|
2025/802 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO - UFFICIO URBANISTICA |
AVVISO PUBBLICO |
NUMERO INTERNO SUAPE DORGALI: 106 / 2025 - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO N. 30 DEL 28.04.2025 |
0 |
0 |
6511 |
28/04/2025 - 13/05/2025 |
|
2025/801 |
COMUNE DI DORGALI |
AVVISO PUBBLICO |
Indizione conferenza di servizi (L.R. n° 24/2016, art. 37)
|
0 |
0 |
6525 |
28/04/2025 - 13/05/2025 |
|
2025/800 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - UFFICIO ELETTORALE |
ATTO DELL'UFFICIO ELETTORALE |
REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDì 9 GIUGNO 2025 CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI |
0 |
0 |
6448 |
24/04/2025 - 10/06/2025 |
|
2025/799 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 611 DEL 23/04/2025 |
Rettifica determinazione n. 606/2025 - Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) , finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP F51F24000800006- cig B66A3C9864.
|
611 |
113 |
0 |
23/04/2025 - 08/05/2025 |
|
2025/798 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 609 DEL 23/04/2025 |
Attività di studio ed elaborazione della banca dati al fine rilascio autorizzazione richiedenti terreni ad uso civico per pascolo bestiame- aggiornamento uso del suolo 2025 - Aff. incarico Agr. M.Macis di Samugheo- impegno di spesa Cig:B69A04EF29
|
609 |
112 |
0 |
23/04/2025 - 08/05/2025 |
|
2025/797 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 608 DEL 23/04/2025 |
Esecuzione Delib. G.C. n. 01/2024-Costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali e contro la Regione Autonoma della Sardegna. Liquidazione acc competenze Avv. P. Siotto del Foro di Nuoro. Cig B5DF0FCB2B
|
608 |
111 |
0 |
23/04/2025 - 08/05/2025 |
|
2025/796 |
COMUNE DI DORGALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 0 |
Determinazione del commissario ad acta n. 1 del 18.04.2025 - Esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda n. 572 del 19.07.2024 (R. g. 367/2024) resa tra il Sig. Patteri Giovanni Maria e Amministrazione Comunale di Dorgali concernente la conclusione del procedimento amministrativo avviato con istanza presentata in data 24 aprile 2019 e successivi solleciti e il pagamento delle spese processuali |
0 |
0 |
6405 |
23/04/2025 - 08/05/2025 |
|
2025/795 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 606 DEL 22/04/2025 |
Misura 1.4.4 PNRR Estensione dell'utilizzo dell'ANPR- Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024) , finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU CUP F51F24000800006- cig B66AQ3C9864
Affidamento alla Ollsys computer srl
|
606 |
110 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/794 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 40 DEL 17/04/2025 |
Indirizzi agli uffici relativamente all'affidamento del servizio di assistenza ai disabili e anziani, gestione delle passerelle amovibili e servizio di micro pulizia per la stagione balneare 2025.
|
0 |
40 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/793 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 39 DEL 17/04/2025 |
Adesione al Protocollo di intesa finalizzato all'utilizzo del Sistema informativo per la gestione dell'intero ciclo di vita del “Progetto del Minore”
|
0 |
39 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/792 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 38 DEL 17/04/2025 |
5^ Variazione al Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2025/2027. Annualità 2025
|
0 |
38 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/791 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 37 DEL 17/04/2025 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025/2027 (Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali)
|
0 |
37 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/790 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 605 DEL 22/04/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di marzo2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
|
605 |
109 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/789 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 602 DEL 18/04/2025 |
Liquidazione onorari servizio di supporto al RUP per verifica lavorazioni eseguite dal gestore del campeggio comunale di Cala Gonone. CIG: Z2C387CB1C
|
602 |
218 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/788 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 600 DEL 18/04/2025 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo febbraio/marzo 2025 (Fattura di Aprile 2025) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM SpA, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
|
600 |
89 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/787 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 36 DEL 17/04/2025 |
Indirizzi agli uffici per l'affidamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio per la stagione balneare 2025.
|
0 |
36 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/786 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 35 DEL 17/04/2025 |
Approvazione Progetto Esecutivo di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subìto una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. L.R. n. 3/2022"
|
0 |
35 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/785 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 14 DEL 14/04/2025 |
Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 Art. 175 comma 8 D.lgs 267/2000
|
0 |
14 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/784 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 13 DEL 14/04/2025 |
Approvazione tariffe TARI anno 2025
|
0 |
13 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/783 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 12 DEL 14/04/2025 |
Rettifica del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’annualità 2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023
|
0 |
12 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/782 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CON REGOLAMENTO NR. 11 DEL 14/04/2025 |
Approvazione nuovo regolamento per la concessione di aree pubbliche per la realizzazione di chioschi destinati ad attività commerciali, di somministrazione, a fini sociali o di pubblica utilità
|
0 |
11 |
0 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/781 |
COMUNE DI DORGALI |
AVVISO PUBBLICO |
Indizione conferenza di servizi asincrona Suape Dorgali 174/2025 |
0 |
0 |
6312 |
22/04/2025 - 07/05/2025 |
|
2025/780 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 599 DEL 18/04/2025 |
Decisione a contr. affid. fornitura testi aggiornati su illeciti stradali, contenziosi, reati ambientali, P.G. e norme del CdS per la P.L. Affidamento diretto art.50, comma 1, lett.b) D.L. n.36/2023, imp.spesa alla Ditta Maggioli S.p.A. CIG:B675235863
|
599 |
21 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/779 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 601 DEL 18/04/2025 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli fatture di MARZO 2025 (periodo 03.12.2024/03.03.2025) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
|
601 |
90 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/778 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 598 DEL 18/04/2025 |
Servizi di ingegneria e architettura di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU" Accertamento entrata liquidazione acconto
|
598 |
217 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/777 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 597 DEL 18/04/2025 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023 alla Società Cooperativa Sociale Insieme, Corso Umberto I n. 42 Dorgali, C.F. 01553430917.
|
597 |
137 |
0 |
18/04/2025 - 03/05/2025 |
|
2025/776 |
COMUNE DI DORGALI |
GRADUATORIE |
"BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA – AGENTI DI POLIZIA LOCALE CON QUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI." Gradutoria idonei e Elenco non idonei |
0 |
0 |
6227 |
18/04/2025 - 18/05/2025 |
|
2025/775 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 10 DEL 14/04/2025 |
SDEMANIALIZZAZIONI E CESSIONI DI TRATTI DI STRADA CATASTALE SOPPRESSE E INTERNE AI FONDI UTILI ALLA CESSIONE IN AFFITTO O IN PROPRIETÀ DEI TERRENI SCLASSIFICATI DAL REGIME DEMANIALE CIVICO IN LOCALITÀ “ODDOENE” A DORGALI.
|
0 |
10 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/774 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 596 DEL 17/04/2025 |
AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 - PRIMO TRIMESTRE 2025.
|
596 |
88 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/773 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 592 DEL 17/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di “Manutenzione del Verde Pubblico” per la durata di 12 mensilità. CIG B67AA5E8EA
|
592 |
216 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/772 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 593 DEL 17/04/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali
|
593 |
136 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/771 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 591 DEL 17/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della biblioteca comunale di Dorgali. Ditta Cucca Giampietro. CIG: B68955E685
|
591 |
215 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/770 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 595 DEL 17/04/2025 |
Noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatori OLIVETTI – Multifunzione A4 monocromatiche -Tributi-Anagrafe-Segr.– Ditta: OLIVETTI S.p.A. Società Benefit, Strada Monte Navale 2C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 – Impegno spesa 2025, 2026 e 2027
|
595 |
87 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/769 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 590 DEL 17/04/2025 |
Liquidazione per la fornitura di n.35 rose in vaso, compreso il trasporto, per l’iniziativa “Riappropriamoci del parco della memoria: ambiente-riciclo-spazio pubblico” dell’Assoc. Culturale Raichinas e chimas. Ditta: Azienda Agricola Corrado Massidda
|
590 |
214 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/768 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 589 DEL 17/04/2025 |
CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI. L.R. N. 17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI”. Approvazione IV SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 04
|
589 |
213 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/767 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 594 DEL 17/04/2025 |
impegno di spesa software Stay Tour back office con funzione Alloggiati – Dichiarazione Annuale
|
594 |
86 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/766 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 588 DEL 17/04/2025 |
Liquidazione servizio di manutenzione degli autoveicoli comunali CIG: B553AECCE2
|
588 |
212 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/765 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 587 DEL 17/04/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di DPI per gli operai comunali e materiale per manutenzioni vario strade e immobili comunali CIG: B63FB52ED2
|
587 |
211 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/764 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 586 DEL 17/04/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di marzo 2025
|
586 |
210 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/763 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 585 DEL 17/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura opere in ferro necessarie per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. CIG: B6807F43B0
|
585 |
209 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/762 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 583 DEL 17/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione automezzo comunale KIA Sportage targata GT177BA. CIG: B68045EE1E
|
583 |
208 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/761 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 581 DEL 17/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura e trasporto di materiale edile necessario per la manutenzione della copertura della biblioteca comunale di Dorgali. Ditta Lupinu Innovart srl. CIG: B67C67FF5C
|
581 |
207 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/760 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 580 DEL 17/04/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli immobili comunali CIG: B6800262E3
|
580 |
206 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/759 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 584 DEL 17/04/2025 |
Noleggio n.3 Fotocopiatori, periodo: gennaio/marzo 2025 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
|
584 |
85 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/758 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 582 DEL 17/04/2025 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: ottobre/dicembre 2024 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
|
582 |
84 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/757 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 579 DEL 17/04/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Febbraio 2025 - Ditta:Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
579 |
83 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/756 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 575 DEL 17/04/2025 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2022-2023) Proventi ex L. 10/77 da riservare all'edilizia di culto. Liquidazione del contributo alla Parrocchia di Nostra Signora di Bonaria in Cala Gonone.
|
575 |
28 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/755 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 577 DEL 17/04/2025 |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ "RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" - SCUOLA DI COMUNITÀ DI DORGALI - I° LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA LAMARMORA E PALESTRA" LIQUIDAZIONE II SAL
|
577 |
205 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/754 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 576 DEL 17/04/2025 |
Liquidazione servizio di sostituzione pneumatici e tagliando autoveicoli comunali FIAT Grande Punto e Ford Galaxy. CIG: B62B54B2FD
|
576 |
204 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
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2025/753 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 578 DEL 17/04/2025 |
REVOCA DETERMINAZIONE N. 413 DEL 17/03/2025 per errata indicazione del Lotto della Convenzione di noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatori Olivetti
|
578 |
82 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/752 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 572 DEL 17/04/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
572 |
135 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/751 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 571 DEL 17/04/2025 |
“Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa 2024-2025 del Ce.D.A.C. Sardegna” – Gestione Centro Culturale - Liquidazione corrispettivo alla Ditta Testone Antonello [P.I. 01207890912]
|
571 |
134 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/750 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 570 DEL 17/04/2025 |
Servizio di gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu - Annualità 2025/2026. - mensilità marzo 2025.
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570 |
27 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
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2025/749 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 569 DEL 17/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di supporto legale al RUP “RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE" CALA LUNA
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569 |
201 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/748 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 574 DEL 17/04/2025 |
Progetto Iscol@ PNRR, M.4 I.3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria v. Lamarmora a Dorgali. Impegno e liquidazione oneri per connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico.
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574 |
203 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
|
2025/747 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 573 DEL 17/04/2025 |
Liquidazione acconto onorario per il servizio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto dell’Appalto di Manutenzione del Verde Pubblico degli abitati di Dorgali e Cala Gonone, CIG A0124A611D
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573 |
202 |
0 |
17/04/2025 - 02/05/2025 |
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2025/746 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 9 DEL 14/04/2025 |
Presentazione al Consiglio e discussione delle risultanze del Progetto educativo scolastico promosso dal CEAS di Dorgali: “Educare per il futuro: insegnare il clima per la sostenibilità ambientale
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0 |
9 |
0 |
16/04/2025 - 01/05/2025 |
|
2025/745 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO - UFFICIO URBANISTICA |
AVVISO PUBBLICO |
NUMERO INTERNO SUAPE DORGALI: 160 / 2025 - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI (L.R. N° 24/2016, ART. 37) |
0 |
0 |
5592 |
16/04/2025 - 01/05/2025 |
|
2025/744 |
COMUNE DI TERTENIA |
BANDO DI CONCORSO |
BANDO DI MOBILITÀ RETTIFICATO per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Area degli Istruttori a tempo pieno e indeterminato |
0 |
0 |
6079 |
16/04/2025 - 12/05/2025 |
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2025/743 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 568 DEL 15/04/2025 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di: ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. CUP: F85F22002100006.
|
568 |
200 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/742 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 566 DEL 15/04/2025 |
Decisione a contrarre, affid. serv. lavaggio e sanificazione periodica veicoli della P.L. Affidamento diretto art.50, comma 1, lett.b) D.L. n.36/2023. Ditta affidataria e impegno di spesa a Ditta Bacchitta Nicolò, Viale Kennedy sn Dorgali.CIG:B673798221
|
566 |
20 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
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2025/741 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 565 DEL 15/04/2025 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Liquidazione competenze I trimestre 2025 maturate a titolo di assegno mensile e rimborso viaggi e soggiorno a favore dei cittadini nefropatici.
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565 |
133 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/740 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 564 DEL 15/04/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di marzo 2025 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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564 |
132 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/739 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 563 DEL 15/04/2025 |
Monumenti Aperti 2025 - Impegno di spesa servizio transfer per studenti - Ditta Autonoleggio Mesina Angelo [P.I.00848400917]
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563 |
131 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
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2025/738 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 567 DEL 15/04/2025 |
Approvazione Relazione tecnica descrittiva relativa a “Intervento urgente di manutenzione della copertura della Biblioteca comunale di Dorgali”
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567 |
199 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
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2025/737 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 562 DEL 15/04/2025 |
Decisione a contrarre, imp.spesa fornitura n.4 pneumatici (n.2 Dacia Duster-n.2 Fiat Panda della Polizia Locale).Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Via Lamarmora n.299, Dorgali.
C.I.G. B67500BF34
|
562 |
19 |
0 |
15/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/736 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 11 DEL 15/04/2025 |
DECRETO DI ASSEGNAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DI FUNZIONI AGGIUNTIVE, DI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO A SEGUITO DEL CCNL 16.07.2024 E DELLA D.G.C. N. 16/2025 SUL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
|
11 |
11 |
0 |
15/04/2025 - 15/05/2025 |
|
2025/735 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 15 DEL 14/04/2025 |
Limitazioni alla circolazione per Festeggiamenti 2025 in onore di Sant’Isidoro.
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15 |
7 |
0 |
14/04/2025 - 14/05/2025 |
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2025/734 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 560 DEL 14/04/2025 |
Concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria di merito per assunzioni a tempo pieno e determinato di Agenti di Polizia locale - area degli Istruttori -ex cat C., per esigenze stagionali. Approvazione dell'elenco dei candidati ammessi.
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560 |
107 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
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2025/733 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 561 DEL 14/04/2025 |
Concorso pubblico per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a pieno e tempo determinato, di istruttori di vigilanza – agenti di polizia locale -area degli istruttori. Nomina commissione d'esame.
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561 |
108 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/732 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 556 DEL 14/04/2025 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di Contabilità Economico-Patrimoniale 2024 - Ditta: TINN S.r.l., Via De Vincentiis s.n. - Teramo - P.IVA: 00984390674 - Impegno spesa
|
556 |
81 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/731 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 559 DEL 14/04/2025 |
Servizio riprese audio video del consiglio comunale del 30.12.2024 - 28.02.2025 - 01.04.2025 - Liquidazione competenze alla ditta Impresa Digitale Soc. Coop Dorgali -P.Iva 01464570918 - CIG B053A09020
|
559 |
106 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
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2025/730 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 558 DEL 14/04/2025 |
Liquidazione 2°acconto per servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. Importo netto: Euro 250,00 più iva
CIG: B5BA3F88FA
|
558 |
198 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/729 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 557 DEL 14/04/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici CIG: B563FEAD8A
|
557 |
197 |
0 |
14/04/2025 - 29/04/2025 |
|
2025/728 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 14 DEL 14/04/2025 |
Limitazioni alla circolazione per Festeggiamenti 2025 in onore della Beata M. Gabriella
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14 |
6 |
0 |
14/04/2025 - 14/05/2025 |
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2025/727 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 555 DEL 11/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di: OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO” (VIA S.TA M. MADDALENA – VIA CARDUCCI). CUP: F83B10000720002 CIG: B6703F22FD
|
555 |
196 |
0 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/726 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 554 DEL 11/04/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di autospurgo presso la scuola secondaria di Via Lamarmora - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l.. CIG: B671887F17
|
554 |
195 |
0 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/725 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 553 DEL 11/04/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale per manutenzione edifici e strade comunali CIG: B47F8B5E3D
|
553 |
194 |
0 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/724 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 552 DEL 11/04/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di DPI per gli operai comunali e materiale per manutenzioni vario strade e immobili comunali. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B63FB52ED2
|
552 |
193 |
0 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/723 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 537 DEL 11/04/2025 |
Aggiornamento prof.le -Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i - Rinnovo abbonamento rivista Bollettino Interazione anno 2025 - INTERAZIONE SRL - Liquidazione
|
537 |
105 |
0 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/722 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 551 DEL 11/04/2025 |
Servizio di progettazione, direzione dei lavori e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024. CUP F87H24003180004
|
551 |
192 |
0 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/721 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - UFFICIO ELETTORALE |
AVVISO PUBBLICO |
REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDì 9 GIUGNO 2025 , OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO - ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO - SCADENZA DOMANDA 7 MAGGIO 2025 |
0 |
0 |
5840 |
11/04/2025 - 26/04/2025 |
|
2025/718 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 34 DEL 09/04/2025 |
Adozione e adeguamento importi spese di procedimento per le notifiche degli illeciti amministrativi
|
0 |
34 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/716 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 33 DEL 09/04/2025 |
Determinazioni in merito all'indizione del bando di concorso valevole per la formazione di una graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica .
|
0 |
33 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/715 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 32 DEL 09/04/2025 |
Determinazioni in merito all'indizione del bando di concorso per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Dorgali (L.R. 13/1989)
|
0 |
32 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/714 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 31 DEL 09/04/2025 |
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali nel ricorso al Tar Sardegna del 06.03.25 avverso il diniego accesso atti (nota prot.2162/25 ).
|
0 |
31 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/712 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 550 DEL 10/04/2025 |
Decis.a contrarre e affid.fornitura n.15 prontuari con app violazioni al C.d.S. Affid.diretto art.50, comma 1, lett.b) D.L. n.36/2023. Ditta affidataria e imp.spesa alla
Egaf Edizioni S.r.l. di Forlì. Partita IVA: 02259990402 C.I.G.: B66CE15FEE
|
550 |
18 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/711 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 547 DEL 10/04/2025 |
Liquidazione consulenza fiscale. "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
CIG: B31F75E6CC
|
547 |
190 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/710 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 546 DEL 10/04/2025 |
Liquidazione acconto onorari servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i cantieri di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. CIG: B4228AA571
|
546 |
189 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/709 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 549 DEL 10/04/2025 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di febbraio 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
549 |
80 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/708 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 548 DEL 10/04/2025 |
"Opere di consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale Cala Gonone - Littu. II Lotto” CUP: F88H23000030001 – Servizi tecnici di redazione rilievi e indagini – Affidamento e impegno di spesa. CIG: 9609660E49
|
548 |
191 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/707 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 538 DEL 10/04/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
|
538 |
130 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/706 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 545 DEL 10/04/2025 |
Liquidazione per assistenza sindacale. Confagricoltura Nuoro Ogliastra Via Aosta 1 08100 Nuoro. C.F. 93002480916. Importo da liquidare: Euro 3.520,00 CIG: Z192D9F079
|
545 |
188 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/705 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 544 DEL 10/04/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione saldo a favore della ditta appaltatrice. CIG: B0D319781
|
544 |
187 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/704 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 543 DEL 10/04/2025 |
Liquidazione per la fornitura di asfalto a freddo per manutenzioni strade comunali. Ditta Sabbie di Parma S.r.l. CIG: B5E43B5EFA
|
543 |
186 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/703 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 542 DEL 10/04/2025 |
Liquidazione fornitura di lastre in marmo per la "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. Sardiniastones srl. CIG: B5CE8193C5
|
542 |
185 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/702 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 541 DEL 10/04/2025 |
Liquidazione mensilità Marzo dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
|
541 |
184 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/701 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 540 DEL 10/04/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestas per lavori ristrutturazione vedetta Tului. Mazzella snc. CIG: B0EC5A4709
|
540 |
183 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/700 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 539 DEL 10/04/2025 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNC. CIG: Z153498946
|
539 |
182 |
0 |
10/04/2025 - 25/04/2025 |
|
2025/698 |
COMUNITA' MONTANA DEL NUORESE - GENNARGENTU - SUPRAMONTE - BARBAGIA |
ESITO AVVISI DI GARA |
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “adeguamento della Via dell'Acquario a Cala Gonone con la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e razionalizzazione degli spazi della carreggiata” – Comune di Dorgali - CUP: F85F22002100006 -Avviso di aggiudicazione |
0 |
0 |
5629 |
09/04/2025 - 08/05/2025 |
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2025/697 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 8 DEL 01/04/2025 |
Ratifica Accordo fra la Regione Autonoma della Sardegna e i partner istituzionali e territoriali per la creazione di una Governance multilivello per il sostegno e la promozione della candidatura di Sos Enattos a ospitare l'Einstein Telescope
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0 |
8 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/696 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 7 DEL 01/04/2025 |
Proposta designazione da parte della Giunta , come previsto dallo Statuto Comunale, di un rappresentante dell'Amministrazione nella "Fondazione Le Scuole", organismo da essa partecipato e contestuale approvazione del Consiglio Comunale
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0 |
7 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/695 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 536 DEL 09/04/2025 |
L.R.31/84 art.7 - Rimborso spese viaggio a studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie - A.S. 2023/24 - Liquidazione contributo
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536 |
104 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/694 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 535 DEL 09/04/2025 |
L.R. 31/1984, art. 7, lett. h), n.32 borse di studio a favore degli studenti residenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate a.s. 2023/2024 - Esecuzione deliberazione G.C. n.94 /2024. Liquidazione contributo
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535 |
103 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/693 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 529 DEL 09/04/2025 |
Liquidazione paghe mensilità marzo. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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529 |
176 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/692 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 534 DEL 09/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento esecuzione lavori urgenti di messa in sicurezza dal costone adiacente alla strada comunale Dorgali – Cala Gonone su Littu CIG: B66166BF73
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534 |
181 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/691 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 533 DEL 09/04/2025 |
Liquidazione mensilità di febbraio. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici CIG: B43E4B877E
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533 |
180 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/690 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 532 DEL 09/04/2025 |
Liquidazione mensilità di marzo. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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532 |
179 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/689 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 531 DEL 09/04/2025 |
Liquidazione acconto fornitura DPI e attrezzature "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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531 |
178 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/688 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 530 DEL 09/04/2025 |
Liquidazione fornitura di n.1 scaldabagno elettrico per la Scuola primaria di Cala Gonone. Ditta: Fancello Maria Antonietta. CIG: B6267AF764
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530 |
177 |
0 |
09/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/687 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 528 DEL 08/04/2025 |
Liquidazione acconto onorari dei servizi di ingegneria e architettura per l’intervento di “Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo Corso Umberto a Dorgali” CUP: F84H14002390002 - CUP J81B21013390001 CIG: 9469305DAD.
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528 |
175 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/686 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 527 DEL 08/04/2025 |
Liquidazione competenze per il servizio di ricovero e custodia cani randagi mesi Gennaio-Febbraio-Marzo 2025 a favore della Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG:909442199E
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527 |
17 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/685 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 526 DEL 08/04/2025 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico mese di febbraio 2025. Liquidazione spettanze alla Società Cooperativa Sociale Insieme, Corso Umberto I n. 42 Dorgali, C.F. 01553430917.
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526 |
129 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/683 |
COMUNITA' MONTANA DEL NUORESE - GENNARGENTU - SUPRAMONTE - BARBAGIA |
AVVISO DI GARA |
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024.” Comune di Dorgali - CUP: F87H24003180004 |
0 |
0 |
5533 |
08/04/2025 - 08/05/2025 |
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2025/682 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 524 DEL 08/04/2025 |
Approvazione variante non sostanziale al PRG di cui alla Deliberazione del CC n. 5 del 01.04.2025 (codice pratica 56008/2025). Impegno di spesa e liquidazione a favore della Regione Autonoma della Sardegna. Importo inserzione euro 28,98
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524 |
26 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/681 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 525 DEL 08/04/2025 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Liquidazione spettanze mese di marzo 2025 in favore della ditta Sercol Srl, partita iva 02312910900.
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525 |
128 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/680 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 523 DEL 08/04/2025 |
Decis. a contrarre affid.serv.trasp. pubb. n.3 bus Cala Gonone 01/06/2025- 30/09/2025 e 01/07/2025 -31/08/2025 ore serali Dorgali/Cala Gonone A/R. Proced.negoz.art.50, c.1, lett.e) D.L. n.36/2023. Base asta €181.800,00 + Iva 10%. CIG:B6631DF726
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523 |
16 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/679 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 522 DEL 08/04/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ Impegno e liquidazione delle competenze maturate a favore del beneficiario del progetto finanziato.
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522 |
127 |
0 |
08/04/2025 - 23/04/2025 |
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2025/678 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 520 DEL 07/04/2025 |
Aggiornamento professionale sul procedimento amministrativo - Affidamento diretto ai sensi dell’Art. 50 del D. Lgs. 36/2023 ed ex comma 130 dell’art. 1 L. 145/2018 Anci Sardegna Cod.Fisc.: 92016930924 - P.IVA: 02143310924;
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520 |
102 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/677 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 521 DEL 07/04/2025 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di marzo 2025.
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521 |
126 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/676 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 519 DEL 07/04/2025 |
Servizio di gestione e organizzazione della manifestazione "Conosci Dorgali". Aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Mousikè SNC, piazza Veneto 5 Nuoro, P. IVA 01295800914
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519 |
125 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/674 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 518 DEL 07/04/2025 |
Causa R.G. 900/2021 presso il Tribunale di Nuoro. Contenzioso Urru. Liquidazione spesa per ulteriori attività svolte a favore Avv. Caterina Brocca , P.IVA 01131490912 -cig B601178DC8
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518 |
101 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/673 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 516 DEL 07/04/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – V Liquidazione competenze sino alla data del 31/12/2024.
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516 |
124 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/672 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 517 DEL 07/04/2025 |
OGGETTO: Decisione di contrarre e impegno di spesa per la partecipazione al corso avanzato “Il procedimento amministrativo: la legge 241/1990 e ss.mm.ii”. Anci Sardegna. CIG: B65BE43FBF
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517 |
174 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/671 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 515 DEL 07/04/2025 |
Esecuzione Deliberazione G.C n.85/2024 . Attività di assistenza stragiudiziale relativa ai rapporti con la ditta Puddu Carburanti s.a.s . Liquidazione 2^ Acconto FE per incarico all'avvocato R.F. Masuri - p.iva 01942810902 cig B44C8384AA.
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515 |
100 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/670 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - UFFICIO ELETTORALE |
AVVISO PUBBLICO |
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE PER MOTIVI DI STUDIO, LAVORO, CURE MEDICHE. SCADENZA DOMANDA 4 MAGGIO 2025 |
0 |
0 |
5467 |
07/04/2025 - 16/05/2025 |
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2025/669 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 509 DEL 07/04/2025 |
Contratto assistenza tecnica software presenze Junior Web - anno 2025 - Ditta G. Osti Sistemi Srl.- p. IVA 02969631205. Liquidazione spesa - codice cig B648511AC6
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509 |
99 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/668 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 514 DEL 07/04/2025 |
Gestione campi da tennis di Iscrittiorè anno 2024 - Liquidazione spettanze in favore della ASD Sardinia Tennis.
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514 |
123 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/667 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 513 DEL 07/04/2025 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di marzo 2025. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916.
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513 |
122 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/666 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 512 DEL 07/04/2025 |
Servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 07/01/2025 – 14/06/2025. Liquidazione spettanze mese di MARZO 2025 in favore della Kids Soc. Coop. Sociale.
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512 |
121 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/665 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 511 DEL 07/04/2025 |
Monumenti Aperti 2025 – Acquisto cappellini con logo - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Imago Mundi Odv [P.I. 02175490925]
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511 |
120 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/664 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 510 DEL 07/04/2025 |
Decisione a contrarre per il servizio di trasporto aereo per la manutenzione delle staccionate del Villaggio di Tiscali. CIG: B657E2EDEA
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510 |
173 |
0 |
07/04/2025 - 22/04/2025 |
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2025/663 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 508 DEL 04/04/2025 |
Contezioso Tosap 2018 ditta Puddu - Ricorso Corte di giustizia tributaria secondo grado - rimborso spese legali. Liquidazione spesa a favore dell'avvocato Patteri Milena
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508 |
98 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/662 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 506 DEL 04/04/2025 |
Contezioso CTP Tosap 2018 - rimborso spese legali . Liquidazione spese a favore dell'avvocato Patteri Milena
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506 |
97 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/661 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 504 DEL 04/04/2025 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della C22 Consulting srl di Sassari per il Consigliere Gabriele Sotgia-Liquidazione spettanze primo trimestre 2025
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504 |
96 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/660 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 505 DEL 04/04/2025 |
"Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli" - Liquidazione mensilità marzo 2025. CIG: 98052636FF.
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505 |
25 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/659 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 503 DEL 04/04/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – II Liquidazione competenze I bimestre 2025.
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503 |
119 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/658 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 507 DEL 04/04/2025 |
Affidamento diretto del servizio di telefonia per 12 mesi c/o Istituto Comprensivo Via Lamarmora - Ditta: VoipVoice Srl, Via Bonifacio Lupi 14 - Firenze - C.F./P.IVA: 05618320484 - Impegno spesa
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507 |
79 |
0 |
04/04/2025 - 19/04/2025 |
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2025/656 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI |
AVVISO PUBBLICO |
SERVIZIO REPERIBILITà UFFICI DEMOGRAFICI MESE DI APRILE 2025 |
0 |
0 |
5402 |
04/04/2025 - 30/04/2025 |
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2025/653 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 13 DEL 03/04/2025 |
Disc. temporanea traff. veicolare a Dorgali in V. F.lli Cervi con interd. sosta dal civ.n.2 all’inters. con V. P. Mereu e in Viale Kennedy lato Est dal civ.n.11 (fronte Guardia Medica) al civ.n.17, per lavori di posa fibra ottica FASTWEB.
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13 |
5 |
0 |
03/04/2025 - 03/05/2025 |
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2025/651 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 30 DEL 01/04/2025 |
Indirizzi per predisposizione procedura di gara d'appalto ad evidenza pubblica gestione parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri e ausiliari del traffico in Dorgali e Cala Gonone fino al 31/12/2027, rinnovabile di un anno.
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0 |
30 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/650 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 5 DEL 01/04/2025 |
Approvazione variante non sostanziale all’articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente.
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0 |
5 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/649 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 4 DEL 01/04/2025 |
Approvazione variante non sostanziale al piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) in località Ferros a Dorgali
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0 |
4 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/648 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 502 DEL 02/04/2025 |
Proroga fino al 30/04/2025 del contratto di locazione immobile via Umberto , approvato giusta determinazione n. 1060/2024 . Assunzione impegno spesa a favore della ditta Fancello Maria Giovanna
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502 |
95 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/646 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 501 DEL 02/04/2025 |
Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione del Municipio per il periodo 01.10.2024/31.12.2024 - Ditta: Olivetti S.p.A., Strada Monte Navale n. 2/C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 - Liquidazione spesa
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501 |
78 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/645 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 492 DEL 02/04/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 MARZO - 31 MARZO 2025 .
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492 |
94 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/644 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 489 DEL 02/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento per la fornitura e installazione di un sistema telefonico per la Scuola Primaria di Via Lamarmora a servizio dell’Istituto Comprensivo di Dorgali CIG: B647167099
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489 |
163 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/643 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 500 DEL 02/04/2025 |
Liquidazione servizio di riparazione automezzi comunali. Ditta Sale Autoservice snc Via Lamarmora 299 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01085660916 CIG: B5ECAFAFBB
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500 |
172 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/642 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 499 DEL 02/04/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di DPI per gli operai comunali e materiale per manutenzioni vario strade e immobili comunali CIG: B63FB52ED2
|
499 |
171 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/641 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 491 DEL 02/04/2025 |
Contratto assistenza tecnica software presenze Junior Web - anno 2025 - Ditta G. Osti Sistemi Srl.- p. IVA 02969631205. Assunzione dell'impegno di spesa - codice cig B648511AC6
|
491 |
93 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/640 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 485 DEL 02/04/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di materiale lapideo per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale CIG: B4E64506DC
|
485 |
159 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/639 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 498 DEL 02/04/2025 |
Integrazione impegno di spesa per assistenza sindacale. Confagricoltura Nuoro Ogliastra Via Aosta 1 08100 Nuoro. C.F. 93002480916. Importo da integrare: Euro 1.438,00 CIG: Z192D9F079
|
498 |
170 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/638 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 497 DEL 02/04/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.378,82. Pratica: n. 67. Soggetto debitore : SOTGIA MICHELANGELO (FRANCIA 14.07.1965). Rettifica Determinazione n. 381 del 13.03.2025.
|
497 |
169 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/637 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 496 DEL 02/04/2025 |
L.R. 22/11/2021 n. 17. Lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai". ". Liquidazione acconto servizi di ingegneria e architettura
|
496 |
168 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/636 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 495 DEL 02/04/2025 |
Manifestazioni Carnevale Dorgalese 2025. Liquidazione servizio di trasporto. CIG: B5CBC49C06
|
495 |
167 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/635 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 494 DEL 02/04/2025 |
Liquidazione acconto fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
|
494 |
166 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/634 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 493 DEL 02/04/2025 |
Contratto di affitto di fondo rustico di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali –Domande pubblicate in date varie. (Vedi Tabella T). Determinazione canone annuo per complessivi Euro 825,74. Rettifica Determinazione n. 739 del 04.06.2024.
|
493 |
165 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/633 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 490 DEL 02/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di sostituzione pneumatici e tagliando autoveicoli comunali FIAT Grande Punto e Ford Galaxy. CIG: B62B54B2FD
|
490 |
164 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/632 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 488 DEL 02/04/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di riparazione autoveicoli comunali. CIG: B553AECCE2
|
488 |
162 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/631 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 487 DEL 01/04/2025 |
OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ED INTERESSE REGIONALE. - RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002 - NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO A SERVIZIO DELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE CIG: ZAA3AA3F0D
|
487 |
161 |
0 |
02/04/2025 - 17/04/2025 |
|
2025/630 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 482 DEL 01/04/2025 |
Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024 - CUP: F86G24000560004. Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara.
|
482 |
156 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/629 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 481 DEL 01/04/2025 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO–ESTIMATIVA. COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI DORGALI E AGENZIA DELLE ENTRATE.
|
481 |
155 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/628 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 486 DEL 01/04/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di n.1 scaldabagno elettrico per i bagni della Scuola Primaria di Cala Gonone. Ditta: Fancello Maria Antonietta. CIG: B6267AF764
|
486 |
160 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/627 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 484 DEL 01/04/2025 |
Servizio di comodato d'uso degli estintori, manichette e servizi affini per gli edifici scolastici e immobili comunali per la durata di tre annualità. Liquidazione canone semestrale in favore della ditta Elmi S.r.l.
CIG: ZC033F1E68
|
484 |
158 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/626 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 483 DEL 01/04/2025 |
Determinazione di impegno di spesa annualità 2025 a favore della R.T.I. con Mand. Capogr. Soc. Edison Next Government S.r.l. Adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12. Fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi. CIG: A04D898607
|
483 |
157 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/624 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 29 DEL 31/03/2025 |
Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2024 (Art. 227 del D.Lgs.n° 267/2000) e della relazione sulla gestione (Art. 231 del D.Lgs.n° 267/2000).
|
0 |
29 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/623 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 479 DEL 01/04/2025 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione EPSON per Ufficio 1° piano della Polizia Locale per il periodo 01.10/31.12.2024 - Canone nr. 15 - Ditta: Converge S.p.A. Unipersonale, Via Mentore Maggini n. 1, Roma - C.F./P.IVA: 04472901000 - Liquidazione spesa
|
479 |
77 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/622 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 478 DEL 01/04/2025 |
Fornitura energia elettrica al Campo sportivo Loc. Osolai - Ricalcoli agosto/settembre 2024 - ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
|
478 |
76 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/621 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 480 DEL 01/04/2025 |
Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024 - CUP: F86G24000560004. Approvazione progetto esecutivo
|
480 |
154 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/620 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 477 DEL 01/04/2025 |
Servizio di Tesoreria per l'anno 2024 - Ditta: Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria, 33 - Cagliari - P.IVA 03830780361 - C.F.: 01564560900 - Liquidazione spesa
|
477 |
75 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/619 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 472 DEL 01/04/2025 |
Rettifica Determinazione n. 463 del 27.03.2025 di affidamento del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria.
|
472 |
24 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/618 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 474 DEL 01/04/2025 |
Associazione Nazionale Città del Vino: impegno di spesa e liquidazione quota associativa per l'anno 2025
|
474 |
118 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/617 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 473 DEL 01/04/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – IV Liquidazione competenze sino alla data del 31/12/2024.
|
473 |
117 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/616 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 476 DEL 01/04/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di febbraio 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
476 |
92 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/615 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 475 DEL 01/04/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di febbraio 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
475 |
91 |
0 |
01/04/2025 - 16/04/2025 |
|
2025/614 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 12 DEL 01/04/2025 |
Proroga accensione degli impianti di riscaldamento delle scuole di ogni ordine e grado e di tutti gli edifici pubblici e privati.
|
12 |
5 |
0 |
01/04/2025 - 01/05/2025 |
|
2025/613 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 10 DEL 01/04/2025 |
Nomina d.ssa Silvia Loi quale rappresentante dell'Amministrazione comunale presso Fondazione "Le Scuole"
|
10 |
10 |
0 |
01/04/2025 - 01/05/2025 |
|
2025/612 |
COMUNE DI TERTENIA |
BANDO DI CONCORSO |
Bando di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile Area degli Istruttori a tempo pieno e indeterminato |
0 |
0 |
5086 |
01/04/2025 - 30/04/2025 |
|
2025/611 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 471 DEL 31/03/2025 |
Abbonamento SIM Vodafone (nuova convenzione) per il periodo 17 gennaio/16 marzo 2025 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
|
471 |
74 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/610 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 470 DEL 31/03/2025 |
Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa
|
470 |
73 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/609 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 469 DEL 31/03/2025 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 01/04/2025 al 30/09/2025 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza - agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1 - Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 594/2023- D.S.
|
469 |
90 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/608 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 468 DEL 31/03/2025 |
Liquidazione spesa per il riposizionamento di due cartelli sulla SP 38 e riposizionamento di un cartello e fornitura di due cartelli turistici sulla SP26 a favore della Ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore di Dorgali. CIG: B229F13BEF
|
468 |
15 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/607 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 465 DEL 31/03/2025 |
Attività di socializzazione per minori - Impegno di spesa acquisto amplificatori portatili dalla Ditta Mousikè Snc [P.I. 01295800914]
|
465 |
115 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/606 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 466 DEL 31/03/2025 |
Servizi estivi 2025: Convenzione con Pro Loco APS Dorgali - CIG B6255A97CC
|
466 |
116 |
0 |
31/03/2025 - 15/04/2025 |
|
2025/604 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 467 DEL 28/03/2025 |
Nomina del direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01.04.2025 - 31.03.2028.
|
467 |
23 |
0 |
28/03/2025 - 12/04/2025 |
|
2025/603 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 11 DEL 28/03/2025 |
Proroga Ordinanza n.10 del 14/03/2025 e disc. temporanea traff. veic. Cala Gonone in V.Dei Gabbiani con interd. sosta e transito per lavori di taglio stradale per la costruzione di un nuovo tratto di linea elettrica posizionamento del cavo interrato
|
11 |
4 |
0 |
28/03/2025 - 27/04/2025 |
|
2025/602 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 463 DEL 28/03/2025 |
Affidamento del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Periodo 01 Aprile 2027 – 31 Marzo 2028 – Impegno di spesa € 635.109,22 (€ 520.581,33 + IVA € 114.527,89)
|
463 |
22 |
0 |
28/03/2025 - 12/04/2025 |
|
2025/600 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 462 DEL 27/03/2025 |
L.R. 9/04 _ Impegno fondi e seconda liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari al 31/12/2024.
|
462 |
114 |
0 |
27/03/2025 - 11/04/2025 |
|
2025/599 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 464 DEL 27/03/2025 |
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE, A PIENO E TEMPO DETERMINATO, DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA – AGENTI DI POLIZIA LOCALE CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI.
|
464 |
89 |
0 |
27/03/2025 - 11/04/2025 |
|
2025/597 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 28 DEL 26/03/2025 |
Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2024". CUP F86G24000560004
|
0 |
28 |
0 |
27/03/2025 - 11/04/2025 |
|
2025/596 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 27 DEL 26/03/2025 |
Attivazione servizi estivi 2025: indirizzi agli uffici
|
0 |
27 |
0 |
27/03/2025 - 11/04/2025 |
|
2025/593 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 461 DEL 26/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.890,50. Pratica: n. 68. Soggetto debitore : SOTGIA PAOLO (NUORO 15.05.1977). Rettifica Determinazione n. 380 del 13.03.2025.
|
461 |
153 |
0 |
26/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/592 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 460 DEL 26/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 3.111,35. Pratica: n. 66. Soggetto debitore : SOTGIA ANTONELLO (NUORO 08.10.1974). Rettifica Determinazione n. 379 del 13.03.2025.
|
460 |
152 |
0 |
26/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/591 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 459 DEL 26/03/2025 |
DET N°74 PROT. N°726/2016 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DELL’08/11/2021, ID 515, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI
|
459 |
151 |
0 |
26/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/587 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 458 DEL 26/03/2025 |
Approvazione e Parifica dei conti resi dagli agenti contabili, dall’economo e dal tesoriere anno 2024
|
458 |
72 |
0 |
26/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/586 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 457 DEL 26/03/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di lampade e trasformatori per la manutenzione dell’impianto di illuminazione a servizio del Campo Sportivo di Osolai CIG: B632FE1C39
|
457 |
150 |
0 |
26/03/2025 - 10/04/2025 |
|
2025/585 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - UFFICIO ELETTORALE |
AVVISO PUBBLICO |
AVVIO RACCOLTA FIRME PER N 3 RICHIESTE DI REFERENDUM ABROGATIVO PROPOSTE DAL COMITATO "PER MIO FIGLIO SCELGO IO"PER LA LIBERTà DI SCELTA VACCINALE PEDIATRICA. SCADENZA TERMINE SOTTOSCRIZIONI : 15 GIUGNO 2025 |
0 |
0 |
4677 |
25/03/2025 - 15/06/2025 |
|
2025/584 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 456 DEL 25/03/2025 |
Fornitura energia elettrica ad utenze comunali (mese Febbraio 2025) - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - CIG B21EDA4FAF - Liquidazione spesa
|
456 |
71 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/583 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 453 DEL 25/03/2025 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ Approvazione graduatoria istanze anno 2025.
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453 |
113 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/582 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 455 DEL 25/03/2025 |
Causa R.G. 900/2021 presso il Tribunale di Nuoro. Contenzioso Urru. Assunzione integrazione Impegno per ulteriori attività svolte a favore Avv. Caterina Brocca , P.IVA 01131490912 -cig B601178DC8
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455 |
88 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/581 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 452 DEL 25/03/2025 |
Una Piazza per l'Europa 14-15/03/2025 Missione a Roma del Sindaco e dell'ass. Spanu Liquidazione spese per fornitura biglietti aerei A/R + pernottamento a favore Agenzia viaggi Noah’s Ark di Marianna Patteri , p.iva 0134990919- cig : B604754004
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452 |
87 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/580 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 451 DEL 25/03/2025 |
Contezioso Tosap 2018 ditta Puddu - Ricorso Corte di giustizia tributaria secondo grado - rimborso spese legali . assunzione impegno spesa a favore dell'avvocato Patteri Milena
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451 |
86 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/579 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 449 DEL 25/03/2025 |
Carrasecare Durgalesu 2025: liquidazione oneri convenzione in favore della Pro Loco Dorgali APS
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449 |
112 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/578 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 450 DEL 25/03/2025 |
Causa R.G. 900/2021 presso il Tribunale di Nuoro .Contenzioso Urru. Recepimento della sentenza N. 634/2024 . Impegno e liquidazione nota di registrazione atti Giudiziari a favore Agenzia delle Entrate.
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450 |
85 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/577 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 454 DEL 25/03/2025 |
Alienazione di terreni in loc. Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.343,60. Pratica: n. 164. Annullamento Det. n. 734/2022 -Soggetto debitore: ARRAS MADDALENA S. (DORGALI 01.04.1974). Rettifica dati catastali
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454 |
149 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/576 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 446 DEL 25/03/2025 |
Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità. Liquidazione spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus per il mese di febbraio 2025. CIGB4ED8CE8C0
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446 |
111 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
|
2025/575 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 445 DEL 25/03/2025 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione febbraio 2025 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
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445 |
110 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/574 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 444 DEL 25/03/2025 |
Intervento di supporto psicologico a favore di un nucleo familiare. Affidamento diretto i sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della Lariso Cooperativa Sociale ONLUS - Determinazione a contrarre e impegno di spesa.
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444 |
109 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/573 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 448 DEL 25/03/2025 |
L.R. 31/1984, art. 7, lett. h), n.30 borse di studio a favore degli studenti residenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate a.s. 2023/2024 - Esecuzione deliberazione G.C. n.94/2024. Approvazione graduatoria provvisoria
|
448 |
84 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/572 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 25/03/2025 |
L.R.31/84 art.7 - Rimborso spese viaggio a studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie - A.S. 2023/24 - Esecuzione deliberazione G.C. n 95/2024. Approvazione graduatoria provvisoria
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447 |
83 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/571 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 442 DEL 24/03/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Proroga anno 2025 – Liquidazione competenze I bimestre 2025.
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442 |
107 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/570 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 443 DEL 24/03/2025 |
Nuovo sito web di informazione turistica del Comune di Dorgali: decisione di contrarre per l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023
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443 |
108 |
0 |
25/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/565 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 439 DEL 21/03/2025 |
Presa d'atto deliberazione consiliare n. 3/2025 relativa alla nomina di un nuovo componente della giunta Comunale. Aggiornamento Definizione indennità amministratori comunali .
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439 |
82 |
0 |
24/03/2025 - 08/04/2025 |
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2025/564 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 441 DEL 21/03/2025 |
Fornitura servizio di gestione e manutenzione del software eBridge Buffetti per l'anno 2025 - Ditta: CARTOLERIA ADDARI S.N.C. di ADDARI MARIO E RAIMONDO, Via R. Calamida 11/13, Nuoro - P.IVA: 00937820918 - Liquidazione spesa
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441 |
70 |
0 |
24/03/2025 - 08/04/2025 |
|
2025/563 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 438 DEL 21/03/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali Marzo 2025
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438 |
106 |
0 |
24/03/2025 - 08/04/2025 |
|
2025/562 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 440 DEL 21/03/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di croci in marmo per il cimitero comunale. CIG: B60B1F2BB9
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440 |
148 |
0 |
24/03/2025 - 08/04/2025 |
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2025/561 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 9 DEL 21/03/2025 |
*** ANNULLATA ***
Note: errata
Nomina d.ssa Silvia Loi quale rappresentante dell'Amministrazione comunale presso Fondazione "Le Scuole"
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9 |
9 |
0 |
21/03/2025 - 20/04/2025 |
|
2025/560 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 437 DEL 21/03/2025 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Determinazione a contrarre e impegno di spesa favore di Flor Art - CIG:B6257BAC56
|
437 |
81 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/559 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 434 DEL 21/03/2025 |
Conferenza sulla diffusione delle droghe in Sardegna - Liquidazione fattura alla Ditta Bar Ristorante da Perez di Yoany Perez Diaz [P.I. 01663010914] per servizio ristorazione per i relatori
|
434 |
105 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/558 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 433 DEL 21/03/2025 |
Fornitura e montaggio tende per uffici. Liquidazione spettanze in favore della ditta Tessuti Settanni Snc, via Massimo DAzeglio 39, 08100 Nuoro, P.I. 00744280918. CIG B60D38C653
|
433 |
104 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/557 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 436 DEL 21/03/2025 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1 grado A.S. 2024/25 -Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di febbraio 2025- cig: 9282107D00
|
436 |
80 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/556 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 432 DEL 21/03/2025 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di febbraio 2025. Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
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432 |
103 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
|
2025/555 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 429 DEL 20/03/2025 |
Astensione congedo parentale (astensione facoltativa) per maternità della dipendente con matricola n.83, ai sensi del l'art. 32 del D.LGS 151/2001 a decorrere dal 24/03/2025 e fino al 30/03/2025
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429 |
78 |
0 |
21/03/2025 - 05/04/2025 |
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2025/553 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 424 DEL 20/03/2025 |
Fornitura etichette Dymo per l'Ufficio Protocollo - Ditta Ollsys Computer S.r.l., - Liquidazione spesa
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424 |
68 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
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2025/552 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 427 DEL 20/03/2025 |
Una Piazza per l'Europa 14-15/03/2025 Missione a Roma della Sindaca e dell'Assessore Spanu . Liquidazione spese di missione
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427 |
77 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/551 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 425 DEL 20/03/2025 |
Fornitura servizio di assistenza al software "Atti Amministrativi" Sistem Server (X-Storage) ANNO 2024 - Ditta: Halley Sardegna S.r.l., Via Ticino n. 5, Assemini (CA), P.IVA: 03170580926 - Liquidazione spesa
|
425 |
69 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/550 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 430 DEL 20/03/2025 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - II Liquidazione competenze secondo semestre 2024.
|
430 |
101 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
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2025/549 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 426 DEL 20/03/2025 |
Fiera dei Grandi Cammini -Milano 14 e 15 marzo 2025 - Partecipazione Assessore al Turismo- accertamento importo somme da rimborsare
|
426 |
76 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/548 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 431 DEL 20/03/2025 |
Spettacolo teatrale del 15 marzo 2025 presso il Centro Culturale: servizio di gestione sala. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello, P.IVA 01207890912
|
431 |
102 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/547 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 423 DEL 20/03/2025 |
Retrocessione loculo cimiteriale n. 201 C Fila 3^ Campo F - Rimborso credito a favore del concessionario Sig.ra Querini Noris - Liquidazione spesa
|
423 |
75 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/546 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 428 DEL 20/03/2025 |
Gara con procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Annualità 2025-2027 - Nomina commissione
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428 |
21 |
0 |
20/03/2025 - 04/04/2025 |
|
2025/544 |
PREFETTURA |
AVVISO PUBBLICO |
Decreto 21 maggio 2020 n.71 - Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. BORSE DI STUDIO 2025/2026. |
0 |
0 |
4440 |
20/03/2025 - 26/02/2026 |
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2025/539 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 422 DEL 19/03/2025 |
Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione sulla Materia "Denuncia ListaPosPa" - Determina a contrarre a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) -P.I. 04053200046 - Impegno di spesa-Cig:
|
422 |
74 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
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2025/538 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 421 DEL 19/03/2025 |
Liquidazione eccedenza iva spesa mensilità novembre e dicembre per conferimento CER 200301 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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421 |
147 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
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2025/537 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 420 DEL 19/03/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di febbraio 2025
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420 |
146 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
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2025/536 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 419 DEL 19/03/2025 |
Liquidazione fornitura di n.1 scaldabagno elettrico per i bagni della Scuola secondaria di Via Cervi. Ditta: Fancello Maria Antonietta. CIG: B5D003483C
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419 |
145 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
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2025/535 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 418 DEL 19/03/2025 |
LR n.17/2021, art. 4, "Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e RAS ". Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai". Liquidazione istanza omologazione
|
418 |
144 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
|
2025/534 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 417 DEL 19/03/2025 |
Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali
|
417 |
143 |
0 |
19/03/2025 - 03/04/2025 |
|
2025/532 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 26 DEL 18/03/2025 |
Approvazione del progetto "Esperienze Artigianali - Conosci Dorgali" - annualità 2025. Indirizzi agli uffici
|
0 |
26 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/531 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 415 DEL 18/03/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 – Altri interventi di contrasto alla povertà. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda, mese di febbraio 2025
|
415 |
99 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/530 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 416 DEL 18/03/2025 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Liquidazione spettanze mese di febbraio in favore della ditta Sercol Srl, partita iva 02312910900. CIG B020059F1D.
|
416 |
100 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/529 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 414 DEL 17/03/2025 |
Quota consortile prevista dall'Autorità d'Ambito - EGAS per l'annualità 2025 - Impegno e liquidazione spesa
|
414 |
67 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/528 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 408 DEL 17/03/2025 |
Fornitura e montaggio tende per uffici da installare presso l’ufficio informazioni di Cala Gonone. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta Tessuti Settanni Snc, CIG B60D38C653.
|
408 |
95 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/527 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 409 DEL 17/03/2025 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali: attivazione opzione rinnovo. Impegno di spesa in favore della ditta Elena Mereu, P.IVA 01625680911, C.F. MRELNE93A45F979T
|
409 |
96 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/526 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 413 DEL 17/03/2025 |
Noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatori OLIVETTI - Multifunzione A3 a colori - - Ditta: OLIVETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT, Strada Monte Navale 2C, IVREA C.F./P.IVA: 02298700010 -Impegno spesa 2025,2026 e 2027
|
413 |
66 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/525 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 412 DEL 17/03/2025 |
Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Sig.ra U.L. presso il Tribunale di Nuoro. Liquidazione spettanze Avvocato Caterina Brocca , P.IVA 01131490912 -cig B3585DD447
|
412 |
73 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/524 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 410 DEL 17/03/2025 |
Spettacolo teatrale del 15 marzo 2025 presso il Centro Culturale: servizio di gestione sala. Impegno di spesa in favore della ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello, P.IVA 01207890912
|
410 |
97 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
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2025/523 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 407 DEL 17/03/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento Fornitura e posa in opera di infissi per i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita’ “Monte Tului” a Dorgali. CIG: B607D0D558
|
407 |
142 |
0 |
18/03/2025 - 02/04/2025 |
|
2025/522 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 411 DEL 17/03/2025 |
Proiezione documentario "A Cuccos": fornitura rinfresco. Liquidazione corrispettivo in favore della ditta Gurosai Pasticceria SNC, P.I. 01078860911
|
411 |
98 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/521 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 406 DEL 17/03/2025 |
Liquidazione acconto onorario progettazione fattibilità Tecnico/Economica degli “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI, PIAZZA DA VERRAZZANO E AREE LIMITROFE CUP F83D24001670006. CIG: B4CE75B6AF
|
406 |
141 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/520 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 405 DEL 17/03/2025 |
Liquidazione trimestre ottobre-dicembre 2024 “Adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 - Fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi" a favore di Edison Next. CIG: A04D898607
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405 |
140 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/519 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 404 DEL 17/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 8.185,95. Pratica: n. 171. Soggetto debitore : NONNE FRANCESCO (DORGALI, 04.08.1966).
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404 |
139 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/518 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 403 DEL 17/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 1.939,11. Pratica: n. 7. Soggetto debitore: MESINA SARA (DORGALI 09.11.1982).
|
403 |
138 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/517 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 402 DEL 17/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 2.186,49. Pratica: n. 9. Soggetto debitore: MESINA GRAZIANO (DORGALI 11.06.1964).
|
402 |
137 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
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2025/516 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 401 DEL 17/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 1.440,88. Pratica: n. 6. Soggetto debitore: MESINA SALVATORE STEFANO (DORGALI 06.08.1949).
|
401 |
136 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
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2025/515 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 400 DEL 17/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 1.926,96. Pratica: n. 14. Soggetto debitore: MESINA PIETRO RAIMONDO (DORGALI 18.03.1955).
|
400 |
135 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/512 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 25 DEL 13/03/2025 |
Approvazione REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PROCEDURE DI CONCORSO, SELEZIONE E ACCESSO ALL’IMPIEGO
|
0 |
25 |
0 |
17/03/2025 - 01/04/2025 |
|
2025/510 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 10 DEL 14/03/2025 |
Disc. temporanea traffico veic. a Cala Gonone in Via Marco Polo con interd. della sosta e transito per lavori di taglio stradale per la costruzione di un nuovo tratto di linea elettrica con posizionamento del cavo interrato.
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10 |
3 |
0 |
14/03/2025 - 13/04/2025 |
|
2025/509 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 399 DEL 14/03/2025 |
LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2024 A FAVORE DI CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
|
399 |
65 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/508 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 388 DEL 14/03/2025 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole marzo 2025- Convenzione "Carburanti e gasolio da riscaldamento 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903-Liquidazio spesa
|
388 |
62 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/507 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 396 DEL 14/03/2025 |
Una Piazza per l'Europa 14-15/03/2025 Missione a Roma del Sindaco e dell'ass. Spanu Determina a contrarre per fornitura biglietti aerei A/R + pernottamento a favore Agenzia viaggi Noah’s Ark di Marianna Patteri , p.iva 0134990919- cig : B604754004
|
396 |
71 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/506 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 394 DEL 14/03/2025 |
Determina a contrarre per servizio di gestione e manutenzione del software eBridge Buffetti per l'anno 2025 - Ditta: CARTOLERIA ADDARI S.N.C. di ADDARI MARIO E RAIMONDO, Via R. Calamida 11/13, Nuoro - P.IVA: 00937820918 - Impegno spesa
|
394 |
63 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/505 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 397 DEL 14/03/2025 |
Noleggio quinquennale di fotocopiatore CANON - Multifunzione A3 a colori - Ufficio Tecnico - Ditta: CANON ITALIA S.P.A., Strada Padana Superiore 2B, Cernusco sul Naviglio (MI) C.F./P.IVA: 11723840150 -Impegno spesa 2025,2026 e 2027
|
397 |
64 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/504 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 395 DEL 14/03/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di febbraio 2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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395 |
70 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/503 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 389 DEL 14/03/2025 |
Servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 07/01/2025 – 14/06/2025. Liquidazione spettanze mese di febbraio 2025 in favore della Kids Soc. Coop. Sociale. CIG B514607EED.
|
389 |
92 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/502 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 387 DEL 14/03/2025 |
Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Impegno spesa
|
387 |
61 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/501 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 390 DEL 14/03/2025 |
Scuola Civica di Musica della Montagna – Impegno di spesa e trasferimento fondi al comune capofila, 2° acconto per l’anno scolastico 2024-2025
|
390 |
93 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/500 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 386 DEL 14/03/2025 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo dicembre 2024/gennaio 2025 (Fattura di Febbraio 2025) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM SpA, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
|
386 |
60 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/499 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 398 DEL 14/03/2025 |
Esecuzione delibera GC 6_2025_costituzione in giudizio dell'Ente, atto di citazione contro Comune di Dorgali _nel ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione C.C. n. 28/2024 Liq. acc comp. Avv Mereu cig: B5D829931D
|
398 |
72 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/498 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 379 DEL 13/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 3.119,16. Pratica: n. 66. Soggetto debitore : SOTGIA ANTONELLO (NUORO 08.10.1974).
|
379 |
132 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/497 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 392 DEL 14/03/2025 |
Iniziativa di educazione all’affettività e sessualità 14 e 19 febbraio - Servizio trasporto alunni da Dorgali a Cala Gonone A/R - Liquidazione spesa alla ditta Pala Antonello- CIG:B58C6A4F9F
|
392 |
68 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/496 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 391 DEL 14/03/2025 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di febbraio 2025. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
|
391 |
94 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/495 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 393 DEL 14/03/2025 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1 grado A.S. 2024/25 -Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di gennaio 2025
|
393 |
69 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/492 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 24 DEL 13/03/2025 |
Indirizzi agli uffici per affidamento del servizio di noleggio e installazione bagni chimici per soggetti diversamente abili presso i siti di Iscrittiorè, Fuili, S’Abba Meica, Ispinigoli e Porto di Cala Gonone per la stagione balneare 2025
|
0 |
24 |
0 |
14/03/2025 - 29/03/2025 |
|
2025/491 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 381 DEL 13/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.386,63. Pratica: n. 67. Soggetto debitore : SOTGIA MICHELANGELO (FRANCIA 14.07.1965).
|
381 |
134 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/490 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 380 DEL 13/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.898,32. Pratica: n. 68. Soggetto debitore : SOTGIA PAOLO (NUORO 15.05.1977).
|
380 |
133 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/489 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 378 DEL 13/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 7.395,36. Pratica: n. 59. Soggetto debitore : MASTIO PAOLA (DORGALI 13.11.1959).
|
378 |
131 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/488 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 385 DEL 13/03/2025 |
Causa R.G. 900/2021 presso il Tribunale di Nuoro .Contenzioso Urru. Recepimento della sentenza N. 634/2024 Repertorio n. 683/2024 3. Liquidazione spettanze a favore della Sig.ra Urru .
|
385 |
67 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/487 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 382 DEL 13/03/2025 |
Causa R.G. 900/2021 presso il Tribunale di Nuoro .Contenzioso Urru. Recepimento della sentenza N. 634/2024 Repertorio n. 683/2024 3. Assunzione dell'impegno di spesa a favore della Sig.ra Urru .
|
382 |
64 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/486 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 384 DEL 13/03/2025 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 10/2025. Integrazione impegno e liquidazione acconto all'Avv. Mastio del Foro di Nuoro per ricorso nanti la Corte d'Appello - Fe 04 EP _2025- cig B5D819E3FB
|
384 |
66 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/485 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 373 DEL 13/03/2025 |
Fornitura energia elettrica ad utenze comunali (mese Gennaio 2025) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
|
373 |
59 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/484 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 377 DEL 13/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro € 1.488,19. Pratica: n. 185. Soggetto debitore: COMOTTO PINA MARIA (NUORO 28.06.1969).
|
377 |
130 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/483 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 383 DEL 13/03/2025 |
Rinnovo licenza software gestionale Inform@Cittadino, Portale Istituzionale e software gestionale APP Comuni 2025.Fatt. E/421 del 28.2.2025 . Liquidazione spese alla Digitalpa srl -– P.I 03553050927 .
cig B5D1C97528
|
383 |
65 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/482 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 376 DEL 13/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 6.099,87. Pratiche: n. 34 e n. 35. Soggetto debitore : MASTIO MICHELA (Dorgali 10.02.1964).
|
376 |
129 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/481 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 375 DEL 13/03/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro € 2.417,76. Pratica: n. 182. Soggetto debitore: PETTORRU GIOVANNI (NUORO 22.01.1997).
|
375 |
128 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/480 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 374 DEL 13/03/2025 |
Esecuzione delib. G.C n. 7/2025. Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, nel ricorso presentato al CDS dalla Sig.ra Loi avverso la sentenza del TAR Sardegna, n. 747/2024. Liquidazione Ft anticipo. Avv. Mereu. - Cig B5D82BE1A6
|
374 |
63 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/479 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 371 DEL 13/03/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di febbraio 2025 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
|
371 |
91 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/478 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 372 DEL 13/03/2025 |
Causa R.G. 382/2021. Recepimento nominativo del perito nella CTU disposta dal Giudice . Liquidazione a favore del Dott. Agronomo Igor Massimiliano Pedduzza.
|
372 |
62 |
0 |
13/03/2025 - 28/03/2025 |
|
2025/477 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 369 DEL 12/03/2025 |
Rinnovo Servizi di Hosting e Domini per il periodo 2025/2026 - Ditta: ARUBA S.p.A., con sede in Via San Clemente n.53, a Ponte San Pietro (BG), P.IVA: 01573850516, C.F.: 04552920482 - Liquidazione spesa
|
369 |
58 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/476 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 368 DEL 12/03/2025 |
Affidamento fornitura di cancelleria varia - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
|
368 |
57 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/475 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 370 DEL 12/03/2025 |
Fiera dei Grandi Cammini -Milano 14 e 15 marzo 2025 - Partecipazione Assessore al Turismo- Liquidazione somme relative all'anticipazione delle spese di missione
|
370 |
61 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/474 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 367 DEL 12/03/2025 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ V liquidazione contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2023.
|
367 |
90 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/473 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 366 DEL 12/03/2025 |
Impegno e liquidazione contributo alla Società Cooperativa Sociale “La coccinella” ONLUS per attivazione servizi estivi nei mesi di giugno-agosto 2024.
|
366 |
89 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/472 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 365 DEL 12/03/2025 |
Concessione di contributi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità privi di autonomia. Liquidazione competenze annualità 2024.
|
365 |
88 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
|
2025/471 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 362 DEL 12/03/2025 |
Richiesta di fornitura di n. 40 rotoli di etichette Dymo per l'Ufficio Protocollo - Ditta Ollsys Computer S.r.l., Viale Repubblica 170, Nuoro - P.IVA 00685780918 - Impegno spesa
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362 |
56 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/470 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 363 DEL 12/03/2025 |
Fondo Nazionale Integrativo per i Comuni Montani. "Opere di consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale Cala Gonone - Littu nel territorio del Comune di Dorgali. II Lotto” - Servizi di ingegneria e architettura Liquidazione acconto onorari
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363 |
127 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/469 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 364 DEL 12/03/2025 |
Conferenza sulla diffusione delle droghe in Sardegna - Liquidazione service alla Ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello [P.I. 01207890912]
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364 |
87 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/468 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 355 DEL 11/03/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di supporto al RUP per la “Gestione degli sbarchi nella spiaggia di Cala Luna e servizi Annessi.” CIG: B5FBDD04C0
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355 |
120 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/467 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 352 DEL 12/03/2025 |
Progetto "Museo Civico e siti archeologici", CIG: 962118228E - mensilità febbraio 2025-proroga per la gestione, il controllo e la manutenzione dei villaggi nuragici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu a Cala Gonone e del Museo Archeologico Dorgali.
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352 |
20 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/466 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 361 DEL 12/03/2025 |
Liquidazione acconto servizio di monitoraggio (topi - ratti - insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico, annualità 2024. Ditta Anticimex srl. CIG: B33A80827F
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361 |
126 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/465 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 360 DEL 12/03/2025 |
Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione di alcuni edifici comunali e delle Grotte di Ispinigoli e del Bue Marino - ditta Elettroclima. CIG: B4B094A364
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360 |
125 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/464 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 354 DEL 12/03/2025 |
Determinazione n 26/2025 . Liquidazione fitto locali mese di Marzo 2025 a favore della ditta M.G. Fancello
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354 |
60 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/463 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 359 DEL 12/03/2025 |
Liquidazione per la realizzazione di un intervento di manutenzione impianto fognario presso il cimitero comunale. Ditta Fancello Mario. CIG: B55364DCA4
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359 |
124 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/462 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 358 DEL 12/03/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia FoReSTAS per i lavori di ristrutturazione vedetta Tului. Mazzella snc. CIG: B0EC5A4709
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358 |
123 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/461 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 353 DEL 12/03/2025 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli fatture di febbraio 2025 (periodo 26.10.2024/31.01.2025) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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353 |
55 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/460 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 357 DEL 12/03/2025 |
Liquidazione fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione dell’automezzo Bremach in dotazione all’ufficio tecnico comunale. Ditta: B-Ricambi S.R.L.. CIG: B5CD0FD1BC
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357 |
122 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/459 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 356 DEL 12/03/2025 |
OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ED INTERESSE REGIONALE. - RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002 - NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIO DELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE CIG: ZAA3AA3F0D
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356 |
121 |
0 |
12/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/458 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 8 DEL 12/03/2025 |
Fiera dei Grandi Cammini a Milano da venerdì 14 a domenica 16 marzo - Autorizzazione a partecipazione alla d.ssa Sonia Mele, Assessore al Turismo di questo Ente
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8 |
8 |
0 |
12/03/2025 - 11/04/2025 |
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2025/455 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 351 DEL 11/03/2025 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole marzo 2025- Convenzione "Carburanti e gasolio da riscaldamento 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903- Impegno spesa
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351 |
54 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/453 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 343 DEL 11/03/2025 |
Liquidazione spesa delimitazione acque di balneazione anno 2024 - DITTA: Yacht Services Cala Gonone di Pira Alessio – C.F./P.IVA 01387930918 - Euro 35.990,00 iva 22% inclusa - CIG: B2A2A27F68
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343 |
19 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/452 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 341 DEL 11/03/2025 |
Contratto di manutenzione dell'elettroarchivio installato nell'Ufficio Servizi Demografici per il periodo 01/06/2025- 31/05/2026. Impegno di spesa a favore della Ditta Addicalco Logistica srl con sede a Buccinasco ( MI) P.IVA 0953437015 CIG B5E3DDFE17
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341 |
59 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/451 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 342 DEL 11/03/2025 |
"Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli" - Liquidazione mensilità febbraio 2025. CIG: 98052636FF.
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342 |
18 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/450 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 350 DEL 11/03/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di riparazione automezzi comunali. CIG: B5ECAFAFBB
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350 |
119 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/449 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 11/03/2025 |
Liquidazione mensilità di febbraio. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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349 |
118 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/448 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 348 DEL 11/03/2025 |
Liquidazione acconto onorari servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del Progetto di completamento dell’“Interventi di consolidamento nelle aree perimetrate dal PAI a rischio geomorfologico” Via S.ta M. Maddalena – Via |
348 |
117 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/447 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 347 DEL 11/03/2025 |
Liquidazione mensilità Febbraio dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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347 |
116 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/446 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 346 DEL 11/03/2025 |
Liquidazione 1°acconto per servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B5BA3F88FA
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346 |
115 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/445 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 345 DEL 11/03/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta appaltatrice periodo 21 gennaio – 21 febbraio 2025 CIG: B0D319781F
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345 |
114 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/444 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 344 DEL 11/03/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di asfalto a freddo per manutenzioni strade comunali CIG: B5E43B5EFA
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344 |
113 |
0 |
11/03/2025 - 26/03/2025 |
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2025/443 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 339 DEL 10/03/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al cambio di destinazione d'uso senza opere di una unita' immobiliare da accessorio residenziale a residenziale - recupero del piano seminterrato ai fini residenziali ai sensi dell |
339 |
17 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
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2025/442 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 338 DEL 10/03/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al cambio di destinazione d'uso con opere da artigianale a residenziale di una unita' immobiliare sita in via Marco Polo a Cala Gonone (Dorgali).
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338 |
16 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
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2025/441 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 340 DEL 10/03/2025 |
Proiezione documentario "A Cuccos": fornitura rinfresco. Impegno di spesa in favore della ditta Gurosai Pasticceria, P. IVA 01078860911
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340 |
86 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
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2025/440 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 337 DEL 10/03/2025 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Impegno di spesa anno 2025.Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
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337 |
85 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
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2025/438 |
COMUNITA' MONTANA DEL NUORESE - GENNARGENTU - SUPRAMONTE - BARBAGIA |
AVVISO DI GARA |
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI” ANNUALITÀ 2018-2019-2020-2021 E RESIDUI 2014-2017 - DECRETO DAR DEL 29 AGOSTO 2022. "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CALA GONONE - LITTU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DORGALI. II LOTTO”. CUP: F88H23000030001 - CIG: B5B6474ECB
COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO PROCEDURA |
0 |
0 |
3845 |
10/03/2025 - 29/04/2025 |
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2025/437 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 23 DEL 07/03/2025 |
Approvazione protocollo di intesa con l'Associazione Trapiantati Sardegna.
|
0 |
23 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
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2025/436 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 22 DEL 07/03/2025 |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ( Art. 3 comma 4 del D.lGS. 118/2011)
|
0 |
22 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
|
2025/435 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 21 DEL 07/03/2025 |
Approvazione richiesta di contributi alla RAS per progetti di promozione della lettura d’interesse regionale nazionale e internaz, contributi ordinari enti locali anno 2025, ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1 lett.m. Indirizzi agli uffici
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0 |
21 |
0 |
10/03/2025 - 25/03/2025 |
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2025/434 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - UFFICIO ELETTORALE |
AVVISO PUBBLICO |
AVVIO RACCOLTA FIRME PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE AVENTE AD OGGETTO: MODIFICHE ALLA TABELLA A ALLEGATA AL D.P.R. 633/72 CONCERNENTI LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’I.V.A. RELATIVA AI PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE E AD ALCUNI PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA. |
0 |
0 |
3761 |
10/03/2025 - 01/07/2025 |
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2025/433 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 07/03/2025 |
Liquidazione paghe mensilità febbraio. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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336 |
112 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
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2025/432 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 3 DEL 28/02/2025 |
RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI CALA GONONE E CHIUSURA PROVVISORIA - RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE
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0 |
3 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
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2025/431 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 2 DEL 28/02/2025 |
Comunicazione nomina nuovo componente della Giunta Comunale- Modifica ed integrazioni delle deleghe degli Assessori di cui al Decreto Sindacale n. 19_2023
|
0 |
2 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
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2025/430 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CON REGOLAMENTO NR. 1 DEL 28/02/2025 |
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale - Rettifica , modifica ed integrazione del testo approvato con deliberazione C.C. n. 15/2020
|
0 |
1 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
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2025/429 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 333 DEL 07/03/2025 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali: liquidazione mese di febbraio 2025 in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911
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333 |
84 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
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2025/428 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 335 DEL 07/03/2025 |
Liquidazione acconto lavori di tinteggiatura archivio del municipio, uffici ed altri edifici comunali - ditta Bindinelli Raimondo. CIG: B53DBAD164
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335 |
111 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
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2025/427 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 334 DEL 07/03/2025 |
Liquidazione lavori di installazione di un impianto fotovoltaico a isola presso l’area archeologica di Nuraghe Mannu, compreso fornitura e trasporto. Ditta LED PRS di Piras Fabio. CIG: B55C695D31
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334 |
110 |
0 |
07/03/2025 - 22/03/2025 |
|
2025/426 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 332 DEL 06/03/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali - Febbraio 2025 - Ditta:Kuwait Petroleum Italia S.p.A., con sede in Viale dell'Oceano Indiano, 13 a Roma, C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
332 |
53 |
0 |
06/03/2025 - 21/03/2025 |
|
2025/424 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 331 DEL 06/03/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di gennaio 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
331 |
58 |
0 |
06/03/2025 - 21/03/2025 |
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2025/423 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 330 DEL 06/03/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di gennaio 2025 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
330 |
57 |
0 |
06/03/2025 - 21/03/2025 |
|
2025/420 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 326 DEL 04/03/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ( CIE ) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 FEBBRAIO -28 FEBBRAIO 2025
|
326 |
53 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
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2025/419 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 329 DEL 04/03/2025 |
Esecuzione delib. G.C n. 7/2025. Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, nel ricorso presentato al CDS dalla Sig.ra Loi avverso la sentenza del TAR Sardegna , n. 747/2024 . Affidamento incarico all'avv. Mereu. - Cig B5D82BE1A
|
329 |
56 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
|
2025/418 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 328 DEL 04/03/2025 |
Esecuzione delibera GC 6_2025_costituzione in giudizio dell'Ente, atto di citazione contro Comune di Dorgali _nel ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera C.C. n. 28/2024 Affidamento incarico Avv Mereu _imp.sp cig:B5D829931D
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328 |
55 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
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2025/417 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 327 DEL 04/03/2025 |
Esecuzione Delib. G.C. n. 01/2024-Costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali e contro la Regione Autonoma della Sardegna. Affidamento incarico legale Avv. P. Siotto del foro di Nuoro. Cig B5DF0FCB2B
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327 |
54 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
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2025/416 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 20 DEL 28/02/2025 |
Autorizzazione resistenza in giudizio nella Procedura LP Credit Sagl contro Comune di Dorgali presso Giudice di Pace di Lugano . Incarto CM 2025.31 -
|
0 |
20 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
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2025/415 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 19 DEL 28/02/2025 |
Approvazione del piano annuale dei flussi di cassa per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.L. n. 155/2024.
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0 |
19 |
0 |
04/03/2025 - 19/03/2025 |
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2025/411 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 322 DEL 03/03/2025 |
Conferenza sulla diffusione delle droghe in Sardegna - Impegno di spesa a favore della Ditta Bar Ristorante da Perez di Yoany Perez Diaz [P.I. 01663010914] per servizio ristorazione per i relatori
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322 |
80 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/410 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 314 DEL 03/03/2025 |
Partecipazione Corso aggiornamento professionale sulla Contabilità pubblica . Organizzazione a cura di Anci Sardegna Cod.Fisc.: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Liquidazione spesa. Cig B53AD26C1C
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314 |
50 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/409 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 323 DEL 03/03/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – III Liquidazione competenze sino alla data del 31/12/2024.
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323 |
81 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/408 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 317 DEL 03/03/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di n.1 scaldabagno elettrico per i bagni della Scuola secondaria di Via Cervi. Ditta: Fancello Maria Antonietta. CIG: B5D003483C
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317 |
108 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/407 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 324 DEL 03/03/2025 |
Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità 2024/2025. Liquidazione spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus per il mese di gennaio 2025. CIGB4ED8CE8C0
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324 |
82 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/406 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 325 DEL 03/03/2025 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione spettanze mese di gennaio 2025 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910. CIG 96938577DB
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325 |
83 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/405 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 316 DEL 03/03/2025 |
Liquidazione oneri per rilascio parere preventivo relativo al campo Osolai. LND Impianti S.r.l. Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai". CUP: F82H21000440002. CIG: ZCA3A7C76E
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316 |
107 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/404 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 315 DEL 03/03/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di lastre in marmo per la "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali.
CIG: B5CE8193C5
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315 |
106 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
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2025/403 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 321 DEL 03/03/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità novembre 2024 CIG: 94266540F9
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321 |
109 |
0 |
03/03/2025 - 18/03/2025 |
|
2025/402 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 9 DEL 03/03/2025 |
Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela, conservazione e valorizzazione del territorio del Comune di Dorgali
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9 |
4 |
0 |
03/03/2025 - 02/04/2025 |
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2025/401 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 319 DEL 28/02/2025 |
Nomina del direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di Gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu e del Museo Archeologico. Periodo marzo 2025 dicembre 2026
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319 |
15 |
0 |
28/02/2025 - 15/03/2025 |
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2025/400 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 320 DEL 28/02/2025 |
Aggiornamento professionale- Abbonamento. Liquidazione a favore della società Publika srl- Cig B50847B6A2
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320 |
52 |
0 |
28/02/2025 - 15/03/2025 |
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2025/399 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 318 DEL 28/02/2025 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 10/2025. Conferimento incarico legale all'Avv. Mastio del Foro di Nuoro per ricorso nanti la Corte d'Appello - Impegno di spesa cig B5D819E3FB
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318 |
51 |
0 |
28/02/2025 - 15/03/2025 |
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2025/397 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 313 DEL 27/02/2025 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 01/03/2025 al 31/03/2025 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza - agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1 - Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 594/2023- D.M.G
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313 |
49 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/396 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 7 DEL 25/02/2025 |
Atto di nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale ed attribuzione deleghe assessorali per il Quinquennio 2021-2026". Integrazioni e modificazioni
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7 |
7 |
0 |
27/02/2025 - 29/03/2025 |
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2025/395 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 311 DEL 27/02/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per GENNAIO 2025. CIG: B3A3F0CDD5
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311 |
14 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/394 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 310 DEL 27/02/2025 |
Integr. imp.e liquid.spesa visure extra 4° trim. anno 2024, abbon. servizi informativi telematici ANCITEL ACI-PRA su rete Internet a favore di Anci Digitale S.p.A., Via dei Prefetti, 46 - Roma per un importo di €464,00 IVA compresa. CIG: Z413D442ED
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310 |
13 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/393 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 312 DEL 27/02/2025 |
Rettifica Determinazione n. 220 del 12.02.2025 “Proroga tecnica del servizio di gestione del Progetto Museo archeologico e siti archeologici nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara. Impegno di spesa per 01.01.2025-28.02.2025
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312 |
14 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/391 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 309 DEL 27/02/2025 |
Rinnovo licenza software gestionale Inform@Cittadino, Portale Istituzionale e software gestionale APP Comuni 2025. Determinazione a contrarre . Affidamento diretto a favore della Digitalpa srl -– P.I 03553050927 .
cig B5D1C97528
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309 |
48 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/390 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 308 DEL 27/02/2025 |
PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO NELLE AREE PERIMETRATE DAL PAI A RISCHIO GEOMORFOLOGICO” (VIA S.TA M. MADDALENA – VIA CARDUCCI). CUP: F83B10000720002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
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308 |
105 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/389 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 306 DEL 27/02/2025 |
Liquidazione saldo servizio manutenzione impianti tecnologici-informatici Ufficio Segreteria della Scuola Primaria di V. Lamarmora e di manutenzione ordinaria-straordinaria sistemi di videosorveglianza plessi scolastici.
Ditta: Oligamma. CIG B22C0B2AA8
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306 |
103 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/388 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 307 DEL 27/02/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 5.830,79. Pratica: n. 269. Soggetto debitore: MEREU SALVATORE (DORGALI 12.06.1948).
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307 |
104 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/387 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 305 DEL 27/02/2025 |
Liquidazione saldo per il servizio di Opere Artistiche per il Cimitero Comunale. Affidatario: Loi Lorenzo, Via del Pellegrino 19 Dorgali, P.IVA 01276020912 C.F. LOILNZ74S30F979C. CIG: Z5D2668C9C
|
305 |
102 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/386 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 293 DEL 26/02/2025 |
Decisione di contrarre per la fornitura di pezzi di ricambio per la manutenzione dell’automezzo Bremach in dotazione all’ufficio tecnico comunale. Ditta: B-Ricambi S.R.L. CIG: B5CD0FD1BC
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293 |
94 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/385 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 304 DEL 26/02/2025 |
Aggiudicazione affidamento servizio di gestione Asilo Nido Comunale periodo 01/03/2025-14/08/2025 alla ditta “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale C.F. 00875210916, P.I. 00875210916. CIG B5CB162CD1. Impegno di spesa.
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304 |
79 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/384 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 302 DEL 26/02/2025 |
Manifestazioni Carnevale Dorgalese 2025. Decisione di contrarre e affidamento servizio di trasporto.
CIG: B5CBC49C06
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302 |
101 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/383 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 295 DEL 26/02/2025 |
Monumenti Aperti 2024 - Liquidazione fattura per stampa materiale fotografico alla Ditta Vida Camminante di Vincenzo Sedda (P.I. 01647950912)
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295 |
78 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/382 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 301 DEL 26/02/2025 |
Manifestazioni Carnevale Dorgalese 2025. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della cauzione per il prestito di transenne dal Comune di Bono.
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301 |
100 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/381 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 303 DEL 26/02/2025 |
Aggiudicazione del servizio di Gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu e del Museo Archeologico. Periodo marzo 2025 dicembre 2026
|
303 |
13 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
|
2025/380 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 294 DEL 26/02/2025 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione spettanze alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162. CIG ZC63B2F93E.
|
294 |
77 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/379 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 300 DEL 26/02/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di trasporto. CIG: B5C60419B3
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300 |
99 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/378 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 299 DEL 26/02/2025 |
Liquidazione fornitura di attrezzature ludiche e arredo per parchi comunali e scolastici. CIG: B4E27FBD3C
|
299 |
98 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/377 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 298 DEL 26/02/2025 |
Liquidazione per lo svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assessment – DPIA), nell'ambito dell'utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza.
CIG: B090A34F49
|
298 |
97 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/376 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 297 DEL 26/02/2025 |
LR n.17/2021, art. 4, c. 3, Allegato 4 Tabella D "Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e RAS ". Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai". Istanza omologazione Osolai
|
297 |
96 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
|
2025/375 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 296 DEL 26/02/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di fornitura e trasporto acqua potabile alla Caserma dei Carabinieri in loc. Iloghe - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B5BA3F88FA
|
296 |
95 |
0 |
27/02/2025 - 14/03/2025 |
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2025/373 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 292 DEL 25/02/2025 |
Causa R.G. 414/2016 presso il Tribunale di Nuoro. Contenzioso Carta Brocca. Registrazione della sentenza N.384/2033 Repertorio n. 534/2023. Liquidazione spesa
|
292 |
47 |
0 |
25/02/2025 - 12/03/2025 |
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2025/371 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 290 DEL 25/02/2025 |
Affidamento ai sensi dell’art 50 D. Lgs 36/2023 dei contratti di servizio postale denominati rispettivamente Posta Easy Basic (servizio di affrancatura e recapito) e Pick-Up (servizio di raccolta) per il periodo marzo 2025/febbraio 2027 a Poste italiane
|
290 |
46 |
0 |
25/02/2025 - 12/03/2025 |
|
2025/370 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 291 DEL 25/02/2025 |
Modifiche contrattuali dei servizi di ingegneria e architettura per l’intervento di “Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo Corso Umberto a Dorgali” CUP: F84H14002390002 - CUP J81B21013390001 CIG: 9469305DAD.
|
291 |
93 |
0 |
25/02/2025 - 12/03/2025 |
|
2025/367 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 288 DEL 24/02/2025 |
Gestione Asilo Nido Comunale periodo 01/03/2025-14/08/2025. Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.lgs 36/2023.
|
288 |
76 |
0 |
24/02/2025 - 11/03/2025 |
|
2025/366 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 289 DEL 24/02/2025 |
Proroga contratti operai cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
|
289 |
92 |
0 |
24/02/2025 - 11/03/2025 |
|
2025/365 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 287 DEL 21/02/2025 |
Contratto di manutenzione dell'elettroarchivio installato nell'Ufficio Servizi Demografici per il periodo 01-06-2024/31-05-2025 . Liquidazione a favore della ditta Addicalco Logistica srl con sede a Buccinasco ( MI) P.IVA 0953437015 CIG B0351EA0B2
|
287 |
45 |
0 |
24/02/2025 - 11/03/2025 |
|
2025/363 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 8 DEL 24/02/2025 |
Disciplina provvisoria della viabilità per il Carnevale Dorgalese 2025
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8 |
2 |
0 |
24/02/2025 - 26/03/2025 |
|
2025/362 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 286 DEL 21/02/2025 |
Conferenza sulla diffusione delle droghe in Sardegna - Impegno di spesa a favore della Ditta Ke Spettacolo [P.I. 01207890912] per fornitura service audio e video
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286 |
75 |
0 |
21/02/2025 - 08/03/2025 |
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2025/361 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 285 DEL 21/02/2025 |
Decisione di contrarre per fornitura di n.35 rose in vaso, compreso il trasporto, per l’iniziativa “Riappropriamoci del parco della memoria” dell’Assoc. Culturale Raichinas e chimas. Ditta: Azienda Agricola Corrado Massidda. CIG: B5B3730416
|
285 |
91 |
0 |
21/02/2025 - 08/03/2025 |
|
2025/359 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 283 DEL 21/02/2025 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Liquidazione saldo competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari sino alla data del 31/12/2024.
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283 |
73 |
0 |
21/02/2025 - 08/03/2025 |
|
2025/358 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 282 DEL 21/02/2025 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Liquidazione saldo competenze anno 2024 maturate a titolo di assegno mensile e rimborso viaggi e soggiorno a favore dei cittadini nefropatici.
|
282 |
72 |
0 |
21/02/2025 - 08/03/2025 |
|
2025/357 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 281 DEL 21/02/2025 |
Programma Regionale “Mi Prendo Cura” – Misura comunale complementare al programma Ritornare a Casa Plus _ Liquidazione annualità 2024.
|
281 |
71 |
0 |
21/02/2025 - 08/03/2025 |
|
2025/356 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 280 DEL 21/02/2025 |
Concerto di musica classica - liquidazione fttura alla Ditta Ke Spettacolo [P.I.01207890912)
|
280 |
70 |
0 |
21/02/2025 - 08/03/2025 |
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2025/355 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 279 DEL 20/02/2025 |
Regolazione premio su Polizza RCT e rischi diversi n. 50/45111EB e Polizza Cumulativa veicoli a Motore - Anno 2024- Ditta: Galizia Alberto Broker Assicurativo, Via del Mercato Vecchio, 9/11, piano 5° Ufficio 514 - Cagliari
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279 |
52 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/354 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 284 DEL 20/02/2025 |
Bando per la concessione dell’indennità regionale fibromialgia - Annualità 2025. Approvazione bando e modulistica.
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284 |
74 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/353 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 278 DEL 20/02/2025 |
Integr. imp. e liquid. spesa nulla-osta chiusura traffico tratto SS125 per Carnevale Dorgalese 2025, festa “Beata Maria Gabriella Sagheddu”- Sant'Isidoro e Corpus Domini a favore dell'Anas S.p.A., sede di Cagliari.
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278 |
12 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/348 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 277 DEL 20/02/2025 |
Fornitura energia elettrica - Conguagli anno 2024 - ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
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277 |
51 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/347 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 266 DEL 20/02/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di gennaio 2025 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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266 |
69 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/346 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 276 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione del servizio di prestazioni geologiche necessarie per la progettazione dei lavori di: Ristrutturazione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna. Operatore economico: Geologo Gianfranco Mulas. CIG: Z253D26C99
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276 |
90 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/345 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 265 DEL 20/02/2025 |
Carrasecare Durgalesu 2025: Convenzione con l'Associazione Turistica Pro Loco per l'organizzazione degli eventi inseriti in calendario. Impegno di spesa
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265 |
68 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/344 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 275 DEL 20/02/2025 |
LR 22/11/2021 n. 17 Contributi investimenti finanziati da Accordo tra Stato e RAS. Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai. Liquidazione collaudo sottofondo campo Osolai. CUP: F82H21000440002
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275 |
89 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/343 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 274 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzione edifici e strade comunali CIG B47F8B5E3D
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274 |
88 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/342 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 273 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione redazione studio di compatibilità geologica e geotecnica. Lavori di "Completamento dell'allestimento della ex Casa Pinna quale sede del MAAD lotto 2" CUP: F88C22004630006. CIG: Z9B3900D81. Operatore economico: Geologo Gianfranco Mulas.
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273 |
87 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/341 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione contributo relativo all’annualità 2024 Autorità Nazione Anticorruzione (ex AVCP), via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma C.F. 97584460584
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272 |
86 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/340 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 271 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione acconto la fornitura di materiale lapideo per manutenzioni strade e piazze urbane CIG: B5852818D5
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271 |
85 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/339 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 270 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione mensilità di dicembre. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici CIG: B43E4B877E
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270 |
84 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/338 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 269 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di gennaio 2025
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269 |
83 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/337 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 268 DEL 20/02/2025 |
Liquidazione acconto onorari servizio di espletamento degli adempimenti e verifiche di cui alle Direttive in materia di opere interferenti col reticolo idrografico. CIG: 857387162C
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268 |
82 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/336 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 267 DEL 20/02/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità ottobre 2024 CIG: 94266540F9
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267 |
81 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/335 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 18 DEL 19/02/2025 |
Direttive per l’avvio del servizio di trasporto pubblico turistico nel periodo estivo nella frazione di Cala Gonone e istituzione in via sperimentale della ZTL diurna in Via Vespucci.
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0 |
18 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/334 |
SEGRETARIO COMUNALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 17 DEL 19/02/2025 |
Obiettivo strategico della valorizzazione e della promozione del porto turistico di Cala Gonone. Atto di indirizzo per gli Uffici.
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0 |
17 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/333 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 16 DEL 19/02/2025 |
Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti e del segretario - SMVP
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0 |
16 |
0 |
20/02/2025 - 07/03/2025 |
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2025/331 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 264 DEL 19/02/2025 |
Art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, del 16.05.2001. Segretario Comunale Dott. Vincenzo Zanzarella retribuzione di risultato anno 2023 – Liquidazione spettanze
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264 |
44 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/330 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 262 DEL 19/02/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla costruzione di una tettoia da destinare a fienile - rimessa macchine agricole in localita’ Sas Piras a Dorgali.
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262 |
12 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/329 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 251 DEL 19/02/2025 |
Servizio di produzione e montaggio contenuti video per centro multimediale e portale web
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251 |
66 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/328 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 254 DEL 19/02/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Liquidazione contributi una tantum Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà.
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254 |
67 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/327 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 263 DEL 19/02/2025 |
Liquidazione mensilità Gennaio dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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263 |
80 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/326 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 261 DEL 19/02/2025 |
Liquidazione mensilità di gennaio. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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261 |
79 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/325 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 260 DEL 19/02/2025 |
Progetto di reintegrazione di selvaggina autoctona di cui al contributo previsto dalla L.R. 17/2021, art. 4, comma 1. Beneficiario: Coop Isalle Orrule, con sede in Dorgali (NU) in via Fleming n. 9 CAP 08022, P.Iva 00208000919. Liquidazione anticipazione
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260 |
78 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/324 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 259 DEL 19/02/2025 |
Integrazione di spesa per il servizio di Opere Artistiche per il Cimitero Comunale. Affidatario: Loi Lorenzo, Via del Pellegrino 19 Dorgali, P.IVA 01276020912 C.F. LOILNZ74S30F979C. CIG: Z5D2668C9C
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259 |
77 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/323 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 258 DEL 19/02/2025 |
Liquidazione contributo relativo al quadrimestre settembre - dicembre 2023 Autorità Nazione Anticorruzione (ex AVCP), via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma C.F. 97584460584 Codice MAV 01030662399961937. Importo Euro 460,00
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258 |
76 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/322 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 257 DEL 19/02/2025 |
Liquidazione contributo relativo al quadrimestre maggio - agosto 2023 Autorità Nazione Anticorruzione (ex AVCP), via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma C.F. 97584460584 Codice MAV 01030661199671484. Importo Euro 1.050,00
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257 |
75 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/321 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 256 DEL 19/02/2025 |
Liquidazione contributo relativo al quadrimestre gennaio - aprile 2023 Autorità Nazione Anticorruzione (ex AVCP), via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma C.F. 97584460584 Codice MAV 01030659851591406. Importo Euro 1.000,00
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256 |
74 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/320 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 255 DEL 19/02/2025 |
Liquidazione contributo relativo al quadrimestre settembre - dicembre 2022 Autorità Nazione Anticorruzione (ex AVCP), via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma C.F. 97584460584 Codice MAV 01030658444871580. Importo Euro 1.580,00
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255 |
73 |
0 |
19/02/2025 - 06/03/2025 |
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2025/319 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 253 DEL 18/02/2025 |
“FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI” ANNUALITÀ 2018-2019-2020-2021 E RESIDUI 2014-2017 - DECRETO DAR DEL 29 AGOSTO 2022. "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CALA GONONE - LITTU" II Lotto
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253 |
72 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/318 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 252 DEL 18/02/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla sopraelevazione di una cucina rustica seminterrata, ubicata in via Gurosai a Dorgali.
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252 |
11 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/317 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 246 DEL 18/02/2025 |
Bando per la concessione dell’indennità regionale fibromialgia _Annualità 2024 _ Liquidazione di integrazione dei benefici a favore dei cittadini beneficiari.
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246 |
63 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/316 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 250 DEL 18/02/2025 |
Concerto coro Gospel CEDRIC SHANNON RIVES e coro Ilune – Liquidazione spesa per service audio, luci alla Ditta Testone Antonello [C.F.: TSTNNL68E16D345J - P.I. 01207890912]
|
250 |
65 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/315 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 249 DEL 18/02/2025 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Periodo 05/02/2024-31/08/2025.Liquidazione spettanze mese di gennaio 2025 in favore della Sercol Srl. CIG B020059F1D
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249 |
64 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/314 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 244 DEL 18/02/2025 |
Progetto "Museo Civico e siti archeologici", CIG: 962118228E - mensilità gennaio 2025- proroga per la gestione, il controllo e la manutenzione dei villaggi nuragici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu a Cala Gonone e del Museo Archeologico Dorgali.
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244 |
10 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/313 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 248 DEL 18/02/2025 |
Contratto coll.vo decentrato integr.vo aziendale 2023-Esecuzione Delibera G.C.n. 2024 sul l'approvazione Relazione sulla Performance 2023-Istituti della Responsabilità per specifiche mansioni ed indennità condizioni di lavoro. Liquidazione dipendenti
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248 |
43 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/312 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 247 DEL 18/02/2025 |
Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale anno 2023 - Esecuzione Deliberazione G.C. n. /2024 relativa all'approvazione della Relazione sulla Performance anno 2023- Liquidazione indennità di risultato alle P.O.- Anno 2023.
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247 |
42 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/311 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 245 DEL 18/02/2025 |
Contratto integrativo decentrato aziendale anno 2023 - Esecuzione Deliberazione G.C. n.14 /2025 - approvazione Relazione sulla Performance anno 2023- Istituto della produttività anno 2023 - Liquidazione ai dipendenti compensi incentivanti
|
245 |
41 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/310 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 227 DEL 12/02/2025 |
Biblioteca Comunale – Spettacolo Teatrale per le classi prime della scuola primaria – Liquidazione Servizio transfert Ditta Pala Antonello [P.IVA: 01624140917]
|
227 |
58 |
0 |
18/02/2025 - 05/03/2025 |
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2025/307 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 243 DEL 17/02/2025 |
"OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CALA GONONE - LITTU NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DORGALI. II LOTTO. CUP: F88H23000030001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
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243 |
71 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
|
2025/306 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 242 DEL 17/02/2025 |
Decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Annualità 2025-2027 - Importo a base d’asta: Euro 528.508,96 (IVA 22% esclusa)
|
242 |
9 |
0 |
17/02/2025 - 04/03/2025 |
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2025/305 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 15 DEL 14/02/2025 |
Manifestazioni Carnevale Dorgalese 2025: Approvazione programma e piano spesa di massima, regolamento sfilata carri allegorici e moduli di adesione. Indirizzi agli Uffici
|
0 |
15 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
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2025/304 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 14 DEL 14/02/2025 |
Approvazione della Relazione sulla Performance anno 2023
|
0 |
14 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
|
2025/303 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 13 DEL 14/02/2025 |
Dorgali località Iloghe (NU) - Stabile di proprietà dell'Amministrazione Comunale di adibito a Caserma Carabinieri. Accettazione indennità di occupazione extracontrattuale dal 01.10.2024 al 30.09.2025
|
0 |
13 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
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2025/302 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 12 DEL 14/02/2025 |
ASSENZA OBBLIGO PER L'ANNO 2025 COSTITUZIONE FGDC ( FONDO GARANZIA DEBITI COMMECIALI ) AI SENSI DELL ART. 1, COMMI 859-872 DELLA L. 145/2018
|
0 |
12 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
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2025/298 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 241 DEL 14/02/2025 |
Rinnovo Servizi di Hosting e Domini per il periodo 2025/2026 - Ditta: ARUBA S.p.A., con sede in Via San Clemente n.53, a Ponte San Pietro (BG), P.IVA: 01573850516, C.F.: 04552920482 - Impegno spesa
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241 |
50 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
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2025/297 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 240 DEL 14/02/2025 |
Affidamento fornitura di cancelleria varia - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
|
240 |
49 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
|
2025/296 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 239 DEL 14/02/2025 |
Fornitura di n. 2 scrivanie con cassettiera - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
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239 |
48 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
|
2025/295 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 237 DEL 14/02/2025 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per l'Ass. Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2024
|
237 |
40 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
|
2025/294 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 236 DEL 14/02/2025 |
Determinazione n 26/2025 . Liquidazione fitto locali mese di febbraio 2025 a favore della ditta M.G. Fancello
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236 |
39 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
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2025/293 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 238 DEL 14/02/2025 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ II liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari sino alla data del 31/12/2024.
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238 |
62 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
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2025/292 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 235 DEL 14/02/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di gennaio 2025 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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235 |
38 |
0 |
14/02/2025 - 01/03/2025 |
|
2025/290 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 233 DEL 13/02/2025 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di gennaio 2025 alla ditta ISAP 2.0 srls
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233 |
47 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/289 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 229 DEL 13/02/2025 |
Monumenti Aperti 2025 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione Imago Mundi Odv [P.I. 02175490925]
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229 |
59 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
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2025/288 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 230 DEL 13/02/2025 |
Acquisto materiale in favore del monastero di Santa Lucia – liquidazione fattura Ditta Iriai Carburante SRL [P.I. 01304680919]
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230 |
60 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
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2025/287 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 228 DEL 13/02/2025 |
Partecipazione Corso aggiornamento professionale sulla Contabilità pubblica . Organizzazione a cura di Anci Sardegna Cod.Fisc.: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Liquidazione spesa. Cig B0D4C1EC3A
|
228 |
36 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
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2025/286 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 234 DEL 13/02/2025 |
Contributi per il diritto allo studio - Borsa di Studio regionale - A.S. 2023/2024 (L.R. 5/2015) e Buono Libri - A.S. 2024/2025 (Art. 27 L.448/1998) - Liquidazione contributo
|
234 |
37 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/285 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 231 DEL 13/02/2025 |
Servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 07/01/2025 – 14/06/2025. Liquidazione spettanze mese di gennaio 2025 in favore della Kids Soc. Coop. Sociale. CIG B514607EED.
|
231 |
61 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
|
2025/284 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 232 DEL 13/02/2025 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo all’ampliamento di una tettoia esterna a servizio della veranda dell’agriturismo Nuraghe Mannu sito nell'agro di Dorgali.
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232 |
8 |
0 |
13/02/2025 - 28/02/2025 |
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2025/282 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 223 DEL 12/02/2025 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di gennaio2025. Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
|
223 |
54 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/281 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 224 DEL 12/02/2025 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico. Dic2024 e gen2025. Proroga conclusione servizio e liquidazione spettanze alla Società Cooperativa Sociale Insieme, C.F. 01553430917. CIG B2EAF3EBC3
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224 |
55 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/280 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 225 DEL 12/02/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione saldo competenze maturate per il mese di dicembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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225 |
56 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/279 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 226 DEL 12/02/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Liquidazione Progetti inclusione attiva e Dote Educativa.
|
226 |
57 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/278 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 222 DEL 12/02/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – II Liquidazione competenze maturate sino alla data del 31/12/2024.
|
222 |
53 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/277 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 220 DEL 12/02/2025 |
Proroga tecnica del servizio di gestione del Progetto Museo archeologico e siti archeologici nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara - Impegno di spesa per il periodo 01.01.2025 - 28.02.2025.
|
220 |
7 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/276 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 221 DEL 12/02/2025 |
Servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 11/11/2024 – 31/12/2024. Liquidazione saldo spettanze alla Kids Soc. Coop. Sociale. CIG B4310790D7.
|
221 |
52 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/275 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 218 DEL 12/02/2025 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA” Presa atto aggiudicazione CUP: F89H21000020004 – CIG: B4C6239953
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218 |
70 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/274 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 219 DEL 12/02/2025 |
IMPEGNO DI SPESA PER BUONI ECONOMATO ANNUALITA' 2025
|
219 |
46 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/273 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 216 DEL 11/02/2025 |
Liquidazione fornitura e posa in opera pannelli fotovoltaici e per la manutenzione di impianti elettrici degli edifici scolastici. Ditta: Acme srls. ZDE28B972D.
|
216 |
69 |
0 |
12/02/2025 - 27/02/2025 |
|
2025/270 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 217 DEL 11/02/2025 |
Esecuzione delibera GC n. 90/2022 recante "Autorizzazione ricorso in appello presso la Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 64/2022 della CTP di Nuoro". Liquidazione saldo spettanze Studio Cava P.IVA 01457560504 - CIG Z33381F3D2
|
217 |
35 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/269 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 215 DEL 11/02/2025 |
Determina a contrarre per fornitura di n. 300 risme di carta bianca formato A4, tramite MEPA - Ditta: PROMOSAFE S.R.L., Via Pisana, 350 – Firenze – P.IVA: 06780300486 - Liquidazione spesa
|
215 |
45 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/268 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 211 DEL 11/02/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici. Ditta Bacchitta Srl. CIG: B563FEAD8A
|
211 |
68 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/267 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 213 DEL 11/02/2025 |
Rimborso presentato dalla Sig.ra F. Deiana - prot. 22433/2024 . Liquidazione spesa
|
213 |
34 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/266 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 210 DEL 11/02/2025 |
Liquidazione acconto per fornitura ed installazione ventole per impianto di condizionamento del Cine-Teatro Arena di Cala Gonone. Ditta Deluigi Graziano. CIG: B55C695D31
|
210 |
67 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/265 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 212 DEL 11/02/2025 |
Iniziativa di educazione all’affettività e sessualità 14 e 19 febbraio - Servizio trasporto alunni da Dorgali a Cala Gonone A/R - Determina a contrarre - Affidamento ditta Pala Antonello- Assunzione Impegno di spesa CIG:B58C6A4F9F
|
212 |
33 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/264 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 214 DEL 11/02/2025 |
Liquidazione spesa rinnovo abbon. serv. telematici Anci Digitale- "ACI-PRA visure P.R.A.” e “Anci Risponde” per l'anno 2025 a favore di ANCI DIGITALE S.p.a., V. Dei Prefetti, 46, Roma, P.I:15483121008. CIG: B379A12535
|
214 |
11 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/263 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 208 DEL 10/02/2025 |
Imp. spesa per nulla-osta chiusura traffico SS125, in occasione del Carnevale Dorgalese 2025, festa “Beata Maria Gabriella Sagheddu”- Sant'Isidoro e Corpus Domini a favore dell'Anas S.p.A. di Cagliari.
|
208 |
10 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/262 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 209 DEL 10/02/2025 |
Liquidazione contributo alle Associazioni di Volontariato P.A. Croce Verde e Croce Azzurra per svolgimento servizio ambulanza anno 2024
|
209 |
51 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/261 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 207 DEL 10/02/2025 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali gennaio 2025. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, Via Montebello n. 5 - Dorgali P. Iva 00884380916. Importo da liquidare: Euro 6.698,04(iva icl.)
|
207 |
6 |
0 |
11/02/2025 - 26/02/2025 |
|
2025/257 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 203 DEL 09/02/2025 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. CUP: F85F22002100006. Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara.
|
203 |
66 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/256 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 195 DEL 09/02/2025 |
Liquidazione 3° acconto per il servizio di lattoneria per manutenzione straordinaria immobili comunali. Ditta: Ruiu Luciano.
|
195 |
64 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/255 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 197 DEL 09/02/2025 |
Affidamento lavoro di riparazione auto Fiat Panda targata BL803RB a seguito di sinistro - Ditta: Sale Angelo, Via Lamarmora n. 283, C.F.:SLANGL75M03F979I, P.IVA: 01386610917 - Impegno e liquidazione spesa
|
197 |
43 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/254 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 202 DEL 09/02/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale lapideo per manutenzioni strade e piazze urbane CIG: B5852818D5
|
202 |
65 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/253 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 188 DEL 09/02/2025 |
ADEGUAMENTO DELLA VIA DELL'ACQUARIO A CALA GONONE CON LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA CARREGGIATA. CUP: F85F22002100006. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO.
|
188 |
59 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/252 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 193 DEL 09/02/2025 |
Liquidazione intervento di realizzazione impianto di illuminazione esterna locali adibiti a Centro visite Multimediale di Cala Gonone. CIG: ZE43DEACA2
|
193 |
63 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/251 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 201 DEL 09/02/2025 |
Esecuzione Deliberazione G.C n.85/2024 . Attività di assistenza stragiudiziale relativa ai rapporti con la ditta Puddu Carburanti s.a.s . Liquidazione FE per incarico all'avvocato R.F. Masuri . p.iva 01942810902 cig B44C8384AA
|
201 |
32 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/250 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 192 DEL 09/02/2025 |
CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI. L.R.n.17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022.AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CUP: F89E19001470006-F88C23000310002. Liquidazione acconto Arch. Dore
|
192 |
62 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/249 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 200 DEL 09/02/2025 |
Liquidazione contributo alla scuola Paritaria Don Basilio Meloni per attivazione scuola estiva anno 2024
|
200 |
31 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/248 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 190 DEL 09/02/2025 |
Liquidazione paghe mensilità gennaio. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
|
190 |
61 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/247 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 204 DEL 09/02/2025 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di gennaio 2025. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
|
204 |
48 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/246 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 189 DEL 09/02/2025 |
Servizio di comodato d'uso degli estintori, manichette e servizi affini per gli edifici scolastici e immobili comunali per la durata di tre annualità. Rinnovo 2025_2026
CIG: ZC033F1E68
|
189 |
60 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/245 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 205 DEL 09/02/2025 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911, periodo gennaio 2025.
|
205 |
49 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/244 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 184 DEL 09/02/2025 |
Servizio di gestione del Progetto Museo archeologico e siti archeologici nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara - Integrazione Determinazioni n. 1861/2024 e n. 6/2025 -Registrazione sulla piattaforma RNA
|
184 |
5 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/243 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 199 DEL 09/02/2025 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 GENNAIO - 31 GENNAIO 2025
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199 |
30 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
|
2025/242 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 206 DEL 09/02/2025 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio montaggio, smontaggio e certificazione palco per il concerto. Liquidazione spettanze in favore della ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello, P. IVA 01207890912. CIG B4E5696305, CUP E71D24000240006
|
206 |
50 |
0 |
10/02/2025 - 25/02/2025 |
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2025/241 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 198 DEL 07/02/2025 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli (periodo 15.10.2024/15.01.2025) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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198 |
44 |
0 |
07/02/2025 - 22/02/2025 |
|
2025/240 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 196 DEL 07/02/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali nei mesi di Gennaio 2025 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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196 |
42 |
0 |
07/02/2025 - 22/02/2025 |
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2025/239 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 194 DEL 07/02/2025 |
Rinnovo quota associativa per l'anno 2025 a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI - Impegno e liquidazione spesa
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194 |
41 |
0 |
07/02/2025 - 22/02/2025 |
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2025/238 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 191 DEL 07/02/2025 |
Liquidazione Addizionale regionale delle quote associative per l'anno 2025 ad: ANCI SARDEGNA - Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, Viale Trieste 6, Cagliari - Liquidazione spesa
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191 |
40 |
0 |
07/02/2025 - 22/02/2025 |
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2025/237 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 187 DEL 07/02/2025 |
Abbonamento SIM Vodafone (nuova convenzione) per il periodo 27 novembre 2024/16 gennaio 2025 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
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187 |
39 |
0 |
07/02/2025 - 22/02/2025 |
|
2025/236 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 185 DEL 07/02/2025 |
Abbonamento SIM Vodafone per il periodo 17 novembre 2024/16 gennaio 2025 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
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185 |
38 |
0 |
07/02/2025 - 22/02/2025 |
|
2025/235 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 186 DEL 07/02/2025 |
Liquidazione 4° acconto per la fornitura di inerte, cemento in sacchi, rete elettrosaldata e materiale vario necessario per la manutenzione di aree e strade comunali. Ditta: Edil Porcu snc.
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186 |
58 |
0 |
07/02/2025 - 22/02/2025 |
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2025/233 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 183 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione II acconto onorari per i servizi di architettura e ingegneria Approvazione per i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B42DF3CED9
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183 |
57 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
|
2025/232 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 182 DEL 05/02/2025 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità settembre 2024 CIG: 94266540F9
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182 |
56 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/231 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 181 DEL 05/02/2025 |
Fornitura rotoli di carta per stampa biglietti per grotte e siti archeologici - Ditta: TWO ITALIA S.R.L., P.IVA/C.F: 15189061003, Via dei Motoristi 48 Roma - Liquidazione spesa
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181 |
37 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/230 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 180 DEL 05/02/2025 |
Fornitura archivio (parte B) a scaffalature compattabili Tecnoroll - Ditta: La Tecnica di Preti Giorgio & F.lli S.n.c., Viale Degasperi, 122 CLES (TN), C.F./P.IVA: 00331540229 - Liquidazione spesa
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180 |
36 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/229 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 179 DEL 05/02/2025 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. per sinistro liquidato al Sig. F.S. - Liquidazione spesa
|
179 |
35 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/228 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 178 DEL 05/02/2025 |
Rinnovo canone di assistenza alla Piattaforma Web delle delibere storiche degli Organi Amministrativi - Anno 2025 - Ditta: TAULARA SRL con socio unico, con sede in Via Alghero, 28 a Nuoro, P.IVA/C.F.: 01097540916 - Liquidazione spesa
|
178 |
34 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/227 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 177 DEL 05/02/2025 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione c/o UTC per il periodo 30.10.2024/29.01.2025 - Rata 19 - Ditta: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone 15, Milano - C.F.: 01788080156 - P.IVA: 02973040963 - Liquidazione spesa
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177 |
33 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/226 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 176 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di concime azotato per la pineta di Cala Gonone. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B52D8E2156
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176 |
55 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/225 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 175 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione acconto per la realizzazione di inferriate, cancellate e manutenzione varie opere in ferro edifici scolastici e comunali. Ditta: Francesco Tendas Mele. CIG: B32383049A.
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175 |
54 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/224 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 174 DEL 05/02/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta appaltatrice periodo 21 dicembre 2024 – 21 gennaio 2025. CIG: B0D319781F
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174 |
53 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/223 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 167 DEL 05/02/2025 |
CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI. L.R. N.17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI” Approvazione III SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n.03
|
167 |
46 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/222 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 169 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione acconto fornitura DPI e attrezzature "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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169 |
48 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/221 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 166 DEL 05/02/2025 |
Approvazione II SAL e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 02. Lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B43C9E43D8
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166 |
45 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/220 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 173 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione per intervento di realizzazione di un impianto di videosorveglianza da installare nei parchi comunali Su Acu Paschedda e Golloi. Ditta: Gimat elettrica srl. CIG: Z8634ACEDA
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173 |
52 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/219 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 172 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione per intervento di realizzazione connessione tra gli impianti di Videosorveglianza della Scuola Primaria di Via Lamarmora e la centrale di controllo presso uffici del servizio di Polizia Locale. Ditta: Gimat elettrica srl. CIG: Z1C3D9EED5
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172 |
51 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/218 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 168 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione acconto lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture delle Grotte del Bue Marino, Ispinigoli e manuntenzioni varie. Ditta: Deserra Stefano. CIG: B238473538
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168 |
47 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/217 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 171 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione 2° acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli uffici comunali e scolastici. Ditta Elettro Colli. CIG: B549074008
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171 |
50 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/216 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 165 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione anticipazione, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del d.lgs. 36/2023, per lavoro di fornitura e posa in opera di infissi e tapparelle presso la Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Serra Luigi e Figli srl. CIG: B49F77CFFA
|
165 |
44 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/215 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 170 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione spesa mensilità novembre e dicembre per conferimento CER 200301 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. Creditore: CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE, Via Carducci, 21 09170 ORISTANO P.IVA 00087530952 C.F. 80003430958
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170 |
49 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/214 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 164 DEL 05/02/2025 |
Liquidazione fornitura urgente di carburante per alimentazione generatore elettrico. CIG: B4B75C3717
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164 |
43 |
0 |
05/02/2025 - 20/02/2025 |
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2025/209 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 11 DEL 03/02/2025 |
Concessione demaniale marittima finalizzata alla ristrutturazione, gestione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna, e delle relative aree di pertinenza: indirizzi agli uffici per l'affidamento dei servizi offerti
|
0 |
11 |
0 |
04/02/2025 - 19/02/2025 |
|
2025/208 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 10 DEL 03/02/2025 |
Causa presso Tribunale di Nuoro R.G. n. 555/2021 . Autorizzazione al Responsabile del Servizio a conferire incarico legale per ricorso nanti la Corte d'Appello .
|
0 |
10 |
0 |
04/02/2025 - 19/02/2025 |
|
2025/207 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 9 DEL 03/02/2025 |
Adesione del Comune di Dorgali alla manifestazione Monumenti Aperti 2025
|
0 |
9 |
0 |
04/02/2025 - 19/02/2025 |
|
2025/205 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 163 DEL 03/02/2025 |
Determinazione n 26/2025 . Liquidazione fitto locali mese di gennaio 2025 a favore della ditta M.G. Fancello
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163 |
29 |
0 |
03/02/2025 - 18/02/2025 |
|
2025/204 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 162 DEL 03/02/2025 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di dicembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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162 |
28 |
0 |
03/02/2025 - 18/02/2025 |
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2025/203 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 161 DEL 03/02/2025 |
Servizio di smaltimento carcasse in una fossa comune alla ditta Isalle Orrule Società Cooperativa Agricola S.P.18- 08022 Dorgali (NU) P.IVA - Liquidazione spese alla coop Isalle Orrule - di Dorgali -Cig: B3FC7FD9E1
|
161 |
27 |
0 |
03/02/2025 - 18/02/2025 |
|
2025/201 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 157 DEL 03/02/2025 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11 – Liquidazione competenze maturate anno 2024.
|
157 |
44 |
0 |
03/02/2025 - 18/02/2025 |
|
2025/200 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 158 DEL 03/02/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2025 – Avvio piani per l’anno 2025 e I impegno fondi.
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158 |
45 |
0 |
03/02/2025 - 18/02/2025 |
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2025/199 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 159 DEL 03/02/2025 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio 2024/Giugno 2025. Liquidazione di spesa integrazione una tantum.
|
159 |
46 |
0 |
03/02/2025 - 18/02/2025 |
|
2025/198 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 160 DEL 03/02/2025 |
Liquidazione contributi straordinari una tantum ad associazioni culturali e di volontariato
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160 |
47 |
0 |
03/02/2025 - 18/02/2025 |
|
2025/196 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 155 DEL 31/01/2025 |
Rimborso diritti di notifica atti a n. 42 Comuni per richieste pervenute nel periodo dal 21 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025 - Liquidazione spesa.-
|
155 |
32 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/195 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 156 DEL 31/01/2025 |
Spedizione cartoline di auguri di Natale agli emigrati residenti all'estero - liquidazione spesa a favore della ditta Top Gear Service di Gianni Mulas con sede a Dorgali via Montessori n.2 - cig:B4B085F177
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156 |
26 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/194 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 152 DEL 30/01/2025 |
Attribuzione delle funzioni di Messo Comunale . Incarico e disposizioni .
|
152 |
24 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/193 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 154 DEL 31/01/2025 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1 grado A.S. 2024/25 -Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di dicembre 2024
|
154 |
25 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/192 |
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA |
AVVISO PUBBLICO |
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI ADDESTRAMENTO (COP) PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE - SESSIONI ORDINARIE DI ARPRILE E NOVEMBRE 2025 |
0 |
0 |
1678 |
31/01/2025 - 23/09/2025 |
|
2025/191 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 153 DEL 31/01/2025 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Impegno di spesa a favore della Ditta Salvatore Fancello per smontaggio e rimontaggio teca per lavori di restauro del "disegno ininterrotto"
|
153 |
43 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/190 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 151 DEL 31/01/2025 |
Sistema di rilevazione presenze servizio di refezione scolastica - Canone di utilizzo dell'applicativo gestionale School.net per il 2025 - Liquidazione a favore della Etica Soluzioni srl, sede legale via dei Solteri n. 76, Trento, partita iva 0234421022
|
151 |
23 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
|
2025/189 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 108 DEL 27/01/2025 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo alla Proloco Dorgali per servizio temporaneo di apertura e visite guidate dal 01/10 al 06/10/2024 e servizi extra
|
108 |
37 |
0 |
31/01/2025 - 15/02/2025 |
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2025/188 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 150 DEL 30/01/2025 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 106/2020 recante " Deliberazione Consiliare n. 214 del 22/12/1977 - Recupero al patrimonio dell'Ente dell' immobile sito in via del Cisto n. 1 a Cala Gonone. Liquidazione spettanze all'avvocato Gianluigi Mastio del Foro
|
150 |
22 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/187 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 149 DEL 30/01/2025 |
Aggiornamento professionale area amministrativa-ufficio Personale e Segreteria - Liquidazione spesa CELNET cig B508477356
|
149 |
21 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/186 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 147 DEL 30/01/2025 |
Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di dicembre 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
|
147 |
31 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/185 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 146 DEL 30/01/2025 |
Fornitura software di gestione PayTourist (Tassa di soggiorno) – Licenza triennale 2025/2027 (Anno 2025) - Ditta: Kitesun S.r.l., Viale XX Settembre n. 45, 95128 Catania (CT) - P.IVA: 05550570872 - Liquidazione spesa
|
146 |
30 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/184 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 144 DEL 30/01/2025 |
Liquidazione servizi di ingegneria e architettura di natura geologica. “Ampliamento Cimitero Comunale, realizzazione nuovi loculi” CUP: F85I22000380006".CIG: B09100F450.Geol. Calia Giovanni Salvatore
|
144 |
42 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
|
2025/183 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 145 DEL 30/01/2025 |
Fornitura energia elettrica ad utenze comunali (mese Dicembre 2024) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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145 |
29 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/182 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 143 DEL 30/01/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni strade e immobili comunali e scolastici CIG: B563FEAD8A
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143 |
41 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/181 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 142 DEL 30/01/2025 |
Liquidazione onorari per il servizio di rilevamento in parete e valutazione del rischio presso Cala Luna e Grotta del Bue marino nel Comune di Dorgali. CIG: Z5A3B9F8DD
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142 |
40 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/180 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 141 DEL 30/01/2025 |
Modifiche contrattuali fornitura DPI e attrezzature "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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141 |
39 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/179 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 140 DEL 30/01/2025 |
Liquidazione acconto fornitura attrezzature e manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, Via Galileo 28 08022 Dorgali C.F. BCCGNN63A31D345R P.IVA 00746870910. CIG: B1495F164F
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140 |
38 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/178 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 148 DEL 30/01/2025 |
Spese Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro anno 2024 . Liquidazione contributo a favore del Comune di Nuoro
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148 |
20 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/177 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 130 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 920,51. Pratica: n. 71. Soggetto debitore : FILINDEU ANTONIETTA (Dorgali 02.08.1956).
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130 |
30 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/176 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 124 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.979,65. Pratica: n. 385. Soggetto debitore: BASILICO GIUSEPPE (NUORO, 20.05.1983);
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124 |
24 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/175 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 127 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.580,63. Pratica: n. 152. Soggetto debitore : PIREDDU ANNA (FRANCIA 11.07.1958).
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127 |
27 |
0 |
30/01/2025 - 14/02/2025 |
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2025/174 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 137 DEL 29/01/2025 |
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fornitura di uno scaldabagno elettrico per la Caserma dei Carabinieri di Iloghe - CIG: B410DF37B3
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137 |
37 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/173 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 136 DEL 29/01/2025 |
Decisione a contrarre per fornitura ed installazione ventole per impianto di condizionamento del Cine-Teatro Arena di Cala Gonone. Ditta Deluigi Graziano. CIG: B55C695D31
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136 |
36 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/172 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 135 DEL 29/01/2025 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002 - NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIO DELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE CIG: Z273AA75F2
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135 |
35 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/171 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 139 DEL 29/01/2025 |
Fornitura pack n. 6000 sms alert per servizio mensa scolastica. Liquidazione competenze a favore della ditta Etica Soluzioni Srl, con sede legale a Trento in Via Solteri 76, P.IVA 02344210220. CIG: B5090D9B4B
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139 |
19 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/170 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 134 DEL 29/01/2025 |
Liquidazione acconto per fornitura di acqua potabile e sostituzione di una fossa imhoff presso il cimitero comunale, Ditta: Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B3EEB7C2B3
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134 |
34 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/169 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 133 DEL 29/01/2025 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli uffici comunali e scolastici. Ditta Elettro Colli. CIG: B549074008
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133 |
33 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/168 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 132 DEL 29/01/2025 |
Decisione a contrarre per la realizzazione di un intervento di manutenzione impianto fognario presso il cimitero comunale CIG: B55364DCA4
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132 |
32 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/167 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 129 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 1.449,99. Pratica: n. 249. Soggetto debitore: SOTGIA ANNA (DORGALI 31.10.1973).
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129 |
29 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/166 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 121 DEL 29/01/2025 |
Aggiornamento patrimonio librario Biblioteca Comunale – Impegno di spesa per abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2025
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121 |
41 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/165 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 138 DEL 29/01/2025 |
Riversamento somme al Comune di Dalmine (BG) per versamento IMU 2017 ad ente locale incompetente, impegno e liquidazione di spesa.
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138 |
28 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/164 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 118 DEL 29/01/2025 |
Fornitura di N. 6 timbri autoinchiostranti e relativi tamponi inchiostranti - Ditta: Arti Grafiche Su Craminu S.n.c. di Mesina & Bacchitta - Liquidazione spesa
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118 |
26 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/163 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 122 DEL 29/01/2025 |
Servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 07/01/2025 – 14/06/2025. Impegno di spesa. CIG B514607EED.
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122 |
42 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/162 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 115 DEL 28/01/2025 |
Affidamento Fornitura di n. 2 scrivanie con cassettiera - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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115 |
24 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/161 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 120 DEL 29/01/2025 |
Capodanno 2024 - 2025: redazione del piano di sicurezza per il concerto. CIG B4EB932307, CUP E71D24000240006. Liquidazione spettanze in favore del Geometra Argentero Roberto, CF RGNRRT84P27B345P, P.I. 01612300911
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120 |
40 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/160 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 116 DEL 29/01/2025 |
Progetto Iscol@ PNRR, M.4 I.3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali. Impegno e liquidazione oneri per istanza di allaccio energia elettrica CUP: F89J22002340005 CIG: B5330AB2A4
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116 |
22 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/159 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 128 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 4.612,12. Pratica: n. 56. Soggetto debitore : 56 – SAGHEDDU PIERO (NUORO 09.02.1977);
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128 |
28 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/158 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 126 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 4.545,72. Pratica: n. 42. Soggetto debitore : MUGGIANU MAURA ANGELA (Dorgali 02.08.1965).
|
126 |
26 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/157 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 125 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 5.549,12. Pratica: n. 326. Soggetto debitore : WAENY SONJA (Svizzera 19.04.1963).
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125 |
25 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/156 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 123 DEL 29/01/2025 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 6.711,38. Pratica: n. 44. Soggetto debitore : SENETTE FRANCESCO (DORGALI, 08.03.1975).
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123 |
23 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/155 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 131 DEL 29/01/2025 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di dicembre 2024
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131 |
31 |
0 |
29/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/152 |
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA |
AVVISO PUBBLICO |
SESSIONI ORDINARIE DI ESAME (APRILE - NOVEMBRE 2025) PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PRINCIPALE INFERIORE A 750 KW. |
0 |
0 |
1530 |
29/01/2025 - 01/09/2025 |
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2025/151 |
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA |
AVVISO PUBBLICO |
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI MARITTIMI. SESSIONE ORDINARIA DI APRILE - OTTOBRE 2025 |
0 |
0 |
1527 |
29/01/2025 - 01/09/2025 |
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2025/149 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 119 DEL 28/01/2025 |
Fornitura n. 2 scale a pacchetto (7 gradini) con sistemi di sicurezza per archivio - Ditta: Italscale S.R.L., Via Uruguay, 33 – PADOVA – C.F./P.IVA: 04992780280 - Liquidazione spesa
|
119 |
27 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
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2025/148 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 117 DEL 28/01/2025 |
Noleggio fotocopiatore Multifunzione per il periodo 14.06.2024/13.12.2024 - Ufficio Protocollo - Ditta: ITD SOLUTIONS S.P.A., Via Galileo Galilei, 7, Milano, C.F.: 0573090013, P.IVA: 10184840154 - Liquidazione spesa
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117 |
25 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
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2025/147 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 114 DEL 28/01/2025 |
Affidamento del servizio di ticketing per grotte e siti archeologici - Rinnovo assistenza sistema Cloud per l'anno 2024/2025 e vendita biglietti anno 2024 - Ditta: TWO ITALIA S.R.L., Via dei Motoristi 48 Roma - Liquidazione spesa
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114 |
23 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
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2025/146 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 112 DEL 28/01/2025 |
Aggiornamento professionale - Autorizzazione alla partecipazione al Corso di formazione Messo notificatore alla dipendente Secci Anna Maria Grazia- Determinazione a contrarre -Affidamento ad INFAP P.IVA 10492081004 - Impegno di spesa- Cig B55D2FEAFO
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112 |
18 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
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2025/145 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 113 DEL 28/01/2025 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Liquidazione per nota di addebito n° 1152210/49 emessa il 01/01/2025, per le visure effettuate dal 01/10/2024 al 31/12/2024
|
113 |
21 |
0 |
28/01/2025 - 12/02/2025 |
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2025/143 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 105 DEL 27/01/2025 |
Proiezione Docufilm “A cuccos” - Impegno di spesa a favore della Ditta Ke Spettacolo [P.I. 01207890912] per fornitura service audio e video, gestione sicurezza e impianti
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105 |
34 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/142 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 107 DEL 27/01/2025 |
Fornitura biglietti cartacei per Tiscali: liquidazione spettanze in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu, P. IVA 00505240911
|
107 |
36 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/141 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 106 DEL 27/01/2025 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – Liquidazione competenze sino alla data del 31/12/2024.
|
106 |
35 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/140 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 109 DEL 27/01/2025 |
Servizio di allestimento e gestione di una mostra fotografica dedicata all’artista Angelo Mereu. Liquidazione spettanze alla Eikon Snc C.F. P.I 00932500911. CUP E74H24000570002. CIG B4C047047A.
|
109 |
38 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/139 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 110 DEL 27/01/2025 |
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore della Pro Loco per oneri convenzione per l'apertura degli Uffici Informazioni di Dorgali e Cala Gonone nel mese di ottobre 24
|
110 |
39 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/138 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 111 DEL 27/01/2025 |
Retrocessione loculi cimiteriali - Rimborso credito a favore dei concessionari - Liquidazione spesa
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111 |
17 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/137 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 27/01/2025 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di dicembre 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
|
103 |
16 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/136 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 27/01/2025 |
Liquidazione sussidi assistenziali
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104 |
33 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/135 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 27/01/2025 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di collegamento impianto elettrico service e installazione e allaccio impianto di massa a terra del palco per il concerto del 31 dicembre 2024. Liquidazione spettanze in favore della ditta Elettroclima Snc
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102 |
32 |
0 |
27/01/2025 - 11/02/2025 |
|
2025/134 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 24/01/2025 |
Gestione pagine social Enjoy Dorgali: liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911 , per il mese di dicembre 2024
|
101 |
31 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
|
2025/133 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 24/01/2025 |
CCDI 2024 - Istituto dello Straordinario dipendenti comunali - Liquidazione competenze 3 quadrimestre 2024
|
98 |
13 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/132 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 24/01/2025 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: ottobre/dicembre 2024 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
|
95 |
22 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
|
2025/131 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 24/01/2025 |
Noleggio n. 3 fotocopiatori, periodo: ottobre/dicembre 2024 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
|
94 |
21 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/130 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 24/01/2025 |
Determina a contrarre per fornitura di n. 300 risme di carta bianca formato A4, tramite MEPA - Ditta: PROMOSAFE S.R.L., Via Pisana, 350 – Firenze – P.IVA: 06780300486 - Impegno spesa
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93 |
20 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/129 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 24/01/2025 |
Contributi per il diritto allo studio - Borsa di Studio regionale - a.s. 2023/2024 (L.R. 5/2015) e Buono Libri - a.s. 2024/2025 (Art. 27 L.448/1998) - Presa d'atto fabbisogno - Approvazione graduatoria provvisoria
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100 |
15 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/128 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 24/01/2025 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di dicembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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92 |
10 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/127 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 24/01/2025 |
CCDI 2024 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati -mese di dicembre 2024
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97 |
12 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/126 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 24/01/2025 |
Corso aggiornamento del 27/01/2025 su La RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA APPROVATA L 20.11.2024 di Infopol srl con sede a Milano-C.F. - P.IVA: 05812210960 - Determinazione a contrarre - Assunzione dell'impegno di spesa. cig. B54D945710
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91 |
9 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/125 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 23/01/2025 |
Approvazione modifiche contrattuali dei Lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B43C9E43D8
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87 |
18 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/124 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 24/01/2025 |
Integrazione Impegno di spesa e liquidazione spettanze ai Consiglieri Comunali in carica durante il mandato amministrativo 2021-2026, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dell’anno 2024
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99 |
14 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/123 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 24/01/2025 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1 grado A.S. 2024/25 -Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di novembre 2024
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96 |
11 |
0 |
24/01/2025 - 08/02/2025 |
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2025/122 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 23/01/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per DICEMBRE 2024. CIG: B3A3F0CDD5
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90 |
9 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/121 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 23/01/2025 |
Corso aggiornamento del 28/01/2025 su La Programmazione annuale dei flussi di cassa ai sensi del DL 155/2024 di Ideapa srl con sede a Rimini -C.F. - P.IVA: 04597260407 - Determinazione a contrarre - Assunzione dell'impegno di spesa. cig. B54CBE095C
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78 |
8 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/120 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 23/01/2025 |
L.R. 9/04 _ Impegno fondi e prima liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari per il secondo semestre 2024.
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80 |
30 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/119 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 23/01/2025 |
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI” CUP: F89E19001470006 – CIG: 97987876D5. Autorizzazione alla proroga dell’ultimazione dei lavori
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89 |
20 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/118 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 23/01/2025 |
Liquidazione spesa per servizi evoluti di accesso al Registro Imprese, consultazione ed estrazione dall’INIPEC luglio-dicembre 2024 a favore di InfoCamere. C.I.G.: Z953D9FEC7
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75 |
8 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/117 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 23/01/2025 |
Liquid. competenze serv. ricov. e custodia cani randagi mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2024, alla Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG:909442199E
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74 |
7 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/116 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 23/01/2025 |
Liquid.spesa fornit.alcuni capi vestiario invern. Agente R.S. Polizia Locale a R.A.P. Professional S.r.l., Via Cettolini n. 31, Elmas (CA), partita I.V.A. 03677220927.
C.I.G.: B4ADD508FD
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73 |
6 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/115 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 23/01/2025 |
CCDI 2024- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili dal 02/12/2024 al 31/12/2024 - Liquidazione competenze
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77 |
7 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/114 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 54 DEL 21/01/2025 |
RENDICONTO 2024 - RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI (SPESA DI INVESTIMENTO ).
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54 |
17 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/113 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 23/01/2025 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzioni impianti elettrici e illuminazione per gli uffici comunali e scolastici CIG: B549074008
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88 |
19 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/112 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 23/01/2025 |
Liquidazione mensilità dicembre 2024 dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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86 |
17 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/111 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 23/01/2025 |
Liquidazione saldo per la fornitura di materiale vario per la manutenzione di edifici scolastici ed immobili comunali. CIG: ZE92D1CA36
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85 |
16 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/110 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 23/01/2025 |
Liquidazione saldo fornitura di inerte per attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia FoReSTAS per i lavori “Ristrutturazione e adeguamento sanitario di vedetta antincendio regionale in loc.“Monte Tului”. Ditta: Angelo Mereu.CIG: B0EC2D44E0
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84 |
15 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/109 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 23/01/2025 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di realizzazione di un piano di comunicazione per il concerto. Liquidazione spettanze in favore della ditta Nora srl, P. IVA 01474420914 CIG B4EC977019 - CUP E71D24000240006
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79 |
29 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/108 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 23/01/2025 |
Liquidazione mensilità di dicembre. Servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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83 |
14 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/107 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 23/01/2025 |
Liquidazione saldo lavori di manutenzione straordinaria pertinenze scolastiche. Ditta Usai Francesco Costantino Via Roma 9 08022 Dorgali (NU) C.F. SUAFNC70D10F979K P.IVA 0095260091. CIG: Z5D2B627A7
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82 |
13 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/106 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 23/01/2025 |
OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ED INTERESSE REGIONALE. - RIORDINO DELPORTOIN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002 - NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIO DELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE CIG: Z273AA75F2
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81 |
12 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/105 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 23/01/2025 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( C.I.E.) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato per il periodo 01 dicembre -31 dicembre 2024
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76 |
6 |
0 |
23/01/2025 - 07/02/2025 |
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2025/103 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 22/01/2025 |
Riversamento somme al Comune di Dorno (PV) per versamento TARI 2019 ad ente locale incompetente, impegno e liquidazione di spesa.
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72 |
19 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/102 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 69 DEL 22/01/2025 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo ottobre/novembre 2024 (Fattura di Dicembre 2024) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM SpA, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
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69 |
18 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/101 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 71 DEL 22/01/2025 |
Liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G.: B3A51D7003.
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71 |
5 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/100 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 22/01/2025 |
Partecipazione Corso aggiornamento professionale sulla Contabilità pubblica modulo 5 del 06-02-2025 di Anci Sardegna Cod.Fisc.: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Determinazione a contrarre - Assunzione dell'impegno di spesa. cig. B53AD26C1C
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70 |
5 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/99 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 59 DEL 22/01/2025 |
“Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa 2024-2025 – Impegno di spesa fondi 2025 a favore del Ce.D.A.C. Sardegna”
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59 |
25 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/98 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 58 DEL 22/01/2025 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per NOVEMBRE 2024. CIG: B3A3F0CDD5
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58 |
4 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/97 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 68 DEL 22/01/2025 |
Integrazione fornitura urgente di carburante per alimentazione generatore elettrico. CIG: B4B75C3717
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68 |
11 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/96 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 67 DEL 22/01/2025 |
Determinazione della Provincia di Nuoro n°310 del 14/04/2020 Concessione d'uso di acque sotterranee ad uso igienico da n. 1 pozzo trivellato in agro di Dorgali, F. 12, M. 390 loc. "Iloghe" impegno e liquidazione degli oneri relativi agli anni 2024-2025
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67 |
10 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/95 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 66 DEL 22/01/2025 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di tinteggiatura archivio del municipio, uffici ed altri edifici comunali - ditta Bindinelli Raimondo. CIG: B53DBAD164
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66 |
9 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/94 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 65 DEL 22/01/2025 |
Liquidazione servizio di nolo e posa in opera di luminarie natalizie, anno 2024. Ditta R.H.Impianti di Rahmani Hamidreza. CIG: B473670D45
|
65 |
8 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/93 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 64 DEL 22/01/2025 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Impegno di spesa per nota di addebito n° 1152210/49 emessa il 01/01/2025, per le visure effettuate dal 01/10/2024 al 31/12/2024
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64 |
7 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/92 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 63 DEL 22/01/2025 |
Liquidazione 2°acconto per servizio di autospurgo, pulizia tubazioni, videoispezione presso la Caserma di Iloghe, compreso smaltimento. Ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B4BABE74BA
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63 |
6 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/91 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 61 DEL 22/01/2025 |
Mercatini di Natale 2024: servizio di organizzazione delle attività di animazione. Liquidazione spettanze in favore della ditta Happy Island & C., P. IVA 01256720911
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61 |
27 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/90 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 57 DEL 22/01/2025 |
Progetto "Museo Civico e siti archeologici" - Liquidazione oneri adeguamenti contrattuali per la gestione, il controllo e la manutenzione dei villaggi nuragici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu a Cala Gonone e del Museo Archeologico di Dorgali.
|
57 |
4 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/89 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 56 DEL 22/01/2025 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali dicembre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, Via Montebello n. 5 - 08022 Dorgali. Importo da liquidare: Euro 6.687,06 (iva 22% inclusa).
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56 |
3 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/88 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 55 DEL 22/01/2025 |
Progetto "Museo Civico e siti archeologici", CIG: 962118228E - mensilità dicembre 2024 per la gestione, il controllo e la manutenzione dei villaggi nuragici di Tiscali, Serra Orrios, Nuraghe Mannu a Cala Gonone e del Museo Archeologico di Dorgali.
|
55 |
2 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/87 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 60 DEL 22/01/2025 |
Fornitura biglietti cartacei per Tiscali: impegno di spesa in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu
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60 |
26 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/86 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 62 DEL 22/01/2025 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di dicembre 2024. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
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62 |
28 |
0 |
22/01/2025 - 06/02/2025 |
|
2025/85 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 35 DEL 21/01/2025 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione competenze maturate per il mese di dicembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
|
35 |
6 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
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2025/84 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 36 DEL 21/01/2025 |
Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità. Liquidazione saldo spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus. CIG Z3C3D6454E
|
36 |
7 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
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2025/83 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 37 DEL 21/01/2025 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Prima liquidazione competenze IV trimestre 2024 maturate a titolo di assegno mensile e rimborso viaggi e soggiorno a favore dei cittadini nefropatici.
|
37 |
8 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
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2025/82 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 38 DEL 21/01/2025 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - Liquidazione competenze secondo semestre 2024.
|
38 |
9 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
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2025/81 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 39 DEL 21/01/2025 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione dicembre 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
|
39 |
10 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
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2025/80 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 40 DEL 21/01/2025 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione novembre 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
|
40 |
11 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/79 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 41 DEL 21/01/2025 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di realizzazione di spettacolo pirotecnico. Liquidazione spettanze in favore della ditta Arte Pirotecnica di F.lli Massa snc, P.I. 03159680929.
|
41 |
12 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/78 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 42 DEL 21/01/2025 |
Biblioteca Comunale – Spettacolo Teatrale per le classi prime della scuola primaria - Servizio transfert Ditta Pala Antonello [P.IVA: 01624140917]
|
42 |
13 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/77 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 43 DEL 21/01/2025 |
Capodanno 24-25: servizio di organizzazione spettacolo di musica dal vivo. Liquidazione saldo compensi in favore della ditta "Applausi Produzioni", P. IVA 00561640954
|
43 |
14 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/76 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 44 DEL 21/01/2025 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Liquidazione fattura alla Ditta Sotgia Elena (P.I. 01572380911)
|
44 |
15 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/75 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 45 DEL 21/01/2025 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Liquidazione fattura alla Ditta Miele Amaro Srl (P.I. 01368770911)
|
45 |
16 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/74 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 48 DEL 21/01/2025 |
Rassegna Cinematografica "Natale al Cinema 2024" - Liquidazione fattura alla Ditta Ke Spettacolo di Antonello Testone [P.I. 01207890912]
|
48 |
19 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/73 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 49 DEL 21/01/2025 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di dicembre 2024. Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
|
49 |
20 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/72 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 50 DEL 21/01/2025 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità . Liquidazione spettanze mese di dicembre 2024. CIGB020059F1D
|
50 |
21 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/71 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 51 DEL 21/01/2025 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di lettura con teatro a manovella e manipolazione della creta – Liquidazione fattura alla Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
|
51 |
22 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/70 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 47 DEL 21/01/2025 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di disegno e di lettura con teatro a manovalla – Liquidazione fattura alla Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
|
47 |
18 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/69 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 46 DEL 21/01/2025 |
Incontro di Natale Anziani 2024 – Liquidazione fattura alla Società Agricola Loi di Loi Barbara [P.I. 01368430912]
|
46 |
17 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/68 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 52 DEL 21/01/2025 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali: liquidazione corrispettivo in favore di Elena Mereu, P. IVA 01625680911, periodo dicembre 2024.
|
52 |
23 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/67 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 53 DEL 21/01/2025 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio navetta per il concerto. Liquidazione spettanze in favore di Pala Antonello, P. IVA 01624140917
|
53 |
24 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/63 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 34 DEL 21/01/2025 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione competenze maturate per il mese di novembre 2024 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS _ Associazione Italiana Assistenza Spastici, Viale Poetto 312 _ 09126 Cagliari
|
34 |
5 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/62 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 33 DEL 21/01/2025 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ I liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari sino alla data del 31/12/2024.
|
33 |
4 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/61 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 32 DEL 21/01/2025 |
Aggiud.affid.serv. stampa digit.notifica a mezzo pec verb. CdS. Imp. spesa a Sapidata S.p.A., Via Biagio Di Santolino n.78, 47892 Acquaviva Repubblica di San Marino, partita I.V.A.:91137650403. C.I.G.: B3A51D7003
|
32 |
3 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/59 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 27 DEL 21/01/2025 |
Liquidazione paghe mensilità dicembre. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
|
27 |
1 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/58 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 30 DEL 21/01/2025 |
Decisione a contrarre e affidamento forniture di concime azotato per la pineta di Cala Gonone CIG: B52D8E2156
|
30 |
4 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/57 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 29 DEL 21/01/2025 |
Liquidazione acconto servizio di monitoraggio (topi - ratti - insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico, annualità 2024. Ditta Anticimex srl. CIG: B33A80827F
|
29 |
3 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/56 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 28 DEL 21/01/2025 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione a favore della ditta appaltatrice periodo 21 settembre – 21 dicembre 2024 CIG: B0D319781F
|
28 |
2 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/55 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 31 DEL 21/01/2025 |
Liquidazione acconto per servizio di autospurgo, pulizia tubazioni, videoispezione presso la Caserma di Iloghe. Ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B4BABE74BA
|
31 |
5 |
0 |
21/01/2025 - 05/02/2025 |
|
2025/54 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 7 DEL 20/01/2025 |
DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CALA GONONE
|
7 |
3 |
0 |
20/01/2025 - 19/02/2025 |
|
2025/53 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 6 DEL 20/01/2025 |
ORDINANZA SINDACALE DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA ZONA ARTIGIANALE IRIAI
|
6 |
2 |
0 |
20/01/2025 - 19/02/2025 |
|
2025/52 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 8 DEL 17/01/2025 |
Nulla Osta alla sopraelevazione di un tratto del muro di cinta del Cimitero Comunale
|
0 |
8 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/51 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 7 DEL 17/01/2025 |
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali ricorso presentato al Consiglio di Stato dalla Sig.ra Loi M.G. , avverso la sentenza del TAR Sardegna , n. 747/2024
|
0 |
7 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/50 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 6 DEL 17/01/2025 |
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali nel ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del Consiglio Comunale di Dorgali n. 28/2024
|
0 |
6 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/49 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 5 DEL 17/01/2025 |
Quantificazione delle somme non soggettte ad esecuzione forzata per il 1°semestre 2025
|
0 |
5 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/48 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 4 DEL 17/01/2025 |
Bilancio di previsione 2025/2027 .Variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2025
|
0 |
4 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/47 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 3 DEL 17/01/2025 |
Stato di emergenza in relazione al rischio derivante dalla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna. Criticità inerenti alla gestione degli invasi di Olai e Govossai. Dichiarazione proroga stato di calamità naturale
|
0 |
3 |
0 |
20/01/2025 - 04/02/2025 |
|
2025/46 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 5 DEL 17/01/2025 |
Chiusura scuole di ogni ordine e grado, asilo nido, parchi pubblici, cimitero, impianti sportivi e cancellazione di tutti gli eventi per il giorno 18/01/2025 per allerta meteo
|
5 |
3 |
0 |
17/01/2025 - 16/02/2025 |
|
2025/45 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 19 DEL 17/01/2025 |
Rinnovo polizze assicurative per l'anno 2025: RTC, RCAUTO, KASCO veicoli, incendio Caserma, Polizza Museo, Infortuni - Ditta: Alberto Galizia Broker, Via Del Mercato Vecchio 9/11, Cagliari - P.IVA: 02378040923 - Liquidazione spesa
|
19 |
11 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/44 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 16 DEL 17/01/2025 |
Imp.e liquid. sanz. ammin. relativa al verbale CdS n. R8238 del 15/08/2024 erroneamente versata al Comune di Dorgali dal contribuente Sig. Grimandi Massimo.
|
16 |
2 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/43 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 26 DEL 17/01/2025 |
Proroga fino al 31/03/2025 del contrato di locazione immobile via Umberto , approvato giusta determinazione n. 1060/2024 . Assunzione impegno spesa a favore della ditta Fancello Maria Giovanna
|
26 |
4 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/42 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 24 DEL 17/01/2025 |
Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione del Municipio per il periodo 01.10.2024/31.12.2024 - Ditta: Olivetti S.p.A., Strada Monte Navale n. 2/C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 - Liquidazione spesa
|
24 |
16 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/41 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 23 DEL 17/01/2025 |
Passaggio di soluzione con integrazione di patch management fino al 31.12.2026 dell’Antivirus Avast Business Pro Managed per n. 70 postazioni - Ditta: Atsecurity di Noè Marco, C.F.: NOEMRC92L17L042B, P.IVA: 03397680830 - Liquidazione spesa
|
23 |
15 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/40 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 21 DEL 17/01/2025 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione EPSON per Ufficio 1° piano della Polizia Locale per il periodo 01.10/31.12.2024 - Canone nr. 15 - Ditta: Converge S.p.A. Unipersonale, Via Mentore Maggini n. 1, Roma - C.F./P.IVA: 04472901000 - Liquidazione spesa
|
21 |
13 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/39 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 20 DEL 17/01/2025 |
Fornitura di n. 12 gruppi di continuità - Ditta: C2 S.r.l., Via P. Ferraroni N. 9 – CREMONA – C.F./P.IVA: 01121130197 - Liquidazione spesa
|
20 |
12 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/38 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 22 DEL 17/01/2025 |
Fornitura servizio in abbonamento triennale (1° dicembre 2023/30 novembre 2026): Formula-Risorse Umane + 5000AB - Ditta: MYO S.P.A., Via Santarcangiolese, 6, 47824 Poggio Torriana (RN), C.F./P.IVA: 03222970406 - Liquidazione spesa ANNO 2025
|
22 |
14 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/37 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 18 DEL 17/01/2025 |
Fornitura energia elettrica ad utenze comunali (mese Novembre 2024) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
|
18 |
10 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/36 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 25 DEL 17/01/2025 |
Servizio postale di raccolta affrancatura e recapito della posta prioritaria e raccomandata celere - consumi periodo luglio-dicembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore della ditta Top Gear Service di Gianni Mulas
|
25 |
3 |
0 |
17/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2025/35 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 14 DEL 16/01/2025 |
Imp.e liquid.quota aggio errata novembre 2024 erroneamente versata al Comune di Dorgali dalla Ditta Oikos Servizi Srl.
|
14 |
1 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/34 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 17 DEL 16/01/2025 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - Approvazione graduatoria secondo semestre 2024.
|
17 |
3 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/33 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 13 DEL 16/01/2025 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della C22 Consulting srl di Sassari per il Consigliere Gabriele Sotgia-Liquidazione spettanze per i mesi di Ott/Nov/Dic 2024
|
13 |
2 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/32 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 12 DEL 16/01/2025 |
Rimborso spese di viaggio al segretario comunale incaricato della reggenza a scavalco, dott. V. Zanzarella. Periodo Maggio - Dicembre 2024 . Liquidazione spettanze .
|
12 |
1 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/31 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 15 DEL 16/01/2025 |
Fornitura servizio nell'anno 2025 di accesso ad Internet a scuole elementari, medie e materne anche con linee telefoniche VoiP, Midam, Ufficio Informazioni, siti archeologici e biblioteca comunale - Ditta Sirius Technology Srl - Liquidazione spesa
|
15 |
9 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/30 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 11 DEL 16/01/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali nei mesi di dicembre 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
11 |
8 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/29 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 10 DEL 16/01/2025 |
Fornitura carburante per automezzi comunali nei mesi di novembre 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
10 |
7 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/28 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 8 DEL 16/01/2025 |
Fornitura di n. 5 sedie e vari articoli di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
|
8 |
5 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/27 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 16/01/2025 |
Rinnovo polizze assicurative per l'anno 2025: RTC, RCAUTO, KASCO veicoli, incendio Caserma, Polizza Museo, Infortuni - Ditta: Alberto Galizia Broker, Via Del Mercato Vecchio 9/11, Cagliari - P.IVA: 02378040923 - Impegno spesa
|
9 |
6 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/26 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 6 DEL 16/01/2025 |
Integrazione Determinazione n. 1861 del 31.12.2024 “Proroga tecnica del servizio di gestione del Progetto Museo archeologico e siti archeologici nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara”
|
6 |
1 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/25 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5 DEL 16/01/2025 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. per sinistro liquidato al Sig. F.S. - Liquidazione spesa
|
5 |
3 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/24 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4 DEL 16/01/2025 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli (periodo 19.09/17.12.2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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4 |
2 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
|
2025/23 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 7 DEL 16/01/2025 |
Attività di Revisore dei Conti per il periodo agosto/dicembre 2024 - Dott.ssa Giovanna Caterina Mameli, Via Paoli, 57, Cagliari - C.F.: MMLGNN80L65F979N - Liquidazione spesa
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7 |
4 |
0 |
16/01/2025 - 31/01/2025 |
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2025/22 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3 DEL 15/01/2025 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole - Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 -Lotto 18- Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903 - Liquidazione spesa
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3 |
1 |
0 |
15/01/2025 - 30/01/2025 |
|
2025/20 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 4 DEL 14/01/2025 |
Disciplina temporanea del traffico per festeggiamenti a Dorgali in onore di S. Antonio e S. Sebastiano e a Cala Gonone in onore di S.Antonio.
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4 |
1 |
0 |
14/01/2025 - 13/02/2025 |
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2025/16 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2 DEL 10/01/2025 |
Bonus Idrico integrativo anno 2024. Rettifica della determinazione n.1041 del 30/07/2024 di approvazione graduatoria definitiva ammessi e non ammessi e nuova approvazione.
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2 |
2 |
0 |
13/01/2025 - 28/01/2025 |
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2025/15 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 2 DEL 09/01/2025 |
Approvazione Piano esecutivo di gestione per il triennio 2025/2027 . Art. 169 del D.Lgvo 267/2000
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0 |
2 |
0 |
10/01/2025 - 25/01/2025 |
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2025/14 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 3 DEL 10/01/2025 |
Sospensione dell’attività didattica nella scuola primaria di Via Lamarmora per il giorno 13 gennaio 2025
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3 |
2 |
0 |
10/01/2025 - 09/02/2025 |
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2025/6 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 1 DEL 03/01/2025 |
Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente, resistendo all’atto di citazione contro il Comune di Dorgali e contro la Regione Autonoma della Sardegna, presentato dal sig. F.M. nel ricorso ex art.40 c.p.a. al TAR Sardegna
|
0 |
1 |
0 |
03/01/2025 - 18/01/2025 |
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2025/5 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1 DEL 02/01/2025 |
Affidamento diretto del servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 07/01/2025 – 14/06/2025. Decisione a contrarre e aggiudicazione. CIG B514607EED.
|
1 |
1 |
0 |
02/01/2025 - 17/01/2025 |
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2025/4 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 46 DEL 30/12/2024 |
Valutazioni di competenza su accertamento di conformità per opere ricadenti su suolo pubblico in piazza Andrea Doria a Cala Gonone (Dorgali)
|
0 |
46 |
0 |
02/01/2025 - 17/01/2025 |
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2025/3 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 45 DEL 30/12/2024 |
Variante non sostanziale per la realizzazione di un edificio con tetto piano in deroga alle norme del Piano Particolareggiato Palmasera a Cala Gonone (Dorgali). Ditta Boeddu Anna Lucia
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0 |
45 |
0 |
02/01/2025 - 17/01/2025 |
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2025/2 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 44 DEL 30/12/2024 |
Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato “Palmasera” – Modifica alle distanze dal confine del lotto con strade comunali per il lotto n. 23 (foglio 75, particella 1132). Richiedente Bacchitta Giuseppe
|
0 |
44 |
0 |
02/01/2025 - 17/01/2025 |
|
2024/2564 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1865 DEL 31/12/2024 |
Determinazione n.566/2024 . Affidamento servizio visite mediche . integrazione impegno di spesa . cig B512DF845F
|
1865 |
338 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2563 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 43 DEL 30/12/2024 |
Progetto Fattibilità Tecnico-economica PFTE Finanziamento PNRR Miss. 6C11.1 Salute "Sopraelevazione dell'ambulatorio per la realizzazione della Casa della Comunità di Dorgali". Autorizzazione per volumi residui zone S e correzione errore materiale PRG
|
0 |
43 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2562 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 42 DEL 30/12/2024 |
Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 e suoi allegati
|
0 |
42 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2561 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 136 DEL 31/12/2024 |
Presa d'atto deliberazione G.R. RAS n. 46/29 del 2024 e determinazione RAS n. 6591/2024 di riparto delle somme stanziate a favore del Comune di Dorgali e destinate alla contrattazione decentrata integrativa .Integrazione del Fondo 2024
|
0 |
136 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2560 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 41 DEL 30/12/2024 |
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2025-2027 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
|
0 |
41 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2559 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1864 DEL 31/12/2024 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di novembre 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1864 |
240 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2558 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1863 DEL 31/12/2024 |
Determina a contrarre fornitura di sedie e vari articoli di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
|
1863 |
239 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2557 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 40 DEL 30/12/2024 |
Verifica disponibilità aree e determinazione per l'anno 2025 del prezzo unitario di cessione delle stesse, in diritto di proprietà o superficie, da destinare a residenze e ad attività produttive
|
0 |
40 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2556 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 39 DEL 30/12/2024 |
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025
|
0 |
39 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2555 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 38 DEL 30/12/2024 |
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
|
0 |
38 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
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2024/2554 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 37 DEL 30/12/2024 |
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2022. (Art. 20 D.Lgs. n° 175/2016 e art. 17 D.L. N° 90/2014).
|
0 |
37 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2553 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 36 DEL 30/12/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.128 DEL 18/12/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
36 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2552 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 35 DEL 30/12/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.113 DEL 09/12/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
35 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2551 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1862 DEL 31/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Capodanno 2024 - 2025". Liquidazione corrispettivi in favore della SIAE, P.IVA 00987061009
|
1862 |
507 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2550 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1857 DEL 31/12/2024 |
Organizzazione e realizzazione della “Seconda Edizione della Marcia della Salute”. Impegno di spesa.
|
1857 |
506 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2549 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1861 DEL 31/12/2024 |
Proroga tecnica del servizio di gestione del Progetto Museo archeologico e siti archeologici nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara - CIG: 962118228E
|
1861 |
105 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2548 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1859 DEL 31/12/2024 |
Retrocessione loculi cimiteriali - Quantificazione fabbisogno - Assunzione dell'impegno di spesa
|
1859 |
337 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2547 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1856 DEL 31/12/2024 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole - Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903 - Impegno spesa
|
1856 |
238 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2546 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1858 DEL 31/12/2024 |
Contezioso CTP Tosap 2018 - rimborso spese legali . assunzione impegno spesa a favore dell'avvocato Patteri Milena
|
1858 |
336 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2545 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1854 DEL 31/12/2024 |
Ricorso presentato dal Sig. Patteri . Assunzione impegno di spesa esecuzione sentenza TAR n. 572/2024.
|
1854 |
335 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2544 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1853 DEL 31/12/2024 |
Accoglimento istanza rimborso presentata dalla Sig.ra F. Deiana - prot. 22433/2024 . Assunzione dell'impegno di spesa
|
1853 |
334 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2543 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1855 DEL 31/12/2024 |
Affidamento incarico professionale per la redazione della variante al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Dorgali e relativi adempimenti accessori (VAS, VIncA, ecc.) – Ing. Giuseppe Manunza con studio in Cagliari - CIG: B50CC562AC
|
1855 |
104 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2542 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1852 DEL 31/12/2024 |
Fornitura pack n. 6000 sms alert per servizio mensa scolastica.Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della ditta Etica Soluzioni Srl, con sede legale a Trento in Via Solteri 76, P.IVA 02344210220. CIG: B5090D9B4B
|
1852 |
333 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2541 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1860 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione e realizzazione impianto di arrampicata sportiva presso la pineta comunale di Cala Gonone, LR 19/12/2023 n. 17 CUP: F85B23000890002 CIG B4F608BC87
|
1860 |
585 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
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2024/2539 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1851 DEL 31/12/2024 |
assunzione impegno delle spettanze anno 2024 a favore dei Consiglieri Comunali per i gettoni maturati dal 01/01/2024 al 31/12/2024
|
1851 |
332 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
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2024/2538 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1850 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica di “Interventi di messa in sicurezza della falesia in località s’Abba Durche – su Cascheri a protezione delle relative calette e dell’omonimo camminamento”.
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1850 |
584 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2537 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1849 DEL 31/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di sedute e tavoli per la Biblioteca di Cala Gonone. CIG: B50B6732EE
|
1849 |
583 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2536 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1848 DEL 31/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di armadi e tavoli per la Biblioteca di Cala Gonone CIG: B50B368015
|
1848 |
582 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2535 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1840 DEL 31/12/2024 |
Esecuzione deliberazione G.C. n 126/2024. Presa d'atto assegnazione in regime di mobilità del personale iscritto alla lista speciale di cui all’art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 3/2008.- dipendente matricola 850546
|
1840 |
331 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2534 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1847 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di arredi per la Biblioteca di Cala Gonone CIG: B5091BF919
|
1847 |
581 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2533 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1846 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori affidamento di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 1. CIG: B508898B97
|
1846 |
580 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2532 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1839 DEL 31/12/2024 |
Aggiornamento professionale - Determinazione a Contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 36/2023 -Impegno di spesa a favore della società Publika srl- cig B50847B6A2
|
1839 |
330 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2531 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1837 DEL 31/12/2024 |
Aggiornamento prof.le - Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 36/2023 - Rinnovo abbonamento rivista Bollettino Interazione anno 2025 - iNTERAZIONE SRL CIG B50847A5
|
1837 |
329 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2530 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1836 DEL 31/12/2024 |
Aggiornamento professionale area amministrativa-ufficio Personale e Segreteria - Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. affidamento diretto ex articolo 192 del D.lgs 267/2000.Impegno di spesa CELNET cig B508477356
|
1836 |
328 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2529 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1833 DEL 31/12/2024 |
PNRR, MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UE- NEXT GENERATION EU - CUP F81F22003050006 - CIG B219CBBBAC8. Liquidazione spettanze Etica soluzioni p.iva 02344210220
|
1833 |
327 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2528 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1827 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre per affidamento incarico professionale per servizi tecnici di redazione della variante al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Dorgali e relativi adempimenti accessori (VAS, VIncA, ecc.) -CUP F82D24000110006
|
1827 |
101 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2527 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1841 DEL 31/12/2024 |
Contratto di affitto di fondo rustico di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – DITTA: 181 – MULA NANNI SALVATORE (Dorgali 28.12.1954). Rettifica soggetto debitore di cui alla Determinazione n. 31 del 18.01.2022. Risoluzione contratto di affitto |
1841 |
575 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2525 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 238 DEL 30/12/2024 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione del “Presepio Vivente”.
|
238 |
74 |
0 |
30/12/2024 - 29/01/2025 |
|
2024/2524 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1830 DEL 30/12/2024 |
Contributo Associazione Protezione Civile Dorgali - Assunzione dell'impegno di spesa per l' anno 2025
|
1830 |
326 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2523 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1829 DEL 30/12/2024 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali. Determinazione a contrarre. Affidamento a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 – cig B505803443
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1829 |
325 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2522 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1828 DEL 30/12/2024 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2024) – Ripartizione quota da riservare all’edilizia di culto tra la Parrocchia Santa Caterina d’Alessandria (Dorgali) e la Parrocchia Nostra Signora di Bonaria (Cala Gonone) - Impegno di spesa.
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1828 |
102 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2521 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1845 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori affidamento di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 2. CIG: B5055461C8
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1845 |
579 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2520 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1831 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di banco reception per la Biblioteca di Cala Gonone CIG: B503FA6952
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1831 |
574 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2519 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1818 DEL 30/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani 2024 – Integrazione impegno spesa per servizi di ristorazione alla Società Agricola Loi di Loi Barbara [P.I. 01368430912]
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1818 |
503 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2518 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1826 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022 e 16/14 del 12.06.2024. CIG: B502A89CF8
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1826 |
573 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2517 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1843 DEL 30/12/2024 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 . Decisione a contrarre e affidamento lavori di MANUTENZIONE DEL PARCO DEL CARMELO. CIG: B4F8BA9163
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1843 |
577 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2516 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1844 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
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1844 |
578 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2515 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1814 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di manutenzione straordinaria della Vasca T2 dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CIG: B4F5AD560E
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1814 |
563 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2514 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1842 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di inerte per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta Mereu Angelo. CIG: B4D08A81BE
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1842 |
576 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2513 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 135 DEL 27/12/2024 |
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato integrativo aziendale del Comune di Dorgali - anno 2024
|
0 |
135 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2511 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1838 DEL 30/12/2024 |
Fornitura energia elettrica all'Ecocentro di Gonone - Conguagli da giugno al 5 novembre 2024 - Ditta: A2A ENERGIA S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 4 - Milano - C.F./P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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1838 |
237 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2510 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1835 DEL 30/12/2024 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. – Impegno fondi anno 2024.
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1835 |
505 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2509 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1832 DEL 30/12/2024 |
Gara con procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici. Annualità 2025-2026 - Nomina componenti commissione di gara
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1832 |
103 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2508 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1834 DEL 30/12/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: servizio di trasporto e posizionamento barriere antiterrorismo. Liquidazione spettanze in favore di Usai Francesco Costantino, P. IVA 00952600914
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1834 |
504 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2507 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1815 DEL 30/12/2024 |
Capodanno 2024 - 25: affidamento del servizio di collegamento impianto elettrico service e installazione e allaccio impianto di massa a terra del palco per il concerto del 31 dicembre 2024. Impegno di spesa in favore della ditta Elettroclima Snc
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1815 |
502 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2506 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1825 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i cantieri di cui all’ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024"
CIG: B5026EC1A6
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1825 |
572 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2505 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1824 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Riqualificazione campi Tennis Loc. Iscrittiorè a Cala Gonone. – I° lotto funzionale
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1824 |
571 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2504 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1823 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO IN LOCALITA’ MURISINU_Ditta Porcu Tonino Srl_CIG: B4F5BBD582
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1823 |
570 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2503 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1822 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FA53DCF4
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1822 |
569 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2502 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1821 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
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1821 |
568 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2501 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1820 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DORGALI”. CIG: B4F7B066BE
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1820 |
567 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2500 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1819 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022 e 16/14 del 12.06.2024. CIG: B4F6C72EFD
|
1819 |
566 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2499 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1817 DEL 30/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della Biblioteca di Cala Gonone – CIG: B4F730E349
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1817 |
565 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2498 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1816 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura. “Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici"-L.R. 21.2.2023, n. 1 art. 3 comma 2 –Attuazione D.G.R.n. 38/125.2023. CUP: F83C23003170002. CIG: B4F6B3AD85
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1816 |
564 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
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2024/2496 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1813 DEL 27/12/2024 |
PNRR, MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP F81F22003050006 - CIG B4FFAA9B00.Determina a contrarre . Affidamento alla Maggioli Sp
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1813 |
324 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
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2024/2495 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1810 DEL 27/12/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - P. Iva 00884380916. Impegno di spesa per contributo inerente ad aumento costi del personale.
Importo: Euro 15.540,62 - CIG: 962118228E
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1810 |
100 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2494 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1812 DEL 27/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Impegno di spesa ulteriori fondi da erogare una tantum ai beneficiari del REIS
|
1812 |
501 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2493 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1808 DEL 27/12/2024 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Impegno fondi per liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari sino alla data del 31/12/2024
|
1808 |
499 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
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2024/2492 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1809 DEL 27/12/2024 |
Natale 2024 - Impegno di spesa acquisto materiale a favore del Monastero di Santa Lucia - Ditta Iriai Carburante Srl [P.I. 01304680919]
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1809 |
500 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2491 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1807 DEL 27/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà. Integrazione Impegno fondi.
|
1807 |
498 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
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2024/2490 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1806 DEL 27/12/2024 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii - Misura Nidi Gratis. Impegno fondi assegnati per l’anno 2024.
|
1806 |
497 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
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2024/2489 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1805 DEL 27/12/2024 |
Natale 2024 Centro Socio Educativo – acquisto materiali dalla Ditta Ricami di Sardegna [P.I. 01090290915]
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1805 |
496 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
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2024/2488 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1804 DEL 27/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Impegno spese di gestione della misura REIS e per l’equipe multidisciplinare.
|
1804 |
495 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
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2024/2487 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1803 DEL 27/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani - Liquidazione fattura servizio transfert Ditta Secci Andrea [P.I. 01511130914]
|
1803 |
494 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
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2024/2486 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1802 DEL 27/12/2024 |
Natale Anziani 2024 - Fornitura pacchi dono per gli utenti SAD - Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Dorgali Pastori [P.I. 00075040915]
|
1802 |
493 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2485 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1800 DEL 27/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Capodanno 2024 - 2025". Impegno di spesa in favore della SIAE, P.IVA 00987061009
|
1800 |
491 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2484 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1799 DEL 27/12/2024 |
Contributi straordinari una tantum ad associazioni culturali e di volontariato. Impegno di spesa
|
1799 |
490 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2483 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1811 DEL 27/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di adeguamento dell’impianto di climatizzazione della Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Deluigi Graziano. CIG: B4EF1F27E8
|
1811 |
562 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2482 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1801 DEL 27/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani 2024 – Determina a contrarre affidamento servizi di ristorazione alla Società Agricola Loi di Loi Barbara [P.I. 01368430912] e impegno spesa
|
1801 |
492 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2481 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 134 DEL 24/12/2024 |
Integrazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. - sezione 2.2. Aggiornamento Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance per il triennio 2024/2026
annualità 2024
|
0 |
134 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2476 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1797 DEL 23/12/2024 |
App. gest.parch.a pagamento, con parcometri, ausiliari del traffico,fornit./install. parcometri, Comune di Dorgali e Cala Gonone. Ditta OIKOS Servizi Srl di Nuoro. Presa atto proroga comma 11 dell’art.106 del D.Lgs 50/2016.
C.I.G.: 91678740F6
|
1797 |
89 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/2475 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1798 DEL 23/12/2024 |
Approvazione III SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 03 dell'intervento di cui alla "Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17".Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai.CIS Costruzioni
|
1798 |
561 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/2474 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1796 DEL 23/12/2024 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Liquidazione fattura alla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda s.n.c. (P.I. 00817820913)
|
1796 |
489 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/2472 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1795 DEL 20/12/2024 |
Rinnovo canone di assistenza alla Piattaforma Web delle delibere storiche degli Organi Amministrativi - Anno 2024 - Ditta: TAULARA SRL con socio unico, con sede in Via Alghero, 28 a Nuoro, P.IVA/C.F.: 01097540916 - Liquidazione spesa
|
1795 |
236 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2471 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1791 DEL 20/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS LOC. ISCRITTIORE’ A CALA GONONE – I° STRALCIO FUNZIONALE
|
1791 |
560 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2469 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1794 DEL 20/12/2024 |
Rinnovo quota associativa per l'anno 2025 ad: A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE, Via delle Botteghe Oscure, 54, ROMA - Impegno e liquidazione spesa
|
1794 |
235 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2468 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1793 DEL 20/12/2024 |
Affidamento fornitura di N. 6 timbri autoinchiostranti e relativi tamponi inchiostranti - Ditta: Arti Grafiche Su Craminu S.n.c. di Mesina & Bacchitta, Via Trento, 1 - Dorgali - C.F./P.IVA: 00505240911 - Impegno spesa
|
1793 |
234 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2467 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1792 DEL 20/12/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura n. 2 scale a pacchetto (7 gradini) con sistemi di sicurezza per archivio - Ditta: Italscale S.R.L., Via Uruguay, 33 – PADOVA – C.F./P.IVA: 04992780280 - Impegno spesa
|
1792 |
233 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2466 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1790 DEL 20/12/2024 |
Determina a contrarre per fornitura di n. 12 gruppi di continuità - Ditta: C2 S.r.l., Via P. Ferraroni N. 9 – CREMONA – C.F./P.IVA: 01121130197 - Impegno spesa
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1790 |
232 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2465 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1788 DEL 20/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di riqualificazione dei campi da tennis loc. iscrittiore’ a Cala Gonone I° stralcio funzionale
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1788 |
559 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2464 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1789 DEL 20/12/2024 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di novembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1789 |
323 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2463 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1786 DEL 20/12/2024 |
Biblioteca Comunale - ristampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas – Liquidazione fattura alla Tipografia Arti Grafiche Su Craminu [P.I. 00505240911]
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1786 |
488 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2462 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1785 DEL 20/12/2024 |
Decisione a contrarre e conseguente affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.Impegno di spesa. CIG B4ED8CE8C0
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1785 |
487 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2461 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1784 DEL 20/12/2024 |
Incontro Natale Anziani 2024 – Liquidazione fattura alla Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni [P.I. 01090290915]
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1784 |
486 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2460 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1787 DEL 20/12/2024 |
Progetto Iscol@ PNRR, M.4 I.3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali. Impegno e liquidazioni oneri per aumento di potenza allaccio energia elettrica
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1787 |
558 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2459 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1783 DEL 20/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di realizzazione di un piano di comunicazione per il concerto. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Nora srl, via Verdi 10 Sindia, P.IVA 01474420914
|
1783 |
485 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2458 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1782 DEL 20/12/2024 |
Biblioteca Comunale – Storie in tasca, progetto di di promozione alla lettura a cura di Emanuele Ortu (C.F.: RTOMNL79E11B354J) – liquidazione fattura
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1782 |
484 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2457 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1781 DEL 20/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: redazione del piano di sicurezza per il concerto. Impegno di spesa in favore del Geometra Argentero Roberto.
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1781 |
483 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2456 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1780 DEL 19/12/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di novembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1780 |
322 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2455 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1778 DEL 19/12/2024 |
Concessione di contributi per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Approvazione Bando e Impegno Fondi
|
1778 |
482 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2454 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1775 DEL 19/12/2024 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali - Attività formative di promozione alla salute - Liquidazione fattura servizio autobus alla Ditta Palatours di Pala Antonello (C.F.:PLANNL90A30F979J)
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1775 |
481 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2453 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1779 DEL 19/12/2024 |
servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2024/2025 - periodo settembre 2024 - giugno 2025 - codice cig B287F86EB0 - Liquidazione spesa a favore della Ditta Pala Antonello p.iva n. 01624140917, sede località Saranchinu snc a Dorgali - cig:B287F86EB0
|
1779 |
321 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2452 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1777 DEL 19/12/2024 |
Fornitura n.1738 buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali-2°tranche /2024-Accordo Quadro attivo su Consip Buoni Pasto 10, lotto 4 Sardegna con la Edenred Italia srl - P.IVA 09429840151-CIG:B06F16FA7F-Liquidazione fattura
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1777 |
320 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2451 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1776 DEL 19/12/2024 |
Giornata Patto di comunità 14/12/2024 - Servizio trasporto da C. Gonone a Dorgali e ritorno per 26 alunni + 4 accompagnatori scuola infanzia Gonone - liquidazione spese a Palatour , p.iva 01624140917 di Dorgali - cig B4A1F476
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1776 |
319 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2450 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1774 DEL 19/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di montaggio, smontaggio e certificazione palco. Impegno di spesa in favore della ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello, P.IVA 01207890912
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1774 |
480 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2449 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1773 DEL 19/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: affidamento servizio di trasporto palco. Impegno di spesa in favore della ditta Usai Francesco Costantino
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1773 |
479 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2448 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1772 DEL 19/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani - Impegno di spesa servizio transfert Ditta Secci Andrea [P.I. 01511130914]
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1772 |
478 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2447 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1770 DEL 19/12/2024 |
Liquidazione fornitura di paletti in pino per la realizzazione di staccionate. CIG: B4B726B4B3
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1770 |
556 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2446 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1769 DEL 19/12/2024 |
Liquidazione II acconto del servizio di manutenzione con assistenza degli impianti di sollevamento presenti negli edifici di proprietà comunale per 36 mensilità. CIG: ZA5372CE66
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1769 |
555 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2445 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1771 DEL 19/12/2024 |
Progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del palazzetto dello sport di Mes'Austu D .G.R. n. 40/56 del 16/10/2024. Decisione a contrarre e affidamento servizio di coordinamento della sicurezza
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1771 |
557 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2444 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1768 DEL 19/12/2024 |
Nomina Responsabile del Procedimento intervento di: ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
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1768 |
554 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2443 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1764 DEL 19/12/2024 |
Determinazione a contrarre per passaggio di soluzione con integrazione di patch management fino al 31.12.2026 dell’Antivirus Avast Business Pro Managed per n. 70 postazioni - Ditta: Atsecurity di Noè Marco, C.F.: NOEMRC92L17L042B, P.IVA: 03397680830 -
|
1764 |
230 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2442 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1767 DEL 19/12/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura software di gestione PayTourist (Tassa di soggiorno) – Licenza triennale 2025/2027 - Ditta: Kitesun S.r.l., Viale XX Settembre n. 45, 95128 Catania (CT) - P.IVA: 05550570872 - Impegno spesa
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1767 |
231 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2441 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1766 DEL 19/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di materiale lapideo per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale CIG B4E64506DC
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1766 |
553 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2440 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1765 DEL 19/12/2024 |
Approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 dell’intervento di cui alla “Lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai" CUP: F82H21000440002 CIG: 97987876D5
|
1765 |
552 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2439 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1760 DEL 19/12/2024 |
Progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del palazzetto dello sport di Mes'Austu D .G.R. n. 40/56 del 16/10/2024. Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione e direzione dei lavori
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1760 |
550 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2438 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1762 DEL 19/12/2024 |
Assemblea annuale dell'Anci 20 al 22/11/2024 Torino - Sindaco e di n.2 Assessori Liquidazione a favore della Ditta Nohas'Ark per fornitura biglietti aerei A/R + noleggio-cig:B44C8F2E25
|
1762 |
317 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2437 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1759 DEL 19/12/2024 |
Mostra dedicata all’artista dorgalese Antonio Secci. Impegno di spesa per la realizzazione di interventi tecnici di supporto alla realizzazione dell’evento.
|
1759 |
477 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2436 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1758 DEL 19/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo. Impegno di spesa in favore della ditta Applausi produzioni, P.IVA 00561640954
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1758 |
476 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2435 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1761 DEL 19/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di accatastamento fabbricato comunale di Viale Bue Marino adibito a Centro Visite Multimediale di Cala Gonone.
CIG: B4DE8A268D
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1761 |
551 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2434 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1763 DEL 19/12/2024 |
Fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2025 . Liquidazione a favore della ditta Grafiche E. Gaspari SRL con sede a Cadriano di Granarolo (BO) in via Minghetti 18, p.IVA 00089070403
- CIG. B47F56D90E.
|
1763 |
318 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2433 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 133 DEL 19/12/2024 |
Aggiornamento Regolamento videosorveglianza - Approvazione Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA) - Implementazione e attivazione impianto di videosorveglianza.
|
0 |
133 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2431 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 131 DEL 18/12/2024 |
Portale internet di promozione turistica "Enjoy Dorgali": indirizzi agli Uffici per affidamento del servizio
|
0 |
131 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2430 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 132 DEL 18/12/2024 |
Concessione di contributi straordinari alle Associazioni Culturali e di volontariato: indirizzi agli uffici
|
0 |
132 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2429 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 130 DEL 18/12/2024 |
Approvazione del Piano triennale dell'informatica 2024/2026
|
0 |
130 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2428 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 129 DEL 18/12/2024 |
Rettifica Deliberazione G.M. N°121 del 09/12/2024 avente ad oggetto : Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e canone mercatale per l'anno 2025
|
0 |
129 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2427 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 128 DEL 18/12/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
128 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2426 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 127 DEL 18/12/2024 |
Conferma pianta organica delle Farmacie - Biennio 2024-2026
|
0 |
127 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2425 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 126 DEL 18/12/2024 |
Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Dorgali e la RAS – Assessorato del Lavoro, , per la ricollocazione presso altri Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale di cui all'6, comma 1, lett. f) della L-R-. 3/2008,
|
0 |
126 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2424 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1757 DEL 18/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. CIG: B4E32BDDE8
|
1757 |
549 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2423 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1756 DEL 18/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di materiali edili per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale CIG: B4E31052D2
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1756 |
548 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
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2024/2422 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1755 DEL 18/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di attrezzature ludiche e arredo per parchi comunali e scolastici. CIG: B4E27FBD3C
|
1755 |
547 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2421 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1754 DEL 18/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’intervento denominato ristrutturazione della Sala Consiliare
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1754 |
546 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2419 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1753 DEL 17/12/2024 |
Determina a contrarre per fornitura servizio nell'anno 2025 di accesso ad Internet a scuole elementari, medie e materne anche con linee telefoniche VoiP, Midam, Ufficio Informazioni, siti archeologici e biblioteca comunale - Ditta Sirius Technology Srl
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1753 |
229 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2418 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1752 DEL 17/12/2024 |
Adesione alla convenzione del Servizio di Tesoreria per gli anni 2025, 2026 e 2027 - Soc. Banco di Sardegna Spa - P.IVA: 01564560900
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1752 |
228 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2417 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1748 DEL 17/12/2024 |
Decis.a contrarre e affid.fornit.e posa in opera segnal.vert. e lav.segnal.orizz., posa in opera/ripristino limit.velocità a Dorgali e Cala Gonone a favore Impresa Sanna Srl, V.Galiani, 53 Oliena. Importo a base d’asta: €15.498,80 + Iva. CIG:B4D95142
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1748 |
88 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2416 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1751 DEL 17/12/2024 |
Bilancio partecipativo 2022 - Realizzazione film/documentario "Sos Cuccos" - Ditta: Terza Comunicazione S.r.l., Via Lamarmora 313, Dorgali, P.IVA: 01401360910 - Liquidazione saldo
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1751 |
227 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2415 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1749 DEL 17/12/2024 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino,percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Liquidazione inerente al prolungamento del servizio dal 01.11.2024 fino al 03.11.2024.Importo € 1.903,20 (IVA 22% inclusa)
|
1749 |
99 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2414 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1750 DEL 17/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di studio idraulico per la defunzionalizzazione del canale tombato Pirastroneddu. Operatore economico: Ing. Antonio Spanu. CIG: B4DBE9D997
|
1750 |
545 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2413 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1747 DEL 17/12/2024 |
Impegno di spesa per servizio di nolo e posa in opera di luminarie natalizie, anno 2024_Ditta R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA_CIG: B473670D45
|
1747 |
544 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2412 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1746 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di completamento dell’intervento di: Riqualificazione terme Su Anzu – Comune di Dorgali CIG: B4D8E718E7
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1746 |
543 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2411 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1745 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura e posa in opera di ascensore per la Scuola Primaria di Via Lamarmora CIG: B4D6F18A76
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1745 |
542 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2410 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1741 DEL 17/12/2024 |
Liquidazione acconto per fornitura di acqua potabile e sostituzione di una fossa imhoff presso il cimitero comunale, Ditta: Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B3EEB7C2B3
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1741 |
541 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2409 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1740 DEL 17/12/2024 |
Liquidazione lavori di sistemazione impianto fognario edifici servizi sociali. CIG: B4ADE5A481
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1740 |
540 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2408 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1739 DEL 17/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura del materiale edile e di ferramenta, piccole attrezzature per la manutenzione di strade, piazze ed immobili comunali. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B410DF37B3
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1739 |
539 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2407 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1738 DEL 17/12/2024 |
Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali, per la durata di tre annualità. Liquidazione acconto. Ditta: Deluigi Graziano. CIG: Z7137C7CBC
|
1738 |
538 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2406 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1743 DEL 17/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di lettura con teatro a manovalla a cura di Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
|
1743 |
475 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2405 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1742 DEL 17/12/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Liquidazione spettanze mese di febbraio in favore della ditta Sercol Srl, partita iva 02312910900. CIG B020059F1D.
|
1742 |
474 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2404 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1735 DEL 17/12/2024 |
Biblioteca Comunale - ristampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas - Impegno di spesa a favore della Tipografia Arti Grafiche Su Craminu [P.I. 00505240911]
|
1735 |
473 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2403 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1736 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria dei Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). D.G.R. n.5/27 del 2024.
CIG: B4D7E930D8
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1736 |
536 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2402 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1744 DEL 17/12/2024 |
Esecuzione GC.105/2024- PTFP 2024-26 -Convenzione Comune Galtellì e di Dorgali - giusta determinazione 1646/2024- Assunzione a t. pieno. e indeterm. dal 23.12.24, n. 1 istruttore geometra, (ex cat. C, -pos. ec. C1), C.PG attingendo dalla graduatoria
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1744 |
316 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2401 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1732 DEL 17/12/2024 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Liquidazione fattura alla Ditta Libreria Mondadori Point di Porcu Maria Teresa (P.I. 00683310916)
|
1732 |
471 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2400 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1737 DEL 17/12/2024 |
Servizio di manutenzione impianti idraulici degli edifici comunali e scolastici. Liquidazione acconto a favore della Ditta PIEMME DI MEREU PIETRO & C. S.N.C_CIG: B135FBD973
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1737 |
537 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2399 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1733 DEL 17/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I Nuovi Lettori – Liquidazione corrispettivo a Monica Corimbi [C.F.: CRMMNC76E55F979]
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1733 |
472 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2398 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1734 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di materiai edili per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B4D05BEA1D
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1734 |
535 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2397 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1730 DEL 17/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Approvazione avviso e modulo di domanda. Impegno fondi Parte Seconda.
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1730 |
469 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2396 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1731 DEL 17/12/2024 |
Gestione campi da tennis di Iscrittiorè anno 2024 - Impegno di spesa a favore della ASD Sardinia Tennis
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1731 |
470 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2394 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 125 DEL 16/12/2024 |
Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli “Interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione di Piazza Giardini, Piazza da Verrazzano e aree limitrofe nel centro abitato di Cala Gonone". CUP F83D24001670006
|
0 |
125 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/2393 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1728 DEL 16/12/2024 |
Approvazione II SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 02. Progetto Iscol@, PNRR, M_4 I_3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali CUP: F89J22002340005 CIG: A00416EF58
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1728 |
533 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2392 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1729 DEL 16/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione della fattibilità Tecnico/Economica degli “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI, PIAZZA DA VERRAZZANO E AREE LIMITROFE."CUP F83D24001670006
|
1729 |
534 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
|
2024/2391 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1727 DEL 16/12/2024 |
Contributi straordinari per l’organizzazione di manifestazioni culturali nell’anno 2024. Liquidazione spettanze e disimpegno di spesa;
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1727 |
468 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2390 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1726 DEL 16/12/2024 |
Concerto Gospel con la corale CEDRIC SHANNON RIVES e il coro Ilune - Affidamento service alla Ditta Ke Spettacolo di Antonello Testone [P.I. 01207890912]
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1726 |
467 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2388 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1725 DEL 13/12/2024 |
Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Sig.ra U.L. presso il Tribunale di Nuoro. Liquidazione spettanze Avvocato Caterina Brocca , P.IVA 01131490912 -cig B3585DD447
|
1725 |
315 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2387 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1718 DEL 13/12/2024 |
Liquidazione lavori di tinteggiatura negli edifici comunali. Ditta Mele Salvatore_CIG: B4B7582175
|
1718 |
528 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2386 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1719 DEL 13/12/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 52.035,57. Pratiche: n. 80. Soggetto debitore: RODUNER HANS PETER (SVIZZERA 14.06.1959) – LIPP MARGARETE ELSE (SVIZZERA 01.07.1958).
|
1719 |
529 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2385 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1722 DEL 13/12/2024 |
Concorso Pubblico per esami , per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità col profilo professionale di collaboratore tecnico manutentore , area degli operatori esperti - CCNL funzioni locali 2019/2021 .Impegno e liq spettanze commissari
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1722 |
314 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2384 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1720 DEL 13/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura del materiale edile e di ferramenta, piccole attrezzature per la manutenzione di strade, piazze ed immobili comunali. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B410DF37B3
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1720 |
530 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2383 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1723 DEL 13/12/2024 |
Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione di alcuni edifici comunali e delle Grotte di Ispinigoli e del Bue Marino - ditta Elettroclima snc di Fancello G.R. & Fronteddu A. CIG: B4B094A364
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1723 |
531 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2382 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1724 DEL 13/12/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Impegno di spesa servizi a misura CIG: 94266540F9
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1724 |
532 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2381 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1721 DEL 13/12/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di novembre 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1721 |
313 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2380 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1717 DEL 13/12/2024 |
PNRR-Avviso di investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale" - Adozione APP IO Comuni, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU- CUP F81F2300038 Cig B0FF9070E9 . Liquidazione a favore della Ditta Ollsys Computer srl
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1717 |
312 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2379 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1716 DEL 13/12/2024 |
Determinazione n. 1060/2024: liquidazione canone mensile dicembre 2024 . Ditta Fancello Maria Giovanna
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1716 |
311 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2378 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1714 DEL 13/12/2024 |
Mercatini di Natale 2024: determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa per l'organizzazione delle attività di animazione natalizia in favore della ditta Happy Island & C., P.I. 01256720911
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1714 |
466 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2377 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1715 DEL 13/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di fornitura e trasporto acqua, autospurgo, pulizia tubazioni, videoispezione presso la Caserma di Iloghe, compreso smaltimento - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B4BABE74BA
|
1715 |
527 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2376 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto fornitura di materiali edili per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in località Monte Tului" a Dorgali
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1711 |
98 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2375 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1712 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto per il nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B314678B9A
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1712 |
526 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2374 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1710 DEL 12/12/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità agosto 2024 CIG: 94266540F9
|
1710 |
525 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2373 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1709 DEL 12/12/2024 |
Approvazione I SAL e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 01. Lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B43C9E43D8
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1709 |
524 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2372 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1713 DEL 12/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Mercatini di Natale" del 15 dicembre 2024. Liquidazione in favore della SIAE, P.IVA 00987061009
|
1713 |
465 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2371 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1706 DEL 12/12/2024 |
“Azioni di supporto ai comuni della Sardegna realizzazione e creazione comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili. Attuazione art. 9 della L.R. n. 15/2022. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura.
|
1706 |
521 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2370 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1701 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione sussidio assistenziale
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1701 |
464 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2369 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1702 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione inerente all’acquisto di presidi sanitari relativo all’affidamento del servizio di salvamento a mare nelle spiagge libere di Cala Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna per la stagione balneare 2024. Ditta: 2000 Lune Soc. Coop. Sociale.
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1702 |
97 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2368 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1700 DEL 12/12/2024 |
Affidamento ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023, del servizio di allestimento e gestione di una mostra fotografica dedicata all’artista Angelo Mereu. CUP E74H24000570002. CIG B4C047047A. Aggiudicazione e impegno di spesa.
|
1700 |
463 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
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2024/2367 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1699 DEL 12/12/2024 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Impegno fondi e Liquidazione competenze sino alla data del 30/11/2024.
|
1699 |
462 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
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2024/2366 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1708 DEL 12/12/2024 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy - Circonvallazione. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura.
|
1708 |
523 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2365 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1698 DEL 12/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I nuovi lettori - Liquidazione servizio transfert alla Ditta Pala Antonello [P.I. 01624140917]
|
1698 |
461 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2364 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1703 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di novembre 2024
|
1703 |
518 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2363 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1707 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto lavori di tinteggiatura e posa in opera elementi in cartongesso negli edifici comunali. CIG: Z85393ECB6
|
1707 |
522 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2362 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1697 DEL 12/12/2024 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale - Liquidazione fattura alla Ditta Novecento Snc
|
1697 |
460 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2361 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1705 DEL 12/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana". Geom. Porcu Pier Francesco. CIG:B4B74A2899
|
1705 |
520 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2360 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1704 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali
CIG: B0EC5A4709
|
1704 |
519 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2359 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1696 DEL 12/12/2024 |
Causa R.G. 382/2021. Recepimento nominativo del perito nella CTU disposta dal Giudice . Assunzione impegno di spesa a favore del Dott. Agronomo Igor Massimiliano Pedduzza, con studio in via San Bernardino n. 19, a Sarule ,p.iva 00213488885 ,
|
1696 |
310 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2357 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1693 DEL 12/12/2024 |
Avviso di investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per PA locali" (Aprile 2022) M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Liquidazione a favore della ditta Ollsys Computer Srl
|
1693 |
307 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2356 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1687 DEL 12/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025. Servizio di vigilanza antincendio. Impegno di spesa e liquidazione in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Comando VV. F. Nuoro
|
1687 |
459 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2355 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1686 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione contributi straordinari alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, Sezione Associazioni Sportive, annualità 2024. Disimpegno economie.
|
1686 |
458 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2354 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1688 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto lavori di tinteggiatura e rifacimento pareti in cartongesso presso il Teatro di Via Veneto e la Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Delussu Cipriano. CIG: B48A9CC1E1
|
1688 |
514 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2353 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1685 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione sussidi assistenziali mese di Dicembre 2024
|
1685 |
457 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2352 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1689 DEL 12/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno. CIG: B4B75C3717
|
1689 |
515 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2351 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1690 DEL 12/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di paletti in pino per la realizzazione di staccionate.
|
1690 |
516 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2350 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1684 DEL 12/12/2024 |
Integrazione nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B314678B9A
|
1684 |
513 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2349 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1694 DEL 12/12/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 2024.
|
1694 |
308 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2348 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1692 DEL 12/12/2024 |
PNRR_ MISURA1.4.5 -CUP F81F22004010006 - SERVICE PND NOTIFICHE DIGITALI - Liquidazione acconto 30% alla ditta Ollsys computer srl . p.iva 00685780918 di Nuoro - cig: B0F9D3E292
|
1692 |
306 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2347 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1695 DEL 12/12/2024 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( C.I.E.) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato . Periodo 01 ottobre - 31 ottobre 2024
|
1695 |
309 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2345 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1691 DEL 12/12/2024 |
APQ “Metanizzazione della Sardegna” DGR N. 54/28 del 22.11.2005. Intervento (MET 015) – Bacino n. 15 APPROVAZIONE VARIANTE N.4
|
1691 |
517 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2344 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1681 DEL 12/12/2024 |
Integrazione fornitura di materiali edili per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B219862450
|
1681 |
96 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2343 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1679 DEL 12/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di tinteggiatura negli edifici comunali - ditta Mele Salvatore. CIG: B4B7582175
|
1679 |
510 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2342 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1683 DEL 12/12/2024 |
Integrazione fornitura di inerte per l’attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia FoReSTAS per i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta antincendio regionale in loc. “Monte Tului”. CIG: B0EC2D44E0
|
1683 |
512 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2341 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1680 DEL 12/12/2024 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ IV liquidazione contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2023.
|
1680 |
456 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2340 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1682 DEL 11/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto dell’intervento denominato RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE
|
1682 |
511 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/2338 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 235 DEL 11/12/2024 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione dei “Mercatini di Natale 2024”
|
235 |
73 |
0 |
11/12/2024 - 10/01/2025 |
|
2024/2336 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 124 DEL 09/12/2024 |
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ART. 166, COMMA 2 E ART. 176 DEL D.LGS. N.267/2000).
|
0 |
124 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2335 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 123 DEL 09/12/2024 |
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
|
0 |
123 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2334 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 122 DEL 09/12/2024 |
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2025/2027 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE
|
0 |
122 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2333 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 121 DEL 09/12/2024 |
Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e canone mercatale per l'anno 2025
|
0 |
121 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2332 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 120 DEL 09/12/2024 |
CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
|
0 |
120 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2330 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 119 DEL 09/12/2024 |
Approvazione tariffe per l'accesso all'arenile di Cala Luna
|
0 |
119 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2329 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 118 DEL 09/12/2024 |
Approvazione tariffe ingresso e visita guidata ai siti archeologici e turistici per l'anno 2025
|
0 |
118 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2328 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 117 DEL 09/12/2024 |
Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3, del D.Lgs. n. 36/2023)
|
0 |
117 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2327 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 116 DEL 09/12/2024 |
Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada per l'anno 2025 ex art 208 D.Lgs. n.285/92
|
0 |
116 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2326 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 115 DEL 09/12/2024 |
Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Approvazione Piano Triennale fabbisogno del personale 2024/2026 e del Piano delle Azioni positive ex art. 48 del D.lgs 198/2005
|
0 |
115 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2325 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 114 DEL 09/12/2024 |
Servizi a domanda individuale. Determinazione tariffe per l'anno 2025
|
0 |
114 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2322 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1677 DEL 10/12/2024 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico. Liquidazione spettanze periodo 16 set-30 nov 2024. CIG B2EAF3EBC3.
|
1677 |
455 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2321 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 113 DEL 09/12/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
113 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2320 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1678 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione quota diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Zanzarella . II ° semestre 2024.
|
1678 |
226 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2319 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 112 DEL 09/12/2024 |
Adozione PIAO 2024/2026 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Aggiornamento PTFP 2024/2026 approvato giusta deliberazione G.C. n. 107/2023 ed integrato con deliberazioni G.C. 54/2024 , G.C. 59/2024 e G.C. 105/2024
|
0 |
112 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2317 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 111 DEL 09/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI, PIAZZA DA VERRAZZANO E AREE LIMITROFE NEL CENTRO ABITATO DI CALA GONONE
|
0 |
111 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2316 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 110 DEL 09/12/2024 |
Autorizzazione alla stipula definitiva del contratto integrativo decentrato normativo del personale non dirigente per il triennio 2025/2027 del Comune di Dorgali .
|
0 |
110 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2315 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 109 DEL 09/12/2024 |
Programma di Azione Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle coste 6° stralcio. DPCM 5.10.2007 - Interventi integrativi di difesa costiera progetto di completamento - Loc. Cala Gonone -
|
0 |
109 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2314 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1676 DEL 10/12/2024 |
LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ECONOMATO- RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL MESE DI APRILE 2024 A DICEMBRE 2024
|
1676 |
225 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2313 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1673 DEL 10/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento con impegno spesa per contratto di assistenza e manutenzione del sistema informativo PIEMME Grandi Utenti per l'anno 2025 a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G: B4ADF15ECF
|
1673 |
86 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2312 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1675 DEL 10/12/2024 |
Integr. imp.e liquid.spesa visure extra 3° trim. anno 2024, abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL ACI-PRA su rete Internet a favore di Anci Digitale S.p.A., Via dei Prefetti, 46 - Roma per €1.066,50 IVA compresa. CIG: Z413D442ED
|
1675 |
87 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2311 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1672 DEL 10/12/2024 |
Decis.a contrarre e affid.forn. di alcuni capi di vest.inver.per l’Agente R.S. della P.L. Affid.dir.art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023 a favore R.A.P. Professional S.r.l., Via Cettolini n. 31, Elmas (CA), partita I.V.A. 03677220927. C.I.G.: B4ADD508FD
|
1672 |
85 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2310 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1663 DEL 10/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto “Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). D.G.R. n.5/27 del 2024
|
1663 |
505 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2309 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1671 DEL 10/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione di alcuni edifici comunali e delle Grotte di Ispinigoli e del Bue Marino. Ditta Elettroclima snc. CIG: B4B094A364
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1671 |
509 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2308 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1657 DEL 10/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Liquidazione Progetti inclusione attiva.
|
1657 |
454 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2307 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1664 DEL 10/12/2024 |
Impegno di spesa per l’acquisto di presidi sanitari inerente al corretto espletamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio nelle spiagge libere di Cala Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna per la stagione balneare 2024.
|
1664 |
95 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2306 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1670 DEL 10/12/2024 |
Realizzazione e gestione della rete gas metano dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive Bacino N. 15, mediante project financing. Liquidazione acconto per il servizio di componente commissione di collaudo in corso d'opera. CIG: ZA302F76C3
|
1670 |
508 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2305 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1656 DEL 10/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Liquidazione progetti d’inclusione attiva - Dote Educativa.
|
1656 |
453 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2304 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1655 DEL 10/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Integrazione Impegno di spesa e Liquidazione sussidi in favore di 4 beneficiari.
|
1655 |
452 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2303 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1652 DEL 10/12/2024 |
Rettifica determinazione N. 1617 del 05/12/2024 relativa a: "Biblioteca Comunale - liquidazione spesa service e servizi musicali per evento conclusivo del 160° anniversario della nascita del poeta dorgalese Giovanni Mulas"
|
1652 |
450 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2302 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1669 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione secondo acconto onorari del Servizio di Supporto al Rup: Realizzazione e gestione della rete gas metano dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive Bacino N. 15, mediante project financing. CIG: 3609928ECF
|
1669 |
507 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2301 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1651 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione contributi ordinari attività sportiva anno 2024
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1651 |
449 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2300 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1650 DEL 10/12/2024 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione competenze maturate per il mese di ottobre 2024 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS _ Associazione Italiana Assistenza Spastici, Viale Poetto 312 _ 09126 Cagliari
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1650 |
448 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2299 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1649 DEL 10/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Mercatini di Natale" del 15 dicembre 2024. Impegno di spesa in favore della Siae, P.IVA 00987061009
|
1649 |
447 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2298 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1653 DEL 10/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento con impegno spesa per servizi evoluti di accesso al Registro Imprese, consultazione ed estrazione dall’INIPEC anno 2025 a favore della Società InfoCamere.
C.I.G.: B4B0F0F63F
|
1653 |
84 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2297 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1654 DEL 10/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Stampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas - Liquidazione fattura alla Tipografia Arti Grafiche Su Craminu
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1654 |
451 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2296 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1648 DEL 10/12/2024 |
L.R. 20/97 _ Liquidazione saldo competenze al 31/12/2024
|
1648 |
446 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2295 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1662 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione di edifici scolastici ed immobili comunali. Ditta Affidataria: Bacchitta srl Viale Kennedy Dorgali. P.IVA 01123870915.
CIG: ZE92D1CA36
|
1662 |
504 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2294 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1661 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione mensilità novembre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
|
1661 |
503 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2293 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1660 DEL 10/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di sistemazione impianto fognario edifici servizi sociali. CIG: B4ADE5A481
|
1660 |
502 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2292 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1659 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura del materiale edile e di ferramenta, piccole attrezzature per la manutenzione di strade, piazze ed immobili comunali. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B410DF37B3
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1659 |
501 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2291 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1647 DEL 10/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo. Liquidazione acconto compensi in favore della ditta "Applausi Produzioni", P.IVA. 00561640954
|
1647 |
445 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2290 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1658 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione acconto servizio di monitoraggio (topi - ratti - insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico, annualità 2024. Ditta Anticimex srl. CIG: B33A80827F
|
1658 |
500 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2289 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1667 DEL 10/12/2024 |
PNRR_ MISURA 1.3.1 PDND- CUP F51F22005040006- Liquidazione ditta Ollsys Computer srl P. IVA 00685780918-SERVICE PNRR 1.3.1. PDND INTEROPERABILTA' + CANONE ANNUO SUCCESSIVO ALL'ATTIVAZIONE - ACCONTO 30%– CIG B167BD6B76
|
1667 |
304 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2288 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1666 DEL 10/12/2024 |
Costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2024 ( CCNL Funzioni locali 16/11/2022)
|
1666 |
303 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2287 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1668 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione saldo per il trasporto di materiali edili "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. Soc. Agricola F.lli Marzane CIG: B22547694B
|
1668 |
506 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2286 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1665 DEL 10/12/2024 |
PNRR-1.4.1.-WEB- CUP F81F2200460000 - Liquidazione a favore ditta Ollsys computer srl di Nuoro P.IVA IT00685780918 - SERVICE PNRR 1.4.1. SITO WEB E SERV. CITTADINO - ACCONTO 30% -cig A030512604 .
|
1665 |
302 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2285 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1674 DEL 10/12/2024 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1 grado A.S. 2024/25 -Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di ottobre 2024
|
1674 |
305 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2282 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1642 DEL 09/12/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione competenze maturate per il mese di novembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
|
1642 |
444 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2281 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1643 DEL 09/12/2024 |
LR 22/11/2021 n. 17Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e RAS. Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai" Impegno di spesa collaudo sottofondo relativo al campo Osolai
|
1643 |
499 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2280 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1646 DEL 09/12/2024 |
Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Galtellì e il Comune di Dorgali per l'utilizzo della graduatoria del Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico, det. 402/2024 .
|
1646 |
301 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2279 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1641 DEL 09/12/2024 |
Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura 1^ trance dal 11.11 al 31.12.2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali.
|
1641 |
443 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2278 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1640 DEL 09/12/2024 |
Capodanno 2024 -25: servizio navetta Cala Gonone - Dorgali per il concerto. Affidamento e impegno di spesa in favore di Pala Antonello, P. IVA 01624140917
|
1640 |
442 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2277 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1635 DEL 09/12/2024 |
Liquidazione per la fornitura di n.2 scaldabagno elettrici per la Caserma dei Carabinieri di Iloghe. Ditta Maria Antonietta Fancello. CIG: B410DF37B3
|
1635 |
498 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2276 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1626 DEL 09/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE.
|
1626 |
491 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2275 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1633 DEL 09/12/2024 |
POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. 1° STRALCIO FUNZIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. Impegno e liquidazione di spesa quota eccedente iva
|
1633 |
496 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2274 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1645 DEL 09/12/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di ottobre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1645 |
300 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2273 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1632 DEL 09/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di fornitura e posa in opera di infissi e tapparelle presso la Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Serra Luigi e Figli srl. CIG: B49F77CFFA
|
1632 |
495 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2272 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1630 DEL 09/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di tinteggiatura e rifacimento pareti in cartongesso presso il Teatro di Via Veneto e la Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Cipriano Delussu. CIG: B48A9CC1E1
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1630 |
493 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2271 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1644 DEL 09/12/2024 |
D.G.C. n.53/2024.Concessione alla sig.ra Anna Maria Cavada di mq. 0,624 di area cimiteriale in aderenza a quella concessa Rep. n. 342/2024 , per ampliamento tomba di famiglia. Accertamento di entrata per complessivi euro 248,76.
|
1644 |
299 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2270 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 234 DEL 09/12/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e limitazione o interdizione del transito per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione di alcune vie di Dorgali per ripristino manto stradale a seguito dei lavori della rete del gas.
|
234 |
72 |
0 |
09/12/2024 - 08/01/2025 |
|
2024/2268 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 233 DEL 09/12/2024 |
Disciplina traffico con interdizione sosta e limitazione o interdizione del transito per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione di alcune vie di Dorgali per ripristino manto stradale a seguito dei lavori della rete del gas.
|
233 |
71 |
0 |
09/12/2024 - 08/01/2025 |
|
2024/2266 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1639 DEL 07/12/2024 |
RIMBORSO TRIBUTO ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVO ALL’ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ A. M. S.R.L.S. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
|
1639 |
224 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2265 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1634 DEL 07/12/2024 |
Liquidazione della fornitura di n.50 dadi a misura per le sedie del Centro Culturale di Via Veneto. Ditta Camarda Costruzioni Meccaniche srl. CIG: B410159187
|
1634 |
497 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2264 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1638 DEL 07/12/2024 |
Giornata Patto di comunità 14/12/2024 - Servizio trasporto da C. Gonone a Dorgali e ritorno per 26 alunni + 4 accompagnatori scuola infanzia Gonone - Affidamento diretto ditta Palatour , p.iva 01624140917 di Dorgali - Impegno di spesa cig B4A1F47691
|
1638 |
298 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2263 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1637 DEL 07/12/2024 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di ottobre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1637 |
297 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2262 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1628 DEL 07/12/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali novembre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, Via Montebello n. 5 - 08022 Dorgali. Importo da liquidare: Euro 6.687,06 (iva 22% inclusa).
|
1628 |
94 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2261 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1627 DEL 07/12/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, Via Montebello n. 5 - 08022 Dorgali P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo novembre 2024. Importo: Euro 25.952,94.
|
1627 |
93 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2260 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1636 DEL 07/12/2024 |
Fornitura cartoline di auguri di Natale 2024 emigrati dorgalesi - Determinazione a contrarre a favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu- con sede a Dorgali in via Trento n.1 -P. IVA 00505240911 - Impegno di spesa cig: B48EE3AA2E
|
1636 |
296 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2259 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1619 DEL 07/12/2024 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Integrazione impegno di spesa e liquidazione mese di ottobre 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
|
1619 |
441 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2258 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1618 DEL 07/12/2024 |
Servizio di Social Media Manager del Comune di Dorgali: liquidazione mese di novembre 2024 in favore di Elena Mereu, Via Lamarmora 261 Dorgali, P.I. 01625680911
|
1618 |
440 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2257 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1617 DEL 07/12/2024 |
Biblioteca Comunale - liquidazione spesa service e servizi musicali per evento conclusivo del 160° anniversario della nascita del poeta dorgalese Giovanni Mulas
|
1617 |
439 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2256 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1614 DEL 07/12/2024 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di novembre 2024. Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
|
1614 |
436 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2255 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1613 DEL 07/12/2024 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali, attività formative e di promozione della salute Affidamento servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto passeggeri all’incontro Interclub in località Oristano in favore della Ditta Palatours
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1613 |
435 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2254 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1612 DEL 07/12/2024 |
Ritornare a casa Plus - Impegno fondi a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato rac plus.
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1612 |
434 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2253 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1625 DEL 07/12/2024 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA”. Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara
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1625 |
490 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2252 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1631 DEL 07/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in loc. Oddoene,Isalle, Iloghe CUP F87H21007460002_Geom. Chessa Marco A.
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1631 |
494 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2251 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1616 DEL 07/12/2024 |
Attività di socializzazione per gli anziani - Liquidazione fattura alla Ditta Idroterme Sardara S.R.L. [P.I. 00136660925]
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1616 |
438 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2250 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1629 DEL 07/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del servoscala del Centro Culturale di Via Veneto. Ditta Walter Canalis. CIG: B488A6F024
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1629 |
492 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2249 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1615 DEL 07/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di disegno e di lettura con teatro a manovella a cura di Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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1615 |
437 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2247 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1624 DEL 06/12/2024 |
Liquidazione paghe mensilità novembre. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1624 |
489 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2246 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1622 DEL 06/12/2024 |
CCDI 2024 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati -mesi di maggio ottobre e novembre 2024
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1622 |
294 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2245 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1620 DEL 06/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNUALITÀ 2024
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1620 |
488 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2244 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1623 DEL 06/12/2024 |
CCDI 2024- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili dal 01/09/2024 al 01/12/2024 - Liquidazione competenze .
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1623 |
295 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2243 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1621 DEL 06/12/2024 |
CCDI 2024 - Istituto dello Straordinario dipendenti comunali - Liquidazione competenze 2 quadrimestre 2024
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1621 |
293 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2242 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1610 DEL 05/12/2024 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per OTTOBRE 2024. CIG: B3A3F0CDD5
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1610 |
83 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2241 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1609 DEL 05/12/2024 |
Determina aggiud. affid. serv. notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, Impegno spesa a Poste Italiane S.p.A.
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1609 |
82 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2240 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1611 DEL 05/12/2024 |
Avviso di investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale" Misura 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA Comuni finanziato dalla UE NextGenerationEU. CUP F81F22003100006- CIG A006750267 - Liquidazione spettanze alla ditta Ollsys Computer srl
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1611 |
292 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2237 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1605 DEL 05/12/2024 |
Programma Regionale “Mi Prendo Cura” - LL.RR. n. 17/2021, L.R. n. 3/2022 art. 5, comma 3, n. 22 del 12/12/2022 e n. 1 del 21/02/2023 - D.G.R. n. 48/46 del 10/12/2021, n. 12/17 del 07/04/2022 e n. 10/28 del 16/03/2023 _ Impegno fondi annualità 2024
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1605 |
433 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2236 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1604 DEL 05/12/2024 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di novembre 2024. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
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1604 |
432 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2235 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1608 DEL 05/12/2024 |
Servizio riprese audio video del consiglio comunale del 31/05 - 27/06 - 30/07 - 16/09 - 30/09 - 21/10 - 29/11/2024 - Liquidazione competenze alla ditta Impresa Digitale Soc. Coop Dorgali - P.Iva 01464570918 - CIG B053A09020
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1608 |
291 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2234 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1607 DEL 05/12/2024 |
Fiera di Lugano 1-3 novembre 24 -Partecipazione Ass. Mele e dott.ssa. Masuri - Impegno e liquidazione spese di missione
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1607 |
290 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2233 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1606 DEL 04/12/2024 |
Assemblea annuale dell'Anci dal 20 al 22/11/2024 Torino - Impegno di spesa e liquidazione spese di missione alla Sindaca Angela Testone, alla vicesindaca Antonietta Fancello e all'Assessore Martino Canu.
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1606 |
289 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2232 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1599 DEL 04/12/2024 |
Mercatini di Natale 2024: servizio di trasporto e posizionamento barriere antiterrorismo. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Usai Francesco Costantino, via Roma Dorgali, P.I. 00952600914
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1599 |
430 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2231 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1600 DEL 04/12/2024 |
L.R. 18/12/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Affidamento forniture di libri per la Biblioteca Comunale Giovanni Mulas - Impegno di spesa
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1600 |
431 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2230 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1603 DEL 04/12/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di ottobre 2024
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1603 |
487 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2229 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1602 DEL 04/12/2024 |
Liquidazione fornitura di fiori per decoro spazi esterni comunali - ditta Giallosole di Elena Sagheddu, Corso Umberto n. 100 08022 Dorgali (NU), C.F. SGHLNE63D42D345B P.IVA 01288300914 CIG: B452415382
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1602 |
486 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2228 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1601 DEL 04/12/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzione edifici e strade comunali CIG: B47F8B5E3D
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1601 |
485 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2227 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1598 DEL 03/12/2024 |
Capodanno 2024 -25: aggiudicazione affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di organizzazione di spettacolo di Capodanno e impegno di spesa in favore di Applausi Produzioni, via S. Mele 5/b P.I. 00561640954
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1598 |
429 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2226 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 108 DEL 29/11/2024 |
Organizzazione e allestimento di una mostra fotografica dedicata all’artista dorgalese Angelo Mereu. Accettazione finanziamento regionale e Indirizzi agli uffici.
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0 |
108 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2225 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 107 DEL 29/11/2024 |
Linee di indirizzo per la costituzione del fondo per le risorse decentrate CCNL per il personale del comparto regioni autonomie locali 16/11/2022-anno 2024
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0 |
107 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2223 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1597 DEL 03/12/2024 |
Versamento all'Agenzia delle Dogane dell'accisa sull'energia elettrica del gruppo elettrogeno delle Grotte del Bue Marino per l'anno 2025 - Impegno e liquidazione spesa
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1597 |
223 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2222 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1593 DEL 03/12/2024 |
Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo – DM 241/2023 –DGR 44/15 del 14.12.2023. Impegno e liquidazione a favore dei beneficiari (domande pervenute fino al 30.11.2024)
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1593 |
425 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2221 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1594 DEL 03/12/2024 |
Indennità regionale fibromialgia _Annualità 2024 Impegno e liquidazione benefici a favore dei cittadini beneficiari.
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1594 |
426 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2220 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1596 DEL 03/12/2024 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Sapores Anticos de Orthulle: rimborso quota di partecipazione all'evento Cala Gonone Drinks & Food
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1596 |
428 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2219 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1595 DEL 03/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di realizzazione di spettacolo pirotecnico. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta Arte Pirotecnica di F.lli Massa snc, P.I. 03159680929, Impegno di spesa.
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1595 |
427 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2218 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1592 DEL 03/12/2024 |
Formazione del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro "Aggiornamento Preposti" liquidazione ditta Sicurezza Servizi Impresa Srl, con sede legale a Macomer (NU) in C.so Umberto I n.299 - P.iva 00971300918
cig:Z343D8F857
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1592 |
288 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2216 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1591 DEL 03/12/2024 |
Fornitura libri testo agli alunni della scuola primaria a.s. 2024/2025 - Ditta Sotgia Elena, con sede legale a Dorgali in Via Lamarmora n.290, P.IVA 01572380911 - Liquidazione spesa -
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1591 |
287 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2215 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 231 DEL 02/12/2024 |
Disciplina traffico con interd. sosta e limitazioni temporanee circol. veicolare, per lavori di rifac. segnaletica orizz. a Dorgali in Via Lamarmora e intersezioni interessate.
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231 |
70 |
0 |
02/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2214 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1590 DEL 02/12/2024 |
Missioni varie della Sindaca - Liquidazione spese
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1590 |
286 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2213 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1589 DEL 02/12/2024 |
Indagine ISTAT aspetti della vita quotidiana (AVQ) Edizione 2024. Integrazione dell'impegno di spesa e liquidazione del contributo.
|
1589 |
285 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2212 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 34 DEL 29/11/2024 |
Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 Art. 175 comma 8 D.lgs 267/2000
|
0 |
34 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2211 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 33 DEL 29/11/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.102 DEL 08/11/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
33 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2210 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1588 DEL 02/12/2024 |
REGOLAZIONI CONTABILI ESERCIZIO 2024 TRA COMUNE E STATO RELATIVE AI TAGLI "SPENDING REVIEW" E AL RIMBORSO DEL "SURPLUS COVID". IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI
|
1588 |
222 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2209 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 230 DEL 02/12/2024 |
Disciplina temporanea traff. veicolare a Dorgali in Via De Gasperi con interd. sosta e transito per lavori rifacimento e posizionamento nuova condotta fognaria.
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230 |
69 |
0 |
02/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2205 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 229 DEL 29/11/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione e sosta per lavori di fresatura di alcune vie di Dorgali per ripristino manto stradale a seguito dei lavori della rete del gas.
|
229 |
68 |
0 |
29/11/2024 - 29/12/2024 |
|
2024/2204 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1587 DEL 29/11/2024 |
Abbonamento SIM Vodafone per il periodo 17 settembre/16 novembre 2024 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
|
1587 |
221 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2203 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1586 DEL 29/11/2024 |
Decisione di contrarre per l'affidamento del servizio di Gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici. Annualità 2025-2026
|
1586 |
92 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2202 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1582 DEL 29/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione “Interventi urgenti a seguito evento meteorologico 27-29/11/2020" CUP F87H23002980002-ID 2023NU_Ing.Piero Fancello
|
1582 |
484 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2201 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1581 DEL 29/11/2024 |
Natale Anziani 2024 - Acquisto pacco dono per gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Dorgali Pastori [P.I. 00075040915]
|
1581 |
424 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2200 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1579 DEL 29/11/2024 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Impegno saldo assegnazione 2024 e liquidazione competenze maturate per il mese di settembre 2024 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS _ Associazione Italiana Assistenza Spastici, Viale Poetto 312 _ 0 |
1579 |
422 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2199 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1580 DEL 29/11/2024 |
Incontro Natale Anziani 2024 - Acquisto materiale dalla Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni [P.I. 01090290915]
|
1580 |
423 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2198 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1577 DEL 29/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di realizzazione delle fodere per le sedute del Centro Culturale di Via Veneto. Ditta Tappezzeria Paba di Paba Cristiano CIG: B4764A922F
|
1577 |
482 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2197 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1576 DEL 29/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di nolo e posa in opera di luminarie natalizie, anno 2024_Ditta R.H. Impianti di Rahmani Hamidreza_CIG: B473670D45
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1576 |
481 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2196 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1583 DEL 29/11/2024 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Liquidazione spese favore di Flor Art - CIG b3308283a4
|
1583 |
283 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2195 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1584 DEL 29/11/2024 |
Fornitura energia elettrica ad utenze comunali (mese Ottobre 2024) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1584 |
220 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2194 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1585 DEL 29/11/2024 |
Determinazione a contrarre. Fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2025. Affidamento diretto a favore della ditta Grafiche E. Gaspari- sede Cadriano di Granarolo (BO) - P.IVA 00089070403. Assunzione dell'impegno di spesa. CIG:B47F56D90E
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1585 |
284 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2193 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1578 DEL 29/11/2024 |
Liquidazione onorario per il servizio di predisposizione della diagnosi energetica e attestazione di prestazione energetica del TEATRO ARENA DI CALA GONONE - Studio ESCo Engineering srl - CIG: B268407227
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1578 |
483 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2192 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1575 DEL 28/11/2024 |
Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di ottobre 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1575 |
219 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2191 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1574 DEL 28/11/2024 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Liquidazione spese favore di Flor Art - CIG:B3FE66F9B1
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1574 |
282 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2190 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1570 DEL 28/11/2024 |
Lavori di “Completamento dell’allestimento della ex Casa Pinna quale sede del MAAD – lotto 2" CUP: F88C22004630006 – Modifiche contrattuali servizi di ingegneria e architettura.
CIG: 9545304A0A.
|
1570 |
477 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/2189 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1571 DEL 28/11/2024 |
Liquidazione acconto per fornitura di acqua potabile e sostituzione di una fossa imhoff presso il cimitero comunale, Ditta: Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B3EEB7C2B3
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1571 |
478 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/2188 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1573 DEL 28/11/2024 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLO BOX PREFABBRICATO ASERVIZIODELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - DGR N. 22/01 DEL 07/05/2015, DGR N°31/3 DEL 17/06/2015 E DGR N°20/60 DEL 30/06/2022. OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ED INTERESSE REGION._CARABOX_CIG Z273AA75F2
|
1573 |
480 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/2187 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1572 DEL 28/11/2024 |
Liquidazione lavori Interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022. Annualità 2023. CIG: Z2B3DCCA62
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1572 |
479 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2183 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1569 DEL 27/11/2024 |
Richiesta aumento di potenza contatore Mattatoio da 3 Kw a 20 Kw - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Impegno e liquidazione spesa
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1569 |
218 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/2182 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1568 DEL 27/11/2024 |
Realizzazione progetto previsto nell’ambito dell’Azione 4-Rafforzamento interno della rete In.F.E.A.S.“CEAS APERTI 2024 – Insieme per le terre del futuro” da parte della ditta S.S.L. SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. di Siniscola - Liquidazione spesa
|
1568 |
217 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/2181 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1566 DEL 27/11/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: servizio di vigilanza antincendio. Liquidazione servizio in favore della ditta Gruppo Servizi Associati Spa, P.I. 01484180391
|
1566 |
420 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/2180 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1567 DEL 27/11/2024 |
Impegno di spesa contributi ordinari attività sportiva, anno 2024.
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1567 |
421 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
|
2024/2177 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 228 DEL 27/11/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e transito a Dorgali per lavori di potatura degli alberi e sistemazione luminarie natalizie in C.so Umberto il 29 novembre 2024
|
228 |
67 |
0 |
27/11/2024 - 27/12/2024 |
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2024/2174 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1565 DEL 26/11/2024 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli (periodo 01.06/30.10.2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1565 |
216 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2173 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1564 DEL 26/11/2024 |
Esecuzione Deliberazione G.C n,85/2024 . Attività di assistenza stragiudiziale relativa ai rapporti con la ditta Puddu Carburanti s.a.s . Affidamento incarico all'avvocato R.F. Masuri . p.iva 01942810902 cig B44C8384AA
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1564 |
281 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2172 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1563 DEL 26/11/2024 |
Determinazione n. 1060/2024: liquidazione canone mensile novembre 2024 . Ditta Fancello Maria Giovanna
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1563 |
280 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2171 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1562 DEL 26/11/2024 |
Servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza in partenza del Comune - periodo gennaio – febbraio 2025. Impegno di spesa a favore di Poste Italiane Spa
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1562 |
279 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2170 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1561 DEL 26/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Affidamento Liquidazione spesa alla Ditta Zizzone Market snc, p.iva 00934710914 per la fornitura di bibite per il rinfresco . CIG:B41A7614EF
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1561 |
278 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2169 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1559 DEL 26/11/2024 |
Esecuzione Delibera G.C. n 87/2021 recante " Ricorso al Tar Loi Maria Giovanna, avverso delibera C.C.20/21 avente per oggetto la Variante non sostanziale al piano di lottizzazione Osolai " - liquidazione saldo competenze Avv. M. Mereu cig: Z593445193
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1559 |
276 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2168 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1560 DEL 26/11/2024 |
Incarico professionale di Responsabile RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per il Comune di Dorgali - Liquidazione spettanze periodo a favore della Ditta Sicurezza Servizi Impresa Srl -p.iva 00971300918 Ci
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1560 |
277 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2162 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1558 DEL 22/11/2024 |
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II FSC Del. CIPE n. 27/2016 Liquidazione saldo onorari servizio progettazione, D.L. e coord. sicurezza CUP F85F21002840006CIG: 9719738589.
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1558 |
476 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
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2024/2161 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1556 DEL 22/11/2024 |
Approvazione CRE e liquidazione saldo. POC 2014-2020 - Asse II - FSC Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 Adeguamento funzionale/messa in sicurezza dell'area sportiva e da gioco esistente, scuola Primaria Via Lamarmora I Lotto. CUP F85F21002840006
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1556 |
474 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
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2024/2160 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1555 DEL 22/11/2024 |
Liquidazione spese per rate di ammortamento mutui . II^ Semestre 2024
|
1555 |
215 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
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2024/2159 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1557 DEL 22/11/2024 |
Approvazione CRE e Liquidazione POC - FSC - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 Adeguamento funzionale/messa in sicurezza dell'area sportiva e da gioco esistente, della scuola Primaria di Via Lamarmora II LOTTO CUP F85F21002840006 CIG: A00F961C12
|
1557 |
475 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
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2024/2158 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1554 DEL 22/11/2024 |
Adesione ad "Accordo Quadro - Fuel Card 2 Q8” - Periodo 01 dicembre 2024/31 ottobre 2027- Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Viale dell’Oceano Indiano, 13, ROMA P.IVA: 00891951006 - Impegno spesa anno 2025
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1554 |
214 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
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2024/2157 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1553 DEL 22/11/2024 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di telefonia mobile tramite n. 44 SIM - Ditta: Vodafone ITALIA S.p.A., Via Jervis 13 – IVREA – P.IVA: 08539010010 - Impegno spesa
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1553 |
213 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2156 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1551 DEL 21/11/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura di archivio (parte B) a compattazione a scaffalature compattabili Tecnoroll - Ditta: La Tecnica di Preti Giorgio & F.lli S.n.c., Viale De Gasperi, 122 CLES (TN), C.F./P.IVA: 00331540229 - Impegno spesa
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1551 |
212 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2155 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1552 DEL 22/11/2024 |
Realizzazione studio grafico per materiale digitale per grafica stand
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1552 |
419 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2154 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 207 DEL 22/11/2024 |
Disciplina temporanea del traffico con interdizione della circolazione per processione religiosa in onore di Santa Caterina D’Alessandria Patrona di Dorgali
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207 |
66 |
0 |
22/11/2024 - 22/12/2024 |
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2024/2150 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1550 DEL 21/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici CIG: B43E4B877E
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1550 |
473 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
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2024/2148 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1549 DEL 21/11/2024 |
Liquidazione del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio e di emergenza dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. Ditta: G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL, Via Pietro Mastino, Nuoro CAP 08100, P.IVA 00803330919. CIG: B24A86B5EB
|
1549 |
472 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
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2024/2147 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1547 DEL 20/11/2024 |
Capodanno 2024 - 2025. Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.lgs 36/2023.
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1547 |
418 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2146 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1548 DEL 20/11/2024 |
Indennità sostitutiva per ferie non godute per esigenze di servizio - dipendente CMT - Accoglimento istanza .Assunzione Impegno di spesa e contestuale liquidazione .
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1548 |
275 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2145 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1546 DEL 20/11/2024 |
Realizzazione azioni di progetto previsto nell’ambito dell’Azione 4-Rafforzamento interno della rete In.F.E.A.S.“CEAS APERTI 2024 – Insieme per le terre del futuro” da parte della ditta S.S.L. SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. di Siniscola - Impegno spesa
|
1546 |
211 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2144 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1542 DEL 20/11/2024 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Impegno fondi per liquidare competenze sino al 31/12/2024 e liquidazione saldo III trimestre 2024 a titolo di assegno mensile a favore dei cittadini nefropatici.
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1542 |
415 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2143 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1543 DEL 20/11/2024 |
Contributo alla Parrocchia Santa Caterina per servizio assistenza a famiglie in difficoltà anno 2024
|
1543 |
416 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2142 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1544 DEL 20/11/2024 |
Servizio Lavanderia e consegna pasti a domicilio agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Arcobaleno [P. I.: 00875210916]
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1544 |
417 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2141 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1541 DEL 20/11/2024 |
Soggiorno termale per anziani - Liquidazione corrispettivo alla Ditta Sardinia G Travel [P.I. 01236840912] per servizio di trasporto
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1541 |
414 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2140 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1545 DEL 20/11/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di Ottobre 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1545 |
274 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2139 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 205 DEL 20/11/2024 |
PROROGA Ord. n.175 - disciplina traffico con interdizione della circolazione e sosta per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione nella traversa interna della SS 125-Via Lamarmora dall’incrocio con Piazza Marconi all’incrocio con Via Calabria
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205 |
64 |
0 |
20/11/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2138 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1540 DEL 20/11/2024 |
Fornitura servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato anno 2024 (per il 2023) - Ditta: TINN S.r.l., con sede in Via G. De Vincentiis s.n.c. Teramo, P.IVA: 00984390674 - Liquidazione spesa
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1540 |
210 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2137 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1539 DEL 20/11/2024 |
Realizzazione “Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale – Annualità 2024" da parte del CEAS Dorgali Cala Gonone - Impegno spesa - CUP F89I24000980002 – CIG B333769267
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1539 |
209 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2136 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1538 DEL 20/11/2024 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole e cinema Convenzione Consip "Carburanti,gasolio da riscaldamento 12- lotto 18 Sardegna" - Ditta Testoni S.r.l. di Sassari - Liquidazione spesa
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1538 |
208 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2135 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1530 DEL 20/11/2024 |
Rettifica Determinazione n. 1525 del 19.11.2024 di Liquidazione saldo conclusivo relativo all’affidamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio spiagge Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna Stagione balneare 2024.
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1530 |
91 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2134 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1537 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione acconto onorario servizio progettazione dei "Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A). Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022. Ditta SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA CIG: ZC13DE6087
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1537 |
471 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2133 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1536 DEL 20/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di fiori per decoro spazi esterni comunali - ditta Giallosole di Elena Sagheddu, Corso Umberto n. 100 08022 Dorgali (NU), C.F. SGHLNE63D42D345B P.IVA 01288300914
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1536 |
470 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2132 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1535 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione I acconto onorari per i servizi di architettura e ingegneria Approvazione per i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B42DF3CED9
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1535 |
469 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2131 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1534 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione I SAL dei Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2023 - CUP: F87H23004540004 CIG: A0446BB742
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1534 |
468 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2130 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1533 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria “Parco Avventura” di Cala Gonone CIG: B41796418D. Ditta Verde Verticale srl. Importo: Euro 18.378,45
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1533 |
467 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2129 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1532 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione acconto forniture "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1532 |
466 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2128 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1531 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione acconto per il nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B314678B9A
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1531 |
465 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2127 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1529 DEL 19/11/2024 |
Attività ricreative culturali per anziani. Escursione al Parco Geominerario di Montevecchio. Liquidazione corrispettivo alla Ditta Travelling Sardinia [P.I. 04006800926]
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1529 |
413 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2126 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1528 DEL 19/11/2024 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione graduatoria definitiva anno 2024.
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1528 |
412 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2125 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1525 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione saldo affidamento servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio spiagge Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna stagione 2024. Affidatario: 2000 Lune società Cooperativa Sociale ARL - Euro 129.625,00 iva 22% inclusa
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1525 |
90 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2124 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1527 DEL 19/11/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Liquidazione spettanze mese di ottobre 2024, in favore della ditta Sercol Srl, P.I. 02312910900.Cig B020059F1D
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1527 |
411 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2123 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1513 DEL 19/11/2024 |
Pubblicazione nel BURAS - Adozione variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) di cui alla D.C.C. n. 28 del 21.10.2024 (codice pratica 54297/2024). Impegno di spesa e liquidazione a favore della R.A.S. Importo inserzione euro 28,58
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1513 |
89 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2122 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1526 DEL 19/11/2024 |
Rettifica determinazione n. 99 del 25/01/2024 di Approvazione del bilancio consuntivo della manifestazione “Capodanno 2024 Dorgali – Cala Gonone” finanziata dalla L. R. n. 7 del 21 aprile 1955 e dal Comune di Dorgali
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1526 |
410 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2121 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1524 DEL 19/11/2024 |
Avvio attività di collaborazione dell’Ente con associazione sportiva destinate alla custodia del campo da calcio della scuola primaria di Via Lamarmora. Approvazione schema di convenzione.
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1524 |
409 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2120 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1523 DEL 19/11/2024 |
Manifestazioni Estate 2024: liquidazione saldo oneri convenzione in favore della Pro Loco Dorgali, P.I. 00180840910
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1523 |
408 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2119 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1516 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Gruppo Volontariato Vincenziano
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1516 |
407 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2118 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1515 DEL 19/11/2024 |
Affidamento del servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 14/10/2024 – 08/11/2024. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids P.I. 01153750912. CIG B36778828B.
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1515 |
406 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2117 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1522 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione spesa mensilità Agosto – Settembre – Ottobre 2024 per conferimento CER 200301 e 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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1522 |
464 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2116 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1521 DEL 19/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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1521 |
463 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2115 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1512 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione € 2.505,88 (iva 22% compresa) quale saldo per il servizio di noleggio box ad uso biglietteria e Ufficio informazioni turistiche in porto - anno 2024 - Ditta Autogrù Patteri - P.IVA 01476700917
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1512 |
88 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2114 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1520 DEL 19/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico a isola presso l’area archeologica di Nuraghe Mannu. Ditta LED PRS di Piras Fabio. CIG: B440088B19
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1520 |
462 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2113 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1519 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione del Palazzo Comunale. Affidatario: BZ Climadi Marco Zurru Zona PIP Lotto 11 D 09030 Pabillonis (SU).C.F. ZRRMRC70T19H856N P.IVA 02805080922. Importo netto: Euro 900,00 più iv |
1519 |
461 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2112 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1518 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione secondo acconto per la fornitura di attrezzature cantiere "Aumento patrimonio boschivo 2022" - Ditta Bacchitta srl CIG: B31FB810B8
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1518 |
460 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2111 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1517 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione acconto fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con FoReSTAS Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului
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1517 |
459 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2110 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1514 DEL 19/11/2024 |
Assemblea annuale dell'Anci 20 al 22/11/2024 Torino - Sindaco e di n.2 Assessori Determinazione a contrare per fornitura biglietti aerei A/R + noleggio - Affidamento diretto a favore della Ditta Nohas'Ark - Impegno di spesa -C
cig:B44C8F2E25
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1514 |
273 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2108 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1510 DEL 15/11/2024 |
Presa d'atto delle dimissioni volontarie decorrenti dal 01/11/2024 del dipendente A.D. matricola n.250, assunto da questo Ente in data 20/05/2024 con contratto a tempo pieno e determinato con profilo di agente di polizia locale, area degli istruttori
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1510 |
271 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
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2024/2107 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1509 DEL 15/11/2024 |
Presa d'atto delle dimissioni volontarie decorrenti dal 07/10/2024 del dipendente L.S. matricola n.281, assunto da questo Ente in data 20/05/2024 con contratto a tempo pieno e determinato con profilo di agente di polizia locale, area degli istruttori
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1509 |
270 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
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2024/2106 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1511 DEL 15/11/2024 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 21/11 al 31/12/2024 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza - agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1 - Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 594/2023- D.S.
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1511 |
272 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
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2024/2105 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1507 DEL 15/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Liquidazione spesa per fornitura corone di alloro a favore della ditta Phalaenopsis di Giuseppina Senette, p.iva 01080480914. Cig: B41A9259EE
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1507 |
269 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2104 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1508 DEL 15/11/2024 |
SAD per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di ottobre 2024. Impegno e disimpegno di spesa. Cig 8945156041, Cig derivato 95264167
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1508 |
405 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2103 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 106 DEL 14/11/2024 |
Bilancio di previsione 2024/2026. Variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2024
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0 |
106 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2102 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 105 DEL 14/11/2024 |
Adozione PIAO 2024/2026 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Aggiornamento PTFP 2024/2026 approvato giusta deliberazione G.C. n. 107/2023 ed integrato con deliberazioni G.C. 54/2024 e G.C. 59/2024
|
0 |
105 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2100 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1506 DEL 14/11/2024 |
Gestione degli accessi a numero chiuso nella spiaggia di Cala Luna e servizi annessi. Liquidazione spettanze mese di settembre in favore della ditta Oikos Srl, Via Monsignor Cogoni , 30 08100 Nuoro, P.I. 01082380914
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1506 |
404 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2099 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1505 DEL 14/11/2024 |
Fiera di Lugano 1-3 novembre 24 -Partecipazione Ass. Mele e dott.ssa. Masuri - Liquidazione fattura alla ditta Nohas'Ark -Agenzia di Viaggio e Turismo
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1505 |
268 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2098 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1504 DEL 14/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Liquidazione spesa a favore della ditta Esca Dolciaria - p.iva 00519610919 - CIG:
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1504 |
267 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2097 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1499 DEL 14/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B43C9E43D8
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1499 |
456 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2096 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1501 DEL 14/11/2024 |
Liquidazione mensilità Ottobre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1501 |
458 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
|
2024/2095 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1500 DEL 14/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i cantieri di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. CIG: B4228AA571
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1500 |
457 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2094 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1503 DEL 14/11/2024 |
Esecuzione delib G.C. n. 89/2024 recante "Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Società Abbanoa Spa presso il Giudice di Pace di Nuoro. Causa 382/2024. cig
B3C8CC98B3. Liquidazione acconto Avv. D. Piredda
|
1503 |
266 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2093 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1502 DEL 14/11/2024 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 96/2024 Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Don B. Meloni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Liquidazione contributo A.S. 2024/2025 .
|
1502 |
265 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2092 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1498 DEL 14/11/2024 |
Contributo per l’Allestimento e gestione di una mostre dedicata all’artista dorgalese Antonio Secci. Avvio collaborazione con l’Associazione Julia Spazio d’Arte e Mac Lula. Impegno di spesa, liquidazione acconto e approvazione schema di convenzione.
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1498 |
403 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2091 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1497 DEL 14/11/2024 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – Liquidazione V bimestre 2024.
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1497 |
402 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2090 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1496 DEL 14/11/2024 |
L.R. 20/97 _ Liquidazione saldo competenze al 30/11/2024
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1496 |
401 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2089 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1495 DEL 13/11/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il mese di ottobre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1495 |
400 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
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2024/2087 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1494 DEL 12/11/2024 |
Determinazione a contrarre. Contenzioso Sale/Comune di Dorgali- perizia CTU . Affidamento incarico a favore del p.a. Lino Fancello . p.iva 00665410916
|
1494 |
264 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2086 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1493 DEL 12/11/2024 |
Programma di potenziamento dei servizi di controllo, Dorgali - Cala Gonone, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, ex art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nuovo codice della strada. stagione estiva 2023_Liquidazione competenze
|
1493 |
263 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2085 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1491 DEL 12/11/2024 |
Approvazione progetto dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE
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1491 |
454 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2084 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1492 DEL 12/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento a gasolio degli edifici comunali per tutta la stagione invernale e pertanto fino ad aprile 2025_Ditta Giovanni Maria Fancello_CIG: B4342BFD7C
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1492 |
455 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
|
2024/2083 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1490 DEL 12/11/2024 |
Liquidazione sussidi assistenziali
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1490 |
399 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
|
2024/2082 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1489 DEL 12/11/2024 |
Affidamento diretto del servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 11/11/2024 – 31/12/2024. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. CIG B4310790D7.
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1489 |
398 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
|
2024/2080 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1488 DEL 11/11/2024 |
Fornitura servizio di misurazione su impianti fotovoltaici (Municipio e Servizi Sociali) Anno 2023 - Ditta: E-Distribuzione S.p.A. - Liquidazione spesa
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1488 |
207 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
|
2024/2079 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1487 DEL 11/11/2024 |
Fornitura carburante per natante per i mesi di luglio e ottobre 2024 - Ditta: PUDDU S.R.L., Viale Kennedy snc, Dorgali - P.IVA: 00816280911 - Liquidazione spesa
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1487 |
206 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2078 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1486 DEL 11/11/2024 |
Liquidazione paghe mensilità ottobre. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1486 |
453 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2077 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1480 DEL 11/11/2024 |
Incarico legale affidato giusta determinazione n. 621/2016 . Liquidazione spettanze a favore dell'Avvocato A. Angioi . cig B3FCB4D5AD
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1480 |
262 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2076 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1484 DEL 11/11/2024 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ Impegno fondi assegnati e I liquidazione dei contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2024.
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1484 |
397 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2075 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1479 DEL 11/11/2024 |
Fiera dei Grandi Cammini - work-shop a Bergamo 18-19/9/2024 -Partecipazione Ass. Mele liquidazione spese di missione
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1479 |
261 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2074 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1483 DEL 11/11/2024 |
Servizio Lavanderia e consegna pasti a domicilio agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa a favore della Arcobaleno Società Cooperativa Sociale [P. I.: 00875210916]
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1483 |
396 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2073 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1482 DEL 11/11/2024 |
BIBLIOTECA COMUNALE - Laboratori di promozione alla lettura a cura di Emanuele Ortu [C.F.: RTOMNL79E11B354J]
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1482 |
395 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2072 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1481 DEL 11/11/2024 |
Servizio di Social Media Manager e gestione pagine social Enjoy Dorgali: liquidazione per il mese di ottobre 2024
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1481 |
394 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2071 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1485 DEL 11/11/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo ottobre 2024. Importo: Euro 25.952,94 CIG: 962118228E
|
1485 |
87 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2070 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1475 DEL 08/11/2024 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole e cinema - Convenzione "Carburanti gasolio da riscaldamento 12 - Lotto 18 - Sardegna" - Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda, Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903 - Impegno spesa
|
1475 |
205 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2069 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1473 DEL 08/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di architettura e ingegneria Approvazione per i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B42DF3CED9
|
1473 |
451 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2068 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1478 DEL 08/11/2024 |
Liquidazione saldo del servizio relativo al cantiere Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici. Programma plurifondo LAVORAS “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022 CIG: 9780292846
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1478 |
452 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2067 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1468 DEL 07/11/2024 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. per sinistro liquidato alla Sig.ra B.T. - Liquidazione spesa
|
1468 |
204 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2066 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1470 DEL 08/11/2024 |
Impegno di spesa a favore della R.T.I. con Mandatario Capogruppo la Soc. Edison Next Government S.r.l. per interventi extra-canone anno 2024. Convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12. CIG A04D898607
|
1470 |
449 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2065 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1477 DEL 08/11/2024 |
Servizio temporaneo - dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - di visite guidate alle Grotte del Bue Marino. Liquidazione oneri contrattuali ottobre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del G.R.A. P.IVA 00884380916. € 22.570,00 (IVA 22% inclusa)
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1477 |
86 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2064 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1476 DEL 08/11/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali ottobre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - Dorgali - P. Iva 00884380916. Importo da liquidare: Euro 10.030,58 (iva 22% inclusa).
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1476 |
85 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2063 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1472 DEL 08/11/2024 |
Biblioteca Comunale - impegno di spesa service e servizi musicali per evento conclusivo del 160° anniversario della nascita del poeta dorgalese Giovanni Mulas
|
1472 |
393 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2062 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1474 DEL 08/11/2024 |
Fiera dei Grandi Cammini - work-shop a Bergamo 18-19/9/2024 - - Liquidazione spesa all'Agenzia Noah'Ark di Dorgali di Patteri Marianna di Dorgali per viaggio aereo A/R e pernottamento per l'Ass.d.ssa Sonia Mele
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1474 |
260 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2061 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1471 DEL 08/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di regolarizzazione catastale strada di Gulunie. Professionista affidatario: Geom. Giovanni S. Contu-Via Nazionale 142, 08028 Orosei. CIG: B4290346E2
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1471 |
450 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2060 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1469 DEL 08/11/2024 |
Biblioteca Comunale - Stampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas - Affidamento diretto alla Tipografia Arti Grafiche Su Craminu [P.I. 00505240911]
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1469 |
392 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2058 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 104 DEL 08/11/2024 |
Indirizzi agli uffici per l’avvio di attività di collaborazione dell’Ente con l' associazione sportiva Polisportiva Dorgalese destinate alla custodia del campo da calcio della scuola primaria di Via Lamarmora
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0 |
104 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2057 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 103 DEL 08/11/2024 |
Domanda di contributo per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico per gli eventi di Capodanno, annualità 2024: approvazione del programma della manifestazione e indirizzi agli uffici per adesione al bando.
|
0 |
103 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2056 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 102 DEL 08/11/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
102 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2054 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1467 DEL 07/11/2024 |
L.R 31/84, art. 6 - Contributo regionale per Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado a favore
dell'Istituto Comprensivo di Dorgali " G.M. Gisellu" codice ipa istsc_nuic871007, codice fiscale
93043360911. Liquidazione del contributo.
|
1467 |
259 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2053 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1466 DEL 07/11/2024 |
Liquidazione del servizio di supporto al rilievo e verifica delle concessioni comunali di suolo pubblico pluriennali assegnate per attività di somministrazione di cibi e bevande. CIG: ZBF3C92C1D
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1466 |
448 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2052 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1462 DEL 07/11/2024 |
Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di ottobre 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
1462 |
203 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2051 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1457 DEL 07/11/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE
|
1457 |
444 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2050 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1461 DEL 07/11/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di settembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
CIG ZB83A00121
|
1461 |
258 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2049 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1460 DEL 07/11/2024 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di settembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 CIG ZB83A00121
|
1460 |
257 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2048 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1453 DEL 07/11/2024 |
Fornitura energia elettrica nel mese di SETTEMBRE 2024 a Grotte Ispinigoli- Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
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1453 |
202 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2047 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1465 DEL 07/11/2024 |
Integrazione onorario per la redazione di un progetto per la manutenzione alvei e gestione dei sedimenti di cui al Piano gestione del rischio alluvioni (PGRA)_M.A.S. Srls Servizi di Ingegneria Ambientale_CIG: Z433DFB034
|
1465 |
447 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2046 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1464 DEL 07/11/2024 |
Liquidazione saldo lavori di tinteggiatura edifici comunali. Ditta: Pittore edile Bindinelli Raimondo C.F. BNDRND82M10F979Z P.IVA 01385080914 Via La Concordia 10 CAP 08022.
|
1464 |
446 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2045 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1455 DEL 07/11/2024 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 96/2024 Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Don B. Meloni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Rinnovo A.S. 2024/2025 - Impegno di spesa contributo.
|
1455 |
253 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2044 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1463 DEL 07/11/2024 |
Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU". Liquidazione I acconto Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
|
1463 |
445 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2043 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1459 DEL 07/11/2024 |
L.R.31/84 art.7 - Rimborso spese viaggio a studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie - A.S. 2023/24 - Esecuzione deliberazione G.C. n 95/2023. Approvazione bando ed assunzione impegno di spesa
|
1459 |
256 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2042 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1458 DEL 07/11/2024 |
L.R. 31/1984, art. 7, lett. h), n.30 borse di studio a favore degli studenti residenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate a.s. 2023/24 - Esecuzione deliberazione G.C. n 94/2024 . Approvazione bando ed assunzione impegno di spesa
|
1458 |
255 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2041 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1456 DEL 07/11/2024 |
Esecuzione Delib. G.C. n. 63/2024- Resistenza in giudizio Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento dell'Ordinanza n. 35/2021 . Liquidazione all' avvocato Giovanna A.F. Patteri del foro di Nuoro. CigB358FFE018
|
1456 |
254 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2040 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 175 DEL 07/11/2024 |
Disciplina traffico con interd. transito e sosta per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione nella SS 125-Via Lamarmora dall’incr. V. Gurosai all’incr. con Via Calabria.
|
175 |
63 |
0 |
07/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2039 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 174 DEL 07/11/2024 |
Revoca Ordinanza contingibile e urgente n. 163 del 29/10/2024 - ripristino potabilità dell’acqua della rete idrica pubblica nel centro abitato di Dorgali.
|
174 |
93 |
0 |
07/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2038 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1452 DEL 07/11/2024 |
Autorizzazione alla proroga dell’ultimazione dei lavori. Progetto Iscol@. PNRR, Missione 4 Investimento 3.3. Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali CUP: F89J22002340005. CIG: A00416EF58
|
1452 |
442 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2037 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1454 DEL 07/11/2024 |
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI” CUP: F89E19001470006 – CIG: 97987876D5. Autorizzazione alla proroga dell’ultimazione dei lavori
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1454 |
443 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2036 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1451 DEL 07/11/2024 |
Determina a contrarre fornitura di vari materiali di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
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1451 |
201 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2035 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1448 DEL 07/11/2024 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione spettanze alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162. CIG ZC63B2F93E.
|
1448 |
391 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2034 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1450 DEL 07/11/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE
|
1450 |
441 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2033 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1449 DEL 07/11/2024 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione c/o UTC per il periodo 30.04.2024/29.07.2024- Rata 16 - Ditta: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone 15, Milano - C.F.: 01788080156 - P.IVA: 02973040963 - Liquidazione spesa
|
1449 |
200 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2032 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1445 DEL 07/11/2024 |
Progetto Tutti Insieme: lo sport per contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione in Sardegna. Servizio trasporto studenti a mezzo autobus Dorgali-Cala Gonone A/R. Affidamento diretto e impegno di spesa. CIG B420B717EC.
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1445 |
388 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2031 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1447 DEL 07/11/2024 |
Biblioteca Comunale – Liquidazione corrispettivo per letture animate a Francesco Moroni [C.F.: MRNFNC64L05G337V]
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1447 |
390 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2030 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1446 DEL 07/11/2024 |
Biblioteca Comunale – Liquidazione spesa alla ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo [P.I. 00970300919] per fornitura zaini per la festa di “Su pedi coccone”
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1446 |
389 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2029 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1444 DEL 07/11/2024 |
Fornitura set da scrittura per gli alunni delle classi prime della scuola primaria A.S. 2024/25. Liquidazione spesa a favore della Ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo [P.IVA 00970300919]
|
1444 |
387 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2028 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1441 DEL 06/11/2024 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di ottobre 2024. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
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1441 |
385 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
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2024/2027 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1440 DEL 06/11/2024 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ III liquidazione contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2023.
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1440 |
384 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
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2024/2026 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1442 DEL 06/11/2024 |
Approvazione modifiche contrattuali dei Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2023 - CUP: F87H23004540004 CIG: A0446BB742
|
1442 |
440 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
|
2024/2022 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1443 DEL 05/11/2024 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione graduatoria provvisoria anno 2024.
|
1443 |
386 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/2021 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1439 DEL 05/11/2024 |
Attività di socializzazione per gli anziani - Impegno di spesa a favore di Idroterme Sardara S.R.L. [P. IVA 00136660925]
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1439 |
383 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2020 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 101 DEL 31/10/2024 |
Indirizzi per la realizzazione della manifestazione Mercatini di Natale - Shopping sotto le stelle 2024
|
0 |
101 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/2018 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 100 DEL 31/10/2024 |
Rettifica e integrazione Deliberazione G.C. n. 18 del 08.02.2024 e n. 32 del 28.03.2024 in materia di individuazione dei periodi di avvio del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino
|
0 |
100 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1438 DEL 05/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Affidamento per la fornitura di bibite per il rinfresco a favore della Ditta Zizzone Market snc, p.iva 00934710914. CIG:B41A7614EF
|
1438 |
252 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2013 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1437 DEL 05/11/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria “Parco Avventura” di Cala Gonone CIG: B41796418D
|
1437 |
439 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2012 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1435 DEL 05/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Affidamento della fornitura corone di alloro a favore della ditta Phalaenopsis di Giuseppina Senette, p.iva 01080480914. Cig: B41A9259EE
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1435 |
251 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2011 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1434 DEL 05/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Determinazione a contrarre. Organizzazione cerimonia. Impegno di spesa a favore della ditta Esca Dolciaria - p.iva 00519610919 - CIG:
|
1434 |
250 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2010 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1436 DEL 05/11/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di n.50 dadi su misura per la manutenzione delle sedute del Centro Culturale di Via Veneto CIG: B410159187
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1436 |
438 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2009 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1433 DEL 04/11/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, lettera b del D.Lgs 36/2023 con l’affidamento e del servizio di smaltimento carcasse in una fossa comune alla ditta Isalle Orrule Società Cooperativa Agricola S.P.18- 08022 Dorgali (NU) P.IVA
Cig: B3FC7FD9E1
|
1433 |
249 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2007 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1431 DEL 04/11/2024 |
Fornitura energia elettrica all'Ecocentro di Gonone e Videosorveglianza Via San Francesco - Mensilità di Settembre 2024 - Ditta: A2A ENERGIA S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 4 - Milano - C.F./P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
1431 |
198 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
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2024/2006 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1407 DEL 29/10/2024 |
Laboratori terza missione UNISS/Acquario 21 e 22/10/2024 - Servizio trasporto alunni da Dorgali a Cala Gonone A/R -Liquidazione competenze alla ditta Pala Antonello P.iva n. 1624140917-CIG:B395398085
|
1407 |
247 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2005 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1432 DEL 04/11/2024 |
Fornitura servizio di misurazione su impianti fotovoltaici (Sc. Elementari Via Cervi e Cala Gonone, Museo Midam) Anno 2023 - Ditta: E-Distribuzione S.p.A. - Liquidazione spesa
|
1432 |
199 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2004 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1430 DEL 04/11/2024 |
Fornitura archivio a scaffalature compattabili Tecnoroll - Ditta: La Tecnica di Preti Giorgio & F.lli S.n.c., Viale Degasperi, 122 CLES (TN), C.F./P.IVA: 00331540229 - Liquidazione spesa
|
1430 |
197 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2003 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1424 DEL 04/11/2024 |
Affidamento temporaneo del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Prolungamento servizio fino al 03.11.2024. Importo: Euro 1.560,00 (€ 1.903.20 IVA 22% inclusa).
|
1424 |
84 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2002 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1428 DEL 04/11/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di n.2 scaldabagno elettrici per la Caserma dei Carabinieri di Iloghe - CIG: B410DF37B3
|
1428 |
436 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2001 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1427 DEL 04/11/2024 |
Liquidazione per i lavori di completamento dell'area sportiva e da gioco della scuola Primaria di Via Lamarmora. CIG: B372FC7DF8
|
1427 |
435 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2000 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1420 DEL 04/11/2024 |
Affidamento del servizio di attività di pulizia e impermeabilizzazione di due vasche di accumulo acqua potabile nel plesso scolastico di Via F.lli Cervi. CIG: B40F252ADF
|
1420 |
431 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1999 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1426 DEL 04/11/2024 |
Liquidazione I acconto del servizio di manutenzione con assistenza degli impianti di sollevamento presenti negli edifici di proprietà comunale per 36 mensilità. CIG: ZA5372CE66
|
1426 |
434 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1998 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1419 DEL 04/11/2024 |
Monumenti Aperti 2024 - Liquidazione contributo all'Associazione Imago Mundi OdV [C.F.: 02175490925]
|
1419 |
382 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1997 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1418 DEL 04/11/2024 |
Biblioteca Comunale – Realizzazione fumetto del poeta dorgalese Giovanni Mulas. Liquidazione Fattura a
Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z]
|
1418 |
381 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1996 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1421 DEL 31/10/2024 |
Affidamento servizio delimitazione zone di mare riservate alla balneazione e posizionamento di due corridoi di lancio a Cala Luna per la stagione balneare 2024 - Ditta: Yacht Services Cala Gonone di Pira Alessio - C.F. PRILSS91E06F979Y- P.IVA 0138793091
|
1421 |
83 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1995 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1425 DEL 04/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di riparazione della marmitta della FIAT Panda usata dagli uffici. CIG: B409A14904
|
1425 |
433 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1994 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1415 DEL 31/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Laboratori di fumetto - Liquidazione fattura a Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z]
|
1415 |
380 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1993 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1410 DEL 30/10/2024 |
Rimborso quota sanzione amministrativa relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n.57777 del 20/08/2024 erroneamente versata al Comune di Dorgali dalla Sig.ra Zazzera Sabrina.
|
1410 |
81 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1992 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1399 DEL 30/10/2024 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam.differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per SETTEMBRE 2024. CIG: Z373CDBB79
|
1399 |
79 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1991 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1409 DEL 30/10/2024 |
Rimborso quota sanzione amministrativa relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n.R4330 del 05/08/2023 erroneamente versata al Comune di Dorgali dal Sig.Maggi Riccardo.
|
1409 |
80 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1990 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1416 DEL 30/10/2024 |
Affidamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio per la stagione balneare 2024 e servizi accessori nelle spiagge libere di Osalla, Cartoe e Cala Luna. €129.625,00 IVA inclusa – Modifica impegno di spesa Determinazione n. 878/2024
|
1416 |
81 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1989 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1412 DEL 30/10/2024 |
Convenzione Forestas ristrutturazione vedetta Tului - integrazione impegno e liquidazione fornitura materiale edile e attrezzature varie - Eredi Useli Andrea - CIG: B328C1A41C
|
1412 |
429 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1988 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1408 DEL 30/10/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di settembre 2024
|
1408 |
428 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1987 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1406 DEL 30/10/2024 |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ "RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" - SCUOLA DI COMUNITÀ DI DORGALI - I° LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA LAMARMORA E PALESTRA" LIQUIDAZIONE I SAL
|
1406 |
427 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1986 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1405 DEL 30/10/2024 |
Servizi di ingegneria e architettura di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU" Accertamento entrata liquidazione acconto
|
1405 |
426 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1985 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1404 DEL 30/10/2024 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002_NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIODELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE_DITTA CARA BOX
|
1404 |
425 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1984 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 168 DEL 04/11/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione per lavori di manutenzione dell’antenna TELECOM in Via F.lli Cervi.
|
168 |
62 |
0 |
04/11/2024 - 04/12/2024 |
|
2024/1983 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1429 DEL 31/10/2024 |
Approvazione verbali accertamento idoneità dei lavoratori presenti nelle graduatorie ASPAL relative ai “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
|
1429 |
437 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1982 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1422 DEL 31/10/2024 |
Determina a contrarre fornitura di vari materiali di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
|
1422 |
196 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1981 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1414 DEL 31/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: liquidazione oneri convenzione con la Pro Loco Dorgali per la collaborazione nella gestione dell'animazione e dell'accoglienza
|
1414 |
379 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1980 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1403 DEL 30/10/2024 |
Interventi di manutenzione immobili e strade comunali. Liquidazione acconto a favore della ditta Ditta: Mura Antonio
|
1403 |
424 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1979 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1423 DEL 31/10/2024 |
Assunzione operaio cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
|
1423 |
432 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1977 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1417 DEL 31/10/2024 |
C.C.V.L.P.S. gettone di presenza per membri esterni liberi professionisti. Impegno di spesa per anno 2024 - Importo: Euro € 190,32 inclusi gli oneri previdenziali
|
1417 |
82 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1976 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 32 DEL 21/10/2024 |
Discussione della mozione proposta dalla minoranza (Istituzione Fondazione Salvatore Fancello).
|
0 |
32 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1974 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 31 DEL 21/10/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.28 DEL 14/03/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
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0 |
31 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1973 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 30 DEL 21/10/2024 |
Resoconto andamento stagione turistica 2024
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0 |
30 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1972 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 29 DEL 21/10/2024 |
CPT Intercomunale. Approvazione schema protocollo di intesa tra i Comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Onanì, Lula, Bitti e Orune, autonomie scolastiche statali e gestori di servizi per la prima infanzia e scuole paritarie e nomina dell'ente capofila.
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0 |
29 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1971 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 28 DEL 21/10/2024 |
Adozione variante non sostanziale all’articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente.
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0 |
28 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1970 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1413 DEL 30/10/2024 |
Nomina Commissione accertamento idoneità dei lavoratori presenti nelle graduatorie ASPAL relative ai “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
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1413 |
430 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1969 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1402 DEL 30/10/2024 |
Liquidazione acconto per la realizzazione di inferriate, cancellate e manutenzione varie opere in ferro edifici scolastici e comunali. CIG: B32383049A_Ditta: Francesco Tendas Mele
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1402 |
423 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1968 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1401 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzione impianti idraulici uffici comunali CIG: B3739F0066_Ditta Emmetre srl
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1401 |
422 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1967 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1398 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione acconto fornitura DPI e attrezzature "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1398 |
420 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1965 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 164 DEL 30/10/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e limitazione/interdizione alla circolazione a Dorgali per esecuzione collegamenti vari della rete del gas dal 04/11/2024 al 30/11/2024.
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164 |
61 |
0 |
30/10/2024 - 29/11/2024 |
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2024/1964 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1411 DEL 30/10/2024 |
Fiera di Lugano 1-3 novembre 24 -Partecipazione Ass. Mele e dott.ssa. Masuri - Determinazione a contrare fornitura di biglietti aerei A/R e pernottamento - Affidamento diretto Ditta Nohas'Ark -Agenzia di Viaggio e Turismo - Impegno e liquidazione
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1411 |
248 |
0 |
30/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/1963 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1400 DEL 29/10/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di acqua potabile e sostituzione di una fossa imhoff presso il cimitero comunale. CIG: B3EEB7C2B3
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1400 |
421 |
0 |
30/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/1962 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 163 DEL 29/10/2024 |
Non potabilità dell’acqua della rete pubblica nel centro abitato di Dorgali
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163 |
84 |
0 |
29/10/2024 - 28/11/2024 |
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2024/1961 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1397 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione spesa fornitura, montaggio, equilibr. e converg. n.4 pneumatici per KIA SOUL della P.L. a Ditta Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Via Lamarmora n.299, Dorgali, P.I.V.A.: 01085660916. C.I.G.: B31D894E5B
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1397 |
78 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1958 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1396 DEL 29/10/2024 |
Organizzazione e realizzazione di una giornata all’insegna dello sport e di promozione della salute. Liquidazione saldo spettanze alla Proloco Dorgali C.F. e P.I. 00180840910.
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1396 |
378 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1957 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1395 DEL 29/10/2024 |
Servizio ambulanza anno 2024 – Impegno di spesa contributo alle Associazioni P.A. Croce Verde Dorgali e Croce Azzurra Cala Gonone
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1395 |
377 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1956 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1394 DEL 29/10/2024 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo agosto/settembre 2024 (Fattura di Ottobre - 6/2024) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM SpA, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
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1394 |
195 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1955 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1393 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione servizio di montaggio, smontaggio palco Manifestazione Autunno in Barbagia_Ditta Ke Spettacolo di Testone A.
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1393 |
419 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1954 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1391 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione trimestre luglio-settembre 2024 “adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4-Soc. Edison Next Government S.r.l.
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1391 |
417 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1953 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1390 DEL 29/10/2024 |
Esecuzione delibG.C. n. 89/2024 recante " Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Società Abbanoa Spa presso il Giudice di Pace di Nuoro . Causa 382/2024. cig
B3C8CC98B3 . affidamento incarico avvocato Piredda
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1390 |
246 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1952 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1392 DEL 28/10/2024 |
Nomina Responsabile del Procedimento intervento di: ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023"
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1392 |
418 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1951 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 10 DEL 28/10/2024 |
Nomina Responsabile dell'Area Cultura, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Sport, e Turismo la dott.ssa Caterina Lovicu - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (EQ)
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10 |
10 |
0 |
28/10/2024 - 27/11/2024 |
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2024/1950 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 9 DEL 28/10/2024 |
21 ° SWIISS INERNATIONAL HOLIDAY EXHIBITION (Salone Svizzero delle vacanze Lugano 1- 3 novembre 2024 autorizzazione partecipazione d.ssa Sonia Mele, Assessore al Turismo di questo Ente e la d.ssa Cinzia Masuri in qualità di esperta.
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9 |
9 |
0 |
28/10/2024 - 27/11/2024 |
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2024/1949 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1389 DEL 28/10/2024 |
Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023, del servizio di realizzazione e gestione del “Progetto Innestos” facente parte delle iniziative dedicate ai giovani dorgalesi. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.
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1389 |
376 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1948 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1386 DEL 25/10/2024 |
Determinazione a contrarre. Servizio di allestimento location per matrimoni e unioni civili al di fuori della sede comunale EX accordo quadro , approvato giusta determinazione n. 644/2024 in favore di Flor Art – Cig B3FE66F9B1
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1386 |
243 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1947 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1388 DEL 28/10/2024 |
Visita alla Scuola Secondaria I Grado - Servizio trasporto A/R Dorgali/Cala Gonone degli alunni e docenti della classe 5^ Scuola Primaria Cala Gonone -Istituto Comprensivo Gisellu- Liquidazione competenze alla ditta Pala Antonello P.iva n. 1624140917
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1388 |
245 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1946 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1387 DEL 28/10/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di Settembre 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1387 |
244 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1944 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1385 DEL 25/10/2024 |
Partecipazione Corso aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia SUAPE. Organizzazione a cura di Anci Sardegna C.F: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Liquidazione spesa. CIG B2FCE71CDC
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1385 |
242 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
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2024/1943 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1384 DEL 25/10/2024 |
“Stagione di Prosa 2024-2025 del Ce.D.A.C. Sardegna” – Gestione Centro Culturale - Impegno di spesa a favore della Ditta Ke Spettacolo [P.I. 01207890912]
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1384 |
375 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
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2024/1941 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1383 DEL 25/10/2024 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Liquidazione pagamento nota di addebito n° n. 1152210/48 per le visure effettuate dal 01/07/2024 al 30/09/2024
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1383 |
416 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
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2024/1940 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1382 DEL 25/10/2024 |
Rettifica onorari dei Servizi di ingegneria e architettura di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU"
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1382 |
415 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
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2024/1939 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1373 DEL 22/10/2024 |
Fornitura energia elettrica al Centro Multimediale di Cala Gonone (mese: AGOSTO 2024) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1373 |
190 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
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2024/1937 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1381 DEL 24/10/2024 |
Incarico legale affidato giusta determinazione n. 621/2016 . Integrazione impegno di spesa a favore dell'Avvocato A. Angioi . cig B3FCB4D5AD
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1381 |
241 |
0 |
24/10/2024 - 08/11/2024 |
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2024/1935 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1380 DEL 23/10/2024 |
Affidamento servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2024/2025 - periodo settembre 2024 - giugno 2025 - codice cig B287F86EB0 - Affidamento alla Ditta Pala Antonello
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1380 |
240 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
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2024/1934 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1379 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO QUOTA IMU 2024 A FAVORE DEL N.C.T.M. PARI A € 935,00 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
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1379 |
194 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
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2024/1933 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1378 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO CREDITO IMU E TASI MATURATO NEGLI ANNI 2019- GIUGNO 2024 A FAVORE DEL SIG. F. M. PARI A € 1.881,00 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
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1378 |
193 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
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2024/1932 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1376 DEL 23/10/2024 |
Liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A.
C.I.G.: Z9A397B436
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1376 |
77 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
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2024/1931 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1377 DEL 23/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I nuovi Lettori - liquidazione fattura fornitura libri alla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda S.n.c. (P.I. 00817820913)
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1377 |
374 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
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2024/1930 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1375 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO QUOTA IMU 2024 A FAVORE DEL N.C.T.M. PARI A € 935,00 - IMPEGNO DI SPESA
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1375 |
192 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
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2024/1929 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1374 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO CREDITO IMU E TASI MATURATO NEGLI ANNI 2019-2024 A FAVORE DEL SIG. F. M. PARI A € 1.881,00 - IMPEGNO DI SPESA
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1374 |
191 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1928 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1372 DEL 22/10/2024 |
Rettifica determinazione N. 841 del 21/06/2024 “Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa 2024-2025 – Impegno di spesa contributo a favore del Ce.D.A.C. Sardegna”
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1372 |
373 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1927 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1371 DEL 22/10/2024 |
APPROVAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA accertamento di conformità di un edificio ubicato a Dorgali in via Lamarmora angolo viale Kennedy.
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1371 |
80 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1926 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1365 DEL 22/10/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità luglio 2024 CIG: 94266540F9
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1365 |
412 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1924 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1368 DEL 22/10/2024 |
Contributo all'Associazione Gruppo Volontariato Vincenziano per servizio assistenza a famiglie in difficoltà anno 2024
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1368 |
372 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1923 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1366 DEL 22/10/2024 |
Liquidazione della fornitura di materiale minuto e attrezzature varie di ferramenta necessari per i lavori di manutenzione e fruizione dei beni turistici, culturali ed ambientali. Intervento 5.
|
1366 |
413 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1922 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1367 DEL 22/10/2024 |
Liquidazione acconto forniture "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1367 |
414 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1921 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1369 DEL 22/10/2024 |
Decis.a contr.rinnovo abbon. serv. telematici Anci Digitale- "ACI-PRA visure P.R.A.”- “Anci Risponde” per l'anno 2025. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Affid. imp.spesa a ANCI DIGITALE S.p.a., V. Dei Prefetti, 46, Roma, P.I:1548312108
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1369 |
76 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1920 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1370 DEL 22/10/2024 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della C22 Consulting srl di Sassari per il Consigliere Gabriele Sotgia-Liquidazione spettanze per i mesi di Luglio e settembre 2024
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1370 |
239 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1919 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1364 DEL 21/10/2024 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.351/2024 CPZPRG65R07F979P-04092024-1219.791451- Via Marco Polo 11 – Richiesta di parere preliminare. Richiedente: Capozzi Pietro Igor.
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1364 |
79 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1918 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1362 DEL 21/10/2024 |
Esecuzione deliberazione GC n 89/2024 -Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Sig.ra U.L. presso il Tribunale di Nuoro. Incarico avvocato Brocca . cig B3585DD447
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1362 |
237 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1917 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 21/10/2024 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di Luglio e Agosto 202
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1363 |
238 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1916 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1361 DEL 21/10/2024 |
Affidamento fornitura carburante per natante per l'anno 2024 - Ditta: PUDDU S.R.L., Viale Kennedy snc, Dorgali - P.IVA: 00816280911 - Impegno spesa
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1361 |
189 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1915 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1360 DEL 21/10/2024 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di settembre 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1360 |
188 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1914 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1359 DEL 21/10/2024 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: luglio/settembre 2024 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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1359 |
187 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1913 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1358 DEL 21/10/2024 |
Servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 16/09/2024 – 11/10/2024. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids P.I. 01153750912. CIG B2E517DD82.
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1358 |
371 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1912 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1351 DEL 21/10/2024 |
Decis. a contrarre affid. serv. notifica atti giudiziari. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) pag. differito in nome proprio posta registrata, a Poste Italiane SpA, Viale Europa n.190, ROMA, P. IVA:01114601006
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1351 |
74 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1911 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1356 DEL 21/10/2024 |
Corsi di formazione al personale ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 - Affidamento Incarico alla Ditta Sicurezza Servizi Impresa srl (RSPP del comune di Dorgali) per l'effettuazione dei corsi di formazione al personale dipendente Cig: B3A51DC422
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1356 |
236 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1910 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1354 DEL 21/10/2024 |
DPCM del 17 luglio 2020 – Intervento di Riqualificazione e manutenzione straordinaria litorale parco Palmasera a Cala Gonone” Liquidazione acconto servizio di ripristino rivestimento ligneo della postazione bagni e docce e smontaggio arredi in legno
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1354 |
411 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1909 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1355 DEL 21/10/2024 |
Partecipazione Corso aggiornamento per Funzionario responsabile della riscossione, organizzato a cura di Anci Sardegna C.F: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Assunzione dell'impegno di spesa. CIG B3946D587F
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1355 |
235 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1908 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1357 DEL 21/10/2024 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla pratica suape 357 del 2024
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1357 |
78 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1906 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 151 DEL 18/10/2024 |
Disciplina temporanea del traffico con interdizione della circolazione e della sosta a Dorgali in Piazza Santa Caterina, Via Lamarmora e Via Umberto per Su Pedicoccone 2024.
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151 |
60 |
0 |
18/10/2024 - 17/11/2024 |
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2024/1905 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1353 DEL 18/10/2024 |
Rinnovo canone di assistenza alla Piattaforma Web delle delibere storiche degli Organi Amministrativi - Ditta: TAULARA SRL con socio unico, con sede in Via Alghero, 28 a Nuoro, P.IVA/C.F.: 01097540916 - Impegno spesa
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1353 |
186 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1904 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1352 DEL 18/10/2024 |
Decis. a contrarre, affid. serv. stampa digitale, notifica a mezzo pec verb.accertamento CdS, alla Ditta Sapidata S.p.A., Via Biagio Di Santolino n.78, 47892 Acquaviva Repubblica di San Marino, partita I.V.A.:91137650403
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1352 |
75 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1903 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1350 DEL 18/10/2024 |
Fornitura energia elettrica nel mese di SETTEMBRE 2024 a scuole e vari locali comunali - Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
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1350 |
185 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1902 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1347 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione mensilità Settembre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1347 |
409 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1901 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1346 DEL 18/10/2024 |
Approvazione schema di convenzione per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, ingombranti e da spazzamento stradale (EER 200301 – 200307 - 200303)
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1346 |
408 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1900 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1348 DEL 18/10/2024 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Impegno di spesa per pagamento nota di addebito 1152210/48 per le visure effettuate dal 01/07/2024 al 30/09/2024,
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1348 |
410 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1899 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1345 DEL 18/10/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzione impianti idraulici uffici comunali CIG: B3739F0066
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1345 |
407 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1898 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1344 DEL 18/10/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento DPI e attrezzature "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1344 |
406 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1897 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1349 DEL 18/10/2024 |
Laboratori terza missione UNISS/Acquario 21 e 22/10/2024 - Servizio trasporto alunni da Dorgali a Cala Gonone A/R - Determina a contrarre - Affidamento ditta Pala Antonello- Assunzione Impegno di spesa CIG:B395398085
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1349 |
234 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1896 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1343 DEL 18/10/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di completamento dell'area sportiva e da gioco della scuola Primaria di Via Lamarmora.
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1343 |
405 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1895 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1342 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione operazioni di disgaggio e disbosco selettivo presso le spiagge di Cala Luna, Ziu Martine e la Grotta del Bue Marino. Operatore economico: Icostrade srl, localita’ Gurthoi s.n., Villagrande Strisaili 08049 (OG). CIG B14A87E54F
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1342 |
404 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1894 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1341 DEL 18/10/2024 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione del Cine Teatro comunale di Via Veneto a Dorgali. Liquidazione anno 2024 alla Ditta V.A.CLIM. CIG: B239EDE23A
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1341 |
403 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1893 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1340 DEL 18/10/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Presa atto applicazione penalità ai sensi degli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. CIG: 94266540F9
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1340 |
402 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1892 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1339 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione servizio manutenzione impianti tecnologici-informatici dell'Ufficio Segreteria presso la Scuola Primaria di Via Lamarmora e di manutenzione ordinaria e straordinaria sistemi di videosorveglianza a servizio dei plessi scolastici. Oligamma IT
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1339 |
401 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1891 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1338 DEL 18/10/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità giugno 2024
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1338 |
400 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1890 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1336 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili - Convenzione FoReSTAS - ristrutturazione vedetta Tului_ditta Mazzella snc
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1336 |
399 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1889 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1335 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di attrezzature cantiere "Aumento patrimonio boschivo 2022" - Ditta Bacchitta srl - importo € 1.688,30 più iva
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1335 |
398 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1888 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1334 DEL 18/10/2024 |
Integrazione impegno di spesa per lavori di tinteggiatura edifici comunali. Ditta: Pittore edile Bindinelli Raimondo. Importo da integrare € 1.702,00
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1334 |
397 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1887 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 150 DEL 18/10/2024 |
Disc.traf.interd. sosta/limit. circol. Dorgali esec. lav. rete gas V.Lamar.incr. V.Calabria, V.Sicilia, V.Tobagi, V.Veneto e V.Satta, V.le Fermi incr. V.Del.e V.D.Milani, V.le Kenn.da V.Trieste a V.Vitt.Emanuele, P.zza Africa incr.V.Cavallotti e V.Mannu
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150 |
59 |
0 |
18/10/2024 - 17/11/2024 |
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2024/1885 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1332 DEL 17/10/2024 |
L.R. 20/97 _ Impegno fondi e liquidazione saldo competenze al 31/10/2024
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1332 |
368 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1884 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1337 DEL 17/10/2024 |
Biblioteca Comunale – Realizzazione fumetto del poeta dorgalese Giovanni Mulas a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] - Impegno di spesa
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1337 |
370 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1883 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1333 DEL 17/10/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi e II liquidazione competenze maturate per il mese di settembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1333 |
369 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1882 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1331 DEL 17/10/2024 |
Decisione a contrarre per il nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali
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1331 |
396 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1881 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1330 DEL 17/10/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità.Periodo 05/02/2024 31/08/2025. Liquidazione spettanze settembre in favore della ditta Sercol Srl, PI 02312910900
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1330 |
367 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1880 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1329 DEL 17/10/2024 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - Impegno e Liquidazione I semestre 2024.
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1329 |
366 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1879 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1328 DEL 17/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro € 4.761,41. Pratica: n. 191. Soggetto debitore: FRONTEDDU FRANCESCO GIUSEPPE (DORGALI 28.03.1961).
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1328 |
395 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1878 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1327 DEL 17/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.246,82. Pratica: n. 52. Soggetto debitore : LOI MARIA CATERINA (DORGALI, 07.10.1964).
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1327 |
394 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1877 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1326 DEL 17/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 8.048,96. Pratica: n. 19. Soggetto debitore : DESERRA BILLIA (Dorgali 08.11.1953).
|
1326 |
393 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1876 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1324 DEL 16/10/2024 |
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali per oneri convenzione. Periodo Agosto - Settembre 2024
|
1324 |
365 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1875 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1325 DEL 16/10/2024 |
Fornitura servizio Google Workspace Business standard per 50 utenti per il periodo 02.08.2024/01.08.2025 - Ditta: 8volante S.r,l., con sede a Orzinuovi (BS) Via Cernaia,7 , partita I.V.A 02104510983 - Liquidazione spesa
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1325 |
184 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1874 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1323 DEL 16/10/2024 |
Gestione Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo mesi Agosto e Settembre 2024 all'Associazione Turistica Pro Loco
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1323 |
364 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1873 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1322 DEL 16/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 8.582,88. Pratica: n. 375. Soggetto debitore : MEREU MARCO (Nuoro 26.06.1996).
|
1322 |
392 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1872 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1321 DEL 16/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro € 1.236,03. Pratica: n. 281. Soggetto debitore: MUGGIANU LEONARDO (DORGALI 07.11.1943).
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1321 |
391 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1871 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1320 DEL 15/10/2024 |
Liquid. spesa per nulla-osta chiusura traffico traversa interna SS125, per diverse manifestazioni programmate a novembre e dicembre 2024 a favore dell'Anas S.p.A., sede di Cagliari.
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1320 |
73 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1869 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 99 DEL 11/10/2024 |
Indirizzi agli uffici per la predisposizione di allaccio utenza di fornitura di energia elettrica dell’impianto sportivo a servizio della scuola primaria di Via Lamarmora
|
0 |
99 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1868 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 148 DEL 15/10/2024 |
Disciplina traffico interd. sosta e circ. Dorgali collegamenti rete del gas P.zza Marconi e in Via Mare e a Cala Gonone per posa della rete del gas in Via Collodi e nelle due traverse fra Via Collodi e Via S’ischina e’ Su Re.
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148 |
58 |
0 |
15/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/1867 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1319 DEL 15/10/2024 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli (periodo 11.06/20.09.2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1319 |
183 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1866 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1318 DEL 15/10/2024 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi da luglio a settembre 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910. Cig 96938577DB.
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1318 |
363 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1865 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1317 DEL 15/10/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il mese di settembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1317 |
362 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1864 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1316 DEL 15/10/2024 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Ammissione nuova istanza, impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il III trimestre 2024 a titolo di assegno mensile e di rimborso spese di viaggio e soggiorno a favore dei cittadini nefropatici
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1316 |
361 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1863 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 96 DEL 11/10/2024 |
Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Paritaria Don Basilio Meloni per l' attivazione dei servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Anno scolastico 2024/2025
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0 |
96 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1862 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 95 DEL 11/10/2024 |
L. R. 31/84 art.7: Indirizzi per la redazione del Bando per il rimborso spese viaggio agli studenti pendolari delle scuola secondarie di 2^grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie regionali a.s. 2023/2024
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0 |
95 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1861 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 94 DEL 11/10/2024 |
L. R. 31/84 art.7 lett. h: Indirizzi per la redazione del bando di concorso per l'assegnazione di n. 30 borse di Studio per studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate a.s. 2023/24
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0 |
94 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1860 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 93 DEL 11/10/2024 |
5^ Variazione al Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026. Annualità 2024
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0 |
93 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1859 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 92 DEL 11/10/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
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0 |
92 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1858 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 91 DEL 11/10/2024 |
Febbre Catarrale degli Ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 (BTV8) - individuazione sito comune di interramento carcasse al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, la salute pubblica e l’ambiente - Programmazione spesa
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0 |
91 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1857 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 90 DEL 11/10/2024 |
APPROVAZIONE PROCEDURA PER LA GESTIONE DI DATA BREACH ED ISTITUZIONE REGISTRO DATA BREACH AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.679/2016
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0 |
90 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1856 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 97 DEL 11/10/2024 |
Avviso Pubblico indetto dall’Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport rivolto agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi.
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0 |
97 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1855 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1315 DEL 14/10/2024 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di settembre 2024. Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
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1315 |
360 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1854 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1314 DEL 14/10/2024 |
C.C.N.L. Dirigenza Comparto Funzioni locali 16 luglio 2024 - Liquidazione emolumenti arretrati a favore del Segretario Comunale , dott. Zanzarella ( incaricato dal 9 ottobre 2023 )
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1314 |
233 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1853 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1313 DEL 14/10/2024 |
C.C.N.L. Dirigenza Comparto Funzioni locali 16 luglio 2024 - Liquidazione emolumenti arretrati a favore del Segretario Comunale , dott. Arena ( periodo gennaio - settembre 2023).
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1313 |
232 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1852 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1309 DEL 14/10/2024 |
C.C.N.L. Dirigenza Comparto Funzioni locali 16 luglio 2024 - Liquidazione emolumenti arretrati a favore del Segretario Comunale , dott.ssa Piredda ( periodo 2019-2022).
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1309 |
231 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1851 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1306 DEL 10/10/2024 |
CCDI 2024 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati - 2° quadrimestre 2024 ( turni dal 01/06/2024 al 30/09/2024)
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1306 |
230 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1850 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1305 DEL 10/10/2024 |
Determinazione n. 1060/2024. liquidazione canone mensile ottobre 2024 . Ditta Fancello Maria Giovanna
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1305 |
229 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1849 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1310 DEL 14/10/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo settembre 2024. Importo: Euro 25.952,94 (iva 22% inclusa)
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1310 |
77 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1848 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 98 DEL 11/10/2024 |
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA’ 2024 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS". Approvazione proposta progettuale
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0 |
98 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1829 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 147 DEL 09/10/2024 |
Disciplina provvisoria di viabilità a Cala Gonone in occasione del 9° Slalom Città di Dorgali.
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147 |
57 |
0 |
09/10/2024 - 08/11/2024 |
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2024/1790 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 146 DEL 04/10/2024 |
Disciplina traffico interd. sosta e circ. Dorgali collegamenti rete del gas P.zza Marconi e in Via Mare e a Cala Gonone per posa rete del gas in Via Collodi e nelle due traverse fra Via Collodi e Via S’ischina e’ Su Re
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146 |
56 |
0 |
04/10/2024 - 03/11/2024 |
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2024/1789 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 145 DEL 03/10/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione per sostituzione griglie acque bianche in Via Cerere e in Via Galilei.
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145 |
55 |
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03/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1780 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 144 DEL 03/10/2024 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione della conferenza conclusiva di “Noi camminiamo in Sardegna” edizione 2024
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144 |
54 |
0 |
03/10/2024 - 02/11/2024 |
albo pretorio COMUNE DI DORGALI