Paolo Loddo. CIG B9705CFD7A.
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1906 |
476 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2488 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1900 DEL 15/12/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità agosto 2025 CIG: 94266540F9
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1900 |
654 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2487 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1901 DEL 15/12/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità luglio 2025 CIG: 94266540F9
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1901 |
655 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2486 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1902 DEL 15/12/2025 |
Progetto di reintegrazione di selvaggina autoctona contributo previsto dalla L.R. 17/2021, art. 4, comma 1. Beneficiario: Coop Isalle Orrule, con sede in Dorgali (NU) in via Fleming n. 9 CAP 08022, P.Iva 00208000919. Liquidazione acconto contributo
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1902 |
656 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2485 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1903 DEL 15/12/2025 |
Liquidazione acconto servizio di progettazione, DLL e il coordinamento sicurezza in fase di prog. ed esec. dei “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024. CUP F87H24003180004”. CIG: B4B74A2899
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1903 |
657 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2484 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1904 DEL 15/12/2025 |
Liquidazione lavori vari di illuminazione pubblica e manutenzione degli impianti elettrici dei locali comunali. Ditta Elettroclima snc.
CIG: B914EE515D
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1904 |
658 |
0 |
16/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/2483 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1898 DEL 15/12/2025 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole - Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903 - Impegno spesa
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1898 |
222 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/2482 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1897 DEL 15/12/2025 |
L.R. n. 17 del 19/12/2023 e ss.mm.ii. Finanziamento Regionale “Progetto Fly Tour Sardinia 2025”. CUP F14J25000570002. Approvazione rendiconto finale. Liquidazione saldo competenze.
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1897 |
475 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/2481 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1896 DEL 15/12/2025 |
Rettifica determinazione N. 1589 del 28/10/2025 relativa a “Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo - Adesione alla stagione di Prosa 2025 e 2026 e Teatro Ragazzi - Impegno di spesa contributo a favore del Ce.D.A.C. Soc. Coop arl Sardegna”
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1896 |
474 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/2480 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1905 DEL 15/12/2025 |
Nomina di Responsabile Unico del Progetto "intervento di Manutenzione straordinaria della viabilità comunale_annualità 2025"
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1905 |
659 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/2479 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1895 DEL 13/12/2025 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento canoni demaniali 2025 Concessioni demaniali marittime € 6.889,74:
n. 5/2024 per spiagge Cala Luna e Cartoe per celebrazione matrimoni - n. 3236/2025 per l’occupazione delle banchine imbarco/sbarco/alaggio/varo
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1895 |
108 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/2478 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1894 DEL 13/12/2025 |
Capodanno 2025 - 2026: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo per il giorno 31 dicembre 2025. Liquidazione acconto spettanze in favore della ditta Applausi Spettacoli SNC, P. IVA 00561640954
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1894 |
473 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/2477 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1899 DEL 15/12/2025 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Novembre 2025 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VOIPVOICE S.R.L., Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
|
1899 |
223 |
0 |
15/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/2475 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1891 DEL 12/12/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – Liquidazione competenze novembre 2025.
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1891 |
472 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
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2025/2474 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1889 DEL 12/12/2025 |
Rinnovo quota associativa per l'anno 2026 ad: A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE, Via delle Botteghe Oscure, 54, ROMA - Impegno di spesa
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1889 |
220 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
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2025/2473 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1886 DEL 12/12/2025 |
Affidamento fornitura di n.3 librerie e materiale vario di cancelleria per Biblioteca Comunale - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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1886 |
219 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2472 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1887 DEL 12/12/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di novembre 2025
|
1887 |
469 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2471 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1888 DEL 12/12/2025 |
Mercatini di Natale: affidamento del servizio di trasporto e posizionamento delle barriere antiterrorismo per il giorno 13 dicembre
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1888 |
470 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2470 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1892 DEL 12/12/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni vario strade e immobili comunali CIG: B980B029E0
|
1892 |
653 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2469 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1890 DEL 12/12/2025 |
Servizio di fornitura rotoli - biglietto per le Grotte del Bue Marino e di Ispinigoli. Liquidazione spettanze in favore della ditta TWO Italia SRL, P.IVA 1589061003
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1890 |
471 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2468 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1893 DEL 12/12/2025 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di novembre 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1893 |
221 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2467 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 43 DEL 11/12/2025 |
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2025. (Art. 20 D.Lgs. n° 175/2016 e art. 17 D.L. N° 90/2014).
|
0 |
43 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2466 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 42 DEL 11/12/2025 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 27/11/2025 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
42 |
0 |
12/12/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2465 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 77 DEL 12/12/2025 |
Disc.traffico con interd. sosta a Dorgali in V.De Gasperi, V.A.Frank, V.Gramsci, V.Canepa, V.Goritto, V.le Fermi, V.Spano e V.Toscanini per l'esecuzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica. Ditta Solution Group Srl
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77 |
46 |
0 |
12/12/2025 - 11/01/2026 |
|
2025/2463 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1876 DEL 11/12/2025 |
L.R. n. 24 dell’11/09/2025 art. 15 comma 25. Affidamento ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023, del servizio di allestimento e gestione di una mostra fotografica dedicata all’artista Paolo Loddo. CIG B9705CFD7A. Impegno di spesa
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1876 |
464 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2462 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1875 DEL 11/12/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - NOVEMBRE 2025 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
1875 |
218 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2461 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1879 DEL 11/12/2025 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Decisione a contrarre per l’affidamento ai sensi dell’ art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023. Disimpegno economie e impegno di spesa.
|
1879 |
466 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2460 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1872 DEL 11/12/2025 |
Determinazione a contrarre. Refezione scolastica fornitura attrezzatura varia .Affidamento a favore della Sercol srl p.iva 02312910900 -cig B93DD474E3
|
1872 |
340 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2459 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1873 DEL 11/12/2025 |
Fornitura di energia elettrica uffici comunali, scuole, strutture sportive e varie - Convenzione EE22-LOTTO 7 - OTTOBRE 2025 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Impegno e liquidazione spesa
|
1873 |
217 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2458 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1878 DEL 11/12/2025 |
Soggiorno termale per anziani - Liquidazione fattura a favore di Idroterme Sardara S.R.L. [P. IVA 00136660925]
|
1878 |
465 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2457 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1874 DEL 11/12/2025 |
Liquidazione contributi ordinari attività sportiva anno 2025
|
1874 |
463 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2456 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1877 DEL 11/12/2025 |
Servizio di trasporto scolastico alunni residenti a Cala Gonone A.S. 25/26 - Liquidazione competenze alla Ditta Palatours di Pala Antonello con sede in Dorgali in loc Sarachinu snc -P.Iva:01624140917 - settembre - dicembre 2025- cig B7E716EAD5
|
1877 |
341 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2455 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1871 DEL 11/12/2025 |
Contributi per il diritto allo studio 2025 - Borsa di Studio regionale - A.S. 2024/2025 (L.R. 5/2015) e Buono Libri - A.S. 2025/2026 (Art. 27 L.448/1998) - Presa d'atto fabbisogno - Assunzione dell'impegno di spesa
|
1871 |
339 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2454 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1885 DEL 11/12/2025 |
Incarico professionale per redazione e accompagnamento procedurale VAS del PUL del Comune di Dorgali. Liquidazione saldo - 6.240,00 inclusi oneri previdenziali. Ing. Giuseppe Manunza - CIG: Z6D395368B
|
1885 |
107 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2453 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1881 DEL 11/12/2025 |
Indennità regionale fibromialgia _Annualità 2025 Impegno e liquidazione benefici anno 2025 a favore dei cittadini beneficiari.
|
1881 |
468 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2452 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1880 DEL 11/12/2025 |
Attività di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Comune di Dorgali. Affidamento diretto in favore della ditta Ilisso Edizioni per la fornitura dei volumi "Fancello e la scuola ceramica di Dorgali"
|
1880 |
467 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2451 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1884 DEL 11/12/2025 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 2025/2028. CIG: B5A7930915 - Liquidazione oneri contrattuali novembre 2025. Importo: € 3.000,00 (IVA incl.).
|
1884 |
106 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2450 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1883 DEL 11/12/2025 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità novembre - Importo: Euro 27.247,98 (IVA 22% incl.)
|
1883 |
105 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2449 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1882 DEL 11/12/2025 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità novembre 2025. CIG: 98052636FF.
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1882 |
104 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2448 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 129 DEL 11/12/2025 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
129 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2447 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1869 DEL 11/12/2025 |
Decis.a contrarre fornit., montaggio, equilibr. 4 pneumatici per Kia Soul, fornit. montaggio connettore faro Fiat Panda veicoli della P.L. Affid.dir. art.50, c. 1, lett.b) D.Lgs n.36/2023 a Ditta
Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c. Cig:B9869C8F81
|
1869 |
99 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2446 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1861 DEL 11/12/2025 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Liquidazione anticipazione art. 125 del D.Lgs 36/2023
|
1861 |
650 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2445 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1868 DEL 11/12/2025 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo alla Pro Loco per servizio temporaneo di apertura e visite guidate dal 18/09/2025 al 17/10/2025
|
1868 |
462 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2444 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1865 DEL 11/12/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali
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1865 |
460 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2443 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1867 DEL 11/12/2025 |
Natale Anziani 2025 - Affidamento diretto fornitura panettoni Ditta B&C. S.A.S. di Lai Giuseppe C.F. e P.I. 01645130913
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1867 |
461 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2442 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1864 DEL 11/12/2025 |
Servizi estivi 2025: liquidazione oneri convenzione per il mese di ottobre in favore dell'Associazione Pro Loco Dorgali APS, P. IVA 00180840910
|
1864 |
459 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2441 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1870 DEL 11/12/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FA53DCF4
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1870 |
652 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2440 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1866 DEL 11/12/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale edile, quali mattonelle autobloccanti, inerte, pozzetti, caditoie ecc., necessari per i lavori di manutenzione e fruizione dei beni turistici, culturali ed ambientali. intervento 4. CIG: Z153498946
|
1866 |
651 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2439 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1860 DEL 11/12/2025 |
Liquidazione I acconto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento a gasolio degli edifici comunali. CIG: B7FA66521A
|
1860 |
649 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2438 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1862 DEL 11/12/2025 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 del servizio di realizzazione del progetto web del sito di promozione turistica del Comune di Dorgali
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1862 |
457 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2437 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1863 DEL 11/12/2025 |
Progetto di branding per il sito turistico del Comune di Dorgali: affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Carta Federica, P.IVA 02883660900
|
1863 |
458 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2436 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 125 DEL 09/12/2025 |
Istituzione tariffa Canone Unico per mercatini estivi
|
0 |
125 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2435 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 41 DEL 02/12/2025 |
Interrogazione Consiliare sulle problematiche interne ed esterne della scuola dell’infanzia plesso Cala Gonone.
|
0 |
41 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2434 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 40 DEL 02/12/2025 |
Mozione Consiliare ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Consiglio Comunale - Richiesta istituzione servizio navetta notturno
|
0 |
40 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2433 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1858 DEL 10/12/2025 |
Servizio riprese audio video del consiglio comunale del 02.12.2025. Integrazione impegno e liquidazione competenze alla ditta Impresa Digitale Soc. Coop Dorgali -P.Iva 01464570918 - CIG B053A09020
|
1858 |
338 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2432 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1859 DEL 10/12/2025 |
Versamento all'Agenzia delle Dogane dell'accisa sull'energia elettrica del gruppo elettrogeno delle Grotte del Bue Marino per l'anno 2026 - Impegno e liquidazione spesa
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1859 |
216 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2431 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1851 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione acconto lavori di tinteggiatura archivio del municipio, uffici ed altri edifici comunali - ditta Bindinelli Raimondo. CIG: B53DBAD164
|
1851 |
645 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2430 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1853 DEL 10/12/2025 |
Integrazione “servizio di redazione PFTE “Interventi di messa in sicurezza della falesia in località s’Abba Durche – su Cascheri a protezione delle relative calette e dell’omonimo camminamento” Fondo di rotazione. LR n.17/2023” per indagini.
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1853 |
646 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2429 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1852 DEL 10/12/2025 |
Partecipazione Corso sul Decreto P.A. -Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Liquidazione a favore di Anci Sardegna Cod.Fisc.: 92016930924 - Cig B84302DD89
|
1852 |
335 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2428 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1855 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione quota parte 10% trimestre luglio-settembre 2025 “Adesione convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 per Fornitura del Servizio Luce e servizi connessi" a favore di Casu Antonino, mandante della R.T.I. CIG: A04D898607
|
1855 |
648 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2427 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1854 DEL 10/12/2025 |
GESTIONE DEGLI SBARCHI NELLA SPIAGGIA DI CALA LUNA E SERVIZI ANNESSI. LIQUIDAZIONE ORDINATIVO 2025. CIG master B6DAF9EA20 CIG derivato B78555A302
|
1854 |
647 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2426 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1850 DEL 10/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe e servizio di autospurgo presso la scuola dell’infanzia di V. Cervi - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l.
|
1850 |
644 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2425 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1849 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione acconto dei lavori dei lavori affidamento di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 1. CIG: B508898B97
|
1849 |
643 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2424 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1848 DEL 10/12/2025 |
Interventi urgenti di sistemazione ponte San Giorgio sul rio Isalle. Liquidazione saldo onorari servizio di redazione della relazione geologica e geotecnica e di supporto nelle varie fasi progettuali. CUP: F87H16001920002 CIG: ZD41C27B02
|
1848 |
642 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2423 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1846 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione onorari servizio di supporto legale al RUP per i lavori di “RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” |
1846 |
641 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2422 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1845 DEL 10/12/2025 |
Impegno di spesa per oneri allaccio fornitura di energia elettrica Impianto sportivo a servizio della scuola Primaria di Via Lamarmora. CIG B9713FAE92
|
1845 |
640 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2421 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1843 DEL 10/12/2025 |
PNRR-DET N.74, PROT N.726 DEL 17/11/2016 CAPO DIP PROTEZIONE CIVILE-DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FL 8/11/2021 - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE - APPROVAZIONE IV SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4
|
1843 |
639 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2420 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1842 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione per la realizzazione di ringhiere per gli eco centri comunali. CIG: B8E425F5A1
|
1842 |
638 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2419 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1841 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione per intervento di sostituzione UPS della cabina di MT dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CIG B909671A2D
|
1841 |
637 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2418 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1840 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione acconto per il servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della Biblioteca di Cala Gonone – CIG: B4F730E349
|
1840 |
636 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2417 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1839 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione acconto lavori di manutenzione straordinaria della Vasca T2 dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CIG: B4F5AD560E
|
1839 |
635 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2416 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1838 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di novembre 2025
|
1838 |
634 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2415 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1837 DEL 10/12/2025 |
Servizio di gestione_Contributi per aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022_Liquidazione novembre
|
1837 |
633 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2414 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1836 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione mensilità novembre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
|
1836 |
632 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2413 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1835 DEL 10/12/2025 |
Liquidazione acconto onorari servizio collaudo tecnico amministrativo e statico. PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020–ISCOL@– DET. N. 59 PROT. N. 784 DEL 21/06/2018 ASSE I RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" I LOTTO
|
1835 |
631 |
0 |
11/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/2412 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 128 DEL 09/12/2025 |
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
|
0 |
128 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2411 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 127 DEL 09/12/2025 |
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2026/2028 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE
|
0 |
127 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2410 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 126 DEL 09/12/2025 |
Presa d’atto e conferma delle aliquote IMU per l’anno 2026, già approvate con il prospetto delle aliquote per l’anno 2025
|
0 |
126 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2409 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 124 DEL 09/12/2025 |
Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 e del programma triennale di beni e servizi 2026/2028 (art. 37, commi 1, 2, 3, del D.Lgs. n. 36/2023)
|
0 |
124 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2408 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 123 DEL 09/12/2025 |
Servizi a domanda individuale . Definizione tariffe servizio refezione scolastica 2026
|
0 |
123 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2407 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 122 DEL 09/12/2025 |
Approvazione tariffe per l'accesso all'arenile di Cala Luna
|
0 |
122 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2406 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 121 DEL 09/12/2025 |
Approvazione tariffe ingresso e visita guidata ai siti archeologici e turistici per l'anno 2026
|
0 |
121 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2405 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 120 DEL 09/12/2025 |
Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale gestiti dall'Area Servizi Sociali
|
0 |
120 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2404 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 119 DEL 09/12/2025 |
Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada per l'anno 2026 ex art 208 D.Lgs. n.285/92
|
0 |
119 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2403 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 118 DEL 09/12/2025 |
Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Approvazione Piano Triennale fabbisogno del personale 2026/2028 e del Piano delle Azioni positive ex art. 48 del D.lgs 198/2005
|
0 |
118 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2402 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1857 DEL 10/12/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di ottobre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1857 |
337 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2401 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1856 DEL 10/12/2025 |
Indennizzi emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore rimborso spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c 6, L.R. n.13/24 - liq. 4° tranche e
attivazione intervento sostitutivo
|
1856 |
336 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/2400 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 117 DEL 09/12/2025 |
Adozione PIAO 2025/2027 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Aggiornamento PTFP 2025/2027 . Dettaglio procedura progressione verticale in deroga ex articolo 13 , comma 7 CCNL 16/11/2022
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0 |
117 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2399 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1847 DEL 10/12/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di ottobre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1847 |
334 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2398 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1844 DEL 10/12/2025 |
Servizio postale di raccolta affrancatura e recapito della posta prioritaria e raccomandata celere - consumi periodo 2° SEMESTRE 2025 - Liquidazione spettanze a favore della ditta Top Gear Service di Gianni Mulas sas p.iva: 01381000916
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1844 |
333 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2397 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1832 DEL 10/12/2025 |
Soggiorno termale per gli anziani a Sardara - Liquidazione servizio di traporto Ditta Mesina Giovanni Angelo [C.F.: MSNNLG64B11D345W]
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1832 |
454 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2396 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1829 DEL 10/12/2025 |
Fornitura attrezzature per il nido d’infanzia del Comune di Dorgali. CIG B921B39F46. affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. – Liquidazione
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1829 |
451 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2395 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1828 DEL 10/12/2025 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio "La vita illustrata di Padre Sebastiano Fancello" a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] - Impegno di spesa
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1828 |
450 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2394 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1830 DEL 10/12/2025 |
Contributi straordinari per l’organizzazione di manifestazioni sportive nell’anno 2025. Liquidazione spettanze e disimpegno di spesa economie;
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1830 |
452 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2393 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1831 DEL 10/12/2025 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Liquidazione spettanze mese di novembre 2025 alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale Via Della Speranza 1/A, 08022 Dorgali P.I. 00875210916. CIG B6A2E61D76
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1831 |
453 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2392 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1833 DEL 10/12/2025 |
Contributi straordinari per l’organizzazione di manifestazioni culturali nell’anno 2025. Liquidazione spettanze e disimpegno economie;
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1833 |
455 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2391 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1827 DEL 10/12/2025 |
Capodanno 2025-2026: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo per il giorno 31 dicembre 2025. Aggiudicazione e impegno di spesa in favore della Ditta Applausi Spettacoli SNC, P. IVA 00561640954
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1827 |
449 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2390 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1834 DEL 10/12/2025 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione ottobre 2025 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
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1834 |
456 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2389 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1823 DEL 10/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio censimento e redazione documento tecnico di supporto alla procedura di affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Dorgali. Ing. Elia Nonne P.I. 01625440910 CIG:B96DBA62D3
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1823 |
98 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2388 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1824 DEL 10/12/2025 |
Incontro di Natale Anziani – acquisto materiale dalla Ditta Ricami di Sardegna [P.I. 01090290915]
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1824 |
446 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2387 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1826 DEL 10/12/2025 |
Servizio di social media manager dei canali social istituzionali del Comune di Dorgali: liquidazione corrispettivo - novembre 2025 in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911
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1826 |
448 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2386 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1825 DEL 10/12/2025 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione fattura alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162
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1825 |
447 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2385 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1821 DEL 09/12/2025 |
Impegno e liquidazione sanzione amministrativa relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n. P1799 del 25/08/2025 erroneamente versata al Comune di Dorgali dalla ditta O. Spa.
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1821 |
97 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2384 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1820 DEL 09/12/2025 |
Impegno e liquidazione sanzione amministrativa relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n. P2896 del 28/09/2025 erroneamente versata al Comune di Dorgali dalla Sig.ra J. E.
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1820 |
96 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2383 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1822 DEL 09/12/2025 |
Servizio di gestione di un “percorso laboratoriale sul ruolo della genitorialità” rivolto alle famiglie residenti nei comuni aderenti al Centro per la Famiglia di Dorgali - Liquidazione di spesa
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1822 |
445 |
0 |
10/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/2382 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1819 DEL 09/12/2025 |
Approvazione modifiche contrattuali dei lavori di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 1. CIG: B508898B97
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1819 |
630 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2381 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1818 DEL 09/12/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 ottobre – 18 novembre 2025. CIG: B67AA5E8EA
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1818 |
629 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2380 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1817 DEL 09/12/2025 |
Liquidazione secondo acconto per lavori di ripristino e messa in quota di griglie e pozzetti negli abitati di Dorgali e Cala Gonone.
CIG: B7DD4D93A7
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1817 |
628 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2379 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1816 DEL 09/12/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di lampade per la manutenzione dell’impianto d illuminazione a servizio del Campo Sportivo di Osolai CIG: B95F6A7996
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1816 |
627 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2378 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1815 DEL 09/12/2025 |
Liquidazione acconto onorari servizi di ingegneria dei Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). D.G.R. n.5/27 del 2024. CIG: B4D7E930D8
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1815 |
626 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2377 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1814 DEL 09/12/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di ottobre 2025
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1814 |
625 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2376 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1808 DEL 07/12/2025 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno per il periodo 01 NOVEMBRE 2025 - 30 Novembre 2025
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1808 |
329 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2375 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1807 DEL 07/12/2025 |
Fornitura 770 cartoline auguri di natale agli emigrati e n.2 timbri - Liquidazione alla ditta Arti Grafiche Su Craminu di Mesina e Bacchitta con sede a Dorgali in via Trento n. 1, P. IVA 00505240911 - cig:B91048D7A7
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1807 |
328 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2374 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1813 DEL 07/12/2025 |
Capodanno 2025-2026: decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co.1 lett b) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo
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1813 |
444 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2373 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1811 DEL 07/12/2025 |
CCDI 2025 - Istituto dello Straordinario dipendenti comunali - Assunzione dell'impegno delle competenze 2 semestre 2025
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1811 |
332 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2372 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1810 DEL 07/12/2025 |
CCDI 2025 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Assunzione dell'Impegno delle competenze ai dipendenti incaricati. Settembre-Dicembre 2025
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1810 |
331 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2371 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1809 DEL 07/12/2025 |
CCDI 2025- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili dal 01/09/2025 al 31/12/2025 - Impegno competenze ai dipendenti incaricati
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1809 |
330 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
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2025/2370 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1812 DEL 07/12/2025 |
Natale nel cuore della Sardegna - Mercatini di Natale: Affidamento servizio di animazione per il giorno 13 dicembre 2025 in favore della ditta Happy Island Events, P. IVA 01572540910
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1812 |
443 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/2369 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1806 DEL 07/12/2025 |
Incarico prof. di RSPP per il Comune di Dorgali da maggio 2025 ad aprile 2028 D.Lgs.81/08 -Accordo quadro- Liquidazione spesa ditta S.EC Srl p.iva 01059570950 per l'anno 2025 - cig.B6FB1B8A22
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1806 |
327 |
0 |
09/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/2368 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 39 DEL 02/12/2025 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 18/11/2025 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
39 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/2367 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 38 DEL 02/12/2025 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 24/10/2025 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
38 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/2366 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 37 DEL 02/12/2025 |
Resoconto andamento stagione turistica 2025
|
0 |
37 |
0 |
05/12/2025 - 20/12/2025 |
|
2025/2365 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 76 DEL 05/12/2025 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione della “Giornata del Patto di Comunità”, dei “Mercatini di Natale 2025” e del “Natale degli Uomini”.
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76 |
45 |
0 |
05/12/2025 - 04/01/2026 |
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2025/2363 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1805 DEL 04/12/2025 |
Fornitura pack n. 6000 sms alert per servizio mensa scolastica. - Liquidazione spesa a favore della ditta Etica Soluzioni Srl, con sede legale a Trento in Via Solteri 76, P.IVA 02344210220. CIG:
|
1805 |
326 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
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2025/2362 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1804 DEL 04/12/2025 |
42 Assemblea Annuale Anci Bologna12-13novembre 2025- Liquidazione spesa a favore Noah's Ark Agenzia di viaggi di Patteri Marianna per per spese di viaggio e pernottamento della missione della Sindaca- CIG: B8FDE19A1B42
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1804 |
325 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
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2025/2361 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1803 DEL 04/12/2025 |
Servizio riprese audio video del consiglio comunale del 23/06, 27/06, 29/07, 26/09, 16/10 e 28/10". Liquidazione competenze alla ditta Impresa Digitale Soc. Coop Dorgali -P.Iva 01464570918 - CIG B053A09020
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1803 |
324 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2360 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1786 DEL 04/12/2025 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche beneficiarie di cui al D.M. n. 272 del 05/08/2025 – Impegno di spesa
|
1786 |
434 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2359 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1801 DEL 04/12/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di variazione catastale della Palestra a servizio della Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Lamarmora CIG B953ADB007
|
1801 |
624 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2358 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1800 DEL 04/12/2025 |
GESTIONE DEGLI SBARCHI NELLA SPIAGGIA DI CALA LUNA E SERVIZI ANNESSI. IMPEGNO DI SPESA ORDINATIVO 2025. CIG master B6DAF9EA20 CIG derivato B78555A302
|
1800 |
623 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2357 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1799 DEL 04/12/2025 |
Lavori: "Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in loc. Oddoene, Iloghe,
Isalle a seguito evento meteorologico del 27 - 29 novembre 2020. Piano degli interventi di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 20/38 del 01/06/2021. |
1799 |
622 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2356 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1798 DEL 04/12/2025 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE - COMPLETAMENTO - III LOTTO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DELLA CAPITANERIA DI PORTO. Liquidazione anticipazione art. 125 D.Lgs 36/2023
|
1798 |
621 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2355 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1782 DEL 04/12/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave anno2025 – Impegno fondi accreditati.
|
1782 |
432 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2354 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1802 DEL 04/12/2025 |
Servizio ambulanza anno 2025 – Impegno di spesa contributo alle Associazioni P.A. Croce Verde Dorgali e Croce Azzurra Cala Gonone
|
1802 |
442 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2352 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 75 DEL 04/12/2025 |
Disc.traffico con interd.sosta a Dorgali V.Alessandria, V.Vitt.Emanuele incr. V.le Kennedy, V.Lamarmora (est) incr. V.le Kennedy, da V.De Gasperi n.24 all’incr.con V.Lamarmora, V.A.Frank e V.Gramsci per esecuz. lavori finalizzati rete fibra ottica.
|
75 |
44 |
0 |
04/12/2025 - 03/01/2026 |
|
2025/2350 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1789 DEL 03/12/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Annualità 2025 - Gestione Luglio2025/Giugno 2026. Rettifica Determina n. 1481/2025 e Aggiornamento Graduatoria Definitiva. Impegno di spesa e Liquidazione sussidi.
|
1789 |
437 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2349 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1796 DEL 04/12/2025 |
Decis. a contrarre aff. fornitura acquisto vestiario invernale personale di ruolo della P.L. Affidamento diretto art.50, c. 1, lett.b) D.L. n.36/2023. e imp. Spesa a favore ditta GIESSE forniture S.r.l. partita I.V.A.:01227010905
C.I.G.: B95DD1E716
|
1796 |
94 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2348 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1795 DEL 03/12/2025 |
Decis.a contrarre e imp.spesa affid.fornit.vestiario invernale Personale P.L.. Affid.diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023 a favore Ditta R.A.P. Professional S.r.l., Via Cettolini n. 31, Elmas (CA), partita I.V.A. 03677220927. C.I.G.:
|
1795 |
93 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2347 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1790 DEL 03/12/2025 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di novembre 2025.
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1790 |
438 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
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2025/2346 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1787 DEL 03/12/2025 |
Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale - L.R. 11/09/2025 N. 24, art. 15, comma 9 – Impegno di spesa
|
1787 |
435 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2345 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1791 DEL 03/12/2025 |
Attività di collaborazione dell’Ente con associazione sportiva destinate alla custodia del campo da calcio della scuola primaria di Via Lamarmora, anno 2025. Liquidazione spettanze. Disimpegno economie.
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1791 |
439 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2344 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1788 DEL 03/12/2025 |
Centro per la famiglia di Dorgali - Affidamento diretto i sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della Ditta Mousikè snc con sede a Nuoro in Piazza Veneto n. 5, C.F. 01295800914, Det. a contrarre e impegno di spesa.
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1788 |
436 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2343 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1792 DEL 03/12/2025 |
Biblioteca Comunale - Impegno di spesa letture animate "Il magico mondo del Natale" a cura di Francesco Moroni [C.F.: MRNFNC64L05G337V]
|
1792 |
440 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2342 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1793 DEL 03/12/2025 |
Mercatini di Natale 2025: servizio di animazione con evento "Treno Clown" per il giorno 8 dicembre
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1793 |
441 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2341 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1794 DEL 03/12/2025 |
Progetto potenziamento servizio Area di Vigilanza per la stagione estiva 2025 - Impegno e liquidazione competenze ai dipendenti incaricati del servizio
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1794 |
323 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2340 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1797 DEL 04/12/2025 |
Decis.a contr.rinnovo abbon. serv. telematici Anci Digitale- "ACI-PRA visure P.R.A.” e “Anci Risponde” per l'anno 2026. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Affid. imp.spesa a ANCI DIGITALE S.p.a., P.I:15483121008. CIG B962E4A34A
|
1797 |
95 |
0 |
04/12/2025 - 19/12/2025 |
|
2025/2339 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1785 DEL 03/12/2025 |
Liquidazione competenze per il servizio di ricovero e custodia cani randagi mesi Ottobre e Novembre 2025, a favore della Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG:909442199E.
|
1785 |
92 |
0 |
03/12/2025 - 18/12/2025 |
|
2025/2338 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1783 DEL 03/12/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per OTTOBRE 2025. CIG: B3A3F0CDD5
|
1783 |
91 |
0 |
03/12/2025 - 18/12/2025 |
|
2025/2336 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1784 DEL 02/12/2025 |
Centro per la famiglia di Dorgali - Conferenze rivolte alle famiglie e agli studenti. Rettifica determinazione a contrarre e impegno di spesa.
|
1784 |
433 |
0 |
03/12/2025 - 18/12/2025 |
|
2025/2335 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 36 DEL 02/12/2025 |
Discussione e votazione Ordine del Giorno sulla crisi della finanza locale e sull’incremento urgente del Fondo Unico per gli Enti Locali
|
0 |
36 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/2331 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1781 DEL 02/12/2025 |
Fornitura 770 Cartoline di auguri di Natale agli emigrati + n2 timbri colop - Impegno di spesa a favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu di Mesina e Bacchitta di Dorgali CIG: B91048D7A7
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1781 |
322 |
0 |
02/12/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/2329 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1780 DEL 01/12/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di nolo e posa in opera di luminarie natalizie, anno 2025. Ditta A.Z. Impianti srl. CIG: B94BDC2428 - CUP: E78C23000570002
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1780 |
620 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/2328 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1776 DEL 01/12/2025 |
Liquidazione spesa per nulla-osta chiusura traffico SS125 per la Giornata del Patto di Comunità e Mercatini di Natale il 13 dicembre 2025 a favore dell'Anas S.p.A. di Cagliari
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1776 |
90 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/2327 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1748 DEL 01/12/2025 |
Liquidazione spesa interventi manutenzione straordinaria delimitazione acque balneazione e corridoio di lancio a Cala Luna nel Comune di Dorgali – Ditta Bluedivers SRLS C.F./P.IVA 04040500920 - € 6.100,00 (Iva 22%inclusa)
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1748 |
103 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/2326 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1779 DEL 28/11/2025 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE - COMPLETAMENTO - III LOTTO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DELLA CAPITANERIA DI PORTO. Autorizzaz. subappalto ai sensi dell’art. 119 de D.Lgs n°36/2023.
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1779 |
619 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
|
2025/2325 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 116 DEL 27/11/2025 |
Variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027
|
0 |
116 |
0 |
01/12/2025 - 16/12/2025 |
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2025/2324 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1778 DEL 28/11/2025 |
*** ANNULLATA ***
Note: richiesta del dr. Gianni Sini
Determinazione a contrarre. Refezione scolastica fornitura attrezzatura varia .Affidamento a favore della Sercol srl p.iva 02312910900 -cig B93DD474E3
|
1778 |
321 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2323 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1777 DEL 28/11/2025 |
Determinazione a contrarre. Refezione scolastica fornitura Forno .Affidamento a favore della Sercol srl p.iva 02312910900 -cig B93DBA7D95
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1777 |
320 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2322 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1774 DEL 28/11/2025 |
Abbonamento a n. 44 SIM Vodafone Tm9-1 per il periodo 17 settembre/16 novembre 2025 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
|
1774 |
215 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2321 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1773 DEL 28/11/2025 |
Abbonamento a n. 8 SIM Vodafone Tm9-2 per il periodo 17 settembre/16 novembre 2025 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
|
1773 |
214 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2320 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1772 DEL 28/11/2025 |
Decisione a contrarre e conseguente affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile sulla tematica della “Fast Fashion” (DGR n. 35/69 del 04.07.2025 - Azione 2
|
1772 |
213 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2319 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1771 DEL 28/11/2025 |
Liquidazione dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022 e 16/14 del 12.06.2024. CIG: B4F6C72EFD
|
1771 |
618 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2318 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1770 DEL 28/11/2025 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. LIQUIDAZIONE ONORARI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE E CSP
|
1770 |
617 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2317 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1769 DEL 28/11/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi elaborazione pratiche esproprio nell’ambito dell’intervento “Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo Corso Umberto" - Geom. Rubiu Mirko - CUP: F84H14002390002
|
1769 |
616 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2316 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1768 DEL 28/11/2025 |
Servizio gestione_Contributi per aumento manutenzione e valorizzazione patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022_Liquidazione ottobre CIG: B795659774
|
1768 |
615 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2315 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1767 DEL 28/11/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici CIG: B563FEAD8A
|
1767 |
614 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2314 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1766 DEL 28/11/2025 |
PNRR – Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ –Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU" - Scuola di comunità di Dorgali - I° Lotto funzionale Scuola Secondaria di I grado Via Lamarmora e Palestra" CUP: F88I1800017000
|
1766 |
613 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2313 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1765 DEL 28/11/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale edile vario necessario per la manutenzione di immobili e strade comunali. Ditta: Edil Porcu snc località Toloi 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01418710917. CIG: B86FF1E795
|
1765 |
612 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2312 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1764 DEL 28/11/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori vari di illuminazione pubblica e manutenzione degli impianti elettrici dei locali comunali. CIG: B914EE515D
|
1764 |
611 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2311 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1763 DEL 28/11/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento intervento di sostituzione UPS della cabina di MT dell’Acquario Comunale di Cala Gonone.
CIG B909671A2D
|
1763 |
610 |
0 |
28/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2310 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 73 DEL 27/11/2025 |
Disciplina traffico con interd.sosta a Dorgali V.Bachelet e strada per Oddoene, V.le Kennedy da incr. V. Trento a incr. V.Lamarmora (est), V.Goritto, V.De Gasperi da n.22 a incr. V.Lamarmora e V.A.Frank per esecuz. lavori finalizzati rete fibra ottica.
|
73 |
43 |
0 |
27/11/2025 - 27/12/2025 |
|
2025/2309 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1762 DEL 27/11/2025 |
Liquidazione quota parte 90% trimestre luglio-settembre 2025 “Adesione convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 per Fornitura del Servizio Luce e servizi connessi" a favore della R.T.I. con Mandatario Capogruppo Soc. Edison Next Government S.r.l.
|
1762 |
609 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/2304 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1760 DEL 27/11/2025 |
Liquidazione del servizio di pulizia straordinarie della scuola Primaria di Via Lamarmora a seguito lavori di efficientamento energetico. CIG: B2D360E7EF
|
1760 |
607 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/2303 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1761 DEL 27/11/2025 |
Impegno e liquidazione 2° trimestre 2025 “Adesione convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4 - per "Fornitura del Servizio Luce e servizi connessi ed opzionali per le P.A." a favore di Casu Antonino, mandante R.T.I. CIG: A04D898607
|
1761 |
608 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/2302 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1759 DEL 27/11/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio predisposizione documentazione per SCIA parziale. PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020–ISCOL@– DET. N. 59 PROT. N. 784 DEL 21/06/2018 ASSE I RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" I |
1759 |
606 |
0 |
27/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/2289 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1758 DEL 25/11/2025 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI PER ACCERTAMENTI EMESSI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
|
1758 |
212 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2288 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1757 DEL 25/11/2025 |
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU PER ACCERTAMENTI EMESSI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024
|
1757 |
211 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2287 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1756 DEL 25/11/2025 |
Liquidazione spese per rate di ammortamento mutui . II^ Semestre 2025
|
1756 |
210 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2286 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1751 DEL 25/11/2025 |
OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO” (VIA S.TA M. MADDALENA – VIA CARDUCCI). Liquidazione I SAL CUP: F83B10000720002 CIG: B6703F22FD
|
1751 |
601 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2285 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1753 DEL 25/11/2025 |
Liquidazione saldo lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta: Patteri Graziano, Loc. Oroviddo 08022 Dorgali (NU), C.F. PTTGZN56S02D345L P.IVA 00618030910. CIG: Z093DA4CBD
|
1753 |
603 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2284 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1752 DEL 25/11/2025 |
Liquidazione della fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali in agro. Ditta Porcu Tonino srl con sede In Via Giusti 17 A Dorgali Cap 08022 P.IVA 01084360914. CIG: ZA63DC40EF
|
1752 |
602 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2283 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1750 DEL 25/11/2025 |
Liquidazione acconto per il servizio di monitoraggio (topi, ratti e insetti striscianti) e disinfestazione vespe Impianto Sportivo Osolai. CIG B8A5C55A01
|
1750 |
600 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2282 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1749 DEL 25/11/2025 |
Liquidazione mensilità ottobre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
|
1749 |
599 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2281 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1755 DEL 24/11/2025 |
Autorizzazione al subappalto dei lavori di manutenzione straordinaria della Vasca T2 dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CIG: B4F5AD560E
|
1755 |
605 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2280 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1754 DEL 24/11/2025 |
Autorizzazione alla gestione dell’ecocentro comunale di raccolta rifiuti urbani di Cala Gonone
|
1754 |
604 |
0 |
26/11/2025 - 11/12/2025 |
|
2025/2279 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1746 DEL 21/11/2025 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei residenti nel Comune di Dorgali. CIG B6A2E61D76. Rettifica impegno di spesa. Disimpegno di spesa.
|
1746 |
430 |
0 |
24/11/2025 - 09/12/2025 |
|
2025/2278 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1747 DEL 23/11/2025 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA CATERINA DORGALI
|
1747 |
431 |
0 |
24/11/2025 - 09/12/2025 |
|
2025/2277 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1745 DEL 21/11/2025 |
Realizzazione progetto previsto nell’ambito dell’Azione 4-Rafforzamento interno della rete In.F.E.A.S. “CEAS APERTI 2025 – Il futuro è scritto sull'acqua” da parte della ditta S.S.L. SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. di Siniscola Liquidazione spese
|
1745 |
209 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2276 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1744 DEL 21/11/2025 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico a.s. 2025/2026. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023 alla Società Cooperativa Sociale Insieme, Dorgali. Impegno di spesa.
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1744 |
429 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2274 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 72 DEL 21/11/2025 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta a Dorgali per l'esecuzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Dorgali – Ditta Solution Group Srl.
|
72 |
42 |
0 |
21/11/2025 - 21/12/2025 |
|
2025/2273 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1743 DEL 21/11/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di predisposizione di un piano di sicurezza per la manifestazione. Liquidazione spettanze in favore del Geometra Argentero Roberto, P. IVA 01612300911
|
1743 |
428 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2272 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1742 DEL 21/11/2025 |
Concessione di contributi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti le scuole del Comune di Dorgali. Impegno e liquidazione contributi. Anno 2025
|
1742 |
427 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2271 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1741 DEL 21/11/2025 |
Servizio di stampa e fornitura di biglietti cartacei per il sito archeologico di Tiscali: liquidazione spettanze in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu, P.I. 00505240911
|
1741 |
426 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2270 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1740 DEL 21/11/2025 |
Approvazione bilancio consuntivo manifestazione "Capodanno 2025 Dorgali - Cala Gonone", finanziata dalla L. R. n.7 del 21 aprile 1955 e dal Comune di Dorgali - CUP E71D24000240006
|
1740 |
425 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2269 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1739 DEL 21/11/2025 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali - Programma di promozione della salute e prevenzione dei fattori di rischio anno 2025
|
1739 |
424 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2268 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1738 DEL 21/11/2025 |
Stampa materiale pubblicitario per la presentazione del progetto "Le vigne e il vino nel territorio di Dorgali": liquidazione spettanze in favore della ditta Grafema Sas, P. IVA 02727820926
|
1738 |
423 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2267 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1737 DEL 21/11/2025 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Affidatario: Soc. Coop. Ghivine/Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità ottobre 2025. Importo: Euro 27.247,98 (IVA incl.)
|
1737 |
102 |
0 |
21/11/2025 - 06/12/2025 |
|
2025/2265 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 115 DEL 18/11/2025 |
Variazione al bilancio di previsione 2025/2027
|
0 |
115 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2264 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1736 DEL 20/11/2025 |
Programma Prendere il Volo_ L.R. 4/2006 art. 17, comma 2 _ DGR 48/55 del 10/12/2021. Approvazione rendicontazione.
|
1736 |
422 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2263 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1735 DEL 20/11/2025 |
Contratto integrativo decentrato aziendale 2024 - Esecuzione Deliberazione G.C. n.108 /2025 - approvazione Relazione sulla Performance anno 2024 - Liquidazione indennità di risultato alle P.O spettanze 2024
|
1735 |
318 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2262 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1734 DEL 20/11/2025 |
Contratto integrativo decentrato aziendale 2024 - Esecuzione Delib. G.C. n.108 /2025 - approvazione Relazione Performance anno 2024 - compensi incentivanti per specifiche Responsabilità e indennità condizioni di lavoro - Liquidazione spettanze 2024
|
1734 |
317 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2261 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1733 DEL 20/11/2025 |
Contratto integrativo decentrato aziendale anno 2024 - Esecuzione Deliberazione G.C. n.108 /2025 - approvazione Relazione sulla Performance anno 2024- Istituto della produttività anno 2024 - Liquidazione ai dipendenti compensi incentivanti
|
1733 |
316 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2259 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1730 DEL 20/11/2025 |
Impegno spesa per rilascio nulla-osta chiusura traffico SS125 per la Giornata del Patto di Comunità e Mercatini di Natale il 13 dicembre 2025 a favore dell'Anas S.p.A. di Cagliari.
|
1730 |
89 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2258 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1732 DEL 20/11/2025 |
Servizio di inventariazione dei reperti privi di numero di inventario custoditi presso il Museo Archeologico Dorgali. CIG: Z053DF7B37. Liquidazione spettanze. Euro 10.500,00
|
1732 |
101 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2257 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1731 DEL 20/11/2025 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali ottobre 2025. Importo: Euro 28.100,00 (IVA incl.)
|
1731 |
100 |
0 |
20/11/2025 - 05/12/2025 |
|
2025/2256 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1729 DEL 19/11/2025 |
Liquidazione nota di addebito a favore della Pro Loco APS Dorgali – Convenzione gestione Terme Su Anzu. CIG: B7B8C58A96
|
1729 |
598 |
0 |
19/11/2025 - 04/12/2025 |
|
2025/2254 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1728 DEL 19/11/2025 |
AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - TERZO TRIMESTRE 2025.
|
1728 |
208 |
0 |
19/11/2025 - 04/12/2025 |
|
2025/2253 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1725 DEL 19/11/2025 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Liquidazione spettanze mese di ottobre 2025 alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale Via Della Speranza 1/A, 08022 Dorgali P.I. 00875210916. CIG B6A2E61D76
|
1725 |
419 |
0 |
19/11/2025 - 04/12/2025 |
|
2025/2252 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1727 DEL 19/11/2025 |
Soggiorno termale anziani - Impegno di spesa a favore di Idroterme Sardara S.R.L. [P. IVA 00136660925]
|
1727 |
421 |
0 |
19/11/2025 - 04/12/2025 |
|
2025/2251 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1726 DEL 18/11/2025 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione graduatoria definitiva anno 2025 e trasmissione fabbisogno alla Regione Autonoma della Sardegna.
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1726 |
420 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2250 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1712 DEL 18/11/2025 |
Art. 25 bis della L.R. 23/2025 “finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e inderogabilità” –Restituzione economie anno 2024.
|
1712 |
411 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2249 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1717 DEL 18/11/2025 |
Fornitura attrezzature per il nido d’infanzia del Comune di Dorgali. CIG B921B39F46. Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell’art.50 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. Impegno di spesa.
|
1717 |
416 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2248 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1718 DEL 18/11/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – Liquidazione competenze V bimestre 2025.
|
1718 |
417 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2247 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1719 DEL 18/11/2025 |
Contributo all'Associazione Gruppo Volontariato Vincenziano per servizio assistenza a famiglie in difficoltà anno 2025
|
1719 |
418 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2246 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1716 DEL 18/11/2025 |
Servizio di ambulanza anno 2025 - Impegno di spesa contributo alle Associazioni P.A. Croce Verde Dorgali e Croce Azzurra Cala Gonone
|
1716 |
415 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2245 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1720 DEL 18/11/2025 |
Integr. imp.e liquid.spesa visure extra 3° trim. 2025, abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL ACI-PRA su rete Internet a favore di Anci Digitale S.p.A., Via dei Prefetti, 46 - Roma per un importo di €954,72 IVA compresa. CIG: B379A12535.
|
1720 |
88 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2244 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1715 DEL 18/11/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali
|
1715 |
414 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2243 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1724 DEL 18/11/2025 |
42 Assemblea Annuale Anci Bologna12-13novembre 2025- Integrazione impegno di spesa a favore Noah's Ark Agenzia di viaggi di Patteri Marianna per volo da Cagliari a Bologna A/R + pernottamento e spese di missione della Sindaca- CIG: B8FDE19A1B42
|
1724 |
315 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2242 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1722 DEL 18/11/2025 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Ottobre 2025 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VoipVoice Srl, Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
|
1722 |
206 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2241 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1721 DEL 18/11/2025 |
Affidamento fornitura carburante per natante (GOMMONE CAPELLI ) per l'anno 2025 - Ditta: PUDDU S.R.L., Viale Kennedy snc, Dorgali - P.IVA: 00816280911 - Impegno spesa
|
1721 |
205 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2240 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1723 DEL 18/11/2025 |
Contributo annuale per l'anno 2025 all'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), con sede in Via G.B.Morgagni, 30/E, 00161 ROMA – C.F.: 97104250580 - Impegno e liquidazione spesa
|
1723 |
207 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2237 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1714 DEL 18/11/2025 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di illustrazione “Tana dolce casa” - liquidazione corrispettivo a Claudia Piras
[C.F. PRSCLD87A60F979Z]
|
1714 |
413 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2236 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1713 DEL 18/11/2025 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Liquidazione spettanze mesi di sett. e ott. 2025 in favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, con sede in Via San Gavino n. 27 a Villacidro – P.I. 02512120920
|
1713 |
412 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2235 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL 18/11/2025 |
Mercatini di Natale 2025: servizio navetta per i giorni 8 e 13 dicembre 2025
|
1711 |
410 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2234 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1703 DEL 18/11/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di ottobre 2025
|
1703 |
402 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2233 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1710 DEL 18/11/2025 |
“Festival Letterario ISOLE” anno 2025. Affidamento servizio di gestione del Centro Culturale di Dorgali per laboratori musicale e teatrale. CIG B91B837B19. Impegno di spesa
|
1710 |
409 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2232 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1709 DEL 18/11/2025 |
Soggiorno termale per gli anziani a Sardara - Servizio di traporto Ditta Mesina Giovanni Angelo [C.F.: MSNNLG64B11D345W]
|
1709 |
408 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2231 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1708 DEL 18/11/2025 |
Biblioteca Comunale - Laboratori di Promozione alla Lettura a cura dell'Associazione Culturale Lughenè
|
1708 |
407 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2230 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1707 DEL 18/11/2025 |
Servizio di elaborazione di una piattaforma digitale collaborativa, produzione virtual tour inclusivi, assistente digitale basato su AI e sistema di mappatura e analisi della filiera turistica. Liquidazione acconto spettanze in favore ditta Inoke
|
1707 |
406 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2229 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1706 DEL 18/11/2025 |
Giornata del Patto di Comunità - Attività di animazione a cura dell'Associazione Culturale Lughenè [C.F. 93036030919]
|
1706 |
405 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2228 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1705 DEL 18/11/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
1705 |
404 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2227 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1704 DEL 18/11/2025 |
Biblioteca Comunale: Progetto I Nuovi Lettori - Liquidazione corrispettivo a Stefano Manai [C.F.: MNASFN74B12G113N]
|
1704 |
403 |
0 |
18/11/2025 - 03/12/2025 |
|
2025/2224 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 71 DEL 17/11/2025 |
Disciplina temporanea del traffico con interdizione della circolazione per processione religiosa in onore di Santa Caterina D’Alessandria Patrona di Dorgali
|
71 |
41 |
0 |
17/11/2025 - 17/12/2025 |
|
2025/2222 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1702 DEL 15/11/2025 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di ottobre 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
1702 |
204 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/2221 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1701 DEL 15/11/2025 |
Festa di “Su pedi coccone” – liquidazione spesa alla ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo [P.I. 00970300919]
|
1701 |
401 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/2220 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1700 DEL 15/11/2025 |
Biblioteca Comunale - Progetto I Nuovi Lettori - Servizio transfer Ditta Pala Antonello [P.IVA: 01624140917]
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1700 |
400 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/2219 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1699 DEL 15/11/2025 |
Biblioteca Comunale - Progetto I nuovi lettori - Liquidazione fattura alla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda S.n.c.
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1699 |
399 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/2218 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1698 DEL 15/11/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di progettazione, coordinamento e direzione artistica . Liquidazione saldo spettanze in favore della ditta Eikon s.n.c., P.IVA 00932500911
|
1698 |
398 |
0 |
17/11/2025 - 02/12/2025 |
|
2025/2217 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1697 DEL 14/11/2025 |
Affidamento servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2025/2026 - periodo settembre 2025 - giugno 2026 - codice cig B7E716EAD5 - Assunzione impegno di spesa a favore della Ditta Pala Antonello
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1697 |
314 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/2216 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1696 DEL 14/11/2025 |
Partecipazione Corso 2 Webinar Operativi - MANOVRA DI BILANCIO 2026-2028 - Delfino & Partners S.p.A - Liquidazione fattura
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1696 |
313 |
0 |
14/11/2025 - 29/11/2025 |
|
2025/2215 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 17 DEL 12/11/2025 |
Sospensione dell’incarico all’Ing. G. Fronteddu di Responsabile dell’Area Urbanistica, Suape, Ambiente e Demanio, con contestuale conferimento al Segretario Comunale reggente dott. Vincenzo Zanzarella della funzione aggiuntiva per il medesimo incarico
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17 |
17 |
0 |
13/11/2025 - 13/12/2025 |
|
2025/2214 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1695 DEL 13/11/2025 |
Impegno e liquidazione somma relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n. R13449 del 12/10/2025 erroneamente versata in eccedenza dalla Sig.ra Z. L.
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1695 |
87 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2213 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1694 DEL 13/11/2025 |
Impegno e liquidazione somma relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n.58991 del 18/05/2025 erroneamente versata in eccedenza dalla Sig.ra D. A. M.
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1694 |
86 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2212 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1691 DEL 13/11/2025 |
Impegno di spesa lavori di: OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO” (VIA S.TA M. MADDALENA – VIA CARDUCCI). CUP: F83B10000720002 CIG: B6703F22FD
|
1691 |
595 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2211 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1692 DEL 13/11/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione, rimessaggio e varie del gommone di proprietà comunale. CIG: B8FB5DD648
|
1692 |
596 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2210 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1693 DEL 13/11/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di: Realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, di cui alla Deliberazione G.R. n.51/54 del 18/12/2024. CUP: F84J24000870002 CIG: B8EDFAF722
|
1693 |
597 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2209 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1690 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 4.022,09. Pratica: n. 103. Soggetto debitore: PIREDDU MARIA ANTONIETTA (DORGALI, 01.09.1964).
|
1690 |
594 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
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2025/2208 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1689 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 3.024,11. Pratica: n. 58. Soggetto debitore : IMPRUGAS RAIMONDO (PATTADA 12.07.1952).
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1689 |
593 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
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2025/2207 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1688 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.628,02. Pratica: n. 60. Soggetto debitore: TOGGIA PIETRO (Dorgali 19.07.2005).
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1688 |
592 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
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2025/2206 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1687 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.023,40. Pratiche: n. 379-482. Soggetto debitore: LAI MARIO (DORGALI 28.12.1979).
|
1687 |
591 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
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2025/2205 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1686 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Presa d’atto di entrata per complessivi Euro 947,86. Pratiche: n. 482. Soggetto debitore: LAI FRANCESCA (DORGALI 17.12.1978).
|
1686 |
590 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
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2025/2204 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1685 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 6.039,71. Pratica: n. 163. Soggetto debitore : PITTALIS MICHELA (Nuoro 26.02.1995).
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1685 |
589 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2203 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1684 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 4.914,18. Pratica: n. 362C. Soggetto debitore: FRONTEDDU ANNALISA (Nuoro 11.08.1986).
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1684 |
588 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
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2025/2202 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1683 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 4.572,19. Pratica: n. 362B. Soggetto debitore: FRONTEDDU MARIO (Nuoro 09.01.1982).
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1683 |
587 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2201 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1682 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 4.052,69. Pratica: n. 362A. Soggetto debitore: FRONTEDDU CIRIACO (Nuoro 30.05.1979).
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1682 |
586 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2200 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1681 DEL 13/11/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 5.300,95. Pratica: n. 319. Soggetto debitore: ULIVIERI LINA GRAZIA (NUORO, 04.03,1946).
|
1681 |
585 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2199 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 998 DEL 13/11/2025 |
Attribuzione ex art. 84 CCNL 22/11/2022 delle indennità di responsabilità dipendenti Area Amministrativa
|
998 |
188 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2197 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1680 DEL 13/11/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per SETTEMBRE 2025. CIG: B3A3F0CDD5
|
1680 |
85 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2196 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1679 DEL 13/11/2025 |
Liquid. spesa n.2 serv.trasporto extracomunitari con bus al CAS di Monastir alla Ditta Autonoleggio Mesina Angelo Giovanni, Via Ferros sn Dorgali c.f.: MSNNLG64B11D345W, partita IVA: 00848400917. CIG: B8D8822553
|
1679 |
84 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2195 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1678 DEL 13/11/2025 |
Liquidazione onorari del servizio di predisposizione APE post operam Lavori di riqualificazione energetica edifici comunali POR FESR Sardegna 2014-2020-Asse Prioritario IV Energia sostenibile e qualità della vita_Azioni 4.1.1 e 4.3.1. CIG B8C7F6D3E1
|
1678 |
584 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2194 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1677 DEL 13/11/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia FoReSTAS Ristrutturazione e adeguamento sanitario vedetta Monte Tului. Ditta Mazzella snc. CIG: B0EC5A4709
|
1677 |
583 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2193 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1674 DEL 13/11/2025 |
Fornitura di carta in risme formato A4 ed A3, tramite Sardegna Cat - Ditta: ICART S.R.L., Via della Solidarietà, 1 – Pozzomaggiore (SS) – P.IVA: 01654620903 - Liquidazione spesa
|
1674 |
203 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2192 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1676 DEL 13/11/2025 |
Liquidazione saldo per servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe e servizio di autospurgo presso i bagni del parco Palmasera - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B73AABE05D
|
1676 |
582 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2191 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1675 DEL 13/11/2025 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione del Cine Teatro comunale di Via Veneto a Dorgali. Liquidazione annualità 2025 a favore della Ditta V.A.CLIM. CIG: B239EDE23A
|
1675 |
581 |
0 |
13/11/2025 - 28/11/2025 |
|
2025/2190 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1673 DEL 12/11/2025 |
Fornitura pack n. 6000 sms alert per servizio mensa scolastica. Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della ditta Etica Soluzioni Srl, con sede legale a Trento in Via Solteri 76, P.IVA 02344210220. CIG:
|
1673 |
312 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2189 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1672 DEL 12/11/2025 |
Determinazione a contrarre .Affidamento per la fornitura registro di emergenza atti di stato civile alla ditta Grafiche e Gaspari SRL con sede a Cadriano di Granarolo (BO) in via Minghetti ,18 P.IVA 000890704.impegno di spesa
|
1672 |
311 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2188 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 69 DEL 12/11/2025 |
Disciplina temporanea traffico veicolare per il 17/11/2025 a Dorgali in V.Mare con modifiche della circolazione per lavori di scarico e montaggio di grondaie e scossaline su un tetto in legno per un fabbricato sito fra V.Lamarmora e V.Mare.
|
69 |
40 |
0 |
12/11/2025 - 12/12/2025 |
|
2025/2187 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1666 DEL 11/11/2025 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Liquidazione spesa favore di Flor Art - CIG: B8A4A365C9
Fe 06PA/2025
|
1666 |
305 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2186 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1670 DEL 12/11/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di OTTOBRE 2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 014841803
|
1670 |
309 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2185 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1669 DEL 12/11/2025 |
Contratto di manutenzione globale dell'elettroarchivio dei servizi demografici per il periodo 01/06/2025-30/11/2025. Liquidazione a favore della ditta Addicalco Logistica srl P.IVA 09534370151 CIG :B5E3DDFE17
|
1669 |
308 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2184 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1667 DEL 12/11/2025 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Liquidazione spesa a favore di Flor Art - CIG:B79E7C58F8
|
1667 |
306 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2183 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1668 DEL 12/11/2025 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - liquidazione spesa favore di Flor Art - CIG:B71AEF6790
|
1668 |
307 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2182 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1671 DEL 12/11/2025 |
Celebrazioni del 4 novembre 2025: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Liquidazione a favore della ditta GialloSole di Elena Sagheddu a Dorgali , p.iva 01288300914. Cig: B8EEB374D5.
|
1671 |
310 |
0 |
12/11/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2181 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1664 DEL 11/11/2025 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ Impegno fondi assegnati e I liquidazione dei contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2025.
|
1664 |
397 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2180 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1661 DEL 11/11/2025 |
Partecipazione ad un Seminario di Urbanistica/Edilizia, sul Decreto Salva Casa, del 28 ottobre 2025 a Nuoro: Liquidazione a favore della Confesercenti
|
1661 |
304 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2179 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1665 DEL 11/11/2025 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - CIG: 98052636FF - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità ottobre 2025. Importo: Euro 10.047,11 (IVA incl.)
|
1665 |
99 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2178 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1663 DEL 11/11/2025 |
Attività di Social Media Management dei canali social istituzionali del Comune di Dorgali: liquidazione spettanze per il servizio svolto nel mese di ottobre 2025 in favore della ditta Elena Mereu, P. IVA 01625680911
|
1663 |
396 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2177 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1662 DEL 11/11/2025 |
Gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze per il servizio svolto nel mese di ottobre 2025 in favore della ditta Elena Mereu, P.IVA 01625680911
|
1662 |
395 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2176 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 114 DEL 11/11/2025 |
Domanda di contributo per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico per gli eventi di Capodanno, annualità 2025 Cartellone 2.2 CUP E71D25000160002:approvazione del programma della manifestazione e indirizzi agli uffici per adesione al bando
|
0 |
114 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2175 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 113 DEL 11/11/2025 |
Fondo Risorse decentrate per l’anno 2025 - integrazione costituzione parte stabile- risorse ex art. 14 c.1 DL 25/2025. Direttive per la contrattazione decentrata integrativa
|
0 |
113 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2174 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 112 DEL 06/11/2025 |
Linee di indirizzo per la definizione dei criteri di riparto delle somme stanziate di cui alla Deliberazione G.R. n. 46/29 del 2024 e della Determinazione della RAS n. 6591/2024 e destinate alla contrattazione decentrata dei dipendenti dell'Ente
|
0 |
112 |
0 |
11/11/2025 - 26/11/2025 |
|
2025/2173 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1660 DEL 10/11/2025 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Rieti, Largo Florenzo Spadoni, 7, P.IVA: 00715190575 per sinistro n. S1325112000054 del 06.06.2025 occorso a: B.M.N. - Impegno e liquidazione spesa
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1660 |
202 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2172 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1655 DEL 10/11/2025 |
L.R. 20/97 _ II Impegno e liquidazione competenze maturate al 31/10/2025
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1655 |
394 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2171 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1653 DEL 10/11/2025 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Impegno fondi e liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari per il II semestre 2025 - II
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1653 |
393 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2170 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1651 DEL 10/11/2025 |
Noleggio quinquennale di fotocopiatore CANON Multifunzione a colori in dotazione all'Ufficio Tecnico - Periodo 01 Agosto/31 Ottobre 2025 - Ditta: CANON ITALIA S.P.A. Strada Padana Sup. 2B, Cernusco sul Naviglio-MI- P.IVA 11723840150 - Liquidazione spesa
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1651 |
197 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2169 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1657 DEL 10/11/2025 |
Fornitura di una scrivania per Ufficio Servizi Sociali e correttori a nastro - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
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1657 |
201 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2168 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1656 DEL 10/11/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - OTTOBRE 2025 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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1656 |
200 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2167 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1654 DEL 10/11/2025 |
Fornitura servizio di misurazione su impianti fotovoltaici (MIDAM, Scuole Elementari Gonone) Anno 2024 - Ditta: E-Distribuzione S.p.A. - Impegno e Liquidazione spesa
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1654 |
199 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2166 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1652 DEL 10/11/2025 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture di Ottobre 2025 (periodo 05.06.2025/22.09.2025) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1652 |
198 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2165 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1646 DEL 10/11/2025 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy - Circonvallazione. Servizi di ingegneria e architettura. Modifiche contrattuali.
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1646 |
580 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2164 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1659 DEL 10/11/2025 |
Indennizzi per emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c. 6, L.R. n.13 del 18.09.2024 - liquidazione 3° tranche
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1659 |
303 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2163 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1649 DEL 10/11/2025 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione fattura alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162. CIG ZC63B2F93E
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1649 |
392 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2162 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1647 DEL 10/11/2025 |
Biblioteca Comunale “Aspettando su Pedicoccone” - Laboratorio di illustrazione "Sa Mama ‘e
su sole" a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] - Liquidazione spesa
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1647 |
391 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2161 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1644 DEL 10/11/2025 |
Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2026-2027. Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara.
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1644 |
97 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2160 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1658 DEL 10/11/2025 |
Attivazione del modulo HyperSIC® rilevazione presenze in ambiente CloudPA qualificato ACN - Affidamento diretto e impegno di spesa a favore di Arionline S.r.l. Via Isaac Newton, 24 09131 Cagliari - p.IVA: 02161330929
- cig: B81C790521
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1658 |
302 |
0 |
10/11/2025 - 25/11/2025 |
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2025/2159 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 68 DEL 10/11/2025 |
Disciplina traffico con limitazioni a Dorgali in Via Alessandria, Via S’Ena, Via Trento, Via G. Amendola e Via S. Allende, Via Bachelet e strada per Oddoene per l'esecuzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica.
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68 |
39 |
0 |
10/11/2025 - 10/12/2025 |
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2025/2157 |
ASSESSORATO AGRICOLTURA SERVIZIO SVILUPPO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 0 |
COMUNE DI DORGALI - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RIPRISTINO E NUOVA SOSPENSIONE
TRENTENNALE USI CIVICI CON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE, DI UN TERRENO IN LOCALITà MONTE
TULUI, DISTINTO IN CATASTO AL F. 87 MAPP. 10, DI SUPERFICIE 0,18,62 ETTARI A FAVORE
DELL'AGENZIA FORESTAS PER FINALITà PUBBLICHE DI FORESTAZIONE - ARTT. 15 E 17 LEGGE
REGIONALE 14 MARZO 1994 N. 12. DELIBERAZIONE CC N. 29 DEL 26 SETTEMBRE 2025 |
0 |
0 |
18523 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
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2025/2156 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1650 DEL 07/11/2025 |
42 Assemblea Annuale Anci Bologna12-13novembre 2025- Impegno di spesa a favore Noah's Ark Agenzia di viaggi di Patteri Marianna per volo da Cagliari a Bologna A/R + pernottamento e spese di missione della Sindaca- CIG: B8FDE19A1B
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1650 |
301 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
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2025/2155 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1648 DEL 06/11/2025 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali. Determinazione a contrarre. Affidamento a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 – cig B8FD4BBF35
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1648 |
300 |
0 |
07/11/2025 - 22/11/2025 |
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2025/2154 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 111 DEL 06/11/2025 |
Rettifica schema di concessione in comodato d’uso gratuito autoveicolo di proprietà comunale all’Associazione di Protezione civile di Dorgali, per le finalità di protezione civile , approvato giusta deliberazione GC 79/2024
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0 |
111 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2153 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 110 DEL 06/11/2025 |
Approvazione programmazione e piano economico di massima delle manifestazioni di Natale 2025. Indirizzi agli uffici.
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0 |
110 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2152 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1645 DEL 06/11/2025 |
Impegno e liquidazione spesa per restituzione importo sanzione indebitamente versata da Sig.ra Cucca G. - € 7.419,50
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1645 |
98 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2151 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1643 DEL 06/11/2025 |
Fornitura, tramite il Banco di Sardegna, del servizio di noleggio POS per i mesi luglio, agosto, settembre 2025 - Ditta: NEXI PAYMENTS S.p.A., Corso Sempione 55 – MILANO – C.F.: 04107060966, P.IVA: 0542790968 - Impegno e liquidazione spesa
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1643 |
196 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2148 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1642 DEL 06/11/2025 |
DETERMINAZIONE N°74 PROT. N°726/2016 CAPO DEL DIPART PROTEZIONE CIVILE, DECRETO D.C. F.L. 08/11/2021, ID 515, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE. CONCESSIONE PROROGA A SEGUITO II MODIFICHE CONTRATTUALI
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1642 |
579 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2147 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1641 DEL 06/11/2025 |
Affidamento fornitura di una scrivania per Ufficio Servizi Sociali e correttori a nastro - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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1641 |
195 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2146 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1640 DEL 06/11/2025 |
Fornitura di carta in risme formato A4 ed A3, tramite Sardegna Cat - Ditta: ICART S.R.L., Via della Solidarietà, 1 – Pozzomaggiore (SS) – P.IVA: 01654620903 - Impegno spesa
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1640 |
194 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2145 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1639 DEL 06/11/2025 |
Manifestazioni estive 2025: liquidazione saldo oneri convenzione in favore dell'Associazione Pro Loco Dorgali APS, P.IVA 00180840910
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1639 |
390 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2144 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1638 DEL 06/11/2025 |
Decisione a contrarre e conseguente affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Impegno di spesa.
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1638 |
389 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2143 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1637 DEL 06/11/2025 |
Reddito d'inclusione sociale della regione Sardegna - annualità 2024 - trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna delle somme non utilizzate.
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1637 |
388 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2142 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1636 DEL 06/11/2025 |
Servizio di somministrazione pasti al personale della Guardia Costiera in temporaneo schieramento presso il porto di Cala Gonone-stagione 2025: liquidazione spettanze in favore della ditta Mura Paolo, via dei Gabbiani 5, Cala Gonone, P.I. 0005337091
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1636 |
387 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2141 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1630 DEL 05/11/2025 |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO–ESTIMATIVA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI STIMA DI UN IMMOBILE IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 56, PARTICELLA 1233, SUB.5.
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1630 |
575 |
0 |
06/11/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2140 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 67 DEL 05/11/2025 |
Disciplina traffico a Dorgali con interdizione della circolazione per lavori di rialzamento dei pozzetti a centro strada in Via Ciusa e in Via Matteotti, tratto compreso fra le intersezioni con Via Don Meloni e Via Giovanni XXIII°
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67 |
38 |
0 |
05/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/2139 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1635 DEL 05/11/2025 |
Fornitura energia elettrica a scuole, cinema, siti, ed utenze comunali varie (mese OTTOBRE 2025 - Fine convenzione) - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1635 |
193 |
0 |
05/11/2025 - 20/11/2025 |
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2025/2138 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1634 DEL 05/11/2025 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole varie e Cinema 2025- Convenzione "Carburanti e gasolio 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903- Liquidazione spesa
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1634 |
192 |
0 |
05/11/2025 - 20/11/2025 |
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2025/2137 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1633 DEL 05/11/2025 |
Approvazione modifiche contrattuali della fornitura, trasporto e montaggio di tappi in marmo e borchie in bronzo per i loculi del cimitero di Dorgali. Ditta RUIU MAURO SALVATORE
CIG: B6C3836E97 CUP: F88C23000310002
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1633 |
578 |
0 |
05/11/2025 - 20/11/2025 |
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2025/2136 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1632 DEL 05/11/2025 |
DET. N°74 PROT. N°726/2016 DEL CAPO DEL DIP DELLA PROTEZIONE CIVILE, DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE 08/11/2021, ID 515, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE. APPROVAZIONE II MODIFICHE CONTRATTUALI
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1632 |
577 |
0 |
05/11/2025 - 20/11/2025 |
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2025/2135 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1631 DEL 05/11/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali per la durata di tre annualità CIG B8E85F2936
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1631 |
576 |
0 |
05/11/2025 - 20/11/2025 |
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2025/2134 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1624 DEL 05/11/2025 |
Servizio di stampa e fornitura di biglietti cartacei per il sito archeologico di Tiscali: affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu, P.I. 00505240911
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1624 |
386 |
0 |
05/11/2025 - 20/11/2025 |
|
2025/2133 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1625 DEL 05/11/2025 |
Det.a contrarre affid.serv.trasporto extracomunitari con bus al CAS di Monastir. Affid.diretto art.50, c.1, lett.b) D.Lgs. n.36/2023. Imp. spesa Ditta Autonoleggio Mesina Angelo Giovanni, Via Ferros sn Dorgali P.IVA 00848400917. CIG: B8D8822553
|
1625 |
83 |
0 |
05/11/2025 - 20/11/2025 |
|
2025/2132 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 66 DEL 04/11/2025 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta a Dorgali in Via Alessandria, Via S’Ena, Via Trento, Via G. Amendola e Via S. Allende, per l'esecuzione dei lavori finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Dorgali
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66 |
37 |
0 |
04/11/2025 - 04/12/2025 |
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2025/2131 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1629 DEL 04/11/2025 |
Celebrazioni del 4 novembre 2025: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Determinazione a contrarre. Organizzazione cerimonia. Impegno di spesa a favore della ditta Pasticceria Antiche Tradizioni - P.iva 01464570918 - CIG:B8EF1C8668
|
1629 |
299 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
|
2025/2130 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1628 DEL 04/11/2025 |
Celebrazioni del 4 novembre 2025: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Determinazione a contrarre. Organizzazione cerimonia. Impegno di spesa a favore della ditta Pasticceria Gurosai - P.iva 01078860911 - CIG:B8EECF7CE5
|
1628 |
298 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
|
2025/2129 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1627 DEL 04/11/2025 |
Celebrazioni del 4 novembre 2025: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Affidamento della fornitura corone di alloro a favore della ditta GialloSole di Elena Sagheddu a Dorgali , p.iva 01288300914. Cig: B8EEB374D5
|
1627 |
297 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
|
2025/2128 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1626 DEL 04/11/2025 |
PNRR, MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UE - NEXT GENERATION EU - CUP F81F22003050006 - CIG B21F95A9B8. Liquidazione spettanze ditta Hyksos srl - p.iva 03642220267
|
1626 |
296 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
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2025/2127 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1623 DEL 04/11/2025 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. Autorizzazione subappalto ai sensi dell’art. 119 de D.Lgs n°36/2023.
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1623 |
574 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
|
2025/2126 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1621 DEL 04/11/2025 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di ottobre 2025. CIG B7E88E68CB
|
1621 |
384 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
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2025/2125 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1622 DEL 04/11/2025 |
“Un mare di centri”, evento regionale sullo stato di salute ed economia del mare. Programma nazionale Centri Europe Direct della Commissione Europea, a cura del Centro Europe Direct del Comune di Nuoro. Liquidazione contributo
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1622 |
385 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
|
2025/2124 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1620 DEL 03/11/2025 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno per il periodo 01 Ottobre - 31 Ottobre 2025 .
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1620 |
295 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
|
2025/2123 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1615 DEL 03/11/2025 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole ottobre 2025- Convenzione "Carburanti e gasolio da riscaldamento 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903- Impegno spesa
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1615 |
191 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
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2025/2122 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1619 DEL 03/11/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di settembre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1619 |
294 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
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2025/2121 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1618 DEL 03/11/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di settembre 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1618 |
293 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
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2025/2120 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1617 DEL 03/11/2025 |
Fornitura n.2927 buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali per l'anno 2025 - 1 tranche - RDO 5625890 - Liquidazione a favore di Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - Cig: B8596BF45A.
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1617 |
292 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
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2025/2119 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1616 DEL 03/11/2025 |
Corso di aggiornamento - su " Le recenti modifiche al codice dei contratti e gli approdi della giurisprudenza, MIT e ANAC sui principali aspetti pratico/operativi che interessano il RUP " – Liquidazione Asel Sardegna - cig B87AE8785C
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1616 |
291 |
0 |
04/11/2025 - 19/11/2025 |
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2025/2118 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1614 DEL 03/11/2025 |
Reddito d'inclusione sociale della regione Sardegna - Restituzione economie annualità 2022 e 2023
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1614 |
383 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2117 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1613 DEL 03/11/2025 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali – Liquidazione servizio di trasporto alla Ditta Redentours (P.I. 00163100910) di Deplanu Giuseppino
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1613 |
382 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2116 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1610 DEL 03/11/2025 |
Miglioramento della sicurezza stradale della circonv. a valle dell'abitato di Dorgali mediante interventi di manut. straord. e messa in sicurezza dei marciapiedi nel Viale Kennedy. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura.
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1610 |
573 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2115 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1612 DEL 03/11/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Liquidazione Progetto inclusione attiva
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1612 |
381 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2114 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1609 DEL 03/11/2025 |
Liquidazione dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022 e 16/14 del 12.06.2024. CIG: B502A89CF8
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1609 |
572 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2113 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1608 DEL 03/11/2025 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. CUP: F87H24003140002. Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara.
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1608 |
571 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2112 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1611 DEL 03/11/2025 |
Affidamento fornitura carburante per natante (GOMMONE CAPELLI ) per l'anno 2025 - Ditta: PUDDU S.R.L., Viale Kennedy snc, Dorgali - P.IVA: 00816280911 - Impegno spesa
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1611 |
190 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2111 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1604 DEL 03/11/2025 |
Decisione a contrarre per la realizzazione di ringhiere per gli eco centri comunali. CIG: B8E425F5A1
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1604 |
570 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2110 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1605 DEL 03/11/2025 |
Stagione di Prosa e Teatro Ragazzi 2025-2026- Impegno di spesa gestione teatro Ditta Chironi Giovanni Agostino P.IVA: IT01684710914
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1605 |
379 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2109 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1602 DEL 03/11/2025 |
Liquidazione saldo fornitura di materiale lapideo per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale CIG: B4E64506DC
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1602 |
568 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2108 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1603 DEL 03/11/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
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1603 |
569 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2107 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1601 DEL 03/11/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 settembre – 18 ottobre 2025. CIG: B67AA5E8EA
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1601 |
567 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2106 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1596 DEL 03/11/2025 |
Stampa materiale pubblicitario per la presentazione del progetto "Le vigne e il vino nel territorio di Dorgali": affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Grafema Sas, P.I. 02727820926
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1596 |
378 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2105 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1595 DEL 03/11/2025 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Integrazione impegno di spesa anno 2025.
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1595 |
377 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2104 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1607 DEL 03/11/2025 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di settembre 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
1607 |
189 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2103 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1590 DEL 03/11/2025 |
Rettifica determinazione n . 1143/2023. Rimodulazione indennità di funzione del presidente del Consiglio Dott. Francesco Ruiu .
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1590 |
287 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2102 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1606 DEL 03/11/2025 |
Servizi estivi 2025: liquidazione oneri convenzione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali APS-mese di settembre
|
1606 |
380 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2101 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1600 DEL 03/11/2025 |
Recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena di cui alla Deliberazione della G. R. n. 17 del 24.04.2012. Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione, D.LL e Coordin. sicurezza
|
1600 |
566 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2100 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1599 DEL 03/11/2025 |
Servizio di progettazione, D.LL., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione viabilità urbana di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024." CUP F87H24003180004. CIG: B4B74A2899. Liquidazione 2° acconto
|
1599 |
565 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2099 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1598 DEL 03/11/2025 |
Liquidazione I SAL dei Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024 - CUP: F87H24003180004 - CIG: B66790D46C. Ditta C.S.U. srl
|
1598 |
564 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
|
2025/2098 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1597 DEL 03/11/2025 |
Liquidazione acconto servizi di manutenzione tapparelle e infissi edifici comunali e scolastici. Ditta Ventanas snc. CIG: B7532B66D8
|
1597 |
563 |
0 |
03/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/2096 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1591 DEL 29/10/2025 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione graduatoria provvisoria anno 2025.
|
1591 |
376 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2095 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1594 DEL 29/10/2025 |
Fornitura libri testo agli alunni della scuola primaria a.s. 2024/2025 - Ditta Sotgia Elena, con sede legale a Dorgali in Via Lamarmora n.290, P.IVA 01572380911 - Liquidazione spesa - CIG: B2C32DA13D
|
1594 |
290 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2094 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1593 DEL 29/10/2025 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della C22 Consulting srl di Sassari per il Consigliere Gabriele Sotgia-Liquidazione spettanze 3^trimestre 2025
|
1593 |
289 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2093 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1592 DEL 29/10/2025 |
Indagine Europea sulla salute ( EHIS) Anno 2025 Affidamento incarico rilevatori
|
1592 |
288 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2092 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1584 DEL 29/10/2025 |
Liquidazione spesa fornitura n.3 pneumatici per la Peugeot208, spazzola tergicristallo per Fiat Panda. Veicoli in dotazione alla Polizia Locale. Ditta Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Via Lamarmora n.299, Dorgali. C.I.G. B8139CA65F
|
1584 |
82 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2091 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1588 DEL 29/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di rilievo fotogrammetrico relativamente ai la vori di “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe, Isalle”, in agro del Comune di Dorgali a seguito evento |
1588 |
562 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2090 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1587 DEL 29/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di predisposizione APE post operam Lavori riqualificazione energetica edifici comunali POR FESR Sardegna 2014-2020-Asse Prioritario IV _Azioni 4.1.1 e 4.3.1. CIG: B8C7F6D3E1
|
1587 |
561 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2089 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1586 DEL 29/10/2025 |
Liquidazione per la fornitura di griglie in ghisa e accessori per infrastrutture comunali. CIG B870DC4E2C
|
1586 |
560 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2088 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1585 DEL 29/10/2025 |
Liquidazione fornitura di ricambio per attrezzature ricreative per parchi comunali. Ditta: Stebo Ambiente srl, Via Stazione 28, 39010, Gargazzone (BZ). P.IVA 01432260212. CIG: B79A6E4EC8
|
1585 |
559 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2087 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1589 DEL 29/10/2025 |
Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa e Teatro Ragazzi 2025/2026 – Impegno di spesa a favore del Ce.D.A.C. Sardegna
|
1589 |
375 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2086 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 35 DEL 28/10/2025 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 ITB022212 ZSC- ZPS “SUPRAMONTE DI OLIENA, ORGOSOLO E URZULEI - SU SERCONE” TRA AGENZIA FORESTAS - COMUNE DORGALI, OLIENA, ORGOSOLO E URZULEI
|
0 |
35 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2084 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 34 DEL 28/10/2025 |
Approvazione schema di accordo, ai sensi dell’art. 15 L. 241/ 1990, tra ASPAL e Comune di Dorgali finalizzato alla realizzazione della sede del Centro per l’impiego di Dorgali
|
0 |
34 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2083 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 109 DEL 24/10/2025 |
Integrazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. - sezione 2.2. Aggiornamento Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance per il triennio 2025/2027
|
0 |
109 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2082 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 108 DEL 24/10/2025 |
Approvazione della Relazione sulla Performance anno 2024
|
0 |
108 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2081 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 107 DEL 24/10/2025 |
Variazione al bilancio di previsione 2025/2027
|
0 |
107 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2080 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 33 DEL 28/10/2025 |
Richiesta di attivazione dell'indirizzo di studio del Liceo Linguistico presso Istituto Istruzione Superiore" M.Pira " sede di Dorgali, in previsione del Piano di Dimensionamento della RAS a.s. 2026/2027 .
|
0 |
33 |
0 |
29/10/2025 - 13/11/2025 |
|
2025/2078 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 65 DEL 28/10/2025 |
Sospensione dell'attività didattica nella scuola primara di cala Gonone per il giorno 31/10/2025
|
65 |
18 |
0 |
28/10/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2077 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1583 DEL 28/10/2025 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 96/2024 Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Don B. Meloni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Impegno e liquidazione contributo A.S. 2025/2026 .
|
1583 |
286 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
|
2025/2076 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1582 DEL 28/10/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: liquidazione oneri convenzione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali APS, P.I. 00180840910
|
1582 |
374 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
|
2025/2075 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1581 DEL 28/10/2025 |
Festa di “Su pedi coccone” - Impegno di spesa acquisto materiale dalla ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo [P.I. 00970300919]
|
1581 |
373 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
|
2025/2074 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1578 DEL 28/10/2025 |
Modifiche contrattuali fornitura di materiale lapideo per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale CIG: B4E64506DC
|
1578 |
556 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
|
2025/2073 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1580 DEL 28/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento trasporto di materiale e inerte necessario per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. CIG: B8C894EADE
|
1580 |
558 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
|
2025/2072 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1577 DEL 28/10/2025 |
Lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale, Approvazione modifiche contrattuali. CIG: Z093DA4CBD
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1577 |
555 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/2071 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1579 DEL 28/10/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di materiai edili per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B4D05BEA1D
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1579 |
557 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/2070 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 64 DEL 28/10/2025 |
Disciplina temporanea del traffico con interdizione della circolazione e della sosta a Dorgali in Piazza Santa Caterina, Via Lamarmora e Via Umberto per Su Pedicoccone 2025
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64 |
36 |
0 |
28/10/2025 - 27/11/2025 |
|
2025/2069 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1575 DEL 28/10/2025 |
Incarico Avvocato R.F. Masuri giusta determinazione n. 1564/2024 e integrazione determina n. 1444/2025 - cig B87D400062
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1575 |
284 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/2068 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1573 DEL 28/10/2025 |
Incarico all'avv. Filomena Masuri del Foro di Olbia per ricorso nanti la corte di Cassazione avverso sentenza Commissione Tributaria di Cagliari CIG ZD223BAD67. Liquidazione competenze
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1573 |
282 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/2067 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1572 DEL 28/10/2025 |
Incarico avvocato R.F. Masuri giusta determinazione n. 571/2018 - liquidazione spettanze - cig B7F71FA065
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1572 |
281 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/2066 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1574 DEL 28/10/2025 |
Indagine Europea sulla salute 2025 ( EHS) . Accertamento entrate e impegno di spesa.
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1574 |
283 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/2065 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1576 DEL 28/10/2025 |
"Noi Camminiamo in Sardegna" Pula -3-4 ottobre 2025 - giornata finale- Partecipazione Assessore al Turismo- Liquidazione somme relative all'anticipazione delle spese di missione
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1576 |
285 |
0 |
28/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/2064 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1568 DEL 27/10/2025 |
L.R. 20/97 _ Impegno e liquidazione competenze maturate al 31/10/2025
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1568 |
372 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
|
2025/2063 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1567 DEL 27/10/2025 |
L.R. 27/83 - Primo impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il II semestre 2025
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1567 |
371 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2062 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1566 DEL 27/10/2025 |
“Festival Letterario ISOLE” anno 2025. Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa
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1566 |
370 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2061 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1563 DEL 27/10/2025 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy. CUP: F87H24003140002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO.
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1563 |
551 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2060 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1570 DEL 27/10/2025 |
MESSA IN SICUREZZA VERSANTI FRANOSI SOVRASTANTI LA S.S. 125 TRA L'ABITATO DI DORGALI E IL CONFINE AMMINISTRATIVO CON IL COMUNE DI URZULEI. - CUP: F87H21011010002 - CIG: ZBC3BAF1D8 – Modifiche contrattuali
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1570 |
553 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2059 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1561 DEL 24/10/2025 |
Servizio di elaborazione di una piattaforma digitale collaborativa, produzione virtual tour inclusivi, assistente digitale basato su AI e sistema di mappatura e analisi della filiera turistica. Determina a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.
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1561 |
369 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2058 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1564 DEL 24/10/2025 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo agosto/settembre (Fattura di Ottobre 2025) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM S.p.A, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
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1564 |
187 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2057 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1560 DEL 24/10/2025 |
Liquidazione servizio di riparazione automezzo comunale . CIG: B883EE7CB6
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1560 |
549 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2055 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1565 DEL 27/10/2025 |
Fornitura di energia elettrica in Via E. Fermi (zona la pineta Dorgali) per rassegna Cinema Estate 2025 - SETTEMBRE 2025 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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1565 |
188 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2054 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1571 DEL 27/10/2025 |
Liquidazione fornitura di piante fiorite per aiuole abitati. CIG: B8A4ECCE97
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1571 |
554 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2053 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1569 DEL 27/10/2025 |
Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali, per la durata di tre annualità. Liquidazione saldo. Ditta: Deluigi Graziano. CIG: Z7137C7CBC
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1569 |
552 |
0 |
27/10/2025 - 11/11/2025 |
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2025/2052 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 32 DEL 16/10/2025 |
Discussione sulla crisi politica della Maggioranza e prospettive future dell'Amministrazione come da richiesta della Minoranza , con nota prot. 15409 del 19/09/2025
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0 |
32 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/2051 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 31 DEL 16/10/2025 |
Comunicazioni della Sindaca al Consiglio
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0 |
31 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/2050 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1554 DEL 24/10/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di SETTEMBRE 2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 014841803
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1554 |
280 |
0 |
24/10/2025 - 08/11/2025 |
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2025/2048 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1562 DEL 23/10/2025 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE - COMPLETAMENTO - III LOTTO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DELLA CAPITANERIA DI PORTO. Determinazione importo minimo pagamenti in acconto.
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1562 |
550 |
0 |
23/10/2025 - 07/11/2025 |
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2025/2046 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 63 DEL 22/10/2025 |
Discipl. Temp. del traff in Via Limbara, Via delle Rose, Via Taloro intersezione Via dell’Erica, Via del Cisto, interdiz della sosta e transito lavori asfalto - Ditta CSU Srl.
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63 |
35 |
0 |
22/10/2025 - 21/11/2025 |
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2025/2045 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1559 DEL 22/10/2025 |
Rimborso diritti di notifica atti a n. 21 Comuni per richieste pervenute nel periodo dal 21 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025 - Liquidazione spesa.-
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1559 |
186 |
0 |
22/10/2025 - 06/11/2025 |
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2025/2044 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1558 DEL 22/10/2025 |
Recupero paesaggistico e ambientale del sito archeologico di Tiscali nei Comuni di Dorgali e Oliena di cui alla Deliberazione della G. R. n. 17 del 24.04.2012 CUP F95G12000320002 Presa d’atto rinuncia servizi di Sorveglianza archeologica, C.S. e D.LL.
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1558 |
548 |
0 |
22/10/2025 - 06/11/2025 |
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2025/2043 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1557 DEL 21/10/2025 |
Liquidazione spesa per servizio stima canone annuale e valore complessivo appalto assegnazione aree pubbliche Comune Dorgali - Dr. Stefano Puggioni – P.IVA 03479200929 - C.F. PGGSFN86A25B354B - € 4.992,00 esente Iva
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1557 |
96 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/2042 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 30 DEL 16/10/2025 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 04/09/2025 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
30 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
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2025/2041 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1556 DEL 21/10/2025 |
Fornitura di cancelleria varia e armadio per ufficio Servizi Sociali - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
|
1556 |
185 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
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2025/2040 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1555 DEL 21/10/2025 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Settembre 2025 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VoipVoice Srl, Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
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1555 |
184 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/2039 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1553 DEL 21/10/2025 |
Servizio Refezione scolastica - fornitura n. 1 armadio porta stoviglie in acciaio inox per la cucina della mensa di Ferros - Ditta Arredovario sas- p.iva 01520940915- Liquidazione spesa - cig B8688367B3
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1553 |
279 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
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2025/2038 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1552 DEL 21/10/2025 |
Servizio Refezione scolastica - fornitura n. 1 armadio refrigerato BT 2ante classe A per la cucina della mensa di Ferros - Ditta Arredovario sas- p.iva 01520940915- Liquidazione spese -cig:B8686B8C75
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1552 |
278 |
0 |
21/10/2025 - 05/11/2025 |
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2025/2036 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1545 DEL 20/10/2025 |
Assunzione, a tempo parziale al 50 % e indeterminato, di un Funzionario Sociologo -area dei funzionari E.Q. Istruttori, attingendo dalla graduatoria approvata giusta determinazione n .1426/2025. Dipendente C.A.
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1545 |
277 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
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2025/2035 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1544 DEL 20/10/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità giugno 2025 CIG: 94266540F9
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1544 |
547 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2034 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1541 DEL 20/10/2025 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Liquidazione competenze III trimestre 2025
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1541 |
366 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2033 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1542 DEL 20/10/2025 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di illustrazione “Tana dolce casa” a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] - Impegno di spesa
|
1542 |
367 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
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2025/2032 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1540 DEL 20/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di monitoraggio (topi, ratti e insetti striscianti) e disinfestazione vespe Impianto Sportivo Osolai. CIG B8A5C55A01
|
1540 |
546 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2031 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1551 DEL 20/10/2025 |
Liquidazione saldo per servizio di noleggio di dieci bagni chimici per il periodo dal 1° giugno a 30 settembre 2025 – Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone - Spirito Libero S.r.l. Unipersonale - € 9.827,10
|
1551 |
95 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2030 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1535 DEL 19/10/2025 |
Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU". Liquidazione III acconto Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
|
1535 |
541 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2029 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1549 DEL 20/10/2025 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali settembre 2025. CIG: B5A7930915
|
1549 |
93 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2028 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1547 DEL 20/10/2025 |
Servizio di assistenza ai disabili e anziani, posizionamento e gestione delle passerelle amovibili e servizio di micro pulizia per la stagione balneare 2025. Liquidazione a saldo. Importo: € 8.000,00. CIG: B71A24F6A8-Servizi in spiaggia di Fronteddu L.
|
1547 |
91 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
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2025/2027 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1539 DEL 20/10/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali CIG: B6800262E3
|
1539 |
545 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2026 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1538 DEL 20/10/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di settembre 2025
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1538 |
544 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2025 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1537 DEL 20/10/2025 |
Liquidazione spesa periodo Luglio-Settembre 2025 per conferimento rifiuti 200301 da raccolta differenziata di rifiuti urbani presso l'impianto di Tossilo.
|
1537 |
543 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2024 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1536 DEL 20/10/2025 |
Decisione di contrarre per affidamento fornitura di piante fiorite per aiuole abitati. CIG: B8A4ECCE97
|
1536 |
542 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
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2025/2023 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1546 DEL 19/10/2025 |
Appalto servizio di gestione del nido d’ l’infanzia triennio 2025/2028. CIG B78CF9F967. Nomina Direttore Esecutivo Contratto (DEC) e assunzione impegno di spesa
|
1546 |
368 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
|
2025/2022 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1550 DEL 18/10/2025 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.315/2025 NNNNNL80C03F979A-04082025-1502.919495 – Loc. Iline snc - Dorgali. Richiedente: NONNE Antonello.
|
1550 |
94 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
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2025/2021 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1548 DEL 18/10/2025 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.364_2025 01389160910-06082025-0911.920206 - Loc. Pranos - Dorgali.
Richiedente: Societa' Agricola In Nome Collettivo "Nuraghe Mannu" di Sale Mario E C.
|
1548 |
92 |
0 |
20/10/2025 - 04/11/2025 |
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2025/2019 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1543 DEL 17/10/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo all’accertamento di conformità per opere già realizzate e prive di regolare autorizzazione, in un lotto prospiciente la via Collodi a Cala Gonone (Dorgali).
|
1543 |
90 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
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2025/2018 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 106 DEL 16/10/2025 |
“Festival Letterario ISOLE”. Contributi ordinari enti locali anno 2025 ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1 lett.m. Presa atto rinunzia finanziamento regionale, approvazione nuovo progetto e indirizzi agli uffici.
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0 |
106 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
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2025/2017 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 105 DEL 16/10/2025 |
Realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, di cui alla Deliberazione G.R. n.51/54 del 18/12/2024. CUP: F84J24000870002. Approvazione progetto esecutivo.
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0 |
105 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
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2025/2016 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 104 DEL 16/10/2025 |
Orari apertura al pubblico degli Uffici definiti giusta deliberazione G.C. n. 67/2025. Variazione orari Area Servizi sociali e proroga fino al 31/12/2025 orari Area Lavori Pubblici ed Area Urbanistica Suape,
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0 |
104 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
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2025/2015 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 103 DEL 16/10/2025 |
Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa 2024-2025 – Ce.D.A.C. s.r.l. Sardegna
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0 |
103 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
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2025/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 102 DEL 16/10/2025 |
Costituzione Ufficio Comunale per Indagine Europea sulla salute (EHIS)
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0 |
102 |
0 |
17/10/2025 - 01/11/2025 |
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2025/2013 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1534 DEL 16/10/2025 |
Determinazione a contrarre e affidamento servizio stima canone annuale e valore complessivo appalto assegnazione aree pubbliche Comune Dorgali - Dr. Stefano Puggioni – P.IVA 03479200929 - C.F. PGGSFN86A25B354B - - Importo € 4.992,00 esente iva
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1534 |
89 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2012 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1533 DEL 16/10/2025 |
Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di settembre 2025
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1533 |
365 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2010 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1531 DEL 16/10/2025 |
“1° torneo di Polizia Sardegna di calcio a 7”. Liquidazione contributo economico in favore dell’Associazione Turistica Proloco APS Dorgali, P.I. 00180840910.
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1531 |
364 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2009 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1528 DEL 16/10/2025 |
Liquid. spesa saldo finale serv. trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone a Ditta Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c in R.T.I. con Ditta Palatours di Pala Antonello e con Autonoleggio Mesina A.G. CIG: B6631DF726
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1528 |
81 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2008 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1527 DEL 16/10/2025 |
Liquid. spesa saldo serv. trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone a Ditta Autonoleggio Mesina A.G. in R.T.I. con Ditta Palatours di Pala Antonello e con Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c. CIG: B6631DF726
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1527 |
80 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2007 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1526 DEL 16/10/2025 |
Liquid. spesa saldo serv. trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone a Palatours di Pala Antonello (mandante al 34%) in RTI con Autonoleggio Mesina Angelo Giovanni e Auto noleggio di Secci Andrea & C. S.n.c. (mandatari) CIG: : B6631DF726
|
1526 |
79 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2006 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1519 DEL 16/10/2025 |
Liquid.spesa fornit.pellicole ades, catarifr. serv.trasporto pubbl. adeguamento cartelli Ord.baln. pellicole ades. avvisi eventi non prevedibili Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni, V.le Kennedy, 122 Dorgali p.IVA: 01090290915.CIG: B7EF4C90B9
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1519 |
78 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2005 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1518 DEL 16/10/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per AGOSTO 2025. CIG: B3A3F0CDD5
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1518 |
77 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2004 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1530 DEL 16/10/2025 |
Inaugurazione Biblioteca Comunale di Cala Gonone - Attività di animazione con grandi giochi in legno a cura di Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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1530 |
363 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2003 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1532 DEL 16/10/2025 |
Noleggio n.3 Fotocopiatori, periodo: 1° Luglio/30 Settembre 2025 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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1532 |
183 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2001 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1529 DEL 16/10/2025 |
CCDI 2025 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati .Maggio-Agosto 2025
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1529 |
276 |
0 |
16/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/2000 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1522 DEL 15/10/2025 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Determinazione a contrarre e impegno di spesa favore di Flor Art - CIG: B8A4A365C9
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1522 |
274 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1999 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1525 DEL 15/10/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali
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1525 |
362 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1998 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1524 DEL 15/10/2025 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids di Dorgali mese di settembre 2025. CIG B7E88E68CB
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1524 |
361 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1997 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1523 DEL 15/10/2025 |
Partecipazione ad un Seminario di Urbanistica/Edilizia, sul Decreto Salva Casa, organizzato Confesercenti Sardegna 28 ottobre 2025 a Nuoro; Assunzione dell'impegno di spesa
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1523 |
275 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1996 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1521 DEL 15/10/2025 |
CCDI 2025- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili dal 05/05/2025 al 31/08/2025 - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati
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1521 |
273 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1995 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1520 DEL 15/10/2025 |
Indennizzi per emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c. 6, L.R. n.13 del 18.09.2024 - liquidazione 2° tranche
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1520 |
272 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1994 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 62 DEL 15/10/2025 |
Proroga Ordin.n.58/2025 disc. temporanea traff. veicolare Dorgali V. F.lli Cervi interd. sosta dal n.2 all’inters. con V. P. Mereu e istituz. senso unico alternato Viale Kennedy lato Est dal n.11 (fronte Guardia Medica) al n.17, lavori FASTWEB
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62 |
34 |
0 |
15/10/2025 - 14/11/2025 |
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2025/1993 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1517 DEL 15/10/2025 |
Lavori: "Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in loc. Oddoene, Iloghe, Isalle a seguito evento meteorologico del 27 - 29 novembre 2020. Piano degli interventi di cui alla Deliberazione della G.R. n. 20/38 del 01/06/2021.
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1517 |
540 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1992 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1516 DEL 15/10/2025 |
Servizio di preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti, periodo 01 settembre-04 ottobre 2025. Liquidazione spettanze e disimpegno economie.
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1516 |
360 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1991 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1515 DEL 15/10/2025 |
Causa R.G. 382/2021. Incarico perito di parte nella CTU disposta dal Giudice. Integrazione impegno e liquidazione a favore del p.a. Lino Fancello . p.iva 00665410916 - cig B438882F32
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1515 |
271 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1990 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1514 DEL 15/10/2025 |
Partecipazione Corso 2 Webinar Operativi - MANOVRA DI BILANCIO 2026-2028 - Delfino & Partners S.p.A - Liquidazione fattura
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1514 |
270 |
0 |
15/10/2025 - 30/10/2025 |
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2025/1989 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1513 DEL 14/10/2025 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: 1° Luglio/30 Settembre 2025 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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1513 |
182 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/1988 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1512 DEL 14/10/2025 |
Biblioteca Comunale - Progetto I Nuovi Lettori - Servizio di trasporto Ditta Palatours di Pala Antonello (C.F.: PLANNL90A30F979J - P.I.:1624140917)
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1512 |
359 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/1987 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1511 DEL 14/10/2025 |
Monumenti Aperti 2025 – Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Imago Mundi Odv [P.I. 02175490925]
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1511 |
358 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/1986 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1510 DEL 14/10/2025 |
Biblioteca Comunale - Progetto I Nuovi Lettori - Letture animate a cura di Stefano Manai
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1510 |
357 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/1985 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1509 DEL 14/10/2025 |
Biblioteca Comunale - Progetto I nuovi lettori - Acquisto libri dalla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda S.n.c. [P.I. 00817820913]
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1509 |
356 |
0 |
14/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/1984 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1508 DEL 13/10/2025 |
Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. CIG B7E88E68CB. Impegno di spesa periodo 15/09/2025-31/12/2025.
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1508 |
355 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1982 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1507 DEL 13/10/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – VII Liquidazione competenze sino alla data del 31/12/2024.
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1507 |
354 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1981 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1505 DEL 11/10/2025 |
Progetto Iscol@ PNRR, M.4 I.3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali. Liquidazione oneri connessione alla rete BT di e-distribuzione S.p.A. per l’impianto produzione fonte Solare di energia elettrica
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1505 |
539 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1980 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1504 DEL 11/10/2025 |
Servizio di gestione_Contributi per aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022_Liquidazione CIG B795659774
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1504 |
538 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1979 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1503 DEL 11/10/2025 |
Liquidazione per il servizio di manutenzione straordinaria del montascale dell’edificio comunale denominato MIDAM. CIG: B86CA1DA16
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1503 |
537 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1978 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1499 DEL 11/10/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali CIG: B6800262E3
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1499 |
533 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1977 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1498 DEL 11/10/2025 |
Liquidazione saldo. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici CIG: B43E4B877E
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1498 |
532 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1976 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1497 DEL 11/10/2025 |
Liquidazione saldo. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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1497 |
531 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1975 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1496 DEL 11/10/2025 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Liquidazione oneri CMN CUP: F89H21000020004 – CIG: B4C6239953
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1496 |
530 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
|
2025/1974 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1495 DEL 11/10/2025 |
Liquidazione mensilità agosto dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. CIG: 8190362489
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1495 |
529 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1973 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1494 DEL 11/10/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale edile necessari per i lavori di manutenzione e fruizione dei beni turistici, culturali ed ambientali. intervento 4. Ditta: Mazzella Snc. CIG: Z153498946
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1494 |
528 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1972 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1491 DEL 11/10/2025 |
Esecuzione G.C. n.86/2023-"Ricorso presentato al Consiglio di Stato da Euroimmobiliare srl contro Loi & Spanu srl e Comune di Dorgali per riforma e/o annullamento sentenza Tar Sardegna sez.II n. 507/2023 - liq saldo Avv. MPMereu CIG: ZEC3CBF256
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1491 |
269 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1971 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1493 DEL 11/10/2025 |
Integrazione impegno di spesa e liquidazione saldo servizio di monitoraggio (topi - ratti - insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico, annualità 2024. Ditta Anticimex srl. CIG: B33A80827F
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1493 |
527 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1970 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1502 DEL 10/10/2025 |
Liquidazione saldo del servizio relativo al cantiere Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici. Programma plurifondo LAVORAS “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022”. CIG: 97803307A2
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1502 |
536 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1969 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1506 DEL 11/10/2025 |
Fornitura di energia elettrica in Via E. Fermi (zona la pineta Dorgali) per rassegna Cinema Estate 2025 - AGOSTO 2025 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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1506 |
181 |
0 |
13/10/2025 - 28/10/2025 |
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2025/1968 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1501 DEL 10/10/2025 |
Liquidazione acconto onorari servizio ingegneria e architettura del Progetto di completamento: Interventi di consolidamento nelle aree perimetrate dal PAI a rischio geomorfologico Via S.ta M. Maddalena – Via Carducci. CUP F83B1000072002 CIG ZB50FD0478
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1501 |
535 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
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2025/1967 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1500 DEL 10/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di consulenza geologica-geomeccanica per la verifica del rischio di caduta massi lungo le pareti rocciose del Monte Bardia soprastanti l’abitato di Dorgali. CIG: B775E7FCD5
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1500 |
534 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/1964 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1492 DEL 10/10/2025 |
Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2025-2026 – Impegno di spesa e trasferimento fondi al Comune di Fonni C.F.: 00169690914
|
1492 |
353 |
0 |
10/10/2025 - 25/10/2025 |
|
2025/1963 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 60 DEL 09/10/2025 |
Disciplina provvisoria di viabilità a Cala Gonone in occasione del 10° Slalom Città di Dorgali.
|
60 |
33 |
0 |
09/10/2025 - 08/11/2025 |
|
2025/1962 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1490 DEL 09/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di riparazione automezzo comunale . CIG: B883EE7CB6
|
1490 |
526 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/1961 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1489 DEL 09/10/2025 |
Progetto Iscol@ PNRR, M.4 I.3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali. Impegno oneri di connessione alla rete BT di e-distribuzione S.p.A. per l’impianto di produzione da fonte Solare di energia elettrica
|
1489 |
525 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/1960 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1488 DEL 09/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di sorveglianza archeologica relativamente ai la vori di “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe, Isalle”, in agro del Comune di Dorgali a seguito even |
1488 |
524 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/1959 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1487 DEL 09/10/2025 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - Annualità 2025/2026 - CIG: B483A3F3E5 -. Liquidazione mensilità settembre
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1487 |
88 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
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2025/1958 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1486 DEL 09/10/2025 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità settembre 2025. CIG: 98052636FF.
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1486 |
87 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
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2025/1957 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1485 DEL 09/10/2025 |
Servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio per la stagione balneare 2025 nelle spiagge libere di Osalla, Cartoe e Cala Luna. Liquidazione settembre 2025. CIG:B6EB55C93A - Importo: € 42.090,00 (Iva incl.)
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1485 |
86 |
0 |
09/10/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/1954 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1484 DEL 08/10/2025 |
Liquidazione servizio di gestione e realizzazione della rassegna cinematografica "Estate al Cinema" anno 2025 in favore della ditta Modis Moderno Distribuzione di Alessandro Murtas C.F.: MRTLSN62E15B354R - P.I. 02281540928
|
1484 |
352 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/1953 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1483 DEL 08/10/2025 |
Impegno di spesa contributi ordinari attività sportiva, anno 2025.
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1483 |
351 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/1951 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 101 DEL 08/10/2025 |
Progetto, Natale nel Cuore della Sardegna 2025 - CUP E78C23000570002. Approvazione adesione e indirizzi agli uffici
|
0 |
101 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/1950 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1480 DEL 08/10/2025 |
Contributo per l’Allestimento e gestione di una mostre dedicata all’artista dorgalese Antonio Secci. Approvazione rendiconto finale e liquidazione saldo competenze
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1480 |
348 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
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2025/1949 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1479 DEL 08/10/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di progettazione e direzione artistica della manifestazione. Liquidazione acconto in favore della ditta Eikon SNC, P. IVA 00932500911
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1479 |
347 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
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2025/1948 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1478 DEL 08/10/2025 |
servizio di gestione delle pagine social di promozione turistica di Enjoy Dorgali, mese di settembre 2025: liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911
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1478 |
346 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
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2025/1947 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1477 DEL 08/10/2025 |
Servizio di Social Media Manager dei canali social istituzionali del Comune di Dorgali, mese di settembre 2025. Liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911
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1477 |
345 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/1946 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1476 DEL 08/10/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: campagna promozionale sul quotidiano La Nuova Sardegna e sul sito internet lanuovasardegna.it. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta A. Manzoni S.p.A., P. IVA 04705810150
|
1476 |
344 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/1945 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1482 DEL 07/10/2025 |
Approvazione bando per l’assegnazione dei contributi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.
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1482 |
350 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
|
2025/1944 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1481 DEL 07/10/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 "Agiudu Torrau". Rettifica det. n. 1361 del 12/09/2025. Approvazione Graduatoria definitiva Parte Prima degli ammessi, delle riserve ed esclusi. Annualità 2025 - Gestione luglio 2025-giugno 2026.
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1481 |
349 |
0 |
08/10/2025 - 23/10/2025 |
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2025/1942 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1475 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 1.752,93. Pratica: n. 148. Soggetto debitore: FRONTEDDU VALENTINA (Chiavari 14.03.1986).
|
1475 |
523 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1941 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1461 DEL 07/10/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di agosto 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1461 |
268 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1940 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1460 DEL 07/10/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di agosto 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1460 |
267 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1939 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1474 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in loc. Oddoene in agro di Dorgali. Accertamento di entrata per complessivi Euro 6.681,76. Pratica n. 272. Soggetto debitore: TENDAS MELE LUCIANO E PIU'.
|
1474 |
522 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1938 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1472 DEL 07/10/2025 |
Servizio di gestione "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022" CIG: B795659774
|
1472 |
520 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1937 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1471 DEL 07/10/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzione impianti idraulici uffici comunali CIG: B3739F0066.
|
1471 |
519 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1936 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1473 DEL 07/10/2025 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Impegno di spesa contributo ANAC CUP: F89H21000020004 CIG: B4C6239953
|
1473 |
521 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1935 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1470 DEL 07/10/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta srl. CIG: B563FEAD8A
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1470 |
518 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1934 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1463 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 4.419,84. Pratica: n. 136A. Soggetto debitore: MULAS MAURO (NUORO, 15.01.1969);
|
1463 |
511 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1933 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1469 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.868,55. Pratica: n. 417. Soggetto debitore: BACCHITTA PAOLA (Nuoro 26.08.1978).
|
1469 |
517 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
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2025/1932 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1468 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 6.549,93. Pratica: n. 362. Soggetto debitore: FRONTEDDU SALVATORE (Dorgali 07.07.1947).
|
1468 |
516 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1931 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1467 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 2.345,34. Pratica: n. 328. Soggetto debitore: FRONTEDDU BRUNO (Nuoro 10.09.1979).
|
1467 |
515 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1930 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1466 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 3.681,46. Pratica: n. 259-260. Soggetto debitore: BROCCA TONINO (Dorgali 11.01.1957).
|
1466 |
514 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1929 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1465 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 6.157,24. Pratiche: n. 155-267. Soggetto debitore: MEREU FRANCESCO (Nuoro, 24.11.1993).
|
1465 |
513 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1928 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1464 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.989,41. Pratica: n. 262. Soggetto debitore: FANCELLO ANTONIO (NUORO, 30.05.1976);
|
1464 |
512 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1927 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1462 DEL 07/10/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 3.327,71. Pratica: n. 166. Soggetto debitore: SOTTOCASA EDOARDO (Milano, 13.10.1948);
|
1462 |
510 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1926 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1458 DEL 07/10/2025 |
Proroga Convenzione della gestione terme Su Anzu fino al 31 ottobre 2025 - Pro Loco APS Dorgali – CIG B7B8C58A96
|
1458 |
509 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1925 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1459 DEL 06/10/2025 |
Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2025/2026 – Rettifica graduatoria e approvazione graduatoria definitiva
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1459 |
343 |
0 |
07/10/2025 - 22/10/2025 |
|
2025/1924 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 59 DEL 06/10/2025 |
Disciplina temporanea del traffico veicolare per il 08 ottobre 2025 a Dorgali in Via Mare con modifiche della circolazione per lavori di scarico e montaggio di un tetto in legno per un fabbricato sito fra Via Lamarmora e Via Mare.
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59 |
32 |
0 |
06/10/2025 - 05/11/2025 |
|
2025/1923 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1457 DEL 06/10/2025 |
Servizio Refezione scolastica -Determinazione a contrarre per fornitura n. 1 armadio refrigerato BT 2ante classe A per la cucina della mensa di Ferros - Affidamento diretto alla Ditta Arredovario sas- p.iva 01520940915- Impegno spesa -cig:B8686b8c75
|
1457 |
266 |
0 |
06/10/2025 - 21/10/2025 |
|
2025/1922 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1455 DEL 06/10/2025 |
Servizio Refezione scolastica -Determinazione a contrarre per fornitura n. 1 armadio porta stoviglie in acciaio inox per la cucina della mensa di Ferros - Affidamento diretto alla Ditta Arredovario sas- p.iva 01520940915- Impegno spesa -cig B8688367B3
|
1455 |
264 |
0 |
06/10/2025 - 21/10/2025 |
|
2025/1921 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1456 DEL 06/10/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di agosto2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 014841803
|
1456 |
265 |
0 |
06/10/2025 - 21/10/2025 |
|
2025/1920 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1453 DEL 03/10/2025 |
RISTRUTTURAZIONE PONTILE METALLICO E AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” CUP: F89H21000020004 Impegno di spesa accantonamento art. 45 del D.Lgs 36/2023
|
1453 |
508 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1919 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1449 DEL 03/10/2025 |
Fornitura n. 900 cartoline di auguri di Natale 2024 da inviare agli emigrati dorgalesi - Liquidazione spesa a favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu con sede a Dorgali in via Trento n.1, P. IVA 00505240911 - Cig B48EE3AA2E
|
1449 |
263 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1918 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1452 DEL 03/10/2025 |
Liquidazione servizio di manutenzione straordinaria del servoscala del Centro Culturale di Via Veneto. Ditta Walter Canalis. CIG: B488A6F024
|
1452 |
507 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1917 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1448 DEL 03/10/2025 |
Concessione di contributi finanziari e vantaggi economici ad Enti pubblici, Associazioni e Organismi pubblici e privati, anno 2025. Impegno di spesa
|
1448 |
341 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1916 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1451 DEL 03/10/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia FoReSTAS Ristrutturazione e adeguamento sanitario vedetta Monte Tului. Ditta Mazzella snc. CIG: B0EC5A4709
|
1451 |
506 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1915 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1450 DEL 03/10/2025 |
Liquidazione per la fornitura di batterie di ricambio per gli attrezzi in dotazione agli operai comunali. Ditta Hilti Italia Spa. CIG: B83757039D
|
1450 |
505 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1914 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1454 DEL 03/10/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di noleggio di bagni chimici per i giorni 27 e 28 settembre 2025. Liquidazione spettanze in favore della ditta Sebach S.p.A., P. IVA 03912150483
|
1454 |
342 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1913 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1447 DEL 03/10/2025 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione fattura alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162
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1447 |
340 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1912 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1439 DEL 03/10/2025 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE - COMPLETAMENTO - III LOTTO. DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL’UFFICIO LOCALE MARITTIMO DELLA CAPITANERIA DI PORTO.
Presa atto aggiudicazione.
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1439 |
501 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1911 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1446 DEL 03/10/2025 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Liquidazione spettanze mese di settembre 2025 alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale Via Della Speranza 1/A, 08022 Dorgali P.I. 00875210916. CIG B6A2E61D76
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1446 |
339 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1910 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1443 DEL 03/10/2025 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell'Interno per il periodo 01 settembre- 30 settembre 2025 .
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1443 |
261 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1909 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1445 DEL 03/10/2025 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. _Misura Nidi Gratis _ Liquidazione I semestre 2025.
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1445 |
338 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1908 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1440 DEL 03/10/2025 |
Servizi di ingegneria e architettura di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU" Accertamento entrata liquidazione acconto r |
1440 |
502 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1907 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1442 DEL 03/10/2025 |
Decisione a contrarre per il servizio di verifica degli impianti ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 di alcuni immobili comunali. CIG: B8701C9B35
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1442 |
504 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1906 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1441 DEL 03/10/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale edile vario necessario per la manutenzione di immobili e strade comunali. Ditta: Edil Porcu snc località Toloi 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01418710917. CIG: B86FF1E795
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1441 |
503 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1905 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1444 DEL 03/10/2025 |
Integrazione impegno di spesa Avvocato R.F. Masuri - incarico giusta determinazione n. 1564/2024 - cig B87D400062
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1444 |
262 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1904 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1438 DEL 03/10/2025 |
Servizio internet tramite antenna radio FWA per Centro Multimediale/Biblioteca Viale Bue Marino - Periodo Ottobre 2025/Marzo 2026 - Ditta Sirius Technology S.r.l., Via di Folonica 63/A, Quarrata (PT) P.IVA: 01834240473 - Liquidazione spesa
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1438 |
180 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1903 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1436 DEL 03/10/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - SETTEMBRE 2025 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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1436 |
179 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1902 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1435 DEL 03/10/2025 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione EPSON per Ufficio 1° piano della Polizia Locale per il periodo 01.07/30.09.2025 - Canone nr. 18 - Ditta: Converge S.p.A. Unipersonale, Via Mentore Maggini n. 1, Roma - C.F./P.IVA: 04472901000 - Liquidazione spesa
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1435 |
178 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1901 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1437 DEL 03/10/2025 |
Liquidazione competenze per il servizio di ricovero e custodia cani randagi mesi Luglio-Agosto e Settembre 2025, a favore della Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG:909442199E
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1437 |
76 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1900 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1434 DEL 03/10/2025 |
Riversamento somme al Comune di Nuoro (NU) per versamento IMU/TASI anni 2017 – 2021 ad ente locale incompetente. Impegno e liquidazione.
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1434 |
177 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1899 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1433 DEL 03/10/2025 |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ "RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" - SCUOLA DI COMUNITÀ DI DORGALI - I° LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA LAMARMORA E PALESTRA" LIQUIDAZIONE III SAL
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1433 |
500 |
0 |
03/10/2025 - 18/10/2025 |
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2025/1898 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1432 DEL 02/10/2025 |
Corso di aggiornamento - su " Le recenti modifiche al codice dei contratti e gli approdi della giurisprudenza, MIT e ANAC sui principali aspetti pratico/operativi che interessano il RUP " – impegno spesa Asel Sardegna - cig B87AE8785C
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1432 |
260 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1897 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1431 DEL 02/10/2025 |
Determinazione a contrarre - Fornitura n.2927 buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali per l'anno 2025 - 1 tranche - RDO 5625890 - Impegno di spesa a favore di Pluxee Italia Srl con sede a Milano in via Gallarate, 200 - cig: B8596BF45A.
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1431 |
259 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1896 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1419 DEL 02/10/2025 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei residenti nel Comune di Dorgali (SAD). CIG B6A2E61D76. Esercizio opzione di rinnovo, periodo 01/10-31/12/2025 . Impegno di spesa.
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1419 |
337 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1895 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1430 DEL 02/10/2025 |
integrazione impegno di spesa assunto giusta determinazione n. 571/2018 . incarico avvocato R.F. Masuri. cig B7F71FA065
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1430 |
258 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1893 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1429 DEL 02/10/2025 |
Affidamento fornitura di cancelleria varia, due distruggidocumenti e un armadio per Ufficio Servizi Sociali - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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1429 |
176 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1892 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1428 DEL 02/10/2025 |
Abbonamento a n. 8 SIM Vodafone Tm9-2 per il periodo 25luglio/16 settembre 2025 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
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1428 |
175 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1891 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1422 DEL 02/10/2025 |
Imp.e liquid.somma relativa al Verbale CdS n. 59904 del 24/06/2025 erroneamente addebitata al Sig. C.S. dalla società di noleggio a seguito della richiesta di comunic.dati conducente al momento dell’accertata infrazione.
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1422 |
75 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1890 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1427 DEL 02/10/2025 |
Abbonamento a n. 44 SIM Vodafone Tm9-1 per il periodo 17 luglio/16 settembre 2025 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
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1427 |
174 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1889 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1424 DEL 02/10/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento della fornitura di griglie in ghisa e accessori per infrastrutture comunali. CIG B870DC4E2C
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1424 |
498 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1888 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1425 DEL 02/10/2025 |
Integrazione impegno di spesa e liquidazione saldo fornitura di materiale edile necessario per la manutenzione della copertura della biblioteca comunale di Dorgali. Ditta Eredi Useli Andrea.
CIG: B718EB48D8
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1425 |
499 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1887 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1423 DEL 02/10/2025 |
Decisione a contrarre per il servizio di manutenzione straordinaria del montascale dell’edificio comunale denominato MIDAM. CIG: B86CA1DA16
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1423 |
497 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1886 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1426 DEL 01/10/2025 |
Bando di Concorso Pubblico per soli esami, per l'assunzione, a tempo parziale al 50 % e indeterminato, di un Funzionario Sociologo -area dei funzionari E.Q. Istruttori. Approvazione dei verbali redatti dalla Commissione. Presa d’atto vincitore
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1426 |
257 |
0 |
02/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/1885 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1421 DEL 01/10/2025 |
Impegno e liquidazione sanzione amministrativa relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n. R10883 del 22/06/2025 erroneamente versata al Comune di Dorgali dalla Sig.ra M.E.R.
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1421 |
74 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
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2025/1883 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1420 DEL 01/10/2025 |
Fornitura energia elettrica a scuole, cinema, siti, ed utenze comunali varie (mese AGOSTO 2025) - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1420 |
173 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
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2025/1882 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1417 DEL 01/10/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 agosto – 18 settembre 2025. CIG: B67AA5E8EA
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1417 |
496 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
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2025/1881 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1416 DEL 01/10/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione servizi a misura CIG: 94266540F9
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1416 |
495 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/1880 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1418 DEL 01/10/2025 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani e dei bambini del CRE. Liquidazione spettanze mese di agosto 2025 in favore della ditta Sercol Srl, partita iva 02312910900. CIG B020059F1D Disimpegno economie.
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1418 |
336 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/1879 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1415 DEL 01/10/2025 |
Liquidazione acconto per il servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
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1415 |
494 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/1878 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1414 DEL 01/10/2025 |
Liquidazione spesa mensilità Agosto 2025 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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1414 |
493 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/1877 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1413 DEL 01/10/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di agosto 2025
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1413 |
492 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
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2025/1876 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1412 DEL 01/10/2025 |
Liquidazione acconto per lavori di ripristino e messa in quota di griglie e pozzetti negli abitati di Dorgali e Cala Gonone.
CIG: B7DD4D93A7
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1412 |
491 |
0 |
01/10/2025 - 16/10/2025 |
|
2025/1871 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 58 DEL 30/09/2025 |
Disc. temporanea traff. veicolare a Dorgali con interd. sosta in V. F.lli Cervi e istituz. senso unico alternato in Viale Kennedy (fronte Guardia Medica) al civ.n.17, lavori ripristino pavimentazione stradale - lavori Fastweb
|
58 |
31 |
0 |
30/09/2025 - 30/10/2025 |
|
2025/1869 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 29 DEL 26/09/2025 |
Sospensione uso civico con mutamento di destinazione d’uso di un terreno in località monte Tului – Proponente: Agenzia Forestas – Revoca deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2020 e nuova concessione all’Agenzia FORESTAS
|
0 |
29 |
0 |
29/09/2025 - 14/10/2025 |
|
2025/1868 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 28 DEL 26/09/2025 |
Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Dorgali relativo all'esercizio 2024 . Approvazione
|
0 |
28 |
0 |
29/09/2025 - 14/10/2025 |
|
2025/1866 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1411 DEL 29/09/2025 |
Liquidazione nota di addebito a favore della Pro Loco APS Dorgali – Convenzione gestione Terme Su Anzu. CIG: B7B8C58A96
|
1411 |
490 |
0 |
29/09/2025 - 14/10/2025 |
|
2025/1865 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1410 DEL 29/09/2025 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di agosto 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
1410 |
172 |
0 |
29/09/2025 - 14/10/2025 |
|
2025/1864 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 57 DEL 26/09/2025 |
PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO
|
57 |
16 |
0 |
26/09/2025 - 26/10/2025 |
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2025/1863 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1409 DEL 26/09/2025 |
Procedura aperta per l 'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, refezione anziani e refezione minori del Comune di Dorgali per 35 mesi , con opzione di rinnovo contrattuale 24 mesi - cig B7851CB33A - Presa atto aggiudicazione efficace
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1409 |
256 |
0 |
26/09/2025 - 11/10/2025 |
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2025/1860 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1408 DEL 26/09/2025 |
L.R. n. 17 del 19/12/2023 e ss.mm.ii. Finanziamento Regionale “Progetto Fly Tour Sardinia 2025”. CUP F14J25000570002. Liquidazione primo SAL.
|
1408 |
335 |
0 |
26/09/2025 - 11/10/2025 |
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2025/1859 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1407 DEL 26/09/2025 |
Biblioteca Comunale “Aspettando su Pedicoccone” - Laboratorio di illustrazione "Sa Mama ‘e su sole" a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] - Impegno di spesa
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1407 |
334 |
0 |
26/09/2025 - 11/10/2025 |
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2025/1858 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1406 DEL 26/09/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di predisposizione di un piano di sicurezza per la manifestazione. Affidamento e impegno di spesa in favore del Geometra Argentero Roberto, P.IVA 01612300911
|
1406 |
333 |
0 |
26/09/2025 - 11/10/2025 |
|
2025/1857 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1405 DEL 25/09/2025 |
Fornitura abbonamento per 36 mesi (anni 2025, 2026 e 2027) a Supremo Business per lavoro Agile - Ditta: S.H.S. di Piras Francesco, Via delle Cicale, 12, Cagliari, C.F.: PRSFNC72D11B354E, P.IVA: 03342190927 - Liquidazione spesa
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1405 |
171 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1856 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1403 DEL 25/09/2025 |
Centro per la famiglia di Dorgali - Impegno di spesa a favore della Dott.ssa Bruzzone Roberta per la realizzazione di n. 2 conferenze rivolte a studenti e famiglie. CIG B7035D8297.
|
1403 |
331 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1855 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1404 DEL 25/09/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ Impegno e liquidazione delle competenze maturate a favore del beneficiario del progetto finanziato.
|
1404 |
332 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/1854 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1402 DEL 25/09/2025 |
Centro di Ascolto Comune di Dorgali - Affidamento servizio di trasporto in favore della Ditta Redentours (P.I. 00163100910) per partecipazione al Convegno Regionale in località Oristano
|
1402 |
330 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/1853 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1401 DEL 25/09/2025 |
Inaugurazione Biblioteca Comunale di Cala Gonone - Attività di animazione con grandi giochi in legno a cura di Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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1401 |
329 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1852 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1399 DEL 25/09/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: convenzione con Associazione Turistica Pro Loco APS Dorgali per la collaborazione nell'organizzazione della manifestazione
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1399 |
327 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1851 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1398 DEL 25/09/2025 |
Fornitura abbonamento per 36 mesi a Supremo Business per lavoro Agile - Ditta: S.H.S. di Piras Francesco, Via delle Cicale, 12, Cagliari, C.F.: PRSFNC72D11B354E, P.IVA: 03342190927 - Variazione impegno spesa
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1398 |
170 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/1850 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1400 DEL 25/09/2025 |
Approvazione graduatoria Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2025/2026
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1400 |
328 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1849 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1397 DEL 25/09/2025 |
Impegno e liquidazione canoni demaniali 2025 Concessioni. n. 3/2011 parcheggi - n. 4/2011 banchine - n. 37/2009 condotta - n. 11/1997 fabbricato porto - n. 121/2006 grotte - n. 7/2024 pontile Cala Luna - € 68.239,22
|
1397 |
85 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1848 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1396 DEL 25/09/2025 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali agosto 2025.
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1396 |
84 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1847 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1392 DEL 25/09/2025 |
Decisione a contrarre per l’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del d.lgs 36/2023 del servizio di gestione di un "percorso laboratoriale sul ruolo della genitorialità" rivolto alle famiglie facenti parte del CPF di Dorgali.
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1392 |
326 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1846 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1395 DEL 25/09/2025 |
Liquidazione anticipazione Lavori: "Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in loc. Oddoene, Iloghe, Isalle a seguito evento meteorologico del 27 - 29 novembre 2020. CUP: F87H21007460002 CIG B6F871BFBC
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1395 |
489 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
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2025/1845 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1394 DEL 25/09/2025 |
Fondo Nazionale Integrativo Comuni Montani. "Opere di consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale Cala Gonone - Littu nel territorio del Comune di Dorgali. II Lotto” - Servizi di ingegneria e architettura – Liquidazione acconto onorari
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1394 |
488 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/1844 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1393 DEL 25/09/2025 |
Liquidazione dei lavori di ripristino intonaco e tinteggiatura interna della biblioteca comunale e locali comunali CIG: B7A8E4A38A
|
1393 |
487 |
0 |
25/09/2025 - 10/10/2025 |
|
2025/1840 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1391 DEL 24/09/2025 |
Fornitura servizio di misurazione su impianti fotovoltaici (Municipio, Scuole Elementari Via Cervi e Servizi Sociali) Anno 2024 - Ditta: E-Distribuzione S.p.A. - Impegno e Liquidazione spesa
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1391 |
169 |
0 |
24/09/2025 - 09/10/2025 |
|
2025/1839 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 15 DEL 24/09/2025 |
NOMINA VICESEGRETARIO COMUNALE
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15 |
15 |
0 |
24/09/2025 - 24/10/2025 |
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2025/1838 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 14 DEL 24/09/2025 |
Revoca decreto sindacale n. 9/2016 relativo alla nomina, quale vicesegretario comunale vicario, della dott.ssa E.R. Mereu
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14 |
14 |
0 |
24/09/2025 - 24/10/2025 |
|
2025/1837 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1390 DEL 24/09/2025 |
Partecipazione Corso 2 Webinar Operativi - MANOVRA DI BILANCIO 2026-2028 - Delfino & Partners S.p.A - Assunzione dell'impegno di spesa
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1390 |
255 |
0 |
24/09/2025 - 09/10/2025 |
|
2025/1836 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 56 DEL 23/09/2025 |
Disciplina temporanea traffico per “Autunno in Barbagia – Tessende filos de oro”- le mani dei nostri maestri artigiani 26-27-28 settembre 2025.
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56 |
30 |
0 |
23/09/2025 - 23/10/2025 |
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2025/1835 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1384 DEL 23/09/2025 |
Servizi turistici 2025: liquidazione oneri convenzione per i mesi di luglio e agosto 2025 in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco APS. P. IVA 00180840910
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1384 |
325 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
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2025/1834 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1383 DEL 23/09/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – Liquidazione competenze IV bimestre 2025.
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1383 |
324 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1833 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1382 DEL 23/09/2025 |
Servizi ricreativi estivi a favore di minori - anno 2025. Liquidazione saldo in favore della Società Cooperativa Kids di Dorgali, con sede in Corso Umberto I 42, C.F. e P.I. 01153750912. CIG B71F86B5F1. Disimpegno economie.
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1382 |
323 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
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2025/1832 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1388 DEL 23/09/2025 |
F.N.I. COMUNI MONTANI. DECRETO DAR 28/08/2022. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CALA GONONE-LITTU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DORGALI. II LOTTO. Approvazione I SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 01
|
1388 |
485 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
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2025/1831 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1387 DEL 23/09/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 1.144,02. Pratica: n. 117. Soggetto debitore: MEREU ANTONIO (NUORO 20.08.1994).
|
1387 |
484 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1830 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1380 DEL 23/09/2025 |
Liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G.: B3A51D7003.
|
1380 |
73 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1829 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1378 DEL 23/09/2025 |
Liquidazione spesa fornitura parabrezza plexiglass e tagliando dei 2 scooter della P.L. a favore dell’Officina Meccanica Giovanni Bacchitta con sede in Via Galilei n.28 - 08022 Dorgali, Partita I.V.A.: 00716870910 C.I.G. B7EF4B5038
|
1378 |
72 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1828 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1377 DEL 23/09/2025 |
Decis.a contrarre, imp.spesa fornitura n.3 pneumatici per la Peugeot 208 della Polizia Locale. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.Lgs. n.36/2023. Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Via Lamarmora n.299, Dorgali. C.I.G. B8139CA65F
|
1377 |
71 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1827 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1389 DEL 23/09/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità maggio 2025 CIG: 94266540F9
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1389 |
486 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
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2025/1826 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1386 DEL 23/09/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio collaudo tecnico amministrativo e statico. PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020–ISCOL@– DET. N. 59 PROT. N. 784 DEL 21/06/2018 ASSE I RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" I LOTTO
|
1386 |
483 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1825 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1385 DEL 23/09/2025 |
Liquidazione per oneri allaccio fornitura di energia elettrica terme Su Anzu. CIG B82CD1EC9C
|
1385 |
482 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1823 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 100 DEL 23/09/2025 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’intervento denominato “Sistemazione del Ponte sul Rio Pedru Padedda”. CUP F87H25002080006
|
0 |
100 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1822 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 99 DEL 23/09/2025 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ARRAMPICATA SPORTIVA PRESSO LA PINETA COMUNALE DI CALA GONONE, LR 19/12/2023 N. 17. CUP: F85B23000890002 CIG B4F608BC87. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
|
0 |
99 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1821 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 98 DEL 23/09/2025 |
Indirizzi agli uffici per l'affidamento del servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli. Annualità 2026/2027.
|
0 |
98 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1820 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 97 DEL 23/09/2025 |
Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2025-2026 - Indirizzi agli uffici per il suo funzionamento
|
0 |
97 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1819 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 96 DEL 23/09/2025 |
Mostra "Frocheddos de lana - Le tessitrici di Dorgali": approvazione contratto di prestito gratuito di n. 2 tappeti da stipulare con la Regione Sardegna, Assessorato degli enti Locali, Finanze e Urbanistica e indirizzi agli uffici
|
0 |
96 |
0 |
23/09/2025 - 08/10/2025 |
|
2025/1818 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1381 DEL 22/09/2025 |
Noleggio fotocopiatore Multifunzione per il periodo 14.03.2025/13.06.2025 e 14.03.2025/13.06.2025 - Ufficio Protocollo - Ditta: ITD SOLUTIONS S.P.A., Via Galileo Galilei, 7, Milano, C.F.: 0573090013, P.IVA: 10184840154 - Liquidazione spesa
|
1381 |
168 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
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2025/1817 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1379 DEL 22/09/2025 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Agosto 2025 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VoipVoice Srl, Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
|
1379 |
167 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
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2025/1816 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1376 DEL 22/09/2025 |
Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione del Municipio per il periodo 01.04/30.06.2025 - Ditta: Olivetti S.p.A., Strada Monte Navale n. 2/C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 - Liquidazione spesa
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1376 |
166 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
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2025/1815 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1375 DEL 22/09/2025 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di luglio 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1375 |
165 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
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2025/1812 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1371 DEL 19/09/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
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1371 |
319 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
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2025/1811 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1372 DEL 19/09/2025 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo all'Associazione Turistica Pro Loco per servizio apertura e visite guidate dal 17.07 al 17/09/2025
|
1372 |
320 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/1810 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1374 DEL 19/09/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di progettazione, coordinamento e direzione artistica della manifestazione. Affidamento diretto e impegno in favore della ditta EIKON s.n.c. , P. IVA 00932500911
|
1374 |
322 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/1809 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1373 DEL 19/09/2025 |
Adesione al Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” Nuoro, quota a carico del Comune anno 2025 – Trasferimento fondi
|
1373 |
321 |
0 |
22/09/2025 - 07/10/2025 |
|
2025/1808 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 55 DEL 20/09/2025 |
Disciplina temporanea del traffico in Via De Gasperi - S. Messa per San Pio da Pietrelcina
|
55 |
29 |
0 |
20/09/2025 - 20/10/2025 |
|
2025/1807 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1367 DEL 19/09/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di agosto 2025 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
|
1367 |
317 |
0 |
19/09/2025 - 04/10/2025 |
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2025/1806 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1370 DEL 19/09/2025 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - Approvazione graduatoria I semestre 2025.
|
1370 |
318 |
0 |
19/09/2025 - 04/10/2025 |
|
2025/1805 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1369 DEL 19/09/2025 |
Presa d'atto dimissioni volontarie decorrenti dal 01/09/2025 del dipendente S.S., matricola n. 124, assunto da questo Ente il 01/07/2014 con contratto a tempo pieno e indeterminato con profilo di Coll. amm.vo. Ultimo giorno di lavoro 31.08.25
|
1369 |
254 |
0 |
19/09/2025 - 04/10/2025 |
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2025/1804 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 54 DEL 18/09/2025 |
Adozione di misure di prevenzione e di controllo della West Nile Disease (Febbre del Nilo Occidentale), del virus Usutu e di altre malattie virali trasmesse da insetti vettori e da altri artropodi (Arbovirosi), pericolose per l’uomo e animali.
|
54 |
15 |
0 |
18/09/2025 - 18/10/2025 |
|
2025/1803 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1368 DEL 18/09/2025 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.296/2025 PRIPQL74A23Z112D-10072025-1542.910622- VIA DE GASPERI snc. Richiedente: PIRA Pasqualino.
|
1368 |
481 |
0 |
18/09/2025 - 03/10/2025 |
|
2025/1802 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1366 DEL 17/09/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di vigilanza antincendio e gestione delle emergenze da effettuarsi durante la manifestazione. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta GSA Gruppo Servizi Associati, P.IVA 01484180391
|
1366 |
316 |
0 |
18/09/2025 - 03/10/2025 |
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2025/1799 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1365 DEL 16/09/2025 |
Appalto servizio di gestione dell’asilo per l’infanzia triennio 2025/2028 del Comune di Dorgali. CIG B78CF9F967. Approvazione esecuzione anticipata del contratto e verbale n. 4 di consegna alla ditta aggiudicataria dell’immobile.
|
1365 |
315 |
0 |
17/09/2025 - 02/10/2025 |
|
2025/1798 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1364 DEL 16/09/2025 |
Partecipazione Corso sul Decreto P.A. -Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni di Anci Sardegna Cod.Fisc.: 92016930924 - Determinazione a contrarre - Assunzione dell'impegno-Cig B84302DD89
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1364 |
253 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
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2025/1797 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1362 DEL 16/09/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di luglio 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1362 |
251 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
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2025/1796 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1357 DEL 16/09/2025 |
Liquidazione contributo Associazione Protezione Civile anno 2024
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1357 |
250 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
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2025/1795 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1356 DEL 16/09/2025 |
Indennizzi per emergenza idrica 2024: finanziamenti a favore dei Comuni tramite l’Agenzia Laore a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli allevatori per gli interventi emergenziali Art. 19, c. 6, L.R. n.13 del 18.09.2024 - liquidazione 1 tranche
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1356 |
249 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
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2025/1794 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1359 DEL 15/09/2025 |
Manifestazioni Estate 2025: liquidazione nota di debito n. 8 del 02/09/2025 per acconto oneri convenzione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali, P.IVA 00180840910
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1359 |
312 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
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2025/1793 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 16/09/2025 |
COMUNE DI DORGALI C/LOI MARIA GIOVANNA (Consiglio di Stato - Ricorso n. 148/2025) - (Delibera G.C. n. 7 DEL 17.1.2025) Liquidazione spese a favore dell'Avv. Marcello Mereu -CIG B5D82BE1A6
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1363 |
252 |
0 |
16/09/2025 - 01/10/2025 |
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2025/1792 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 53 DEL 16/09/2025 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione della manifestazione sportiva interforze di caratura internazionale “1° Torneo Polizia Sardegna di calcio a 7” a Cala Gonone
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53 |
28 |
0 |
16/09/2025 - 16/10/2025 |
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2025/1790 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1360 DEL 15/09/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: campagna promozionale sul quotidiano La Nuova Sardegna e sul sito internet lanuovasardegna.it. Affidamento diretto e impegno di spesa in favore della ditta A. Manzoni S.p.A., P. IVA 04705810150
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1360 |
313 |
0 |
15/09/2025 - 30/09/2025 |
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2025/1789 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1358 DEL 15/09/2025 |
Servizio di vacanze al mare destinato agli anziani - Liquidazione a favore della Società Cooperativa Sociale "La coccinella" Onlus - CIG B76EF63C1A
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1358 |
311 |
0 |
15/09/2025 - 30/09/2025 |
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2025/1788 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1361 DEL 12/09/2025 |
Reddito di inclusione sociale - Rettifica determina n. 1317 del 05/09/2025. Approvazione Grad_ Definitiva Parte Prima degli ammessi, delle riserve ed esclusi e approvazione fabbisogno. Annualità 2025
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1361 |
314 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1787 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1354 DEL 12/09/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento della fornitura di batterie di ricambio per gli attrezzi in dotazione agli operai comunali. Ditta Hilti Italia Spa. CIG: B83757039D
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1354 |
480 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1786 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1353 DEL 11/09/2025 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture di Agosto 2025 (periodo 08.01.2025/29.08.2025) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1353 |
164 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1785 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1352 DEL 12/09/2025 |
Liquidazione saldo onorari servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i cantieri di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. CIG: B4228AA571
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1352 |
479 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1784 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1351 DEL 12/09/2025 |
Modifiche contrattuali dei lavori di ripristino intonaco e tinteggiatura interna della biblioteca comunale - ditta Canu Sandro, Via Lamarmora 246, 08022 Dorgali C.F. CNASDR82B16F979W P.I. 01492150915 CIG: B7A8E4A38A
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1351 |
478 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1783 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1350 DEL 12/09/2025 |
Impegno di spesa per oneri allaccio fornitura di energia elettrica terme Su Anzu. CIG B82CD1EC9C
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1350 |
477 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1782 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1349 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FA53DCF4
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1349 |
476 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1781 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1355 DEL 12/09/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali
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1355 |
310 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1780 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1339 DEL 12/09/2025 |
D.Lgs. 73/2005. Liquidazione tariffa espletamento controlli annuali previsti all'art. 6 per l'Acquario di Cala Gonone. Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare -Via Cristoforo Colombo 44 00147 Roma
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1339 |
466 |
0 |
12/09/2025 - 27/09/2025 |
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2025/1779 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1348 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
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1348 |
475 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1778 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1347 DEL 11/09/2025 |
Servizio di comodato d'uso degli estintori, manichette e servizi affini per gli edifici scolastici e immobili comunali per la durata di tre annualità. Liquidazione canone semestrale (II sem.2025) in favore della ditta Elmi S.r.l.
CIG: ZC033F1E68
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1347 |
474 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1777 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1346 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione saldo onorari servizio di progettazione, D.LL. e C.S. "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo” CIG ZCA3DEB455
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1346 |
473 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1776 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1345 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici CIG: B563FEAD8A
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1345 |
472 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1775 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1344 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione acconto onorari servizio di supporto tecnico-funzionale, finalizzata al conseguimento dell'obiettivo strategico della valorizzazione e della promozione del porto turistico di Cala Gonone CIG: B6B315B450
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1344 |
471 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1774 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1343 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione spesa mensilità Luglio 2025 per conferimento 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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1343 |
470 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1773 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1342 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione mensilità agosto dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1342 |
469 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1772 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1341 DEL 11/09/2025 |
Liquidazione a favore di ANCI Sardegna per la partecipazione al corso avanzato “Il procedimento amministrativo: la legge 241/1990 e ss.mm.ii”. CIG: B65BE43FBF
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1341 |
468 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1771 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1340 DEL 11/09/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta F.lli Vedele s.r.l. Periodo 18 luglio – 18 agosto 2025. CIG: B67AA5E8EA
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1340 |
467 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1767 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1338 DEL 11/09/2025 |
Autorizzazione subappalto n. 1 ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023, relativo ai lavori “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in. loc. Oddoene, Iloghe, Isalle”, in agro del Comune di Dorgali a seguito evento meteorologi |
1338 |
465 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1766 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1337 DEL 11/09/2025 |
Progetto di “Manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024” CUP: F87H24003180004. Autorizzazione subappalto ai sensi dell’art. 119 de D.Lgs n°36/2023.
CIG: B66790D46C
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1337 |
464 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1765 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1336 DEL 11/09/2025 |
Fornitura servizio Google Workspace Business standard per 54 utenti per il periodo 02.08.2025/01.08.2026 (1° anno) - Ditta: 8volante S.r,l., con sede a Orzinuovi (BS) Via Cernaia,7 , partita I.V.A 02104510983 - Impegno spesa
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1336 |
163 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1764 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1335 DEL 11/09/2025 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura abbonamento per 12 mesi a Supremo Business per lavoro Agile - Ditta: S.H.S. di Piras Francesco, Via delle Cicale, 12, Cagliari, C.F.: PRSFNC72D11B354E, P.IVA: 03342190927 - Imp. spesa
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1335 |
162 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1763 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1334 DEL 11/09/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per LUGLIO 2025. CIG: B3A3F0CDD5
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1334 |
70 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1762 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1333 DEL 11/09/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: affidamento del servizio di trasporto e posizionamento barriere antiterrorismo e banner in favore della Ditta Usai Francesco Costantino, P. IVA 00952600914
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1333 |
309 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1761 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1332 DEL 11/09/2025 |
Servizio di gestione delle pagine social di promozione turistica "Enjoy Dorgali", mese di agosto 2025: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911
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1332 |
308 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1760 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1331 DEL 11/09/2025 |
Servizio di Social Media Manager dei canali social istituzionali del Comune di Dorgali per il mese di agosto 2025: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911
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1331 |
307 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1759 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1323 DEL 10/09/2025 |
Affidamento servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2025/2026 - periodo settembre 2025 - giugno 2026 - codice cig B7E716EAD5 / Procedura negoziata espletata su Sardegna CAT. Affidamento alla Ditta Pala Antonello
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1323 |
243 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1758 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1328 DEL 10/09/2025 |
Corso avanzato “Il procedimento amministrativo: la legge 241/1990 e ss.mm.ii” organizzato da ANCI Sardegna Liquidazione fattura per la partecipazione di n. 3 dipendenti . CIG: B6625FC7FC;
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1328 |
248 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1757 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1327 DEL 10/09/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di luglio 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1327 |
247 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1756 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1330 DEL 10/09/2025 |
Liquidazione 3° acconto per servizio di noleggio di dieci bagni chimici per il periodo dal 1° giugno a 30 settembre 2025 – Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone - Spirito Libero S.r.l. Unipersonale - Importo € 10.254,10
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1330 |
83 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1755 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1329 DEL 10/09/2025 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità agosto.
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1329 |
82 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/1754 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1326 DEL 10/09/2025 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali da gennaio a maggio 2024. Liquidazione spese a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391. cig B025309B81
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1326 |
246 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/1753 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1325 DEL 10/09/2025 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali da giugno a ottobre 2024. Liquidazione a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 - CIG B214F658F5
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1325 |
245 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
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2025/1752 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1324 DEL 10/09/2025 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali da novembre 2024 a marzo 2025- Liquidazione spese a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 – cig B505803443
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1324 |
244 |
0 |
11/09/2025 - 26/09/2025 |
|
2025/1749 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1322 DEL 09/09/2025 |
Servizio voltura catastale di n. 2 unità immobiliari - Liquidazione a favore del Geom Marco Galluzzo con sede a Dorgali in via Gorizia 16 - P.IVA 01329560914- CIG: B77BC0AE85
|
1322 |
242 |
0 |
09/09/2025 - 24/09/2025 |
|
2025/1748 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1321 DEL 09/09/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla variante in corso d'opera al provvedimento unico n. 9 del 25.01.2024, inerente il progetto per la realizzazione di un fabbricato agricolo con annessa residenza
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1321 |
81 |
0 |
09/09/2025 - 24/09/2025 |
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2025/1747 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1320 DEL 08/09/2025 |
Procedura negoziata ai sensi all’art. 50 comma 1 lett. e) del Dlgs 36/2023 per l'affidamento del Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione efficace.
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1320 |
306 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
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2025/1746 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1318 DEL 08/09/2025 |
38^ Edizione Cala Gonone Festival Jazz - Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Culturale L'Intermezzo (C.F.: 93020420910)
|
1318 |
304 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
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2025/1745 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1319 DEL 08/09/2025 |
Fornitura di un kit da scrittura personalizzato per gli alunni iscritti al primo anno della scuola primaria. Aff. diretto ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 36/2023 alla Ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo, CIG B80B5A2752. Impegno di spesa.
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1319 |
305 |
0 |
08/09/2025 - 23/09/2025 |
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2025/1744 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1317 DEL 05/09/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 "Agiudu Torrau _ Approvazione Graduatoria Definitiva Parte Prima degli ammessi, delle riserve ed esclusi. Annualità 2025 - Gestione luglio 2025 - giugno 2026.
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1317 |
303 |
0 |
05/09/2025 - 20/09/2025 |
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2025/1743 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1314 DEL 05/09/2025 |
Rassegne Letterarie Estate 2025 - liquidazione spesa per servizio taxi
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1314 |
300 |
0 |
05/09/2025 - 20/09/2025 |
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2025/1742 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1315 DEL 05/09/2025 |
Rassegne Letterarie Estate 2025 - liquidazione spesa per servizi alberghieri Ditta Hotel Cala Luna Snc di Marongiu Tiziana, Maddalena e Serenella [P.I. e C.F.: 00052390911]
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1315 |
301 |
0 |
05/09/2025 - 20/09/2025 |
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2025/1741 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1316 DEL 05/09/2025 |
Autunno in Barbagia 2025: servizio di noleggio bagni chimici per i giorni 27 e 28 settembre 2025
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1316 |
302 |
0 |
05/09/2025 - 20/09/2025 |
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2025/1740 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 51 DEL 05/09/2025 |
Disciplina temporanea del traffico per Festeggiamenti SS. Cornelio e Cipriano
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51 |
27 |
0 |
05/09/2025 - 05/10/2025 |
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2025/1737 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1313 DEL 04/09/2025 |
Selezione pubblica per conferimento incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 e altre rilevazioni ISTAT Approvazione graduatoria rilevatori
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1313 |
241 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1736 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1307 DEL 04/09/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - AGOSTO 2025 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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1307 |
161 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1735 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1312 DEL 04/09/2025 |
Corso Anci -"Procedimento amministrativo": Rimborso Spese di missione ai dipendenti per i giorni 20.04.2025, 05.06.25, 24.06.25, 17.07.25. Impegno di spesa e liquidazione
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1312 |
240 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1734 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1311 DEL 04/09/2025 |
Rimborso spese missione amministratori. Incontro del 16 luglio con Direttore Marittimo a Olbia -Incontro del 30 luglio a Cagliari con presidente Regione Sardegna - Impegno e Liquidazione delle spese di missione
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1311 |
239 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1733 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1304 DEL 04/09/2025 |
L.R. 31/1984, art. 7, lett. h), n.30 borse di studio a favore degli studenti residenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate a.s. 2024/25 - Esecuzione deliberazione G.C. n 90/2025 . Approvazione bando ed assunzione impegno di spesa
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1304 |
238 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1732 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1303 DEL 04/09/2025 |
L.R.31/84 art.7 - Rimborso spese viaggio a studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie - A.S. 2024/25 - Esecuzione deliberazione G.C. n 88/2025. Approvazione bando ed assunzione impegno di spesa
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1303 |
237 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1731 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1310 DEL 04/09/2025 |
Liquidazione mensilità di luglio. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici CIG: B43E4B877E
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1310 |
463 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1730 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1309 DEL 04/09/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di luglio 2025
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1309 |
462 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1729 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1308 DEL 04/09/2025 |
Liquidazione servizio di traino con carroattrezzi degli automezzi comunali Porter targato BV917Y e Bremach targato DD958AA. CIG: B7D7FF66A9
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1308 |
461 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1728 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1306 DEL 04/09/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
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1306 |
460 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1727 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1305 DEL 04/09/2025 |
Liquidazione saldo fornitura di sedute e tavoli per la Biblioteca di Cala Gonone. CIG: B50B6732EE
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1305 |
459 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1726 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1301 DEL 03/09/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ( CIE ) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 AGOSTO - 31 AGOSTO 2025
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1301 |
235 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1725 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 95 DEL 04/09/2025 |
Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Paritaria Don Basilio Meloni per l' attivazione dei servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Anno scolastico 2025/2026
|
0 |
95 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1724 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 94 DEL 04/09/2025 |
Un mare di centri, evento regionale sullo stato di salute ed economia del mare. Programma nazionale Centri Europe Direct della Commissione Europea, a cura del Centro Europe Direct del Comune di Nuoro. Concessione patrocinio e contributo economico
|
0 |
94 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
|
2025/1723 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 93 DEL 04/09/2025 |
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA COMPRENDENTE LA NOTA INTEGRATIVA
|
0 |
93 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
|
2025/1722 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 92 DEL 04/09/2025 |
V^ Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
92 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1721 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 91 DEL 04/09/2025 |
Variazione al Piano Esecutivo di gestione 2025/2027
|
0 |
91 |
0 |
04/09/2025 - 19/09/2025 |
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2025/1720 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1302 DEL 03/09/2025 |
Selezione per soli titoli per formazione di una graduatoria per incarico rilevatore censimento permanente della popolazione e delle abitazioni . Nomina commissione
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1302 |
236 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1719 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1300 DEL 03/09/2025 |
Rimborso spese di viaggio al segretario comunale incaricato della reggenza a scavalco, dott. V. Zanzarella. Periodo Aprile-Luglio 2025 . Liquidazione spettanze .
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1300 |
234 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1718 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 50 DEL 03/09/2025 |
Disciplina traffico a Cala Gonone per sfilata “Costumenes e Mascaras in pes de mare” 2025
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50 |
26 |
0 |
03/09/2025 - 03/10/2025 |
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2025/1717 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1295 DEL 03/09/2025 |
Procedura negoziata ai sensi all’art. 50 comma 1 lett. e del Dlgs 36/2023 per l'affidamento del Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. CIG B7E88E68CB. Sostituzione membro commissione giudicatrice.
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1295 |
296 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1716 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1294 DEL 03/09/2025 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.117/2025 FNCGNN70T20D345B-13022025-1230.852074 - Ubicazione: via Galileo, 24 – Dorgali.
Richiedente: FANCELLO Giovanni, FANCELLO Anna, BASSI Roberto.
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1294 |
80 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1715 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1299 DEL 03/09/2025 |
“1° torneo di Polizia Sardegna di calcio a 7”. Impegno di spesa contributo economico in favore dell’Associazione Turistica Proloco APS Dorgali, P.I. 00180840910.
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1299 |
299 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1714 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1297 DEL 03/09/2025 |
Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Liquidazione spettanze mese di agosto 2025 alla ditta Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale Via Della Speranza 1/A, 08022 Dorgali P.I. 00875210916. CIG B6A2E61D76
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1297 |
298 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1713 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1296 DEL 03/09/2025 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di agosto 2025. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B5CB162CD1
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1296 |
297 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1712 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1293 DEL 03/09/2025 |
Assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza-agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1-Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 631/2025- A.M.
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1293 |
233 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/1711 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1298 DEL 03/09/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Presa atto applicazione penalità ai sensi degli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. CIG: 94266540F9
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1298 |
458 |
0 |
03/09/2025 - 18/09/2025 |
|
2025/1710 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 49 DEL 03/09/2025 |
Disciplina Temporanea del traffico vico I Lamarmora Vie Dettori, B. Fancello, F. Cervi, Bosa, Amsicora e vico Spano, interdizione della sosta e transito lavori di fresatura e asfalto - Ditta CSU Srl.
|
49 |
25 |
0 |
03/09/2025 - 03/10/2025 |
|
2025/1709 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1291 DEL 02/09/2025 |
Procedura negoziata ai sensi all’art. 50 comma 1 lett. e del Dlgs 36/2023 per l'affidamento del Servizio Socio Educativo – Laboratorio rivolto alle persone con disabilità, periodo 2025-2027. Nomina commissione giudicatrice. CIG B7E88E68CB
|
1291 |
295 |
0 |
02/09/2025 - 17/09/2025 |
|
2025/1708 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1290 DEL 02/09/2025 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli" - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità agosto 2025. CIG: 98052636FF
|
1290 |
79 |
0 |
02/09/2025 - 17/09/2025 |
|
2025/1707 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1289 DEL 02/09/2025 |
Servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio per la stagione balneare 2025 nelle spiagge libere di Osalla, Cartoe e Cala Luna. Liquidazione agosto 2025. Importo: € 40.870,00 (Iva incl.) - CIG: B6EB55C93A.
|
1289 |
78 |
0 |
02/09/2025 - 17/09/2025 |
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2025/1706 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1292 DEL 02/09/2025 |
Liquidazione quota diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Zanzarella . Periodo Gennaio-Agosto 2025
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1292 |
160 |
0 |
02/09/2025 - 17/09/2025 |
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2025/1705 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1288 DEL 02/09/2025 |
Attivazione intervento sostitutivo nei confronti dell’INPS e INAIL ai sensi dell`art. 4, comma 2, DPR 207/2010 in relazione al DURC Protocollo INAIL _50118241 Emesso il 23/07/2025
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1288 |
294 |
0 |
02/09/2025 - 17/09/2025 |
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2025/1701 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1287 DEL 29/08/2025 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie, piazze e giardini, scuole materne fatture di Agosto 2025 (periodo 08.01.2025/15.07.2025) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
1287 |
159 |
0 |
29/08/2025 - 13/09/2025 |
|
2025/1700 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1286 DEL 29/08/2025 |
Noleggio quinquennale di fotocopiatore CANON Multifunzione a colori in dotazione all'Ufficio Tecnico - Periodo 01 maggio/31 luglio 2025 - Ditta: CANON ITALIA S.P.A. Strada Padana Sup. 2B, Cernusco sul Naviglio-MI- P.IVA 11723840150 - Liquidazione spesa
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1286 |
158 |
0 |
29/08/2025 - 13/09/2025 |
|
2025/1699 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1282 DEL 29/08/2025 |
Servizio di assistenza ai disabili e anziani, posizionamento e gestione delle passerelle amovibili e servizio di micro pulizia per la stagione balneare 2025. Liquidazione 1° acconto stagione balneare 2025. Importo: € 8.000,00. CIG: B71A24F6A8.
|
1282 |
76 |
0 |
29/08/2025 - 13/09/2025 |
|
2025/1698 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1285 DEL 29/08/2025 |
L.R 31/84, art. 6 - Contributo regionale per Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado a favore
dell'Istituto Comprensivo di Dorgali " G.M. Gisellu" codice ipa istsc_nuic871007, codice fiscale
93043360911. Liquidazione del contributo 2025
|
1285 |
232 |
0 |
29/08/2025 - 13/09/2025 |
|
2025/1697 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1284 DEL 29/08/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione di un fabbricato adibito a deposito e pollaio in unità abitativa ad uso agriturismo a supporto dell'attività agrituristica
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1284 |
77 |
0 |
29/08/2025 - 13/09/2025 |
|
2025/1696 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1283 DEL 28/08/2025 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione Bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione anno 2025 .
|
1283 |
293 |
0 |
29/08/2025 - 13/09/2025 |
|
2025/1692 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 90 DEL 28/08/2025 |
L. R. 31/84 art.7 lett. h: Indirizzi per la redazione del bando di concorso per l'assegnazione di n. 30 borse di Studio per studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate a.s. 2024/25
|
0 |
90 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1691 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 89 DEL 28/08/2025 |
Approvazione schema del nuovo Patto di integrità e indirizzi agli uffici.
|
0 |
89 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1690 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 88 DEL 28/08/2025 |
L. R. 31/84 art.7: Indirizzi per la redazione del Bando per il rimborso spese viaggio/convitto agli studenti pendolari delle scuola secondarie di 2^grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie regionali a.s. 2024/2025
|
0 |
88 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1688 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1276 DEL 28/08/2025 |
Fornitura di energia elettrica in Via E. Fermi (zona la pineta Dorgali) per rassegna Cinema Estate 2025 - LUGLIO 2025 - Ditta A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria, 4 – Milano, P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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1276 |
152 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
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2025/1687 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1281 DEL 28/08/2025 |
Fornitura di n. 10 rotoli di pellicola autoadesiva per riparazione libri della biblioteca comunale - Ditta: PEDACTA SRL, Via Bolzano 4/1 - Lana (BZ) - C.F./P.IVA: 02803240213 - Liquidazione spesa
|
1281 |
157 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1686 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1277 DEL 28/08/2025 |
Fornitura servizio di telefonia del mese di Luglio 2025 c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VoipVoice Srl, Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Liquidazione spesa
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1277 |
153 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1685 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1278 DEL 28/08/2025 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo giugno/luglio (Fattura di Agosto 2025) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM S.p.A, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
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1278 |
154 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1684 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1279 DEL 28/08/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Luglio 2025 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
1279 |
155 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1683 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1274 DEL 28/08/2025 |
L.R 31/84, art. 6 - Contributo regionale 2025 per Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado a favore dell'Istituto Comprensivo di Dorgali " G.M. Gisellu" codice ipa istsc_nuic871007, codice fiscale 93043360911. Assunzione dell'impegno di spesa
|
1274 |
230 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
|
2025/1682 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1280 DEL 28/08/2025 |
Realizzazione Progetto Educazione all'ambiente e alla sostenibilità denominato "CEAS Conoscere Educare Agire e Sostenere" - Ditta SSL Servizi Sicurezza Lavoro Snc - Siniscola -P.IVA: 01313770917 - Liquidazione saldo
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1280 |
156 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
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2025/1681 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1275 DEL 28/08/2025 |
Abbonamento al portale Leggi d'Italia -periodo 2023-2025 - anno 2025 - Impegno e Liquidazione a favore della Wolters Kluwer Italia srl con sede in Via Bisceglie 66, Milano - CIG: Z7739806F1
|
1275 |
231 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
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2025/1680 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1273 DEL 27/08/2025 |
Fornitura energia elettrica a scuole, cinema, siti, ed utenze comunali varie(mese Luglio 2025) - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1273 |
151 |
0 |
28/08/2025 - 12/09/2025 |
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2025/1679 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1272 DEL 27/08/2025 |
Acquisto hardware per la biblioteca comunale di Cala Gonone – Liquidazione fattura alla Ditta OLIGAMMA IT Srl P.I. 000925150914
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1272 |
292 |
0 |
27/08/2025 - 11/09/2025 |
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2025/1678 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1269 DEL 27/08/2025 |
Presa d'atto delle dimissioni volontarie decorrenti dal 01/09/2025 del dipendente C.J. matricola n.290, assunto da questo Ente in data 01/07/2025 con contratto a tempo pieno e determinato con profilo di agente di polizia locale, area degli istruttori.
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1269 |
227 |
0 |
27/08/2025 - 11/09/2025 |
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2025/1677 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1268 DEL 27/08/2025 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia A.S. 2024/25 - Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di giugno 2025- cig: 9282107D00
|
1268 |
226 |
0 |
27/08/2025 - 11/09/2025 |
|
2025/1675 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1271 DEL 26/08/2025 |
Aggiornamento albo dei Giudici Popolari di Corte d' Assise d' Appello .
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1271 |
229 |
0 |
26/08/2025 - 10/09/2025 |
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2025/1674 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1270 DEL 26/08/2025 |
Aggiornamento albo dei Giudici Popolari di Corte d' Assise.
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1270 |
228 |
0 |
26/08/2025 - 10/09/2025 |
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2025/1672 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1267 DEL 22/08/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
1267 |
291 |
0 |
22/08/2025 - 06/09/2025 |
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2025/1670 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1266 DEL 21/08/2025 |
Calici di Stelle 2025: liquidazione in favore dell'Associazione Astronomica Nuorese
|
1266 |
290 |
0 |
21/08/2025 - 05/09/2025 |
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2025/1665 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1265 DEL 20/08/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 "Agiudu Torrau" - DGR 46/36 del 22 dicembre 2023. Approvazione Graduatoria Provvisoria Parte Prima degli ammessi, delle riserve ed esclusi. Annualità 2025
|
1265 |
289 |
0 |
20/08/2025 - 04/09/2025 |
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2025/1664 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1264 DEL 19/08/2025 |
REGOLAZIONI CONTABILI ESERCIZIO 2025 TRA COMUNE E STATO RELATIVE AI TAGLI "SPENDING REVIEW" E AL RIMBORSO DEL "SURPLUS COVID". IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI
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1264 |
150 |
0 |
19/08/2025 - 03/09/2025 |
|
2025/1663 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1263 DEL 19/08/2025 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 23/2023 del servizio di preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti, periodo settembre-ottobre 2025. Impegno di spesa
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1263 |
288 |
0 |
19/08/2025 - 03/09/2025 |
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2025/1662 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1262 DEL 19/08/2025 |
L.R. n. 17 del 19/12/2023 e ss.mm.ii. Finanziamento Regionale “Progetto Fly Tour Sardinia 2025”. CUP F14J25000570002. Liquidazione anticipazione contributo.
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1262 |
287 |
0 |
19/08/2025 - 03/09/2025 |
|
2025/1660 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1258 DEL 14/08/2025 |
AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - SECONDO TRIMESTRE 2025.
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1258 |
149 |
0 |
14/08/2025 - 29/08/2025 |
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2025/1659 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1260 DEL 14/08/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento a gasolio degli edifici comunali. CIG: B7FA66521A
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1260 |
457 |
0 |
14/08/2025 - 29/08/2025 |
|
2025/1658 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1261 DEL 14/08/2025 |
Liquid. spesa acconto serv. trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone a Ditta Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c in R.T.I. con Ditta Palatours di Pala Antonello e con Autonoleggio Mesina A.G. CIG: B6631DF726
|
1261 |
69 |
0 |
14/08/2025 - 29/08/2025 |
|
2025/1657 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1259 DEL 14/08/2025 |
Liquidazione fornitura di croci in marmo per il cimitero comunale. CIG: B60B1F2BB9
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1259 |
456 |
0 |
14/08/2025 - 29/08/2025 |
|
2025/1656 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1257 DEL 14/08/2025 |
Liquidazione mensilità di luglio. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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1257 |
455 |
0 |
14/08/2025 - 29/08/2025 |
|
2025/1653 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1255 DEL 14/08/2025 |
“Progetto Einstein” CUP J64C23000660004, Azione Life Skills Summer Camp, 1 -7 settembre 2025 – Impegno di spesa contributo in favore del soggetto partner LARISO Società Cooperativa Onlus.
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1255 |
285 |
0 |
14/08/2025 - 29/08/2025 |
|
2025/1652 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1256 DEL 13/08/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - Parte Seconda - Annualità 2025 - Approvazione avviso e modulo di domanda.
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1256 |
286 |
0 |
14/08/2025 - 29/08/2025 |
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2025/1651 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1254 DEL 13/08/2025 |
Liquidazione spesa delimitazione acque balneazione con corridoio di lancio a Cala Luna nel Comune di Dorgali – Ditta Bluedivers SRLS C.F./P.IVA 04040500920 - € 4.575,00 (Iva 22%inclusa)
|
1254 |
75 |
0 |
13/08/2025 - 28/08/2025 |
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2025/1650 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1253 DEL 13/08/2025 |
Liquid. spesa acconto serv. trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone a Ditta Autonoleggio Mesina A.G. in R.T.I. con Ditta Palatours di Pala Antonello e con Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c. CIG: B6631DF726
|
1253 |
68 |
0 |
13/08/2025 - 28/08/2025 |
|
2025/1649 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1252 DEL 13/08/2025 |
Liquid. spesa acconto serv. trasporto pubblico con n.3 bus navetta a Cala Gonone a Palatours di Pala Antonello (mandante al 34%) in RTI con Autonoleggio Mesina Angelo Giovanni e Auto noleggio di Secci Andrea & C. S.n.c. (mandatari) CIG: : B6631DF726
|
1252 |
67 |
0 |
13/08/2025 - 28/08/2025 |
|
2025/1648 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1249 DEL 12/08/2025 |
Liquidazione spesa periodo Maggio-Giugno 2025 per conferimento rifiuti 200301 da raccolta differenziata di rifiuti urbani presso l'impianto di Tossilo.
|
1249 |
454 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1647 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1251 DEL 12/08/2025 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - CIG: B483A3F3E5 - Annualità 2025/2026. Liquidazione mensilità luglio
|
1251 |
74 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1646 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1250 DEL 12/08/2025 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2025 / 31 Marzo 2028. Liquidazione oneri contrattuali luglio 2025.
|
1250 |
73 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1645 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1244 DEL 12/08/2025 |
Decis.a contrarre,affid.fornit.pellicole adesive catarifr. serv.trasporto pubblico, adeguamento cartelli prescrizioni Ord.balneare e pellicole adesive avvisi eventi non prevedibili. Imp.spesa a Ditta Ricami di Sardegna.p.IVA: 01090290915 CIG: B7EF4C90B9
|
1244 |
66 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1644 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1247 DEL 12/08/2025 |
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli" - 07 giugno 2023/31 dicembre 2025 - Coop. Ghivine del GRA - Liquidazione mensilità luglio 2025. CIG: 98052636FF
|
1247 |
72 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1643 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1245 DEL 12/08/2025 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.272/2025 12459610965-11062025-1001.898569 - Ubicazione: M.te Tului c/o Postazione Inwit - Dorgali - Richiedente: ZEFIRO NET S.r.l.
|
1245 |
71 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1642 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1243 DEL 12/08/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di luglio 2025 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
|
1243 |
284 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1641 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1241 DEL 12/08/2025 |
Decis.contrarre, affid.fornit.posa in opera segnal.vert.,lav.segnal.orizz., posa in opera/riprist.limit.velocità Dorgali e Cala Gonone. Affid.dir.art.50, c.1, lett.b) D.Lgs. n.36/2023 e imp.spesa a SI.SE.S. di Arrais Enrico e C. S.r.l. CIG: B7F43ADAFA
|
1241 |
65 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1640 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1240 DEL 12/08/2025 |
PNRR-DET N.74, PROT N.726 DEL 17/11/2016 CAPO DIP PROTEZIONE CIVILE-DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FL 8/11/2021 - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE - APPROVAZIONE III SAL E LIQUIDAZIONE CERT. DI PAGAMENTO N.03
|
1240 |
451 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1639 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1239 DEL 12/08/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali
|
1239 |
283 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1638 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1242 DEL 12/08/2025 |
Referendum 8 e 9 giugno 2025 - Fornitura n.80 buoni pasto elettronici per i dipendenti incaricati del servizio elettorale -Liquidazione spesa ditta Edenred Italia srl con sede a Milano in via Pirelli, 18 - cig: B7206CE540
|
1242 |
225 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1637 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1248 DEL 12/08/2025 |
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI. L.R. N. 17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI” Liquidazione saldo accantonamento art 113 del D.Lgs 50/2016
|
1248 |
453 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
|
2025/1636 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1246 DEL 12/08/2025 |
L.R. 22/11/2021 n. 17 Contributi investimenti finanziati Accordo Stato-RAS Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc Iscrittiorè e loc Osolai Liquidazione accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016 CUP: F82H21000440002
|
1246 |
452 |
0 |
12/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/1635 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1237 DEL 11/08/2025 |
Liquidazione per i lavori di pavimentazione previsti nella "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. Diit: Ikaro Soc. Cooperativa. CIG: B71745FDFD
|
1237 |
450 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
|
2025/1634 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1236 DEL 11/08/2025 |
Liquidazione trimestre apr-giu 2025 “Adesione convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4 - "Fornitura del Servizio Luce e servizi connessi per le P.A." a favore della R.T.I. con Mandatario Capogruppo Soc. Edison Next CIG: A04D898607
|
1236 |
449 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
|
2025/1633 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1235 DEL 11/08/2025 |
Liquidazione fornitura e posa in opera di ascensore per la Scuola Primaria di Via Lamarmora. Ditta Toro Ascensori. CIG: B4D6F18A76
|
1235 |
448 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
|
2025/1632 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1238 DEL 11/08/2025 |
Impegno di spesa per interventi manutentivi delimitazioni delle zone di mare riservate alla balneazione nel Comune di Dorgali per la stagione balneare 2025 – Ditta Bluedivers SRLS C.F./P.IVA 04040500920 - € € 10.675,00 (iva 22% inclusa)
|
1238 |
70 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
|
2025/1631 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 87 DEL 07/08/2025 |
Realizzazione progetti educazione ambiente e sviluppo sostenibile sul tema"fast fashion"( Del.ibera G.R. n° 35/69 del 04/07/025 )- Approvazione progetto "Fili di futuro:intrecci di tradizione sostenibilità per vestire il futuro - cup F89I25001720002
|
0 |
87 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/1630 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 86 DEL 07/08/2025 |
“1° torneo di Polizia Sardegna di calcio a 7”. Indirizzi agli uffici per l’organizzazione e realizzazione della manifestazione. Approvazione contributo e convenzione.
|
0 |
86 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/1629 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 85 DEL 07/08/2025 |
“Progetto Einstein” CUP J64C23000660004, Azione Life Skills Summer Camp, 1 -7 settembre 2025 – Erogazione contributo al soggetto partner LARISO Società Cooperativa Onlus. Indirizzi agli uffici.
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0 |
85 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/1628 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1231 DEL 11/08/2025 |
Decis.a contrarre, imp.spesa fornit.parabrezza plexiglass e tagliando dei 2 scooter della P.L. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Officina Meccanica Giovanni Bacchitta,V. Galilei n.28-Dorgali, P.I.V.A.: 00716870910 C.I.G. B7EF4B5038
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1231 |
64 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/1627 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1234 DEL 11/08/2025 |
Costituzione in giudizio dell'Ente . Proposizione ricorso al TAR volto all'annullamento deliberazione CC n. 16/2025 e deliberazione GC 32/2025 del Comune di Baunei . Liquidazione onorario Avv. Paba cig: B7E2C031C0
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1234 |
224 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/1626 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1233 DEL 11/08/2025 |
Liquidazione 2° acconto per servizio di noleggio di dieci bagni chimici per il periodo dal 1° giugno a 30 settembre 2025 – Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone - Spirito Libero S.r.l. Unipersonale - € 10.168,70
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1233 |
69 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/1625 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1232 DEL 11/08/2025 |
Servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio per la stagione balneare 2025 nelle spiagge libere di Osalla, Cartoe e Cala Luna. Liquidazione mensilità luglio 2025. Importo: € 40.870,00 (Iva incl.)
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1232 |
68 |
0 |
11/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/1619 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 47 DEL 08/08/2025 |
REVOCA ORDINANZA SINDACALE n. 45/2025 con oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente- D. Lgs n. 116/08. D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04 Comunicazione di fuori norma stagione balneare 2025- Divieto di balneazione nell'area Cala Gonone 2"
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47 |
13 |
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08/08/2025 - 07/09/2025 |
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2025/1615 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 46 DEL 07/08/2025 |
Disciplina traffico per Manifestazione Folcloristica “A Manu Tenta” e Ferragosto Dorgalese 2025.
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46 |
24 |
0 |
07/08/2025 - 06/09/2025 |
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2025/1599 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 45 DEL 05/08/2025 |
Ordinanza contingibile ed urgente- D. Lgs n. 116/08. D.M. 30.03.2010 e D.M. 19.04.2018 - Comunicazione di fuori norma stagione balneare 2025- Divieto di balneazione nell'area Cala Gonone 2
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45 |
5 |
0 |
05/08/2025 - 04/09/2025 |
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2025/1533 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 39 DEL 29/07/2025 |
Revoca dell’Ordinanza Sindacale Contingibile e Urgente n. 38 del 28/07/2025 avente ad oggetto lo sgombero, l’evacuazione e la chiusura delle spiagge di Cala Osala, Cala Cartoe e delle calette con accesso dalla S.P. 26 BIS, per pericolo incendio
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39 |
12 |
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29/07/2025 - 28/08/2025 |
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2025/1529 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 38 DEL 28/07/2025 |
Ordinanza contingibile ed urgente sgombero, evacuazione e chiusura spiagge di Cala Fuili, Cala Osala e Cala Cartoe.
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38 |
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28/07/2025 - 27/08/2025 |
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2025/1528 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 37 DEL 28/07/2025 |
Ordinanza contingibile ed urgente di convocazione del Centro operativo Comunale (C.O.C.) - (Rischio Incendio d’Interfaccia)
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37 |
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28/07/2025 - 27/08/2025 |
albo pretorio COMUNE DI DORGALI