|
2025/4 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 46 DEL 30/12/2024 |
Valutazioni di competenza su accertamento di conformità per opere ricadenti su suolo pubblico in piazza Andrea Doria a Cala Gonone (Dorgali)
|
0 |
46 |
0 |
02/01/2025 - 17/01/2025 |
|
2025/3 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 45 DEL 30/12/2024 |
Variante non sostanziale per la realizzazione di un edificio con tetto piano in deroga alle norme del Piano Particolareggiato Palmasera a Cala Gonone (Dorgali). Ditta Boeddu Anna Lucia
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0 |
45 |
0 |
02/01/2025 - 17/01/2025 |
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2025/2 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 44 DEL 30/12/2024 |
Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato “Palmasera” – Modifica alle distanze dal confine del lotto con strade comunali per il lotto n. 23 (foglio 75, particella 1132). Richiedente Bacchitta Giuseppe
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0 |
44 |
0 |
02/01/2025 - 17/01/2025 |
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2025/1 |
COMUNE DI TRIEI |
BANDO DI CONCORSO |
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSO PER ISTRUTTORE TECNICO |
0 |
0 |
30 |
02/01/2025 - 20/01/2025 |
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2024/2564 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1865 DEL 31/12/2024 |
Determinazione n.566/2024 . Affidamento servizio visite mediche . integrazione impegno di spesa . cig B512DF845F
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1865 |
338 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
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2024/2563 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 43 DEL 30/12/2024 |
Progetto Fattibilità Tecnico-economica PFTE Finanziamento PNRR Miss. 6C11.1 Salute "Sopraelevazione dell'ambulatorio per la realizzazione della Casa della Comunità di Dorgali". Autorizzazione per volumi residui zone S e correzione errore materiale PRG
|
0 |
43 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2562 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 42 DEL 30/12/2024 |
Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 e suoi allegati
|
0 |
42 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2561 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 136 DEL 31/12/2024 |
Presa d'atto deliberazione G.R. RAS n. 46/29 del 2024 e determinazione RAS n. 6591/2024 di riparto delle somme stanziate a favore del Comune di Dorgali e destinate alla contrattazione decentrata integrativa .Integrazione del Fondo 2024
|
0 |
136 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2560 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 41 DEL 30/12/2024 |
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2025-2027 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE
|
0 |
41 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2559 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1864 DEL 31/12/2024 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di novembre 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1864 |
240 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
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2024/2558 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1863 DEL 31/12/2024 |
Determina a contrarre fornitura di sedie e vari articoli di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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1863 |
239 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2557 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 40 DEL 30/12/2024 |
Verifica disponibilità aree e determinazione per l'anno 2025 del prezzo unitario di cessione delle stesse, in diritto di proprietà o superficie, da destinare a residenze e ad attività produttive
|
0 |
40 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2556 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 39 DEL 30/12/2024 |
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2025
|
0 |
39 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2555 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 38 DEL 30/12/2024 |
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
|
0 |
38 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2554 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 37 DEL 30/12/2024 |
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2022. (Art. 20 D.Lgs. n° 175/2016 e art. 17 D.L. N° 90/2014).
|
0 |
37 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2553 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 36 DEL 30/12/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.128 DEL 18/12/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
36 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2552 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 35 DEL 30/12/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.113 DEL 09/12/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
35 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2551 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1862 DEL 31/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Capodanno 2024 - 2025". Liquidazione corrispettivi in favore della SIAE, P.IVA 00987061009
|
1862 |
507 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2550 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1857 DEL 31/12/2024 |
Organizzazione e realizzazione della “Seconda Edizione della Marcia della Salute”. Impegno di spesa.
|
1857 |
506 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2549 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1861 DEL 31/12/2024 |
Proroga tecnica del servizio di gestione del Progetto Museo archeologico e siti archeologici nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara - CIG: 962118228E
|
1861 |
105 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2548 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1859 DEL 31/12/2024 |
Retrocessione loculi cimiteriali - Quantificazione fabbisogno - Assunzione dell'impegno di spesa
|
1859 |
337 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2547 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1856 DEL 31/12/2024 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole - Convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 -Lotto 18- Gasolio da riscaldamento Sardegna"- Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda,Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903 - Impegno spesa
|
1856 |
238 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2546 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1858 DEL 31/12/2024 |
Contezioso CTP Tosap 2018 - rimborso spese legali . assunzione impegno spesa a favore dell'avvocato Patteri Milena
|
1858 |
336 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2545 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1854 DEL 31/12/2024 |
Ricorso presentato dal Sig. Patteri . Assunzione impegno di spesa esecuzione sentenza TAR n. 572/2024.
|
1854 |
335 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2544 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1853 DEL 31/12/2024 |
Accoglimento istanza rimborso presentata dalla Sig.ra F. Deiana - prot. 22433/2024 . Assunzione dell'impegno di spesa
|
1853 |
334 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
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2024/2543 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1855 DEL 31/12/2024 |
Affidamento incarico professionale per la redazione della variante al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Dorgali e relativi adempimenti accessori (VAS, VIncA, ecc.) – Ing. Giuseppe Manunza con studio in Cagliari - CIG: B50CC562AC
|
1855 |
104 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2542 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1852 DEL 31/12/2024 |
Fornitura pack n. 6000 sms alert per servizio mensa scolastica.Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della ditta Etica Soluzioni Srl, con sede legale a Trento in Via Solteri 76, P.IVA 02344210220. CIG: B5090D9B4B
|
1852 |
333 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2541 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1860 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di progettazione e realizzazione impianto di arrampicata sportiva presso la pineta comunale di Cala Gonone, LR 19/12/2023 n. 17 CUP: F85B23000890002 CIG B4F608BC87
|
1860 |
585 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2540 |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
AVVISO PUBBLICO |
PUBBLICIZZAZIONE DEI NUOVI DATI CENSUARI DELLE PARTICELLE CATASTALI OGGETTO DI
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI RESE AGLI ORGANISMI PAGATORI
NELL’ANNO 2024 |
0 |
0 |
22440 |
31/12/2024 - 01/03/2025 |
|
2024/2539 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1851 DEL 31/12/2024 |
assunzione impegno delle spettanze anno 2024 a favore dei Consiglieri Comunali per i gettoni maturati dal 01/01/2024 al 31/12/2024
|
1851 |
332 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2538 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1850 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica di “Interventi di messa in sicurezza della falesia in località s’Abba Durche – su Cascheri a protezione delle relative calette e dell’omonimo camminamento”.
|
1850 |
584 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2537 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1849 DEL 31/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di sedute e tavoli per la Biblioteca di Cala Gonone. CIG: B50B6732EE
|
1849 |
583 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2536 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1848 DEL 31/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di armadi e tavoli per la Biblioteca di Cala Gonone CIG: B50B368015
|
1848 |
582 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2535 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1840 DEL 31/12/2024 |
Esecuzione deliberazione G.C. n 126/2024. Presa d'atto assegnazione in regime di mobilità del personale iscritto alla lista speciale di cui all’art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 3/2008.- dipendente matricola 850546
|
1840 |
331 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2534 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1847 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di arredi per la Biblioteca di Cala Gonone CIG: B5091BF919
|
1847 |
581 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2533 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1846 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori affidamento di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 1. CIG: B508898B97
|
1846 |
580 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2532 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1839 DEL 31/12/2024 |
Aggiornamento professionale - Determinazione a Contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 36/2023 -Impegno di spesa a favore della società Publika srl- cig B50847B6A2
|
1839 |
330 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2531 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1837 DEL 31/12/2024 |
Aggiornamento prof.le - Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.lgs 36/2023 - Rinnovo abbonamento rivista Bollettino Interazione anno 2025 - iNTERAZIONE SRL CIG B50847A5
|
1837 |
329 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2530 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1836 DEL 31/12/2024 |
Aggiornamento professionale area amministrativa-ufficio Personale e Segreteria - Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. affidamento diretto ex articolo 192 del D.lgs 267/2000.Impegno di spesa CELNET cig B508477356
|
1836 |
328 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2529 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1833 DEL 31/12/2024 |
PNRR, MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UE- NEXT GENERATION EU - CUP F81F22003050006 - CIG B219CBBBAC8. Liquidazione spettanze Etica soluzioni p.iva 02344210220
|
1833 |
327 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2528 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1827 DEL 31/12/2024 |
Decisione a contrarre per affidamento incarico professionale per servizi tecnici di redazione della variante al Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) del Comune di Dorgali e relativi adempimenti accessori (VAS, VIncA, ecc.) -CUP F82D24000110006
|
1827 |
101 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2527 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1841 DEL 31/12/2024 |
Contratto di affitto di fondo rustico di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – DITTA: 181 – MULA NANNI SALVATORE (Dorgali 28.12.1954). Rettifica soggetto debitore di cui alla Determinazione n. 31 del 18.01.2022. Risoluzione contratto di affitto |
1841 |
575 |
0 |
31/12/2024 - 15/01/2025 |
|
2024/2526 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |
AVVISO PUBBLICO |
DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE DELL’AUTORITà DI BACINO N. 14 DEL 28 OTTOBRE
2024 DI ADOZIONE PRELIMINARE DELLA VARIANTE GENERALE DI REVISIONE DEL PIANO PER L’
ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) PARTE FRANA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,
DERIVANTE DALLO STUDIO DI DETTAGLIO E APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DELLA
PERICOLOSITà E DEL RISCHIO DA FRANA NEI SUB BACINI 1 (SULCIS), 2 (TIRSO), 4
(LISCIA), 5 (POSADA-CEDRINO), 6 (SUD-ORIENTALE), 7 (FLUMENDOSACAMPIDANO-
CIXERRI |
0 |
0 |
20210 |
31/12/2024 - 21/03/2025 |
|
2024/2525 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 238 DEL 30/12/2024 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione del “Presepio Vivente”.
|
238 |
74 |
0 |
30/12/2024 - 29/01/2025 |
|
2024/2524 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1830 DEL 30/12/2024 |
Contributo Associazione Protezione Civile Dorgali - Assunzione dell'impegno di spesa per l' anno 2025
|
1830 |
326 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2523 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1829 DEL 30/12/2024 |
Servizio di pulizie straordinarie dei locali comunali. Determinazione a contrarre. Affidamento a favore della ditta Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 – cig B505803443
|
1829 |
325 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2522 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1828 DEL 30/12/2024 |
L.R. 13 giugno 1989 n.38 e ss.mm.ii (annualità 2024) – Ripartizione quota da riservare all’edilizia di culto tra la Parrocchia Santa Caterina d’Alessandria (Dorgali) e la Parrocchia Nostra Signora di Bonaria (Cala Gonone) - Impegno di spesa.
|
1828 |
102 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2521 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1845 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori affidamento di manutenzione di strade comunali nell’agro. Intervento 2. CIG: B5055461C8
|
1845 |
579 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2520 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1831 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di banco reception per la Biblioteca di Cala Gonone CIG: B503FA6952
|
1831 |
574 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2519 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1818 DEL 30/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani 2024 – Integrazione impegno spesa per servizi di ristorazione alla Società Agricola Loi di Loi Barbara [P.I. 01368430912]
|
1818 |
503 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2518 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1826 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022 e 16/14 del 12.06.2024. CIG: B502A89CF8
|
1826 |
573 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2517 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1843 DEL 30/12/2024 |
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PARCHI URBANI. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 . Decisione a contrarre e affidamento lavori di MANUTENZIONE DEL PARCO DEL CARMELO. CIG: B4F8BA9163
|
1843 |
577 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2516 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1844 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di trasporto di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FE02CF23
|
1844 |
578 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2515 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1814 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di manutenzione straordinaria della Vasca T2 dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. CIG: B4F5AD560E
|
1814 |
563 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2514 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1842 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di inerte per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta Mereu Angelo. CIG: B4D08A81BE
|
1842 |
576 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2513 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 135 DEL 27/12/2024 |
Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato integrativo aziendale del Comune di Dorgali - anno 2024
|
0 |
135 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2512 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI |
AVVISO PUBBLICO |
FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA - CLASSE 2008 |
0 |
0 |
22384 |
01/01/2025 - 01/02/2025 |
|
2024/2511 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1838 DEL 30/12/2024 |
Fornitura energia elettrica all'Ecocentro di Gonone - Conguagli da giugno al 5 novembre 2024 - Ditta: A2A ENERGIA S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 4 - Milano - C.F./P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
1838 |
237 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2510 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1835 DEL 30/12/2024 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. – Impegno fondi anno 2024.
|
1835 |
505 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2509 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1832 DEL 30/12/2024 |
Gara con procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di Gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici. Annualità 2025-2026 - Nomina componenti commissione di gara
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1832 |
103 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2508 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1834 DEL 30/12/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: servizio di trasporto e posizionamento barriere antiterrorismo. Liquidazione spettanze in favore di Usai Francesco Costantino, P. IVA 00952600914
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1834 |
504 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2507 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1815 DEL 30/12/2024 |
Capodanno 2024 - 25: affidamento del servizio di collegamento impianto elettrico service e installazione e allaccio impianto di massa a terra del palco per il concerto del 31 dicembre 2024. Impegno di spesa in favore della ditta Elettroclima Snc
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1815 |
502 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2506 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1825 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i cantieri di cui all’ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024"
CIG: B5026EC1A6
|
1825 |
572 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2505 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1824 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di architettura e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Riqualificazione campi Tennis Loc. Iscrittiorè a Cala Gonone. – I° lotto funzionale
|
1824 |
571 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2504 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1823 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO IN LOCALITA’ MURISINU_Ditta Porcu Tonino Srl_CIG: B4F5BBD582
|
1823 |
570 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2503 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1822 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di inerte per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4FA53DCF4
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1822 |
569 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2502 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1821 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali nell’agro CIG: B4F9F1151B
|
1821 |
568 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2501 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1820 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento “RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI DORGALI”. CIG: B4F7B066BE
|
1820 |
567 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2500 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1819 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori previsti negli interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022 e 16/14 del 12.06.2024. CIG: B4F6C72EFD
|
1819 |
566 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2499 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1817 DEL 30/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della Biblioteca di Cala Gonone – CIG: B4F730E349
|
1817 |
565 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2498 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1816 DEL 30/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura. “Miglioramento livello di conoscenza stato di fatto edifici scolastici"-L.R. 21.2.2023, n. 1 art. 3 comma 2 –Attuazione D.G.R.n. 38/125.2023. CUP: F83C23003170002. CIG: B4F6B3AD85
|
1816 |
564 |
0 |
30/12/2024 - 14/01/2025 |
|
2024/2497 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI - UFFICIO STATO CIVILE |
AVVISO PUBBLICO |
CALENDARIO REPERIBILITA' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI GENNAIO 2025 |
0 |
0 |
22382 |
30/12/2024 - 01/02/2025 |
|
2024/2496 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1813 DEL 27/12/2024 |
PNRR, MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE" FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP F81F22003050006 - CIG B4FFAA9B00.Determina a contrarre . Affidamento alla Maggioli Sp
|
1813 |
324 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2495 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1810 DEL 27/12/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - P. Iva 00884380916. Impegno di spesa per contributo inerente ad aumento costi del personale.
Importo: Euro 15.540,62 - CIG: 962118228E
|
1810 |
100 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2494 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1812 DEL 27/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Impegno di spesa ulteriori fondi da erogare una tantum ai beneficiari del REIS
|
1812 |
501 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2493 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1808 DEL 27/12/2024 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Impegno fondi per liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari sino alla data del 31/12/2024
|
1808 |
499 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2492 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1809 DEL 27/12/2024 |
Natale 2024 - Impegno di spesa acquisto materiale a favore del Monastero di Santa Lucia - Ditta Iriai Carburante Srl [P.I. 01304680919]
|
1809 |
500 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2491 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1807 DEL 27/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Parte Seconda – Altri interventi di contrasto alla povertà. Integrazione Impegno fondi.
|
1807 |
498 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2490 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1806 DEL 27/12/2024 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii - Misura Nidi Gratis. Impegno fondi assegnati per l’anno 2024.
|
1806 |
497 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2489 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1805 DEL 27/12/2024 |
Natale 2024 Centro Socio Educativo – acquisto materiali dalla Ditta Ricami di Sardegna [P.I. 01090290915]
|
1805 |
496 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2488 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1804 DEL 27/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Impegno spese di gestione della misura REIS e per l’equipe multidisciplinare.
|
1804 |
495 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2487 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1803 DEL 27/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani - Liquidazione fattura servizio transfert Ditta Secci Andrea [P.I. 01511130914]
|
1803 |
494 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2486 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1802 DEL 27/12/2024 |
Natale Anziani 2024 - Fornitura pacchi dono per gli utenti SAD - Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Dorgali Pastori [P.I. 00075040915]
|
1802 |
493 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2485 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1800 DEL 27/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Capodanno 2024 - 2025". Impegno di spesa in favore della SIAE, P.IVA 00987061009
|
1800 |
491 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2484 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1799 DEL 27/12/2024 |
Contributi straordinari una tantum ad associazioni culturali e di volontariato. Impegno di spesa
|
1799 |
490 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2483 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1811 DEL 27/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di adeguamento dell’impianto di climatizzazione della Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Deluigi Graziano. CIG: B4EF1F27E8
|
1811 |
562 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2482 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1801 DEL 27/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani 2024 – Determina a contrarre affidamento servizi di ristorazione alla Società Agricola Loi di Loi Barbara [P.I. 01368430912] e impegno spesa
|
1801 |
492 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2481 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 134 DEL 24/12/2024 |
Integrazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. - sezione 2.2. Aggiornamento Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance per il triennio 2024/2026
annualità 2024
|
0 |
134 |
0 |
27/12/2024 - 11/01/2025 |
|
2024/2480 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO - UFFICIO URBANISTICA |
AVVISO PUBBLICO |
DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO Nº 101 DEL 23/12/2024 |
0 |
0 |
22149 |
24/12/2024 - 08/01/2025 |
|
2024/2479 |
COMUNE DI SERRAMANNA |
BANDO DI CONCORSO |
BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE, AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C), CCNL FUNZIONI LOCALI |
0 |
0 |
22167 |
23/12/2024 - 17/01/2025 |
|
2024/2478 |
COMUNE DI SERRAMANNA |
BANDO DI CONCORSO |
BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA ISTRUTTORI (EX CAT. C), CCNL FUNZIONI LOCALI |
0 |
0 |
22159 |
23/12/2024 - 17/01/2025 |
|
2024/2477 |
COMUNE DI SERRAMANNA |
BANDO DI CONCORSO |
BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE, AREA FUNZIONARI (EX CAT. D), C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI. |
0 |
0 |
22146 |
23/12/2024 - 17/01/2025 |
|
2024/2476 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1797 DEL 23/12/2024 |
App. gest.parch.a pagamento, con parcometri, ausiliari del traffico,fornit./install. parcometri, Comune di Dorgali e Cala Gonone. Ditta OIKOS Servizi Srl di Nuoro. Presa atto proroga comma 11 dell’art.106 del D.Lgs 50/2016.
C.I.G.: 91678740F6
|
1797 |
89 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/2475 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1798 DEL 23/12/2024 |
Approvazione III SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 03 dell'intervento di cui alla "Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17".Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai.CIS Costruzioni
|
1798 |
561 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/2474 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1796 DEL 23/12/2024 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Liquidazione fattura alla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda s.n.c. (P.I. 00817820913)
|
1796 |
489 |
0 |
23/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/2472 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1795 DEL 20/12/2024 |
Rinnovo canone di assistenza alla Piattaforma Web delle delibere storiche degli Organi Amministrativi - Anno 2024 - Ditta: TAULARA SRL con socio unico, con sede in Via Alghero, 28 a Nuoro, P.IVA/C.F.: 01097540916 - Liquidazione spesa
|
1795 |
236 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2471 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1791 DEL 20/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS LOC. ISCRITTIORE’ A CALA GONONE – I° STRALCIO FUNZIONALE
|
1791 |
560 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2470 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO - SPORTELLO SUAPE |
AVVISO PUBBLICO |
NUMERO INTERNO SUAPE DORGALI: 393 / 2024 - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI
PROVVEDIMENTO UNICO N. 100 DEL 20.12.2024 |
0 |
0 |
21940 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2469 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1794 DEL 20/12/2024 |
Rinnovo quota associativa per l'anno 2025 ad: A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE, Via delle Botteghe Oscure, 54, ROMA - Impegno e liquidazione spesa
|
1794 |
235 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2468 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1793 DEL 20/12/2024 |
Affidamento fornitura di N. 6 timbri autoinchiostranti e relativi tamponi inchiostranti - Ditta: Arti Grafiche Su Craminu S.n.c. di Mesina & Bacchitta, Via Trento, 1 - Dorgali - C.F./P.IVA: 00505240911 - Impegno spesa
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1793 |
234 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2467 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1792 DEL 20/12/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura n. 2 scale a pacchetto (7 gradini) con sistemi di sicurezza per archivio - Ditta: Italscale S.R.L., Via Uruguay, 33 – PADOVA – C.F./P.IVA: 04992780280 - Impegno spesa
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1792 |
233 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2466 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1790 DEL 20/12/2024 |
Determina a contrarre per fornitura di n. 12 gruppi di continuità - Ditta: C2 S.r.l., Via P. Ferraroni N. 9 – CREMONA – C.F./P.IVA: 01121130197 - Impegno spesa
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1790 |
232 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2465 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1788 DEL 20/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di riqualificazione dei campi da tennis loc. iscrittiore’ a Cala Gonone I° stralcio funzionale
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1788 |
559 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2464 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1789 DEL 20/12/2024 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di novembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1789 |
323 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2463 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1786 DEL 20/12/2024 |
Biblioteca Comunale - ristampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas – Liquidazione fattura alla Tipografia Arti Grafiche Su Craminu [P.I. 00505240911]
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1786 |
488 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2462 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1785 DEL 20/12/2024 |
Decisione a contrarre e conseguente affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.Impegno di spesa. CIG B4ED8CE8C0
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1785 |
487 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2461 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1784 DEL 20/12/2024 |
Incontro Natale Anziani 2024 – Liquidazione fattura alla Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni [P.I. 01090290915]
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1784 |
486 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
|
2024/2460 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1787 DEL 20/12/2024 |
Progetto Iscol@ PNRR, M.4 I.3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali. Impegno e liquidazioni oneri per aumento di potenza allaccio energia elettrica
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1787 |
558 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2459 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1783 DEL 20/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di realizzazione di un piano di comunicazione per il concerto. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta Nora srl, via Verdi 10 Sindia, P.IVA 01474420914
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1783 |
485 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2458 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1782 DEL 20/12/2024 |
Biblioteca Comunale – Storie in tasca, progetto di di promozione alla lettura a cura di Emanuele Ortu (C.F.: RTOMNL79E11B354J) – liquidazione fattura
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1782 |
484 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2457 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1781 DEL 20/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: redazione del piano di sicurezza per il concerto. Impegno di spesa in favore del Geometra Argentero Roberto.
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1781 |
483 |
0 |
20/12/2024 - 04/01/2025 |
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2024/2456 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1780 DEL 19/12/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di novembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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1780 |
322 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2455 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1778 DEL 19/12/2024 |
Concessione di contributi per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Approvazione Bando e Impegno Fondi
|
1778 |
482 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2454 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1775 DEL 19/12/2024 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali - Attività formative di promozione alla salute - Liquidazione fattura servizio autobus alla Ditta Palatours di Pala Antonello (C.F.:PLANNL90A30F979J)
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1775 |
481 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2453 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1779 DEL 19/12/2024 |
servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2024/2025 - periodo settembre 2024 - giugno 2025 - codice cig B287F86EB0 - Liquidazione spesa a favore della Ditta Pala Antonello p.iva n. 01624140917, sede località Saranchinu snc a Dorgali - cig:B287F86EB0
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1779 |
321 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2452 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1777 DEL 19/12/2024 |
Fornitura n.1738 buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali-2°tranche /2024-Accordo Quadro attivo su Consip Buoni Pasto 10, lotto 4 Sardegna con la Edenred Italia srl - P.IVA 09429840151-CIG:B06F16FA7F-Liquidazione fattura
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1777 |
320 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2451 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1776 DEL 19/12/2024 |
Giornata Patto di comunità 14/12/2024 - Servizio trasporto da C. Gonone a Dorgali e ritorno per 26 alunni + 4 accompagnatori scuola infanzia Gonone - liquidazione spese a Palatour , p.iva 01624140917 di Dorgali - cig B4A1F476
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1776 |
319 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2450 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1774 DEL 19/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di montaggio, smontaggio e certificazione palco. Impegno di spesa in favore della ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello, P.IVA 01207890912
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1774 |
480 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2449 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1773 DEL 19/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: affidamento servizio di trasporto palco. Impegno di spesa in favore della ditta Usai Francesco Costantino
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1773 |
479 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2448 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1772 DEL 19/12/2024 |
Incontro di Natale Anziani - Impegno di spesa servizio transfert Ditta Secci Andrea [P.I. 01511130914]
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1772 |
478 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2447 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1770 DEL 19/12/2024 |
Liquidazione fornitura di paletti in pino per la realizzazione di staccionate. CIG: B4B726B4B3
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1770 |
556 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2446 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1769 DEL 19/12/2024 |
Liquidazione II acconto del servizio di manutenzione con assistenza degli impianti di sollevamento presenti negli edifici di proprietà comunale per 36 mensilità. CIG: ZA5372CE66
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1769 |
555 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2445 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1771 DEL 19/12/2024 |
Progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del palazzetto dello sport di Mes'Austu D .G.R. n. 40/56 del 16/10/2024. Decisione a contrarre e affidamento servizio di coordinamento della sicurezza
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1771 |
557 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2444 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1768 DEL 19/12/2024 |
Nomina Responsabile del Procedimento intervento di: ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2024" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
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1768 |
554 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2443 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1764 DEL 19/12/2024 |
Determinazione a contrarre per passaggio di soluzione con integrazione di patch management fino al 31.12.2026 dell’Antivirus Avast Business Pro Managed per n. 70 postazioni - Ditta: Atsecurity di Noè Marco, C.F.: NOEMRC92L17L042B, P.IVA: 03397680830 -
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1764 |
230 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2442 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1767 DEL 19/12/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura software di gestione PayTourist (Tassa di soggiorno) – Licenza triennale 2025/2027 - Ditta: Kitesun S.r.l., Viale XX Settembre n. 45, 95128 Catania (CT) - P.IVA: 05550570872 - Impegno spesa
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1767 |
231 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2441 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1766 DEL 19/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di materiale lapideo per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale CIG B4E64506DC
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1766 |
553 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2440 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1765 DEL 19/12/2024 |
Approvazione modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 dell’intervento di cui alla “Lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai" CUP: F82H21000440002 CIG: 97987876D5
|
1765 |
552 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2439 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1760 DEL 19/12/2024 |
Progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo del palazzetto dello sport di Mes'Austu D .G.R. n. 40/56 del 16/10/2024. Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione e direzione dei lavori
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1760 |
550 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2438 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1762 DEL 19/12/2024 |
Assemblea annuale dell'Anci 20 al 22/11/2024 Torino - Sindaco e di n.2 Assessori Liquidazione a favore della Ditta Nohas'Ark per fornitura biglietti aerei A/R + noleggio-cig:B44C8F2E25
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1762 |
317 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2437 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1759 DEL 19/12/2024 |
Mostra dedicata all’artista dorgalese Antonio Secci. Impegno di spesa per la realizzazione di interventi tecnici di supporto alla realizzazione dell’evento.
|
1759 |
477 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2436 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1758 DEL 19/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo. Impegno di spesa in favore della ditta Applausi produzioni, P.IVA 00561640954
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1758 |
476 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
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2024/2435 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1761 DEL 19/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di accatastamento fabbricato comunale di Viale Bue Marino adibito a Centro Visite Multimediale di Cala Gonone.
CIG: B4DE8A268D
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1761 |
551 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2434 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1763 DEL 19/12/2024 |
Fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2025 . Liquidazione a favore della ditta Grafiche E. Gaspari SRL con sede a Cadriano di Granarolo (BO) in via Minghetti 18, p.IVA 00089070403
- CIG. B47F56D90E.
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1763 |
318 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2433 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 133 DEL 19/12/2024 |
Aggiornamento Regolamento videosorveglianza - Approvazione Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati (DPIA) - Implementazione e attivazione impianto di videosorveglianza.
|
0 |
133 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2431 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 131 DEL 18/12/2024 |
Portale internet di promozione turistica "Enjoy Dorgali": indirizzi agli Uffici per affidamento del servizio
|
0 |
131 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2430 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 132 DEL 18/12/2024 |
Concessione di contributi straordinari alle Associazioni Culturali e di volontariato: indirizzi agli uffici
|
0 |
132 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2429 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 130 DEL 18/12/2024 |
Approvazione del Piano triennale dell'informatica 2024/2026
|
0 |
130 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2428 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 129 DEL 18/12/2024 |
Rettifica Deliberazione G.M. N°121 del 09/12/2024 avente ad oggetto : Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e canone mercatale per l'anno 2025
|
0 |
129 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2427 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 128 DEL 18/12/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
128 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2426 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 127 DEL 18/12/2024 |
Conferma pianta organica delle Farmacie - Biennio 2024-2026
|
0 |
127 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2425 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 126 DEL 18/12/2024 |
Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Dorgali e la RAS – Assessorato del Lavoro, , per la ricollocazione presso altri Enti pubblici del personale iscritto alla lista speciale di cui all'6, comma 1, lett. f) della L-R-. 3/2008,
|
0 |
126 |
0 |
19/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2424 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1757 DEL 18/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. CIG: B4E32BDDE8
|
1757 |
549 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2423 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1756 DEL 18/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di materiali edili per realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale CIG: B4E31052D2
|
1756 |
548 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2422 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1755 DEL 18/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di attrezzature ludiche e arredo per parchi comunali e scolastici. CIG: B4E27FBD3C
|
1755 |
547 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2421 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1754 DEL 18/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’intervento denominato ristrutturazione della Sala Consiliare
|
1754 |
546 |
0 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2420 |
COMUNE DI DORGALI |
AVVISO PUBBLICO |
Indizione conferenza di servizi (L.R. n° 24/2016, art. 37) - ubicazione piazza Sa Codina, 4 |
0 |
0 |
21723 |
18/12/2024 - 02/01/2025 |
|
2024/2419 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1753 DEL 17/12/2024 |
Determina a contrarre per fornitura servizio nell'anno 2025 di accesso ad Internet a scuole elementari, medie e materne anche con linee telefoniche VoiP, Midam, Ufficio Informazioni, siti archeologici e biblioteca comunale - Ditta Sirius Technology Srl
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1753 |
229 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2418 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1752 DEL 17/12/2024 |
Adesione alla convenzione del Servizio di Tesoreria per gli anni 2025, 2026 e 2027 - Soc. Banco di Sardegna Spa - P.IVA: 01564560900
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1752 |
228 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2417 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1748 DEL 17/12/2024 |
Decis.a contrarre e affid.fornit.e posa in opera segnal.vert. e lav.segnal.orizz., posa in opera/ripristino limit.velocità a Dorgali e Cala Gonone a favore Impresa Sanna Srl, V.Galiani, 53 Oliena. Importo a base d’asta: €15.498,80 + Iva. CIG:B4D95142
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1748 |
88 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2416 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1751 DEL 17/12/2024 |
Bilancio partecipativo 2022 - Realizzazione film/documentario "Sos Cuccos" - Ditta: Terza Comunicazione S.r.l., Via Lamarmora 313, Dorgali, P.IVA: 01401360910 - Liquidazione saldo
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1751 |
227 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2415 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1749 DEL 17/12/2024 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino,percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Liquidazione inerente al prolungamento del servizio dal 01.11.2024 fino al 03.11.2024.Importo € 1.903,20 (IVA 22% inclusa)
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1749 |
99 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2414 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1750 DEL 17/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di studio idraulico per la defunzionalizzazione del canale tombato Pirastroneddu. Operatore economico: Ing. Antonio Spanu. CIG: B4DBE9D997
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1750 |
545 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2413 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1747 DEL 17/12/2024 |
Impegno di spesa per servizio di nolo e posa in opera di luminarie natalizie, anno 2024_Ditta R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA_CIG: B473670D45
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1747 |
544 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2412 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1746 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di completamento dell’intervento di: Riqualificazione terme Su Anzu – Comune di Dorgali CIG: B4D8E718E7
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1746 |
543 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2411 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1745 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura e posa in opera di ascensore per la Scuola Primaria di Via Lamarmora CIG: B4D6F18A76
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1745 |
542 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2410 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1741 DEL 17/12/2024 |
Liquidazione acconto per fornitura di acqua potabile e sostituzione di una fossa imhoff presso il cimitero comunale, Ditta: Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B3EEB7C2B3
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1741 |
541 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2409 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1740 DEL 17/12/2024 |
Liquidazione lavori di sistemazione impianto fognario edifici servizi sociali. CIG: B4ADE5A481
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1740 |
540 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2408 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1739 DEL 17/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura del materiale edile e di ferramenta, piccole attrezzature per la manutenzione di strade, piazze ed immobili comunali. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B410DF37B3
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1739 |
539 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2407 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1738 DEL 17/12/2024 |
Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali, per la durata di tre annualità. Liquidazione acconto. Ditta: Deluigi Graziano. CIG: Z7137C7CBC
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1738 |
538 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2406 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1743 DEL 17/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di lettura con teatro a manovalla a cura di Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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1743 |
475 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2405 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1742 DEL 17/12/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Liquidazione spettanze mese di febbraio in favore della ditta Sercol Srl, partita iva 02312910900. CIG B020059F1D.
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1742 |
474 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2404 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1735 DEL 17/12/2024 |
Biblioteca Comunale - ristampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas - Impegno di spesa a favore della Tipografia Arti Grafiche Su Craminu [P.I. 00505240911]
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1735 |
473 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2403 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1736 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria dei Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). D.G.R. n.5/27 del 2024.
CIG: B4D7E930D8
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1736 |
536 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2402 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1744 DEL 17/12/2024 |
Esecuzione GC.105/2024- PTFP 2024-26 -Convenzione Comune Galtellì e di Dorgali - giusta determinazione 1646/2024- Assunzione a t. pieno. e indeterm. dal 23.12.24, n. 1 istruttore geometra, (ex cat. C, -pos. ec. C1), C.PG attingendo dalla graduatoria
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1744 |
316 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2401 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1732 DEL 17/12/2024 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Liquidazione fattura alla Ditta Libreria Mondadori Point di Porcu Maria Teresa (P.I. 00683310916)
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1732 |
471 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2400 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1737 DEL 17/12/2024 |
Servizio di manutenzione impianti idraulici degli edifici comunali e scolastici. Liquidazione acconto a favore della Ditta PIEMME DI MEREU PIETRO & C. S.N.C_CIG: B135FBD973
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1737 |
537 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2399 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1733 DEL 17/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I Nuovi Lettori – Liquidazione corrispettivo a Monica Corimbi [C.F.: CRMMNC76E55F979]
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1733 |
472 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2398 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1734 DEL 17/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura di materiai edili per i lavori di realizzazione pavimentazione di un'area all'interno del cimitero comunale. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B4D05BEA1D
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1734 |
535 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2397 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1730 DEL 17/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Approvazione avviso e modulo di domanda. Impegno fondi Parte Seconda.
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1730 |
469 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2396 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1731 DEL 17/12/2024 |
Gestione campi da tennis di Iscrittiorè anno 2024 - Impegno di spesa a favore della ASD Sardinia Tennis
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1731 |
470 |
0 |
17/12/2024 - 01/01/2025 |
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2024/2394 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 125 DEL 16/12/2024 |
Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli “Interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione di Piazza Giardini, Piazza da Verrazzano e aree limitrofe nel centro abitato di Cala Gonone". CUP F83D24001670006
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0 |
125 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2393 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1728 DEL 16/12/2024 |
Approvazione II SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 02. Progetto Iscol@, PNRR, M_4 I_3.3: Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali CUP: F89J22002340005 CIG: A00416EF58
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1728 |
533 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2392 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1729 DEL 16/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione della fattibilità Tecnico/Economica degli “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI, PIAZZA DA VERRAZZANO E AREE LIMITROFE."CUP F83D24001670006
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1729 |
534 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2391 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1727 DEL 16/12/2024 |
Contributi straordinari per l’organizzazione di manifestazioni culturali nell’anno 2024. Liquidazione spettanze e disimpegno di spesa;
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1727 |
468 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2390 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1726 DEL 16/12/2024 |
Concerto Gospel con la corale CEDRIC SHANNON RIVES e il coro Ilune - Affidamento service alla Ditta Ke Spettacolo di Antonello Testone [P.I. 01207890912]
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1726 |
467 |
0 |
16/12/2024 - 31/12/2024 |
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2024/2388 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1725 DEL 13/12/2024 |
Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Sig.ra U.L. presso il Tribunale di Nuoro. Liquidazione spettanze Avvocato Caterina Brocca , P.IVA 01131490912 -cig B3585DD447
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1725 |
315 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2387 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1718 DEL 13/12/2024 |
Liquidazione lavori di tinteggiatura negli edifici comunali. Ditta Mele Salvatore_CIG: B4B7582175
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1718 |
528 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2386 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1719 DEL 13/12/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 52.035,57. Pratiche: n. 80. Soggetto debitore: RODUNER HANS PETER (SVIZZERA 14.06.1959) – LIPP MARGARETE ELSE (SVIZZERA 01.07.1958).
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1719 |
529 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2385 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1722 DEL 13/12/2024 |
Concorso Pubblico per esami , per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità col profilo professionale di collaboratore tecnico manutentore , area degli operatori esperti - CCNL funzioni locali 2019/2021 .Impegno e liq spettanze commissari
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1722 |
314 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2384 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1720 DEL 13/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura del materiale edile e di ferramenta, piccole attrezzature per la manutenzione di strade, piazze ed immobili comunali. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B410DF37B3
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1720 |
530 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2383 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1723 DEL 13/12/2024 |
Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione di alcuni edifici comunali e delle Grotte di Ispinigoli e del Bue Marino - ditta Elettroclima snc di Fancello G.R. & Fronteddu A. CIG: B4B094A364
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1723 |
531 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2382 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1724 DEL 13/12/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Impegno di spesa servizi a misura CIG: 94266540F9
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1724 |
532 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2381 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1721 DEL 13/12/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C - Liquidazione mese di novembre 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1721 |
313 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2380 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1717 DEL 13/12/2024 |
PNRR-Avviso di investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale" - Adozione APP IO Comuni, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU- CUP F81F2300038 Cig B0FF9070E9 . Liquidazione a favore della Ditta Ollsys Computer srl
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1717 |
312 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2379 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1716 DEL 13/12/2024 |
Determinazione n. 1060/2024: liquidazione canone mensile dicembre 2024 . Ditta Fancello Maria Giovanna
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1716 |
311 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2378 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1714 DEL 13/12/2024 |
Mercatini di Natale 2024: determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa per l'organizzazione delle attività di animazione natalizia in favore della ditta Happy Island & C., P.I. 01256720911
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1714 |
466 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2377 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1715 DEL 13/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di fornitura e trasporto acqua, autospurgo, pulizia tubazioni, videoispezione presso la Caserma di Iloghe, compreso smaltimento - ditta Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B4BABE74BA
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1715 |
527 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2376 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1711 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto fornitura di materiali edili per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in località Monte Tului" a Dorgali
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1711 |
98 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
|
2024/2375 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1712 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto per il nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B314678B9A
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1712 |
526 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2374 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1710 DEL 12/12/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità agosto 2024 CIG: 94266540F9
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1710 |
525 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2373 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1709 DEL 12/12/2024 |
Approvazione I SAL e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 01. Lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B43C9E43D8
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1709 |
524 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2372 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1713 DEL 12/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Mercatini di Natale" del 15 dicembre 2024. Liquidazione in favore della SIAE, P.IVA 00987061009
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1713 |
465 |
0 |
13/12/2024 - 28/12/2024 |
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2024/2371 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1706 DEL 12/12/2024 |
“Azioni di supporto ai comuni della Sardegna realizzazione e creazione comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili. Attuazione art. 9 della L.R. n. 15/2022. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura.
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1706 |
521 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2370 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1701 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione sussidio assistenziale
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1701 |
464 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
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2024/2369 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1702 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione inerente all’acquisto di presidi sanitari relativo all’affidamento del servizio di salvamento a mare nelle spiagge libere di Cala Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna per la stagione balneare 2024. Ditta: 2000 Lune Soc. Coop. Sociale.
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1702 |
97 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
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2024/2368 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1700 DEL 12/12/2024 |
Affidamento ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023, del servizio di allestimento e gestione di una mostra fotografica dedicata all’artista Angelo Mereu. CUP E74H24000570002. CIG B4C047047A. Aggiudicazione e impegno di spesa.
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1700 |
463 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
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2024/2367 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1699 DEL 12/12/2024 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Impegno fondi e Liquidazione competenze sino alla data del 30/11/2024.
|
1699 |
462 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2366 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1708 DEL 12/12/2024 |
Contributo di cui alla L.R. n. 18/2024 art. 15, comma 1. Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei marciapiedi in viale Kennedy - Circonvallazione. Decisione a contrarre e affidamento servizi di ingegneria e architettura.
|
1708 |
523 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2365 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1698 DEL 12/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I nuovi lettori - Liquidazione servizio transfert alla Ditta Pala Antonello [P.I. 01624140917]
|
1698 |
461 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2364 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1703 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di novembre 2024
|
1703 |
518 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2363 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1707 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto lavori di tinteggiatura e posa in opera elementi in cartongesso negli edifici comunali. CIG: Z85393ECB6
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1707 |
522 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2362 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1697 DEL 12/12/2024 |
L.R. 18/09/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale - Liquidazione fattura alla Ditta Novecento Snc
|
1697 |
460 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2361 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1705 DEL 12/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana". Geom. Porcu Pier Francesco. CIG:B4B74A2899
|
1705 |
520 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2360 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1704 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali
CIG: B0EC5A4709
|
1704 |
519 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2359 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1696 DEL 12/12/2024 |
Causa R.G. 382/2021. Recepimento nominativo del perito nella CTU disposta dal Giudice . Assunzione impegno di spesa a favore del Dott. Agronomo Igor Massimiliano Pedduzza, con studio in via San Bernardino n. 19, a Sarule ,p.iva 00213488885 ,
|
1696 |
310 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2358 |
COMUNITA' MONTANA DEL NUORESE - GENNARGENTU - SUPRAMONTE - BARBAGIA |
AVVISO DI GARA |
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione del pontile metallico e delle aree di pertinenza da destinare a punto di ormeggio e imbarco/sbarco passeggeri al servizio della spiaggia Codula e Ilune a Cala Luna in Comune di Dorgali” |
0 |
0 |
21377 |
12/12/2024 - 03/01/2025 |
|
2024/2357 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1693 DEL 12/12/2024 |
Avviso di investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per PA locali" (Aprile 2022) M1C1 PNRR Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU. Liquidazione a favore della ditta Ollsys Computer Srl
|
1693 |
307 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2356 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1687 DEL 12/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025. Servizio di vigilanza antincendio. Impegno di spesa e liquidazione in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Comando VV. F. Nuoro
|
1687 |
459 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2355 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1686 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione contributi straordinari alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, Sezione Associazioni Sportive, annualità 2024. Disimpegno economie.
|
1686 |
458 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2354 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1688 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione acconto lavori di tinteggiatura e rifacimento pareti in cartongesso presso il Teatro di Via Veneto e la Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Delussu Cipriano. CIG: B48A9CC1E1
|
1688 |
514 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2353 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1685 DEL 12/12/2024 |
Liquidazione sussidi assistenziali mese di Dicembre 2024
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1685 |
457 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2352 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1689 DEL 12/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno. CIG: B4B75C3717
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1689 |
515 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2351 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1690 DEL 12/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di paletti in pino per la realizzazione di staccionate.
|
1690 |
516 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2350 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1684 DEL 12/12/2024 |
Integrazione nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B314678B9A
|
1684 |
513 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2349 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1694 DEL 12/12/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 2024.
|
1694 |
308 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2348 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1692 DEL 12/12/2024 |
PNRR_ MISURA1.4.5 -CUP F81F22004010006 - SERVICE PND NOTIFICHE DIGITALI - Liquidazione acconto 30% alla ditta Ollsys computer srl . p.iva 00685780918 di Nuoro - cig: B0F9D3E292
|
1692 |
306 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2347 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1695 DEL 12/12/2024 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte d'identità elettroniche ( C.I.E.) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato . Periodo 01 ottobre - 31 ottobre 2024
|
1695 |
309 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2345 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1691 DEL 12/12/2024 |
APQ “Metanizzazione della Sardegna” DGR N. 54/28 del 22.11.2005. Intervento (MET 015) – Bacino n. 15 APPROVAZIONE VARIANTE N.4
|
1691 |
517 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2344 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1681 DEL 12/12/2024 |
Integrazione fornitura di materiali edili per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B219862450
|
1681 |
96 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2343 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1679 DEL 12/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di tinteggiatura negli edifici comunali - ditta Mele Salvatore. CIG: B4B7582175
|
1679 |
510 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2342 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1683 DEL 12/12/2024 |
Integrazione fornitura di inerte per l’attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia FoReSTAS per i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta antincendio regionale in loc. “Monte Tului”. CIG: B0EC2D44E0
|
1683 |
512 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2341 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1680 DEL 12/12/2024 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ IV liquidazione contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2023.
|
1680 |
456 |
0 |
12/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/2340 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1682 DEL 11/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto dell’intervento denominato RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA CONSILIARE
|
1682 |
511 |
0 |
11/12/2024 - 26/12/2024 |
|
2024/2338 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 235 DEL 11/12/2024 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione dei “Mercatini di Natale 2024”
|
235 |
73 |
0 |
11/12/2024 - 10/01/2025 |
|
2024/2336 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 124 DEL 09/12/2024 |
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ART. 166, COMMA 2 E ART. 176 DEL D.LGS. N.267/2000).
|
0 |
124 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2335 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 123 DEL 09/12/2024 |
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)
|
0 |
123 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2334 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 122 DEL 09/12/2024 |
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2025/2027 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE
|
0 |
122 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2333 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 121 DEL 09/12/2024 |
Approvazione tariffe canone unico patrimoniale e canone mercatale per l'anno 2025
|
0 |
121 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2332 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 120 DEL 09/12/2024 |
CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025 PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
|
0 |
120 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2330 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 119 DEL 09/12/2024 |
Approvazione tariffe per l'accesso all'arenile di Cala Luna
|
0 |
119 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2329 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 118 DEL 09/12/2024 |
Approvazione tariffe ingresso e visita guidata ai siti archeologici e turistici per l'anno 2025
|
0 |
118 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2328 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 117 DEL 09/12/2024 |
Adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2025/2027 e del programma triennale di beni e servizi 2025/2027 (art. 37, commi 1, 2, 3, del D.Lgs. n. 36/2023)
|
0 |
117 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2327 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 116 DEL 09/12/2024 |
Destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada per l'anno 2025 ex art 208 D.Lgs. n.285/92
|
0 |
116 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2326 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 115 DEL 09/12/2024 |
Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Approvazione Piano Triennale fabbisogno del personale 2024/2026 e del Piano delle Azioni positive ex art. 48 del D.lgs 198/2005
|
0 |
115 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2325 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 114 DEL 09/12/2024 |
Servizi a domanda individuale. Determinazione tariffe per l'anno 2025
|
0 |
114 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2322 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1677 DEL 10/12/2024 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico. Liquidazione spettanze periodo 16 set-30 nov 2024. CIG B2EAF3EBC3.
|
1677 |
455 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2321 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 113 DEL 09/12/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
113 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2320 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1678 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione quota diritti di segreteria a favore del Segretario Comunale Dott. Vincenzo Zanzarella . II ° semestre 2024.
|
1678 |
226 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2319 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 112 DEL 09/12/2024 |
Adozione PIAO 2024/2026 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Aggiornamento PTFP 2024/2026 approvato giusta deliberazione G.C. n. 107/2023 ed integrato con deliberazioni G.C. 54/2024 , G.C. 59/2024 e G.C. 105/2024
|
0 |
112 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2317 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 111 DEL 09/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIARDINI, PIAZZA DA VERRAZZANO E AREE LIMITROFE NEL CENTRO ABITATO DI CALA GONONE
|
0 |
111 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2316 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 110 DEL 09/12/2024 |
Autorizzazione alla stipula definitiva del contratto integrativo decentrato normativo del personale non dirigente per il triennio 2025/2027 del Comune di Dorgali .
|
0 |
110 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2315 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 109 DEL 09/12/2024 |
Programma di Azione Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle coste 6° stralcio. DPCM 5.10.2007 - Interventi integrativi di difesa costiera progetto di completamento - Loc. Cala Gonone -
|
0 |
109 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2314 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1676 DEL 10/12/2024 |
LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ECONOMATO- RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL MESE DI APRILE 2024 A DICEMBRE 2024
|
1676 |
225 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2313 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1673 DEL 10/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento con impegno spesa per contratto di assistenza e manutenzione del sistema informativo PIEMME Grandi Utenti per l'anno 2025 a favore della Ditta Sapidata S.p.A. C.I.G: B4ADF15ECF
|
1673 |
86 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2312 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1675 DEL 10/12/2024 |
Integr. imp.e liquid.spesa visure extra 3° trim. anno 2024, abbonamento ai servizi informativi telematici ANCITEL ACI-PRA su rete Internet a favore di Anci Digitale S.p.A., Via dei Prefetti, 46 - Roma per €1.066,50 IVA compresa. CIG: Z413D442ED
|
1675 |
87 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2311 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1672 DEL 10/12/2024 |
Decis.a contrarre e affid.forn. di alcuni capi di vest.inver.per l’Agente R.S. della P.L. Affid.dir.art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023 a favore R.A.P. Professional S.r.l., Via Cettolini n. 31, Elmas (CA), partita I.V.A. 03677220927. C.I.G.: B4ADD508FD
|
1672 |
85 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
|
2024/2310 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1663 DEL 10/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto “Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo”. L.R. n. 3/2022, art. 11, comma 9, lett. b). D.G.R. n.5/27 del 2024
|
1663 |
505 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2309 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1671 DEL 10/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione di alcuni edifici comunali e delle Grotte di Ispinigoli e del Bue Marino. Ditta Elettroclima snc. CIG: B4B094A364
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1671 |
509 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2308 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1657 DEL 10/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Liquidazione Progetti inclusione attiva.
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1657 |
454 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2307 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1664 DEL 10/12/2024 |
Impegno di spesa per l’acquisto di presidi sanitari inerente al corretto espletamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio nelle spiagge libere di Cala Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna per la stagione balneare 2024.
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1664 |
95 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2306 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1670 DEL 10/12/2024 |
Realizzazione e gestione della rete gas metano dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive Bacino N. 15, mediante project financing. Liquidazione acconto per il servizio di componente commissione di collaudo in corso d'opera. CIG: ZA302F76C3
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1670 |
508 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2305 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1656 DEL 10/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Liquidazione progetti d’inclusione attiva - Dote Educativa.
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1656 |
453 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2304 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1655 DEL 10/12/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2024 - Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Integrazione Impegno di spesa e Liquidazione sussidi in favore di 4 beneficiari.
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1655 |
452 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2303 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1652 DEL 10/12/2024 |
Rettifica determinazione N. 1617 del 05/12/2024 relativa a: "Biblioteca Comunale - liquidazione spesa service e servizi musicali per evento conclusivo del 160° anniversario della nascita del poeta dorgalese Giovanni Mulas"
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1652 |
450 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2302 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1669 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione secondo acconto onorari del Servizio di Supporto al Rup: Realizzazione e gestione della rete gas metano dei centri abitati, delle aree commerciali e produttive Bacino N. 15, mediante project financing. CIG: 3609928ECF
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1669 |
507 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2301 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1651 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione contributi ordinari attività sportiva anno 2024
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1651 |
449 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2300 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1650 DEL 10/12/2024 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione competenze maturate per il mese di ottobre 2024 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS _ Associazione Italiana Assistenza Spastici, Viale Poetto 312 _ 09126 Cagliari
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1650 |
448 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2299 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1649 DEL 10/12/2024 |
Adempimenti SIAE per la manifestazione "Mercatini di Natale" del 15 dicembre 2024. Impegno di spesa in favore della Siae, P.IVA 00987061009
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1649 |
447 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2298 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1653 DEL 10/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento con impegno spesa per servizi evoluti di accesso al Registro Imprese, consultazione ed estrazione dall’INIPEC anno 2025 a favore della Società InfoCamere.
C.I.G.: B4B0F0F63F
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1653 |
84 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2297 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1654 DEL 10/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Stampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas - Liquidazione fattura alla Tipografia Arti Grafiche Su Craminu
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1654 |
451 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2296 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1648 DEL 10/12/2024 |
L.R. 20/97 _ Liquidazione saldo competenze al 31/12/2024
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1648 |
446 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2295 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1662 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione di edifici scolastici ed immobili comunali. Ditta Affidataria: Bacchitta srl Viale Kennedy Dorgali. P.IVA 01123870915.
CIG: ZE92D1CA36
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1662 |
504 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2294 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1661 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione mensilità novembre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1661 |
503 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2293 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1660 DEL 10/12/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di sistemazione impianto fognario edifici servizi sociali. CIG: B4ADE5A481
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1660 |
502 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2292 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1659 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura del materiale edile e di ferramenta, piccole attrezzature per la manutenzione di strade, piazze ed immobili comunali. Ditta Eredi Useli Andrea. CIG: B410DF37B3
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1659 |
501 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2291 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1647 DEL 10/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo. Liquidazione acconto compensi in favore della ditta "Applausi Produzioni", P.IVA. 00561640954
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1647 |
445 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2290 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1658 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione acconto servizio di monitoraggio (topi - ratti - insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico, annualità 2024. Ditta Anticimex srl. CIG: B33A80827F
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1658 |
500 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2289 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1667 DEL 10/12/2024 |
PNRR_ MISURA 1.3.1 PDND- CUP F51F22005040006- Liquidazione ditta Ollsys Computer srl P. IVA 00685780918-SERVICE PNRR 1.3.1. PDND INTEROPERABILTA' + CANONE ANNUO SUCCESSIVO ALL'ATTIVAZIONE - ACCONTO 30%– CIG B167BD6B76
|
1667 |
304 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2288 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1666 DEL 10/12/2024 |
Costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l'anno 2024 ( CCNL Funzioni locali 16/11/2022)
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1666 |
303 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2287 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1668 DEL 10/12/2024 |
Liquidazione saldo per il trasporto di materiali edili "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. Soc. Agricola F.lli Marzane CIG: B22547694B
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1668 |
506 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2286 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1665 DEL 10/12/2024 |
PNRR-1.4.1.-WEB- CUP F81F2200460000 - Liquidazione a favore ditta Ollsys computer srl di Nuoro P.IVA IT00685780918 - SERVICE PNRR 1.4.1. SITO WEB E SERV. CITTADINO - ACCONTO 30% -cig A030512604 .
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1665 |
302 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2285 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1674 DEL 10/12/2024 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1 grado A.S. 2024/25 -Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di ottobre 2024
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1674 |
305 |
0 |
10/12/2024 - 25/12/2024 |
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2024/2282 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1642 DEL 09/12/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione competenze maturate per il mese di novembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1642 |
444 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2281 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1643 DEL 09/12/2024 |
LR 22/11/2021 n. 17Contributi agli investimenti finanziati dall'Accordo tra Stato e RAS. Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza impianti sportivi comunali loc. Iscrittiorè e loc. Osolai" Impegno di spesa collaudo sottofondo relativo al campo Osolai
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1643 |
499 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2280 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1646 DEL 09/12/2024 |
Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Galtellì e il Comune di Dorgali per l'utilizzo della graduatoria del Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico, det. 402/2024 .
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1646 |
301 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2279 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1641 DEL 09/12/2024 |
Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura 1^ trance dal 11.11 al 31.12.2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali.
|
1641 |
443 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2278 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1640 DEL 09/12/2024 |
Capodanno 2024 -25: servizio navetta Cala Gonone - Dorgali per il concerto. Affidamento e impegno di spesa in favore di Pala Antonello, P. IVA 01624140917
|
1640 |
442 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2277 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1635 DEL 09/12/2024 |
Liquidazione per la fornitura di n.2 scaldabagno elettrici per la Caserma dei Carabinieri di Iloghe. Ditta Maria Antonietta Fancello. CIG: B410DF37B3
|
1635 |
498 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2276 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1626 DEL 09/12/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE.
|
1626 |
491 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2275 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1633 DEL 09/12/2024 |
POR FESR 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azioni 4.1.1 e 4.3.1. 1° STRALCIO FUNZIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. Impegno e liquidazione di spesa quota eccedente iva
|
1633 |
496 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2274 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1645 DEL 09/12/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di ottobre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1645 |
300 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2273 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1632 DEL 09/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di fornitura e posa in opera di infissi e tapparelle presso la Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Serra Luigi e Figli srl. CIG: B49F77CFFA
|
1632 |
495 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2272 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1630 DEL 09/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento lavori di tinteggiatura e rifacimento pareti in cartongesso presso il Teatro di Via Veneto e la Biblioteca di Cala Gonone. Ditta Cipriano Delussu. CIG: B48A9CC1E1
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1630 |
493 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2271 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1644 DEL 09/12/2024 |
D.G.C. n.53/2024.Concessione alla sig.ra Anna Maria Cavada di mq. 0,624 di area cimiteriale in aderenza a quella concessa Rep. n. 342/2024 , per ampliamento tomba di famiglia. Accertamento di entrata per complessivi euro 248,76.
|
1644 |
299 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2270 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 234 DEL 09/12/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e limitazione o interdizione del transito per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione di alcune vie di Dorgali per ripristino manto stradale a seguito dei lavori della rete del gas.
|
234 |
72 |
0 |
09/12/2024 - 08/01/2025 |
|
2024/2268 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 233 DEL 09/12/2024 |
Disciplina traffico con interdizione sosta e limitazione o interdizione del transito per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione di alcune vie di Dorgali per ripristino manto stradale a seguito dei lavori della rete del gas.
|
233 |
71 |
0 |
09/12/2024 - 08/01/2025 |
|
2024/2266 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1639 DEL 07/12/2024 |
RIMBORSO TRIBUTO ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVO ALL’ANNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ A. M. S.R.L.S. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA
|
1639 |
224 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2265 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1634 DEL 07/12/2024 |
Liquidazione della fornitura di n.50 dadi a misura per le sedie del Centro Culturale di Via Veneto. Ditta Camarda Costruzioni Meccaniche srl. CIG: B410159187
|
1634 |
497 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2264 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1638 DEL 07/12/2024 |
Giornata Patto di comunità 14/12/2024 - Servizio trasporto da C. Gonone a Dorgali e ritorno per 26 alunni + 4 accompagnatori scuola infanzia Gonone - Affidamento diretto ditta Palatour , p.iva 01624140917 di Dorgali - Impegno di spesa cig B4A1F47691
|
1638 |
298 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2263 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1637 DEL 07/12/2024 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di ottobre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
|
1637 |
297 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2262 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1628 DEL 07/12/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali novembre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, Via Montebello n. 5 - 08022 Dorgali. Importo da liquidare: Euro 6.687,06 (iva 22% inclusa).
|
1628 |
94 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2261 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1627 DEL 07/12/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, Via Montebello n. 5 - 08022 Dorgali P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo novembre 2024. Importo: Euro 25.952,94.
|
1627 |
93 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2260 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1636 DEL 07/12/2024 |
Fornitura cartoline di auguri di Natale 2024 emigrati dorgalesi - Determinazione a contrarre a favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu- con sede a Dorgali in via Trento n.1 -P. IVA 00505240911 - Impegno di spesa cig: B48EE3AA2E
|
1636 |
296 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2259 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1619 DEL 07/12/2024 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Integrazione impegno di spesa e liquidazione mese di ottobre 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
|
1619 |
441 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
|
2024/2258 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1618 DEL 07/12/2024 |
Servizio di Social Media Manager del Comune di Dorgali: liquidazione mese di novembre 2024 in favore di Elena Mereu, Via Lamarmora 261 Dorgali, P.I. 01625680911
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1618 |
440 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2257 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1617 DEL 07/12/2024 |
Biblioteca Comunale - liquidazione spesa service e servizi musicali per evento conclusivo del 160° anniversario della nascita del poeta dorgalese Giovanni Mulas
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1617 |
439 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2256 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1614 DEL 07/12/2024 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di novembre 2024. Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
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1614 |
436 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2255 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1613 DEL 07/12/2024 |
Centro d'Ascolto del Comune di Dorgali, attività formative e di promozione della salute Affidamento servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto passeggeri all’incontro Interclub in località Oristano in favore della Ditta Palatours
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1613 |
435 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2254 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1612 DEL 07/12/2024 |
Ritornare a casa Plus - Impegno fondi a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato rac plus.
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1612 |
434 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2253 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1625 DEL 07/12/2024 |
RISTRUTTURAZIONE DEL PONTILE METALLICO E DELLE AREE DI PERTINENZA DA DESTINARE A PUNTO DI ORMEGGIO E IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI AL SERVIZIO DELLA SPIAGGIA “CODULA E ILUNE” CALA LUNA”. Delega alla Comunità Montana Nuorese per la procedura di gara
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1625 |
490 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2252 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1631 DEL 07/12/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli “Interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade in loc. Oddoene,Isalle, Iloghe CUP F87H21007460002_Geom. Chessa Marco A.
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1631 |
494 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2251 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1616 DEL 07/12/2024 |
Attività di socializzazione per gli anziani - Liquidazione fattura alla Ditta Idroterme Sardara S.R.L. [P.I. 00136660925]
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1616 |
438 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2250 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1629 DEL 07/12/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del servoscala del Centro Culturale di Via Veneto. Ditta Walter Canalis. CIG: B488A6F024
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1629 |
492 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2249 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1615 DEL 07/12/2024 |
Biblioteca Comunale - Laboratorio di disegno e di lettura con teatro a manovella a cura di Associazione Culturale Lughené [C.F.: 93036030919]
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1615 |
437 |
0 |
09/12/2024 - 24/12/2024 |
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2024/2247 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1624 DEL 06/12/2024 |
Liquidazione paghe mensilità novembre. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1624 |
489 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2246 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1622 DEL 06/12/2024 |
CCDI 2024 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati -mesi di maggio ottobre e novembre 2024
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1622 |
294 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2245 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1620 DEL 06/12/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNUALITÀ 2024
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1620 |
488 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2244 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1623 DEL 06/12/2024 |
CCDI 2024- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili dal 01/09/2024 al 01/12/2024 - Liquidazione competenze .
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1623 |
295 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2243 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1621 DEL 06/12/2024 |
CCDI 2024 - Istituto dello Straordinario dipendenti comunali - Liquidazione competenze 2 quadrimestre 2024
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1621 |
293 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2242 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1610 DEL 05/12/2024 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam. differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per OTTOBRE 2024. CIG: B3A3F0CDD5
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1610 |
83 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2241 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1609 DEL 05/12/2024 |
Determina aggiud. affid. serv. notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, Impegno spesa a Poste Italiane S.p.A.
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1609 |
82 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2240 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1611 DEL 05/12/2024 |
Avviso di investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale" Misura 1.4.3 Adozione piattaforma PagoPA Comuni finanziato dalla UE NextGenerationEU. CUP F81F22003100006- CIG A006750267 - Liquidazione spettanze alla ditta Ollsys Computer srl
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1611 |
292 |
0 |
06/12/2024 - 21/12/2024 |
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2024/2238 |
Regione Autonoma della Sardegna |
AVVISO PUBBLICO |
Approvazione avviso pubblico per l’aggiornamento e nuove iscrizioni nell'Elenco Regionale dei Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali per l’anno 2025 - L.R. 4febbraio 2016, n. 2, art. 36 e ss.mm.ii.. |
0 |
0 |
20836 |
05/12/2024 - 07/01/2025 |
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2024/2237 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1605 DEL 05/12/2024 |
Programma Regionale “Mi Prendo Cura” - LL.RR. n. 17/2021, L.R. n. 3/2022 art. 5, comma 3, n. 22 del 12/12/2022 e n. 1 del 21/02/2023 - D.G.R. n. 48/46 del 10/12/2021, n. 12/17 del 07/04/2022 e n. 10/28 del 16/03/2023 _ Impegno fondi annualità 2024
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1605 |
433 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2236 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1604 DEL 05/12/2024 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di novembre 2024. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
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1604 |
432 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2235 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1608 DEL 05/12/2024 |
Servizio riprese audio video del consiglio comunale del 31/05 - 27/06 - 30/07 - 16/09 - 30/09 - 21/10 - 29/11/2024 - Liquidazione competenze alla ditta Impresa Digitale Soc. Coop Dorgali - P.Iva 01464570918 - CIG B053A09020
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1608 |
291 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2234 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1607 DEL 05/12/2024 |
Fiera di Lugano 1-3 novembre 24 -Partecipazione Ass. Mele e dott.ssa. Masuri - Impegno e liquidazione spese di missione
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1607 |
290 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2233 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1606 DEL 04/12/2024 |
Assemblea annuale dell'Anci dal 20 al 22/11/2024 Torino - Impegno di spesa e liquidazione spese di missione alla Sindaca Angela Testone, alla vicesindaca Antonietta Fancello e all'Assessore Martino Canu.
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1606 |
289 |
0 |
05/12/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2232 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1599 DEL 04/12/2024 |
Mercatini di Natale 2024: servizio di trasporto e posizionamento barriere antiterrorismo. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Usai Francesco Costantino, via Roma Dorgali, P.I. 00952600914
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1599 |
430 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2231 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1600 DEL 04/12/2024 |
L.R. 18/12/2024 N. 13 – Contributi per acquisto libri destinati alle biblioteche di Ente locale – Affidamento forniture di libri per la Biblioteca Comunale Giovanni Mulas - Impegno di spesa
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1600 |
431 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
|
2024/2230 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1603 DEL 04/12/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di ottobre 2024
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1603 |
487 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
|
2024/2229 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1602 DEL 04/12/2024 |
Liquidazione fornitura di fiori per decoro spazi esterni comunali - ditta Giallosole di Elena Sagheddu, Corso Umberto n. 100 08022 Dorgali (NU), C.F. SGHLNE63D42D345B P.IVA 01288300914 CIG: B452415382
|
1602 |
486 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2228 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1601 DEL 04/12/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzione edifici e strade comunali CIG: B47F8B5E3D
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1601 |
485 |
0 |
04/12/2024 - 19/12/2024 |
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2024/2227 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1598 DEL 03/12/2024 |
Capodanno 2024 -25: aggiudicazione affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di organizzazione di spettacolo di Capodanno e impegno di spesa in favore di Applausi Produzioni, via S. Mele 5/b P.I. 00561640954
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1598 |
429 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2226 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 108 DEL 29/11/2024 |
Organizzazione e allestimento di una mostra fotografica dedicata all’artista dorgalese Angelo Mereu. Accettazione finanziamento regionale e Indirizzi agli uffici.
|
0 |
108 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2225 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 107 DEL 29/11/2024 |
Linee di indirizzo per la costituzione del fondo per le risorse decentrate CCNL per il personale del comparto regioni autonomie locali 16/11/2022-anno 2024
|
0 |
107 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2223 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1597 DEL 03/12/2024 |
Versamento all'Agenzia delle Dogane dell'accisa sull'energia elettrica del gruppo elettrogeno delle Grotte del Bue Marino per l'anno 2025 - Impegno e liquidazione spesa
|
1597 |
223 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2222 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1593 DEL 03/12/2024 |
Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo – DM 241/2023 –DGR 44/15 del 14.12.2023. Impegno e liquidazione a favore dei beneficiari (domande pervenute fino al 30.11.2024)
|
1593 |
425 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
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2024/2221 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1594 DEL 03/12/2024 |
Indennità regionale fibromialgia _Annualità 2024 Impegno e liquidazione benefici a favore dei cittadini beneficiari.
|
1594 |
426 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2220 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1596 DEL 03/12/2024 |
Impegno e liquidazione a favore della ditta Sapores Anticos de Orthulle: rimborso quota di partecipazione all'evento Cala Gonone Drinks & Food
|
1596 |
428 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2219 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1595 DEL 03/12/2024 |
Capodanno 2024 - 2025: servizio di realizzazione di spettacolo pirotecnico. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta Arte Pirotecnica di F.lli Massa snc, P.I. 03159680929, Impegno di spesa.
|
1595 |
427 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2218 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1592 DEL 03/12/2024 |
Formazione del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro "Aggiornamento Preposti" liquidazione ditta Sicurezza Servizi Impresa Srl, con sede legale a Macomer (NU) in C.so Umberto I n.299 - P.iva 00971300918
cig:Z343D8F857
|
1592 |
288 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2216 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1591 DEL 03/12/2024 |
Fornitura libri testo agli alunni della scuola primaria a.s. 2024/2025 - Ditta Sotgia Elena, con sede legale a Dorgali in Via Lamarmora n.290, P.IVA 01572380911 - Liquidazione spesa -
|
1591 |
287 |
0 |
03/12/2024 - 18/12/2024 |
|
2024/2215 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 231 DEL 02/12/2024 |
Disciplina traffico con interd. sosta e limitazioni temporanee circol. veicolare, per lavori di rifac. segnaletica orizz. a Dorgali in Via Lamarmora e intersezioni interessate.
|
231 |
70 |
0 |
02/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2214 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1590 DEL 02/12/2024 |
Missioni varie della Sindaca - Liquidazione spese
|
1590 |
286 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2213 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1589 DEL 02/12/2024 |
Indagine ISTAT aspetti della vita quotidiana (AVQ) Edizione 2024. Integrazione dell'impegno di spesa e liquidazione del contributo.
|
1589 |
285 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2212 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 34 DEL 29/11/2024 |
Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026 Art. 175 comma 8 D.lgs 267/2000
|
0 |
34 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2211 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 33 DEL 29/11/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.102 DEL 08/11/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
33 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2210 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1588 DEL 02/12/2024 |
REGOLAZIONI CONTABILI ESERCIZIO 2024 TRA COMUNE E STATO RELATIVE AI TAGLI "SPENDING REVIEW" E AL RIMBORSO DEL "SURPLUS COVID". IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI
|
1588 |
222 |
0 |
02/12/2024 - 17/12/2024 |
|
2024/2209 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 230 DEL 02/12/2024 |
Disciplina temporanea traff. veicolare a Dorgali in Via De Gasperi con interd. sosta e transito per lavori rifacimento e posizionamento nuova condotta fognaria.
|
230 |
69 |
0 |
02/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/2205 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 229 DEL 29/11/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione e sosta per lavori di fresatura di alcune vie di Dorgali per ripristino manto stradale a seguito dei lavori della rete del gas.
|
229 |
68 |
0 |
29/11/2024 - 29/12/2024 |
|
2024/2204 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1587 DEL 29/11/2024 |
Abbonamento SIM Vodafone per il periodo 17 settembre/16 novembre 2024 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
|
1587 |
221 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2203 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1586 DEL 29/11/2024 |
Decisione di contrarre per l'affidamento del servizio di Gestione del Museo archeologico e dei siti archeologici. Annualità 2025-2026
|
1586 |
92 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2202 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1582 DEL 29/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione “Interventi urgenti a seguito evento meteorologico 27-29/11/2020" CUP F87H23002980002-ID 2023NU_Ing.Piero Fancello
|
1582 |
484 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2201 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1581 DEL 29/11/2024 |
Natale Anziani 2024 - Acquisto pacco dono per gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare - Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Dorgali Pastori [P.I. 00075040915]
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1581 |
424 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2200 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1579 DEL 29/11/2024 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Impegno saldo assegnazione 2024 e liquidazione competenze maturate per il mese di settembre 2024 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS _ Associazione Italiana Assistenza Spastici, Viale Poetto 312 _ 0 |
1579 |
422 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2199 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1580 DEL 29/11/2024 |
Incontro Natale Anziani 2024 - Acquisto materiale dalla Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni [P.I. 01090290915]
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1580 |
423 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2198 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1577 DEL 29/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento del servizio di realizzazione delle fodere per le sedute del Centro Culturale di Via Veneto. Ditta Tappezzeria Paba di Paba Cristiano CIG: B4764A922F
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1577 |
482 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2197 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1576 DEL 29/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di nolo e posa in opera di luminarie natalizie, anno 2024_Ditta R.H. Impianti di Rahmani Hamidreza_CIG: B473670D45
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1576 |
481 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2196 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1583 DEL 29/11/2024 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Liquidazione spese favore di Flor Art - CIG b3308283a4
|
1583 |
283 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2195 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1584 DEL 29/11/2024 |
Fornitura energia elettrica ad utenze comunali (mese Ottobre 2024) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1584 |
220 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2194 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1585 DEL 29/11/2024 |
Determinazione a contrarre. Fornitura Registri di Stato Civile per l'anno 2025. Affidamento diretto a favore della ditta Grafiche E. Gaspari- sede Cadriano di Granarolo (BO) - P.IVA 00089070403. Assunzione dell'impegno di spesa. CIG:B47F56D90E
|
1585 |
284 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
|
2024/2193 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1578 DEL 29/11/2024 |
Liquidazione onorario per il servizio di predisposizione della diagnosi energetica e attestazione di prestazione energetica del TEATRO ARENA DI CALA GONONE - Studio ESCo Engineering srl - CIG: B268407227
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1578 |
483 |
0 |
29/11/2024 - 14/12/2024 |
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2024/2192 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1575 DEL 28/11/2024 |
Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di ottobre 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1575 |
219 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2191 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1574 DEL 28/11/2024 |
Servizio allestimento location matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 - Liquidazione spese favore di Flor Art - CIG:B3FE66F9B1
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1574 |
282 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2190 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1570 DEL 28/11/2024 |
Lavori di “Completamento dell’allestimento della ex Casa Pinna quale sede del MAAD – lotto 2" CUP: F88C22004630006 – Modifiche contrattuali servizi di ingegneria e architettura.
CIG: 9545304A0A.
|
1570 |
477 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
|
2024/2189 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1571 DEL 28/11/2024 |
Liquidazione acconto per fornitura di acqua potabile e sostituzione di una fossa imhoff presso il cimitero comunale, Ditta: Autospurgo Sardegna S.r.l. CIG: B3EEB7C2B3
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1571 |
478 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2188 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1573 DEL 28/11/2024 |
LIQUIDAZIONE CANONE NOLO BOX PREFABBRICATO ASERVIZIODELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - DGR N. 22/01 DEL 07/05/2015, DGR N°31/3 DEL 17/06/2015 E DGR N°20/60 DEL 30/06/2022. OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ED INTERESSE REGION._CARABOX_CIG Z273AA75F2
|
1573 |
480 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2187 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1572 DEL 28/11/2024 |
Liquidazione lavori Interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali. D.G.R. N. 20/58 del 30.06.2022. Annualità 2023. CIG: Z2B3DCCA62
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1572 |
479 |
0 |
28/11/2024 - 13/12/2024 |
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2024/2183 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1569 DEL 27/11/2024 |
Richiesta aumento di potenza contatore Mattatoio da 3 Kw a 20 Kw - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Impegno e liquidazione spesa
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1569 |
218 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
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2024/2182 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1568 DEL 27/11/2024 |
Realizzazione progetto previsto nell’ambito dell’Azione 4-Rafforzamento interno della rete In.F.E.A.S.“CEAS APERTI 2024 – Insieme per le terre del futuro” da parte della ditta S.S.L. SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. di Siniscola - Liquidazione spesa
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1568 |
217 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
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2024/2181 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1566 DEL 27/11/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: servizio di vigilanza antincendio. Liquidazione servizio in favore della ditta Gruppo Servizi Associati Spa, P.I. 01484180391
|
1566 |
420 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
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2024/2180 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1567 DEL 27/11/2024 |
Impegno di spesa contributi ordinari attività sportiva, anno 2024.
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1567 |
421 |
0 |
27/11/2024 - 12/12/2024 |
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2024/2177 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 228 DEL 27/11/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e transito a Dorgali per lavori di potatura degli alberi e sistemazione luminarie natalizie in C.so Umberto il 29 novembre 2024
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228 |
67 |
0 |
27/11/2024 - 27/12/2024 |
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2024/2174 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1565 DEL 26/11/2024 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli (periodo 01.06/30.10.2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1565 |
216 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2173 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1564 DEL 26/11/2024 |
Esecuzione Deliberazione G.C n,85/2024 . Attività di assistenza stragiudiziale relativa ai rapporti con la ditta Puddu Carburanti s.a.s . Affidamento incarico all'avvocato R.F. Masuri . p.iva 01942810902 cig B44C8384AA
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1564 |
281 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2172 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1563 DEL 26/11/2024 |
Determinazione n. 1060/2024: liquidazione canone mensile novembre 2024 . Ditta Fancello Maria Giovanna
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1563 |
280 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2171 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1562 DEL 26/11/2024 |
Servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza in partenza del Comune - periodo gennaio – febbraio 2025. Impegno di spesa a favore di Poste Italiane Spa
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1562 |
279 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2170 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1561 DEL 26/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Affidamento Liquidazione spesa alla Ditta Zizzone Market snc, p.iva 00934710914 per la fornitura di bibite per il rinfresco . CIG:B41A7614EF
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1561 |
278 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2169 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1559 DEL 26/11/2024 |
Esecuzione Delibera G.C. n 87/2021 recante " Ricorso al Tar Loi Maria Giovanna, avverso delibera C.C.20/21 avente per oggetto la Variante non sostanziale al piano di lottizzazione Osolai " - liquidazione saldo competenze Avv. M. Mereu cig: Z593445193
|
1559 |
276 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2168 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1560 DEL 26/11/2024 |
Incarico professionale di Responsabile RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per il Comune di Dorgali - Liquidazione spettanze periodo a favore della Ditta Sicurezza Servizi Impresa Srl -p.iva 00971300918 Ci
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1560 |
277 |
0 |
26/11/2024 - 11/12/2024 |
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2024/2167 |
RESPONSABILE AREA URBANISTICA |
AVVISO PUBBLICO |
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino n. 14 del 28 ottobre 2024 di adozione preliminare della Variante Generale di Revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) parte frana della Regione Autonoma della Sardegna, derivante dallo studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei SUB BACINI 1 (SULCIS), 2 (TIRSO), 4 (LISCIA), 5 (POSADA-CEDRINO), 6 (SUD-ORIENTALE), 7 (FLUMENDOSA-CAMPIDANO-CIXERRI) - AVVISO |
0 |
0 |
20240 |
26/11/2024 - 21/03/2025 |
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2024/2162 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1558 DEL 22/11/2024 |
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II FSC Del. CIPE n. 27/2016 Liquidazione saldo onorari servizio progettazione, D.L. e coord. sicurezza CUP F85F21002840006CIG: 9719738589.
|
1558 |
476 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2161 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1556 DEL 22/11/2024 |
Approvazione CRE e liquidazione saldo. POC 2014-2020 - Asse II - FSC Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 Adeguamento funzionale/messa in sicurezza dell'area sportiva e da gioco esistente, scuola Primaria Via Lamarmora I Lotto. CUP F85F21002840006
|
1556 |
474 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2160 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1555 DEL 22/11/2024 |
Liquidazione spese per rate di ammortamento mutui . II^ Semestre 2024
|
1555 |
215 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2159 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1557 DEL 22/11/2024 |
Approvazione CRE e Liquidazione POC - FSC - Delibera CIPE n. 27/2016 Obiettivo 2.1 Adeguamento funzionale/messa in sicurezza dell'area sportiva e da gioco esistente, della scuola Primaria di Via Lamarmora II LOTTO CUP F85F21002840006 CIG: A00F961C12
|
1557 |
475 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2158 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1554 DEL 22/11/2024 |
Adesione ad "Accordo Quadro - Fuel Card 2 Q8” - Periodo 01 dicembre 2024/31 ottobre 2027- Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Viale dell’Oceano Indiano, 13, ROMA P.IVA: 00891951006 - Impegno spesa anno 2025
|
1554 |
214 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2157 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1553 DEL 22/11/2024 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di telefonia mobile tramite n. 44 SIM - Ditta: Vodafone ITALIA S.p.A., Via Jervis 13 – IVREA – P.IVA: 08539010010 - Impegno spesa
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1553 |
213 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2156 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1551 DEL 21/11/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura di archivio (parte B) a compattazione a scaffalature compattabili Tecnoroll - Ditta: La Tecnica di Preti Giorgio & F.lli S.n.c., Viale De Gasperi, 122 CLES (TN), C.F./P.IVA: 00331540229 - Impegno spesa
|
1551 |
212 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2155 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1552 DEL 22/11/2024 |
Realizzazione studio grafico per materiale digitale per grafica stand
|
1552 |
419 |
0 |
22/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2154 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 207 DEL 22/11/2024 |
Disciplina temporanea del traffico con interdizione della circolazione per processione religiosa in onore di Santa Caterina D’Alessandria Patrona di Dorgali
|
207 |
66 |
0 |
22/11/2024 - 22/12/2024 |
|
2024/2150 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1550 DEL 21/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici CIG: B43E4B877E
|
1550 |
473 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/2148 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1549 DEL 21/11/2024 |
Liquidazione del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio e di emergenza dell’Acquario Comunale di Cala Gonone. Ditta: G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL, Via Pietro Mastino, Nuoro CAP 08100, P.IVA 00803330919. CIG: B24A86B5EB
|
1549 |
472 |
0 |
21/11/2024 - 06/12/2024 |
|
2024/2147 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1547 DEL 20/11/2024 |
Capodanno 2024 - 2025. Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio di organizzazione di uno spettacolo di musica dal vivo ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.lgs 36/2023.
|
1547 |
418 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2146 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1548 DEL 20/11/2024 |
Indennità sostitutiva per ferie non godute per esigenze di servizio - dipendente CMT - Accoglimento istanza .Assunzione Impegno di spesa e contestuale liquidazione .
|
1548 |
275 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2145 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1546 DEL 20/11/2024 |
Realizzazione azioni di progetto previsto nell’ambito dell’Azione 4-Rafforzamento interno della rete In.F.E.A.S.“CEAS APERTI 2024 – Insieme per le terre del futuro” da parte della ditta S.S.L. SERVIZI SICUREZZA LAVORO S.N.C. di Siniscola - Impegno spesa
|
1546 |
211 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2144 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1542 DEL 20/11/2024 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Impegno fondi per liquidare competenze sino al 31/12/2024 e liquidazione saldo III trimestre 2024 a titolo di assegno mensile a favore dei cittadini nefropatici.
|
1542 |
415 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2143 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1543 DEL 20/11/2024 |
Contributo alla Parrocchia Santa Caterina per servizio assistenza a famiglie in difficoltà anno 2024
|
1543 |
416 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2142 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1544 DEL 20/11/2024 |
Servizio Lavanderia e consegna pasti a domicilio agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare. Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Arcobaleno [P. I.: 00875210916]
|
1544 |
417 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2141 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1541 DEL 20/11/2024 |
Soggiorno termale per anziani - Liquidazione corrispettivo alla Ditta Sardinia G Travel [P.I. 01236840912] per servizio di trasporto
|
1541 |
414 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2140 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1545 DEL 20/11/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di Ottobre 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
|
1545 |
274 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
|
2024/2139 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 205 DEL 20/11/2024 |
PROROGA Ord. n.175 - disciplina traffico con interdizione della circolazione e sosta per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione nella traversa interna della SS 125-Via Lamarmora dall’incrocio con Piazza Marconi all’incrocio con Via Calabria
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205 |
64 |
0 |
20/11/2024 - 20/12/2024 |
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2024/2138 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1540 DEL 20/11/2024 |
Fornitura servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato anno 2024 (per il 2023) - Ditta: TINN S.r.l., con sede in Via G. De Vincentiis s.n.c. Teramo, P.IVA: 00984390674 - Liquidazione spesa
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1540 |
210 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2137 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1539 DEL 20/11/2024 |
Realizzazione “Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale – Annualità 2024" da parte del CEAS Dorgali Cala Gonone - Impegno spesa - CUP F89I24000980002 – CIG B333769267
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1539 |
209 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2136 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1538 DEL 20/11/2024 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole e cinema Convenzione Consip "Carburanti,gasolio da riscaldamento 12- lotto 18 Sardegna" - Ditta Testoni S.r.l. di Sassari - Liquidazione spesa
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1538 |
208 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2135 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1530 DEL 20/11/2024 |
Rettifica Determinazione n. 1525 del 19.11.2024 di Liquidazione saldo conclusivo relativo all’affidamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio spiagge Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna Stagione balneare 2024.
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1530 |
91 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2134 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1537 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione acconto onorario servizio progettazione dei "Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A). Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022. Ditta SCARPA & DROUILLE ARCHITETTURA CIG: ZC13DE6087
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1537 |
471 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2133 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1536 DEL 20/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di fiori per decoro spazi esterni comunali - ditta Giallosole di Elena Sagheddu, Corso Umberto n. 100 08022 Dorgali (NU), C.F. SGHLNE63D42D345B P.IVA 01288300914
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1536 |
470 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2132 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1535 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione I acconto onorari per i servizi di architettura e ingegneria Approvazione per i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B42DF3CED9
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1535 |
469 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2131 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1534 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione I SAL dei Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2023 - CUP: F87H23004540004 CIG: A0446BB742
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1534 |
468 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2130 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1533 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria “Parco Avventura” di Cala Gonone CIG: B41796418D. Ditta Verde Verticale srl. Importo: Euro 18.378,45
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1533 |
467 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2129 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1532 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione acconto forniture "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1532 |
466 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2128 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1531 DEL 20/11/2024 |
Liquidazione acconto per il nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali. CIG: B314678B9A
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1531 |
465 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2127 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1529 DEL 19/11/2024 |
Attività ricreative culturali per anziani. Escursione al Parco Geominerario di Montevecchio. Liquidazione corrispettivo alla Ditta Travelling Sardinia [P.I. 04006800926]
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1529 |
413 |
0 |
20/11/2024 - 05/12/2024 |
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2024/2126 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1528 DEL 19/11/2024 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione graduatoria definitiva anno 2024.
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1528 |
412 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2125 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1525 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione saldo affidamento servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio spiagge Osalla, Cala Cartoe e Cala Luna stagione 2024. Affidatario: 2000 Lune società Cooperativa Sociale ARL - Euro 129.625,00 iva 22% inclusa
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1525 |
90 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2124 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1527 DEL 19/11/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Liquidazione spettanze mese di ottobre 2024, in favore della ditta Sercol Srl, P.I. 02312910900.Cig B020059F1D
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1527 |
411 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2123 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1513 DEL 19/11/2024 |
Pubblicazione nel BURAS - Adozione variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale (PRG) di cui alla D.C.C. n. 28 del 21.10.2024 (codice pratica 54297/2024). Impegno di spesa e liquidazione a favore della R.A.S. Importo inserzione euro 28,58
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1513 |
89 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2122 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1526 DEL 19/11/2024 |
Rettifica determinazione n. 99 del 25/01/2024 di Approvazione del bilancio consuntivo della manifestazione “Capodanno 2024 Dorgali – Cala Gonone” finanziata dalla L. R. n. 7 del 21 aprile 1955 e dal Comune di Dorgali
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1526 |
410 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2121 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1524 DEL 19/11/2024 |
Avvio attività di collaborazione dell’Ente con associazione sportiva destinate alla custodia del campo da calcio della scuola primaria di Via Lamarmora. Approvazione schema di convenzione.
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1524 |
409 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2120 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1523 DEL 19/11/2024 |
Manifestazioni Estate 2024: liquidazione saldo oneri convenzione in favore della Pro Loco Dorgali, P.I. 00180840910
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1523 |
408 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2119 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1516 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Gruppo Volontariato Vincenziano
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1516 |
407 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2118 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1515 DEL 19/11/2024 |
Affidamento del servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 14/10/2024 – 08/11/2024. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids P.I. 01153750912. CIG B36778828B.
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1515 |
406 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2117 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1522 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione spesa mensilità Agosto – Settembre – Ottobre 2024 per conferimento CER 200301 e 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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1522 |
464 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2116 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1521 DEL 19/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di gestione del cantiere di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici CIG: B43E3F0274
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1521 |
463 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2115 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1512 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione € 2.505,88 (iva 22% compresa) quale saldo per il servizio di noleggio box ad uso biglietteria e Ufficio informazioni turistiche in porto - anno 2024 - Ditta Autogrù Patteri - P.IVA 01476700917
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1512 |
88 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2114 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1520 DEL 19/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico a isola presso l’area archeologica di Nuraghe Mannu. Ditta LED PRS di Piras Fabio. CIG: B440088B19
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1520 |
462 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2113 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1519 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di climatizzazione del Palazzo Comunale. Affidatario: BZ Climadi Marco Zurru Zona PIP Lotto 11 D 09030 Pabillonis (SU).C.F. ZRRMRC70T19H856N P.IVA 02805080922. Importo netto: Euro 900,00 più iv |
1519 |
461 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2112 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1518 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione secondo acconto per la fornitura di attrezzature cantiere "Aumento patrimonio boschivo 2022" - Ditta Bacchitta srl CIG: B31FB810B8
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1518 |
460 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2111 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1517 DEL 19/11/2024 |
Liquidazione acconto fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con FoReSTAS Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului
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1517 |
459 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2110 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1514 DEL 19/11/2024 |
Assemblea annuale dell'Anci 20 al 22/11/2024 Torino - Sindaco e di n.2 Assessori Determinazione a contrare per fornitura biglietti aerei A/R + noleggio - Affidamento diretto a favore della Ditta Nohas'Ark - Impegno di spesa -C
cig:B44C8F2E25
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1514 |
273 |
0 |
19/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/2108 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1510 DEL 15/11/2024 |
Presa d'atto delle dimissioni volontarie decorrenti dal 01/11/2024 del dipendente A.D. matricola n.250, assunto da questo Ente in data 20/05/2024 con contratto a tempo pieno e determinato con profilo di agente di polizia locale, area degli istruttori
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1510 |
271 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
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2024/2107 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1509 DEL 15/11/2024 |
Presa d'atto delle dimissioni volontarie decorrenti dal 07/10/2024 del dipendente L.S. matricola n.281, assunto da questo Ente in data 20/05/2024 con contratto a tempo pieno e determinato con profilo di agente di polizia locale, area degli istruttori
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1509 |
270 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
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2024/2106 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1511 DEL 15/11/2024 |
Assunzione a tempo pieno e determinato dal 21/11 al 31/12/2024 di n.1 unità in qualità di istruttore vigilanza - agente P.L. area degli istruttori, ex cat. C-posizione economica C1 - Graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 594/2023- D.S.
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1511 |
272 |
0 |
18/11/2024 - 03/12/2024 |
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2024/2105 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1507 DEL 15/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Liquidazione spesa per fornitura corone di alloro a favore della ditta Phalaenopsis di Giuseppina Senette, p.iva 01080480914. Cig: B41A9259EE
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1507 |
269 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2104 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1508 DEL 15/11/2024 |
SAD per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di ottobre 2024. Impegno e disimpegno di spesa. Cig 8945156041, Cig derivato 95264167
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1508 |
405 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2103 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 106 DEL 14/11/2024 |
Bilancio di previsione 2024/2026. Variazione alle dotazioni di cassa per l'esercizio finanziario 2024
|
0 |
106 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2102 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 105 DEL 14/11/2024 |
Adozione PIAO 2024/2026 - ex Art. 6, D.L. n. 80/2021. .- sezione 3.3 Aggiornamento PTFP 2024/2026 approvato giusta deliberazione G.C. n. 107/2023 ed integrato con deliberazioni G.C. 54/2024 e G.C. 59/2024
|
0 |
105 |
0 |
15/11/2024 - 30/11/2024 |
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2024/2100 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1506 DEL 14/11/2024 |
Gestione degli accessi a numero chiuso nella spiaggia di Cala Luna e servizi annessi. Liquidazione spettanze mese di settembre in favore della ditta Oikos Srl, Via Monsignor Cogoni , 30 08100 Nuoro, P.I. 01082380914
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1506 |
404 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2099 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1505 DEL 14/11/2024 |
Fiera di Lugano 1-3 novembre 24 -Partecipazione Ass. Mele e dott.ssa. Masuri - Liquidazione fattura alla ditta Nohas'Ark -Agenzia di Viaggio e Turismo
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1505 |
268 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
|
2024/2098 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1504 DEL 14/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Liquidazione spesa a favore della ditta Esca Dolciaria - p.iva 00519610919 - CIG:
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1504 |
267 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
|
2024/2097 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1499 DEL 14/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B43C9E43D8
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1499 |
456 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2096 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1501 DEL 14/11/2024 |
Liquidazione mensilità Ottobre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1501 |
458 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2095 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1500 DEL 14/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i cantieri di cui al “PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS 2023”. CIG: B4228AA571
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1500 |
457 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2094 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1503 DEL 14/11/2024 |
Esecuzione delib G.C. n. 89/2024 recante "Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Società Abbanoa Spa presso il Giudice di Pace di Nuoro. Causa 382/2024. cig
B3C8CC98B3. Liquidazione acconto Avv. D. Piredda
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1503 |
266 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2093 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1502 DEL 14/11/2024 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 96/2024 Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Don B. Meloni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Liquidazione contributo A.S. 2024/2025 .
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1502 |
265 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2092 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1498 DEL 14/11/2024 |
Contributo per l’Allestimento e gestione di una mostre dedicata all’artista dorgalese Antonio Secci. Avvio collaborazione con l’Associazione Julia Spazio d’Arte e Mac Lula. Impegno di spesa, liquidazione acconto e approvazione schema di convenzione.
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1498 |
403 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2091 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1497 DEL 14/11/2024 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – Liquidazione V bimestre 2024.
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1497 |
402 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2090 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1496 DEL 14/11/2024 |
L.R. 20/97 _ Liquidazione saldo competenze al 30/11/2024
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1496 |
401 |
0 |
14/11/2024 - 29/11/2024 |
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2024/2089 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1495 DEL 13/11/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il mese di ottobre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1495 |
400 |
0 |
13/11/2024 - 28/11/2024 |
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2024/2087 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1494 DEL 12/11/2024 |
Determinazione a contrarre. Contenzioso Sale/Comune di Dorgali- perizia CTU . Affidamento incarico a favore del p.a. Lino Fancello . p.iva 00665410916
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1494 |
264 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2086 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1493 DEL 12/11/2024 |
Programma di potenziamento dei servizi di controllo, Dorgali - Cala Gonone, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, ex art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nuovo codice della strada. stagione estiva 2023_Liquidazione competenze
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1493 |
263 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2085 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1491 DEL 12/11/2024 |
Approvazione progetto dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE
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1491 |
454 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2084 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1492 DEL 12/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento a gasolio degli edifici comunali per tutta la stagione invernale e pertanto fino ad aprile 2025_Ditta Giovanni Maria Fancello_CIG: B4342BFD7C
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1492 |
455 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2083 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1490 DEL 12/11/2024 |
Liquidazione sussidi assistenziali
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1490 |
399 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2082 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1489 DEL 12/11/2024 |
Affidamento diretto del servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 11/11/2024 – 31/12/2024. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. CIG B4310790D7.
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1489 |
398 |
0 |
12/11/2024 - 27/11/2024 |
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2024/2080 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1488 DEL 11/11/2024 |
Fornitura servizio di misurazione su impianti fotovoltaici (Municipio e Servizi Sociali) Anno 2023 - Ditta: E-Distribuzione S.p.A. - Liquidazione spesa
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1488 |
207 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2079 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1487 DEL 11/11/2024 |
Fornitura carburante per natante per i mesi di luglio e ottobre 2024 - Ditta: PUDDU S.R.L., Viale Kennedy snc, Dorgali - P.IVA: 00816280911 - Liquidazione spesa
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1487 |
206 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2078 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1486 DEL 11/11/2024 |
Liquidazione paghe mensilità ottobre. Cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1486 |
453 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2077 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1480 DEL 11/11/2024 |
Incarico legale affidato giusta determinazione n. 621/2016 . Liquidazione spettanze a favore dell'Avvocato A. Angioi . cig B3FCB4D5AD
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1480 |
262 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2076 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1484 DEL 11/11/2024 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ Impegno fondi assegnati e I liquidazione dei contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2024.
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1484 |
397 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2075 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1479 DEL 11/11/2024 |
Fiera dei Grandi Cammini - work-shop a Bergamo 18-19/9/2024 -Partecipazione Ass. Mele liquidazione spese di missione
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1479 |
261 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2074 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1483 DEL 11/11/2024 |
Servizio Lavanderia e consegna pasti a domicilio agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa a favore della Arcobaleno Società Cooperativa Sociale [P. I.: 00875210916]
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1483 |
396 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2073 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1482 DEL 11/11/2024 |
BIBLIOTECA COMUNALE - Laboratori di promozione alla lettura a cura di Emanuele Ortu [C.F.: RTOMNL79E11B354J]
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1482 |
395 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2072 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1481 DEL 11/11/2024 |
Servizio di Social Media Manager e gestione pagine social Enjoy Dorgali: liquidazione per il mese di ottobre 2024
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1481 |
394 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2071 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1485 DEL 11/11/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo ottobre 2024. Importo: Euro 25.952,94 CIG: 962118228E
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1485 |
87 |
0 |
11/11/2024 - 26/11/2024 |
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2024/2070 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1475 DEL 08/11/2024 |
Fornitura gasolio da riscaldamento per scuole e cinema - Convenzione "Carburanti gasolio da riscaldamento 12 - Lotto 18 - Sardegna" - Ditta: Testoni S.r.l., Regione Preda Niedda, Sassari - C.F./P.IVA: 00060620903 - Impegno spesa
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1475 |
205 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2069 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1473 DEL 08/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizi di architettura e ingegneria Approvazione per i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE CIG: B42DF3CED9
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1473 |
451 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2068 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1478 DEL 08/11/2024 |
Liquidazione saldo del servizio relativo al cantiere Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici. Programma plurifondo LAVORAS “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022 CIG: 9780292846
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1478 |
452 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2067 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1468 DEL 07/11/2024 |
Rimborso franchigia alla Sara Assicurazioni S.p.A. per sinistro liquidato alla Sig.ra B.T. - Liquidazione spesa
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1468 |
204 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2066 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1470 DEL 08/11/2024 |
Impegno di spesa a favore della R.T.I. con Mandatario Capogruppo la Soc. Edison Next Government S.r.l. per interventi extra-canone anno 2024. Convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12. CIG A04D898607
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1470 |
449 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2065 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1477 DEL 08/11/2024 |
Servizio temporaneo - dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - di visite guidate alle Grotte del Bue Marino. Liquidazione oneri contrattuali ottobre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del G.R.A. P.IVA 00884380916. € 22.570,00 (IVA 22% inclusa)
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1477 |
86 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2064 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1476 DEL 08/11/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali ottobre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - Dorgali - P. Iva 00884380916. Importo da liquidare: Euro 10.030,58 (iva 22% inclusa).
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1476 |
85 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2063 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1472 DEL 08/11/2024 |
Biblioteca Comunale - impegno di spesa service e servizi musicali per evento conclusivo del 160° anniversario della nascita del poeta dorgalese Giovanni Mulas
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1472 |
393 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2062 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1474 DEL 08/11/2024 |
Fiera dei Grandi Cammini - work-shop a Bergamo 18-19/9/2024 - - Liquidazione spesa all'Agenzia Noah'Ark di Dorgali di Patteri Marianna di Dorgali per viaggio aereo A/R e pernottamento per l'Ass.d.ssa Sonia Mele
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1474 |
260 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2061 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1471 DEL 08/11/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento del servizio di regolarizzazione catastale strada di Gulunie. Professionista affidatario: Geom. Giovanni S. Contu-Via Nazionale 142, 08028 Orosei. CIG: B4290346E2
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1471 |
450 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2060 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1469 DEL 08/11/2024 |
Biblioteca Comunale - Stampa opuscoli sulla vita del poeta dorgalese Giovanni Mulas - Affidamento diretto alla Tipografia Arti Grafiche Su Craminu [P.I. 00505240911]
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1469 |
392 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2058 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 104 DEL 08/11/2024 |
Indirizzi agli uffici per l’avvio di attività di collaborazione dell’Ente con l' associazione sportiva Polisportiva Dorgalese destinate alla custodia del campo da calcio della scuola primaria di Via Lamarmora
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0 |
104 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
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2024/2057 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 103 DEL 08/11/2024 |
Domanda di contributo per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico per gli eventi di Capodanno, annualità 2024: approvazione del programma della manifestazione e indirizzi agli uffici per adesione al bando.
|
0 |
103 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2056 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 102 DEL 08/11/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
|
0 |
102 |
0 |
08/11/2024 - 23/11/2024 |
|
2024/2054 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1467 DEL 07/11/2024 |
L.R 31/84, art. 6 - Contributo regionale per Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado a favore
dell'Istituto Comprensivo di Dorgali " G.M. Gisellu" codice ipa istsc_nuic871007, codice fiscale
93043360911. Liquidazione del contributo.
|
1467 |
259 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2053 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1466 DEL 07/11/2024 |
Liquidazione del servizio di supporto al rilievo e verifica delle concessioni comunali di suolo pubblico pluriennali assegnate per attività di somministrazione di cibi e bevande. CIG: ZBF3C92C1D
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1466 |
448 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2052 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1462 DEL 07/11/2024 |
Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di ottobre 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
1462 |
203 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2051 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1457 DEL 07/11/2024 |
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE
|
1457 |
444 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2050 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1461 DEL 07/11/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di settembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
CIG ZB83A00121
|
1461 |
258 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2049 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1460 DEL 07/11/2024 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di settembre 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 CIG ZB83A00121
|
1460 |
257 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2048 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1453 DEL 07/11/2024 |
Fornitura energia elettrica nel mese di SETTEMBRE 2024 a Grotte Ispinigoli- Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
|
1453 |
202 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2047 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1465 DEL 07/11/2024 |
Integrazione onorario per la redazione di un progetto per la manutenzione alvei e gestione dei sedimenti di cui al Piano gestione del rischio alluvioni (PGRA)_M.A.S. Srls Servizi di Ingegneria Ambientale_CIG: Z433DFB034
|
1465 |
447 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2046 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1464 DEL 07/11/2024 |
Liquidazione saldo lavori di tinteggiatura edifici comunali. Ditta: Pittore edile Bindinelli Raimondo C.F. BNDRND82M10F979Z P.IVA 01385080914 Via La Concordia 10 CAP 08022.
|
1464 |
446 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2045 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1455 DEL 07/11/2024 |
Esecuzione deliberazione G.C. n. 96/2024 Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Don B. Meloni per i servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Rinnovo A.S. 2024/2025 - Impegno di spesa contributo.
|
1455 |
253 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2044 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1463 DEL 07/11/2024 |
Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU". Liquidazione I acconto Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
|
1463 |
445 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2043 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1459 DEL 07/11/2024 |
L.R.31/84 art.7 - Rimborso spese viaggio a studenti pendolari delle scuole secondarie di 2°grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie - A.S. 2023/24 - Esecuzione deliberazione G.C. n 95/2023. Approvazione bando ed assunzione impegno di spesa
|
1459 |
256 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2042 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1458 DEL 07/11/2024 |
L.R. 31/1984, art. 7, lett. h), n.30 borse di studio a favore degli studenti residenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate a.s. 2023/24 - Esecuzione deliberazione G.C. n 94/2024 . Approvazione bando ed assunzione impegno di spesa
|
1458 |
255 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2041 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1456 DEL 07/11/2024 |
Esecuzione Delib. G.C. n. 63/2024- Resistenza in giudizio Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento dell'Ordinanza n. 35/2021 . Liquidazione all' avvocato Giovanna A.F. Patteri del foro di Nuoro. CigB358FFE018
|
1456 |
254 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2040 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 175 DEL 07/11/2024 |
Disciplina traffico con interd. transito e sosta per lavori di fresatura, emulsionamento e bitumazione nella SS 125-Via Lamarmora dall’incr. V. Gurosai all’incr. con Via Calabria.
|
175 |
63 |
0 |
07/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2039 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 174 DEL 07/11/2024 |
Revoca Ordinanza contingibile e urgente n. 163 del 29/10/2024 - ripristino potabilità dell’acqua della rete idrica pubblica nel centro abitato di Dorgali.
|
174 |
93 |
0 |
07/11/2024 - 07/12/2024 |
|
2024/2038 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1452 DEL 07/11/2024 |
Autorizzazione alla proroga dell’ultimazione dei lavori. Progetto Iscol@. PNRR, Missione 4 Investimento 3.3. Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali CUP: F89J22002340005. CIG: A00416EF58
|
1452 |
442 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2037 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1454 DEL 07/11/2024 |
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI” CUP: F89E19001470006 – CIG: 97987876D5. Autorizzazione alla proroga dell’ultimazione dei lavori
|
1454 |
443 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2036 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1451 DEL 07/11/2024 |
Determina a contrarre fornitura di vari materiali di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Liquidazione spesa
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1451 |
201 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
|
2024/2035 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1448 DEL 07/11/2024 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione spettanze alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162. CIG ZC63B2F93E.
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1448 |
391 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2034 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1450 DEL 07/11/2024 |
Nomina Responsabile del Progetto intervento di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE TRATTE FOGNARIE NEGLI ABITATI DI DORGALI E CALA GONONE
|
1450 |
441 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2033 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1449 DEL 07/11/2024 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione c/o UTC per il periodo 30.04.2024/29.07.2024- Rata 16 - Ditta: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone 15, Milano - C.F.: 01788080156 - P.IVA: 02973040963 - Liquidazione spesa
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1449 |
200 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2032 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1445 DEL 07/11/2024 |
Progetto Tutti Insieme: lo sport per contrastare la dispersione scolastica e favorire l’inclusione in Sardegna. Servizio trasporto studenti a mezzo autobus Dorgali-Cala Gonone A/R. Affidamento diretto e impegno di spesa. CIG B420B717EC.
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1445 |
388 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2031 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1447 DEL 07/11/2024 |
Biblioteca Comunale – Liquidazione corrispettivo per letture animate a Francesco Moroni [C.F.: MRNFNC64L05G337V]
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1447 |
390 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2030 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1446 DEL 07/11/2024 |
Biblioteca Comunale – Liquidazione spesa alla ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo [P.I. 00970300919] per fornitura zaini per la festa di “Su pedi coccone”
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1446 |
389 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2029 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1444 DEL 07/11/2024 |
Fornitura set da scrittura per gli alunni delle classi prime della scuola primaria A.S. 2024/25. Liquidazione spesa a favore della Ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo [P.IVA 00970300919]
|
1444 |
387 |
0 |
07/11/2024 - 22/11/2024 |
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2024/2028 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1441 DEL 06/11/2024 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di ottobre 2024. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
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1441 |
385 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
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2024/2027 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1440 DEL 06/11/2024 |
L.13/89 _ Concessione contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati _ III liquidazione contributi spettanti ai cittadini beneficiari anno 2023.
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1440 |
384 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
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2024/2026 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1442 DEL 06/11/2024 |
Approvazione modifiche contrattuali dei Lavori di manutenzione della viabilità urbana degli abitati di Dorgali e Cala Gonone. Annualità 2023 - CUP: F87H23004540004 CIG: A0446BB742
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1442 |
440 |
0 |
06/11/2024 - 21/11/2024 |
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2024/2022 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1443 DEL 05/11/2024 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione graduatoria provvisoria anno 2024.
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1443 |
386 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2021 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1439 DEL 05/11/2024 |
Attività di socializzazione per gli anziani - Impegno di spesa a favore di Idroterme Sardara S.R.L. [P. IVA 00136660925]
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1439 |
383 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2020 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 101 DEL 31/10/2024 |
Indirizzi per la realizzazione della manifestazione Mercatini di Natale - Shopping sotto le stelle 2024
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0 |
101 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2018 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 100 DEL 31/10/2024 |
Rettifica e integrazione Deliberazione G.C. n. 18 del 08.02.2024 e n. 32 del 28.03.2024 in materia di individuazione dei periodi di avvio del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino
|
0 |
100 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2014 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1438 DEL 05/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Affidamento per la fornitura di bibite per il rinfresco a favore della Ditta Zizzone Market snc, p.iva 00934710914. CIG:B41A7614EF
|
1438 |
252 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2013 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1437 DEL 05/11/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria “Parco Avventura” di Cala Gonone CIG: B41796418D
|
1437 |
439 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2012 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1435 DEL 05/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Affidamento della fornitura corone di alloro a favore della ditta Phalaenopsis di Giuseppina Senette, p.iva 01080480914. Cig: B41A9259EE
|
1435 |
251 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2011 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1434 DEL 05/11/2024 |
Celebrazioni del 4 novembre 2024: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Determinazione a contrarre. Organizzazione cerimonia. Impegno di spesa a favore della ditta Esca Dolciaria - p.iva 00519610919 - CIG:
|
1434 |
250 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/2010 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1436 DEL 05/11/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di n.50 dadi su misura per la manutenzione delle sedute del Centro Culturale di Via Veneto CIG: B410159187
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1436 |
438 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
|
2024/2009 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1433 DEL 04/11/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, lettera b del D.Lgs 36/2023 con l’affidamento e del servizio di smaltimento carcasse in una fossa comune alla ditta Isalle Orrule Società Cooperativa Agricola S.P.18- 08022 Dorgali (NU) P.IVA
Cig: B3FC7FD9E1
|
1433 |
249 |
0 |
05/11/2024 - 20/11/2024 |
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2024/2007 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1431 DEL 04/11/2024 |
Fornitura energia elettrica all'Ecocentro di Gonone e Videosorveglianza Via San Francesco - Mensilità di Settembre 2024 - Ditta: A2A ENERGIA S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 4 - Milano - C.F./P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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1431 |
198 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2006 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1407 DEL 29/10/2024 |
Laboratori terza missione UNISS/Acquario 21 e 22/10/2024 - Servizio trasporto alunni da Dorgali a Cala Gonone A/R -Liquidazione competenze alla ditta Pala Antonello P.iva n. 1624140917-CIG:B395398085
|
1407 |
247 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2005 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1432 DEL 04/11/2024 |
Fornitura servizio di misurazione su impianti fotovoltaici (Sc. Elementari Via Cervi e Cala Gonone, Museo Midam) Anno 2023 - Ditta: E-Distribuzione S.p.A. - Liquidazione spesa
|
1432 |
199 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2004 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1430 DEL 04/11/2024 |
Fornitura archivio a scaffalature compattabili Tecnoroll - Ditta: La Tecnica di Preti Giorgio & F.lli S.n.c., Viale Degasperi, 122 CLES (TN), C.F./P.IVA: 00331540229 - Liquidazione spesa
|
1430 |
197 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2003 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1424 DEL 04/11/2024 |
Affidamento temporaneo del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Prolungamento servizio fino al 03.11.2024. Importo: Euro 1.560,00 (€ 1.903.20 IVA 22% inclusa).
|
1424 |
84 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2002 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1428 DEL 04/11/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di n.2 scaldabagno elettrici per la Caserma dei Carabinieri di Iloghe - CIG: B410DF37B3
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1428 |
436 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2001 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1427 DEL 04/11/2024 |
Liquidazione per i lavori di completamento dell'area sportiva e da gioco della scuola Primaria di Via Lamarmora. CIG: B372FC7DF8
|
1427 |
435 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/2000 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1420 DEL 04/11/2024 |
Affidamento del servizio di attività di pulizia e impermeabilizzazione di due vasche di accumulo acqua potabile nel plesso scolastico di Via F.lli Cervi. CIG: B40F252ADF
|
1420 |
431 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1999 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1426 DEL 04/11/2024 |
Liquidazione I acconto del servizio di manutenzione con assistenza degli impianti di sollevamento presenti negli edifici di proprietà comunale per 36 mensilità. CIG: ZA5372CE66
|
1426 |
434 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1998 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1419 DEL 04/11/2024 |
Monumenti Aperti 2024 - Liquidazione contributo all'Associazione Imago Mundi OdV [C.F.: 02175490925]
|
1419 |
382 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1997 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1418 DEL 04/11/2024 |
Biblioteca Comunale – Realizzazione fumetto del poeta dorgalese Giovanni Mulas. Liquidazione Fattura a
Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z]
|
1418 |
381 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1996 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1421 DEL 31/10/2024 |
Affidamento servizio delimitazione zone di mare riservate alla balneazione e posizionamento di due corridoi di lancio a Cala Luna per la stagione balneare 2024 - Ditta: Yacht Services Cala Gonone di Pira Alessio - C.F. PRILSS91E06F979Y- P.IVA 0138793091
|
1421 |
83 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1995 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1425 DEL 04/11/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di riparazione della marmitta della FIAT Panda usata dagli uffici. CIG: B409A14904
|
1425 |
433 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1994 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1415 DEL 31/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Laboratori di fumetto - Liquidazione fattura a Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z]
|
1415 |
380 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1993 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1410 DEL 30/10/2024 |
Rimborso quota sanzione amministrativa relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n.57777 del 20/08/2024 erroneamente versata al Comune di Dorgali dalla Sig.ra Zazzera Sabrina.
|
1410 |
81 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1992 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1399 DEL 30/10/2024 |
Liquid. spesa serv. notifica atti giudiziari e sanz. ammin. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagam.differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. per SETTEMBRE 2024. CIG: Z373CDBB79
|
1399 |
79 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1991 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1409 DEL 30/10/2024 |
Rimborso quota sanzione amministrativa relativa al Verbale di infrazione alle norme del CdS n.R4330 del 05/08/2023 erroneamente versata al Comune di Dorgali dal Sig.Maggi Riccardo.
|
1409 |
80 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1990 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1416 DEL 30/10/2024 |
Affidamento del servizio di sorveglianza, prevenzione e salvataggio per la stagione balneare 2024 e servizi accessori nelle spiagge libere di Osalla, Cartoe e Cala Luna. €129.625,00 IVA inclusa – Modifica impegno di spesa Determinazione n. 878/2024
|
1416 |
81 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1989 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1412 DEL 30/10/2024 |
Convenzione Forestas ristrutturazione vedetta Tului - integrazione impegno e liquidazione fornitura materiale edile e attrezzature varie - Eredi Useli Andrea - CIG: B328C1A41C
|
1412 |
429 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1988 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1408 DEL 30/10/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di settembre 2024
|
1408 |
428 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1987 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1406 DEL 30/10/2024 |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@ "RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.M. GISELLU" - SCUOLA DI COMUNITÀ DI DORGALI - I° LOTTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA LAMARMORA E PALESTRA" LIQUIDAZIONE I SAL
|
1406 |
427 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1986 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1405 DEL 30/10/2024 |
Servizi di ingegneria e architettura di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU" Accertamento entrata liquidazione acconto
|
1405 |
426 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1985 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1404 DEL 30/10/2024 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002_NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIODELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE_DITTA CARA BOX
|
1404 |
425 |
0 |
04/11/2024 - 19/11/2024 |
|
2024/1984 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 168 DEL 04/11/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione per lavori di manutenzione dell’antenna TELECOM in Via F.lli Cervi.
|
168 |
62 |
0 |
04/11/2024 - 04/12/2024 |
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2024/1983 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1429 DEL 31/10/2024 |
Approvazione verbali accertamento idoneità dei lavoratori presenti nelle graduatorie ASPAL relative ai “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
|
1429 |
437 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1982 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1422 DEL 31/10/2024 |
Determina a contrarre fornitura di vari materiali di cancelleria - Ditta MONDOFFICE S.R.L., con sede in Via per Grattinara, 17 Castelletto Cervo (BI) C.F./P.IVA: 07491520156 - Impegno spesa
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1422 |
196 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1981 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1414 DEL 31/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: liquidazione oneri convenzione con la Pro Loco Dorgali per la collaborazione nella gestione dell'animazione e dell'accoglienza
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1414 |
379 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1980 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1403 DEL 30/10/2024 |
Interventi di manutenzione immobili e strade comunali. Liquidazione acconto a favore della ditta Ditta: Mura Antonio
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1403 |
424 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1979 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1423 DEL 31/10/2024 |
Assunzione operaio cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1423 |
432 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1977 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1417 DEL 31/10/2024 |
C.C.V.L.P.S. gettone di presenza per membri esterni liberi professionisti. Impegno di spesa per anno 2024 - Importo: Euro € 190,32 inclusi gli oneri previdenziali
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1417 |
82 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1976 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 32 DEL 21/10/2024 |
Discussione della mozione proposta dalla minoranza (Istituzione Fondazione Salvatore Fancello).
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0 |
32 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1974 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 31 DEL 21/10/2024 |
RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.28 DEL 14/03/2024 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000
|
0 |
31 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
|
2024/1973 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 30 DEL 21/10/2024 |
Resoconto andamento stagione turistica 2024
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0 |
30 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1972 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 29 DEL 21/10/2024 |
CPT Intercomunale. Approvazione schema protocollo di intesa tra i Comuni di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Onanì, Lula, Bitti e Orune, autonomie scolastiche statali e gestori di servizi per la prima infanzia e scuole paritarie e nomina dell'ente capofila.
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0 |
29 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1971 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 28 DEL 21/10/2024 |
Adozione variante non sostanziale all’articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente.
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0 |
28 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1970 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1413 DEL 30/10/2024 |
Nomina Commissione accertamento idoneità dei lavoratori presenti nelle graduatorie ASPAL relative ai “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS
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1413 |
430 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1969 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1402 DEL 30/10/2024 |
Liquidazione acconto per la realizzazione di inferriate, cancellate e manutenzione varie opere in ferro edifici scolastici e comunali. CIG: B32383049A_Ditta: Francesco Tendas Mele
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1402 |
423 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1968 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1401 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale per manutenzione impianti idraulici uffici comunali CIG: B3739F0066_Ditta Emmetre srl
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1401 |
422 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1967 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1398 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione acconto fornitura DPI e attrezzature "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1398 |
420 |
0 |
31/10/2024 - 15/11/2024 |
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2024/1965 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 164 DEL 30/10/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e limitazione/interdizione alla circolazione a Dorgali per esecuzione collegamenti vari della rete del gas dal 04/11/2024 al 30/11/2024.
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164 |
61 |
0 |
30/10/2024 - 29/11/2024 |
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2024/1964 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1411 DEL 30/10/2024 |
Fiera di Lugano 1-3 novembre 24 -Partecipazione Ass. Mele e dott.ssa. Masuri - Determinazione a contrare fornitura di biglietti aerei A/R e pernottamento - Affidamento diretto Ditta Nohas'Ark -Agenzia di Viaggio e Turismo - Impegno e liquidazione
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1411 |
248 |
0 |
30/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/1963 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1400 DEL 29/10/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di acqua potabile e sostituzione di una fossa imhoff presso il cimitero comunale. CIG: B3EEB7C2B3
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1400 |
421 |
0 |
30/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/1962 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 163 DEL 29/10/2024 |
Non potabilità dell’acqua della rete pubblica nel centro abitato di Dorgali
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163 |
84 |
0 |
29/10/2024 - 28/11/2024 |
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2024/1961 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1397 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione spesa fornitura, montaggio, equilibr. e converg. n.4 pneumatici per KIA SOUL della P.L. a Ditta Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Via Lamarmora n.299, Dorgali, P.I.V.A.: 01085660916. C.I.G.: B31D894E5B
|
1397 |
78 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
|
2024/1958 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1396 DEL 29/10/2024 |
Organizzazione e realizzazione di una giornata all’insegna dello sport e di promozione della salute. Liquidazione saldo spettanze alla Proloco Dorgali C.F. e P.I. 00180840910.
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1396 |
378 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1957 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1395 DEL 29/10/2024 |
Servizio ambulanza anno 2024 – Impegno di spesa contributo alle Associazioni P.A. Croce Verde Dorgali e Croce Azzurra Cala Gonone
|
1395 |
377 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1956 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1394 DEL 29/10/2024 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo agosto/settembre 2024 (Fattura di Ottobre - 6/2024) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM SpA, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
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1394 |
195 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1955 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1393 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione servizio di montaggio, smontaggio palco Manifestazione Autunno in Barbagia_Ditta Ke Spettacolo di Testone A.
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1393 |
419 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1954 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1391 DEL 29/10/2024 |
Liquidazione trimestre luglio-settembre 2024 “adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4-Soc. Edison Next Government S.r.l.
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1391 |
417 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1953 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1390 DEL 29/10/2024 |
Esecuzione delibG.C. n. 89/2024 recante " Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Società Abbanoa Spa presso il Giudice di Pace di Nuoro . Causa 382/2024. cig
B3C8CC98B3 . affidamento incarico avvocato Piredda
|
1390 |
246 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1952 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1392 DEL 28/10/2024 |
Nomina Responsabile del Procedimento intervento di: ATTUAZIONE DELLA MISURA "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2023"
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1392 |
418 |
0 |
29/10/2024 - 13/11/2024 |
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2024/1951 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 10 DEL 28/10/2024 |
Nomina Responsabile dell'Area Cultura, Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Sport, e Turismo la dott.ssa Caterina Lovicu - Conferimento incarico Elevata Qualificazione (EQ)
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10 |
10 |
0 |
28/10/2024 - 27/11/2024 |
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2024/1950 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DECRETO NR. 9 DEL 28/10/2024 |
21 ° SWIISS INERNATIONAL HOLIDAY EXHIBITION (Salone Svizzero delle vacanze Lugano 1- 3 novembre 2024 autorizzazione partecipazione d.ssa Sonia Mele, Assessore al Turismo di questo Ente e la d.ssa Cinzia Masuri in qualità di esperta.
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9 |
9 |
0 |
28/10/2024 - 27/11/2024 |
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2024/1949 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1389 DEL 28/10/2024 |
Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023, del servizio di realizzazione e gestione del “Progetto Innestos” facente parte delle iniziative dedicate ai giovani dorgalesi. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.
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1389 |
376 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1948 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1386 DEL 25/10/2024 |
Determinazione a contrarre. Servizio di allestimento location per matrimoni e unioni civili al di fuori della sede comunale EX accordo quadro , approvato giusta determinazione n. 644/2024 in favore di Flor Art – Cig B3FE66F9B1
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1386 |
243 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1947 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1388 DEL 28/10/2024 |
Visita alla Scuola Secondaria I Grado - Servizio trasporto A/R Dorgali/Cala Gonone degli alunni e docenti della classe 5^ Scuola Primaria Cala Gonone -Istituto Comprensivo Gisellu- Liquidazione competenze alla ditta Pala Antonello P.iva n. 1624140917
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1388 |
245 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1946 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1387 DEL 28/10/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di Settembre 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1387 |
244 |
0 |
28/10/2024 - 12/11/2024 |
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2024/1944 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1385 DEL 25/10/2024 |
Partecipazione Corso aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia SUAPE. Organizzazione a cura di Anci Sardegna C.F: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Liquidazione spesa. CIG B2FCE71CDC
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1385 |
242 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
|
2024/1943 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1384 DEL 25/10/2024 |
“Stagione di Prosa 2024-2025 del Ce.D.A.C. Sardegna” – Gestione Centro Culturale - Impegno di spesa a favore della Ditta Ke Spettacolo [P.I. 01207890912]
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1384 |
375 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
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2024/1941 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1383 DEL 25/10/2024 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Liquidazione pagamento nota di addebito n° n. 1152210/48 per le visure effettuate dal 01/07/2024 al 30/09/2024
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1383 |
416 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
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2024/1940 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1382 DEL 25/10/2024 |
Rettifica onorari dei Servizi di ingegneria e architettura di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza. Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 – Iscol@ "Riqualificazione dell'Istituto comprensivo "G.M. GISELLU"
|
1382 |
415 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
|
2024/1939 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1373 DEL 22/10/2024 |
Fornitura energia elettrica al Centro Multimediale di Cala Gonone (mese: AGOSTO 2024) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1373 |
190 |
0 |
25/10/2024 - 09/11/2024 |
|
2024/1937 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1381 DEL 24/10/2024 |
Incarico legale affidato giusta determinazione n. 621/2016 . Integrazione impegno di spesa a favore dell'Avvocato A. Angioi . cig B3FCB4D5AD
|
1381 |
241 |
0 |
24/10/2024 - 08/11/2024 |
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2024/1935 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1380 DEL 23/10/2024 |
Affidamento servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2024/2025 - periodo settembre 2024 - giugno 2025 - codice cig B287F86EB0 - Affidamento alla Ditta Pala Antonello
|
1380 |
240 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1934 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1379 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO QUOTA IMU 2024 A FAVORE DEL N.C.T.M. PARI A € 935,00 - LIQUIDAZIONE DI SPESA
|
1379 |
194 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1933 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1378 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO CREDITO IMU E TASI MATURATO NEGLI ANNI 2019- GIUGNO 2024 A FAVORE DEL SIG. F. M. PARI A € 1.881,00 – LIQUIDAZIONE DI SPESA
|
1378 |
193 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1932 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1376 DEL 23/10/2024 |
Liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A.
C.I.G.: Z9A397B436
|
1376 |
77 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1931 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1377 DEL 23/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I nuovi Lettori - liquidazione fattura fornitura libri alla Ditta Exploreading di Masuri e Cambedda S.n.c. (P.I. 00817820913)
|
1377 |
374 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1930 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1375 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO QUOTA IMU 2024 A FAVORE DEL N.C.T.M. PARI A € 935,00 - IMPEGNO DI SPESA
|
1375 |
192 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1929 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1374 DEL 23/10/2024 |
RIMBORSO CREDITO IMU E TASI MATURATO NEGLI ANNI 2019-2024 A FAVORE DEL SIG. F. M. PARI A € 1.881,00 - IMPEGNO DI SPESA
|
1374 |
191 |
0 |
23/10/2024 - 07/11/2024 |
|
2024/1928 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1372 DEL 22/10/2024 |
Rettifica determinazione N. 841 del 21/06/2024 “Adesione al Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo Sardegna – Stagione di Prosa 2024-2025 – Impegno di spesa contributo a favore del Ce.D.A.C. Sardegna”
|
1372 |
373 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1927 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1371 DEL 22/10/2024 |
APPROVAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA accertamento di conformità di un edificio ubicato a Dorgali in via Lamarmora angolo viale Kennedy.
|
1371 |
80 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1926 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1365 DEL 22/10/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità luglio 2024 CIG: 94266540F9
|
1365 |
412 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1924 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1368 DEL 22/10/2024 |
Contributo all'Associazione Gruppo Volontariato Vincenziano per servizio assistenza a famiglie in difficoltà anno 2024
|
1368 |
372 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1923 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1366 DEL 22/10/2024 |
Liquidazione della fornitura di materiale minuto e attrezzature varie di ferramenta necessari per i lavori di manutenzione e fruizione dei beni turistici, culturali ed ambientali. Intervento 5.
|
1366 |
413 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1922 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1367 DEL 22/10/2024 |
Liquidazione acconto forniture "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1367 |
414 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1921 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1369 DEL 22/10/2024 |
Decis.a contr.rinnovo abbon. serv. telematici Anci Digitale- "ACI-PRA visure P.R.A.”- “Anci Risponde” per l'anno 2025. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Affid. imp.spesa a ANCI DIGITALE S.p.a., V. Dei Prefetti, 46, Roma, P.I:1548312108
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1369 |
76 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
|
2024/1920 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1370 DEL 22/10/2024 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della C22 Consulting srl di Sassari per il Consigliere Gabriele Sotgia-Liquidazione spettanze per i mesi di Luglio e settembre 2024
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1370 |
239 |
0 |
22/10/2024 - 06/11/2024 |
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2024/1919 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1364 DEL 21/10/2024 |
VERIFICA COMPATIBILITA' CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. – Pratica Suape n.351/2024 CPZPRG65R07F979P-04092024-1219.791451- Via Marco Polo 11 – Richiesta di parere preliminare. Richiedente: Capozzi Pietro Igor.
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1364 |
79 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1918 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1362 DEL 21/10/2024 |
Esecuzione deliberazione GC n 89/2024 -Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Sig.ra U.L. presso il Tribunale di Nuoro. Incarico avvocato Brocca . cig B3585DD447
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1362 |
237 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1917 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 21/10/2024 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex art 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di Luglio e Agosto 202
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1363 |
238 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1916 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1361 DEL 21/10/2024 |
Affidamento fornitura carburante per natante per l'anno 2024 - Ditta: PUDDU S.R.L., Viale Kennedy snc, Dorgali - P.IVA: 00816280911 - Impegno spesa
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1361 |
189 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1915 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1360 DEL 21/10/2024 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di settembre 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1360 |
188 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1914 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1359 DEL 21/10/2024 |
Noleggio fotocopiatore per Municipio, 1° piano, periodo: luglio/settembre 2024 - Ditta: Canon Italia S.p.A., Strada Padana Superiore, 2/b, Cernusco Sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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1359 |
187 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1913 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1358 DEL 21/10/2024 |
Servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 16/09/2024 – 11/10/2024. Liquidazione spettanze alla Cooperativa Kids P.I. 01153750912. CIG B2E517DD82.
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1358 |
371 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1912 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1351 DEL 21/10/2024 |
Decis. a contrarre affid. serv. notifica atti giudiziari. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) pag. differito in nome proprio posta registrata, a Poste Italiane SpA, Viale Europa n.190, ROMA, P. IVA:01114601006
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1351 |
74 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1911 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1356 DEL 21/10/2024 |
Corsi di formazione al personale ai sensi dell'Art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 - Affidamento Incarico alla Ditta Sicurezza Servizi Impresa srl (RSPP del comune di Dorgali) per l'effettuazione dei corsi di formazione al personale dipendente Cig: B3A51DC422
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1356 |
236 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1910 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1354 DEL 21/10/2024 |
DPCM del 17 luglio 2020 – Intervento di Riqualificazione e manutenzione straordinaria litorale parco Palmasera a Cala Gonone” Liquidazione acconto servizio di ripristino rivestimento ligneo della postazione bagni e docce e smontaggio arredi in legno
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1354 |
411 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1909 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1355 DEL 21/10/2024 |
Partecipazione Corso aggiornamento per Funzionario responsabile della riscossione, organizzato a cura di Anci Sardegna C.F: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Assunzione dell'impegno di spesa. CIG B3946D587F
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1355 |
235 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1908 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1357 DEL 21/10/2024 |
Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo alla pratica suape 357 del 2024
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1357 |
78 |
0 |
21/10/2024 - 05/11/2024 |
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2024/1906 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 151 DEL 18/10/2024 |
Disciplina temporanea del traffico con interdizione della circolazione e della sosta a Dorgali in Piazza Santa Caterina, Via Lamarmora e Via Umberto per Su Pedicoccone 2024.
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151 |
60 |
0 |
18/10/2024 - 17/11/2024 |
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2024/1905 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1353 DEL 18/10/2024 |
Rinnovo canone di assistenza alla Piattaforma Web delle delibere storiche degli Organi Amministrativi - Ditta: TAULARA SRL con socio unico, con sede in Via Alghero, 28 a Nuoro, P.IVA/C.F.: 01097540916 - Impegno spesa
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1353 |
186 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1904 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1352 DEL 18/10/2024 |
Decis. a contrarre, affid. serv. stampa digitale, notifica a mezzo pec verb.accertamento CdS, alla Ditta Sapidata S.p.A., Via Biagio Di Santolino n.78, 47892 Acquaviva Repubblica di San Marino, partita I.V.A.:91137650403
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1352 |
75 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1903 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1350 DEL 18/10/2024 |
Fornitura energia elettrica nel mese di SETTEMBRE 2024 a scuole e vari locali comunali - Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
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1350 |
185 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1902 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1347 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione mensilità Settembre dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1347 |
409 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1901 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1346 DEL 18/10/2024 |
Approvazione schema di convenzione per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati, ingombranti e da spazzamento stradale (EER 200301 – 200307 - 200303)
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1346 |
408 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1900 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1348 DEL 18/10/2024 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Impegno di spesa per pagamento nota di addebito 1152210/48 per le visure effettuate dal 01/07/2024 al 30/09/2024,
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1348 |
410 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1899 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1345 DEL 18/10/2024 |
Decisione a contrarre per la fornitura di materiale per manutenzione impianti idraulici uffici comunali CIG: B3739F0066
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1345 |
407 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/1898 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1344 DEL 18/10/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento DPI e attrezzature "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1344 |
406 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1897 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1349 DEL 18/10/2024 |
Laboratori terza missione UNISS/Acquario 21 e 22/10/2024 - Servizio trasporto alunni da Dorgali a Cala Gonone A/R - Determina a contrarre - Affidamento ditta Pala Antonello- Assunzione Impegno di spesa CIG:B395398085
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1349 |
234 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1896 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1343 DEL 18/10/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento dei lavori di completamento dell'area sportiva e da gioco della scuola Primaria di Via Lamarmora.
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1343 |
405 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1895 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1342 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione operazioni di disgaggio e disbosco selettivo presso le spiagge di Cala Luna, Ziu Martine e la Grotta del Bue Marino. Operatore economico: Icostrade srl, localita’ Gurthoi s.n., Villagrande Strisaili 08049 (OG). CIG B14A87E54F
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1342 |
404 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1894 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1341 DEL 18/10/2024 |
Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione del Cine Teatro comunale di Via Veneto a Dorgali. Liquidazione anno 2024 alla Ditta V.A.CLIM. CIG: B239EDE23A
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1341 |
403 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1893 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1340 DEL 18/10/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Presa atto applicazione penalità ai sensi degli artt. 13 e 14 del Capitolato Speciale d’Appalto. CIG: 94266540F9
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1340 |
402 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1892 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1339 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione servizio manutenzione impianti tecnologici-informatici dell'Ufficio Segreteria presso la Scuola Primaria di Via Lamarmora e di manutenzione ordinaria e straordinaria sistemi di videosorveglianza a servizio dei plessi scolastici. Oligamma IT
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1339 |
401 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1891 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1338 DEL 18/10/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità giugno 2024
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1338 |
400 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1890 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1336 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili - Convenzione FoReSTAS - ristrutturazione vedetta Tului_ditta Mazzella snc
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1336 |
399 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1889 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1335 DEL 18/10/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di attrezzature cantiere "Aumento patrimonio boschivo 2022" - Ditta Bacchitta srl - importo € 1.688,30 più iva
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1335 |
398 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1888 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1334 DEL 18/10/2024 |
Integrazione impegno di spesa per lavori di tinteggiatura edifici comunali. Ditta: Pittore edile Bindinelli Raimondo. Importo da integrare € 1.702,00
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1334 |
397 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1887 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 150 DEL 18/10/2024 |
Disc.traf.interd. sosta/limit. circol. Dorgali esec. lav. rete gas V.Lamar.incr. V.Calabria, V.Sicilia, V.Tobagi, V.Veneto e V.Satta, V.le Fermi incr. V.Del.e V.D.Milani, V.le Kenn.da V.Trieste a V.Vitt.Emanuele, P.zza Africa incr.V.Cavallotti e V.Mannu
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150 |
59 |
0 |
18/10/2024 - 17/11/2024 |
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2024/1885 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1332 DEL 17/10/2024 |
L.R. 20/97 _ Impegno fondi e liquidazione saldo competenze al 31/10/2024
|
1332 |
368 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/1884 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1337 DEL 17/10/2024 |
Biblioteca Comunale – Realizzazione fumetto del poeta dorgalese Giovanni Mulas a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] - Impegno di spesa
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1337 |
370 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1883 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1333 DEL 17/10/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi e II liquidazione competenze maturate per il mese di settembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1333 |
369 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1882 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1331 DEL 17/10/2024 |
Decisione a contrarre per il nolo a caldo di gru "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali
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1331 |
396 |
0 |
18/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/1881 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1330 DEL 17/10/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità.Periodo 05/02/2024 31/08/2025. Liquidazione spettanze settembre in favore della ditta Sercol Srl, PI 02312910900
|
1330 |
367 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1880 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1329 DEL 17/10/2024 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - Impegno e Liquidazione I semestre 2024.
|
1329 |
366 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1879 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1328 DEL 17/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro € 4.761,41. Pratica: n. 191. Soggetto debitore: FRONTEDDU FRANCESCO GIUSEPPE (DORGALI 28.03.1961).
|
1328 |
395 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1878 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1327 DEL 17/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.246,82. Pratica: n. 52. Soggetto debitore : LOI MARIA CATERINA (DORGALI, 07.10.1964).
|
1327 |
394 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
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2024/1877 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1326 DEL 17/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 8.048,96. Pratica: n. 19. Soggetto debitore : DESERRA BILLIA (Dorgali 08.11.1953).
|
1326 |
393 |
0 |
17/10/2024 - 01/11/2024 |
|
2024/1876 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1324 DEL 16/10/2024 |
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali per oneri convenzione. Periodo Agosto - Settembre 2024
|
1324 |
365 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/1875 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1325 DEL 16/10/2024 |
Fornitura servizio Google Workspace Business standard per 50 utenti per il periodo 02.08.2024/01.08.2025 - Ditta: 8volante S.r,l., con sede a Orzinuovi (BS) Via Cernaia,7 , partita I.V.A 02104510983 - Liquidazione spesa
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1325 |
184 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/1874 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1323 DEL 16/10/2024 |
Gestione Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo mesi Agosto e Settembre 2024 all'Associazione Turistica Pro Loco
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1323 |
364 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
|
2024/1873 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1322 DEL 16/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 8.582,88. Pratica: n. 375. Soggetto debitore : MEREU MARCO (Nuoro 26.06.1996).
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1322 |
392 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1872 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1321 DEL 16/10/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro € 1.236,03. Pratica: n. 281. Soggetto debitore: MUGGIANU LEONARDO (DORGALI 07.11.1943).
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1321 |
391 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1871 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1320 DEL 15/10/2024 |
Liquid. spesa per nulla-osta chiusura traffico traversa interna SS125, per diverse manifestazioni programmate a novembre e dicembre 2024 a favore dell'Anas S.p.A., sede di Cagliari.
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1320 |
73 |
0 |
16/10/2024 - 31/10/2024 |
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2024/1869 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 99 DEL 11/10/2024 |
Indirizzi agli uffici per la predisposizione di allaccio utenza di fornitura di energia elettrica dell’impianto sportivo a servizio della scuola primaria di Via Lamarmora
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0 |
99 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1868 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 148 DEL 15/10/2024 |
Disciplina traffico interd. sosta e circ. Dorgali collegamenti rete del gas P.zza Marconi e in Via Mare e a Cala Gonone per posa della rete del gas in Via Collodi e nelle due traverse fra Via Collodi e Via S’ischina e’ Su Re.
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148 |
58 |
0 |
15/10/2024 - 14/11/2024 |
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2024/1867 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1319 DEL 15/10/2024 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli (periodo 11.06/20.09.2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1319 |
183 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1866 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1318 DEL 15/10/2024 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi da luglio a settembre 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910. Cig 96938577DB.
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1318 |
363 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1865 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1317 DEL 15/10/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il mese di settembre 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1317 |
362 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1864 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1316 DEL 15/10/2024 |
L.R. n. 11/85 e successive modificazioni – Ammissione nuova istanza, impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il III trimestre 2024 a titolo di assegno mensile e di rimborso spese di viaggio e soggiorno a favore dei cittadini nefropatici
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1316 |
361 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1863 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 96 DEL 11/10/2024 |
Convenzione tra il Comune di Dorgali e la Scuola Paritaria Don Basilio Meloni per l' attivazione dei servizi di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 31/84 - Anno scolastico 2024/2025
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0 |
96 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1862 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 95 DEL 11/10/2024 |
L. R. 31/84 art.7: Indirizzi per la redazione del Bando per il rimborso spese viaggio agli studenti pendolari delle scuola secondarie di 2^grado non beneficiari di agevolazioni tariffarie regionali a.s. 2023/2024
|
0 |
95 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1861 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 94 DEL 11/10/2024 |
L. R. 31/84 art.7 lett. h: Indirizzi per la redazione del bando di concorso per l'assegnazione di n. 30 borse di Studio per studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate a.s. 2023/24
|
0 |
94 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1860 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 93 DEL 11/10/2024 |
5^ Variazione al Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2024/2026. Annualità 2024
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0 |
93 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1859 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 92 DEL 11/10/2024 |
Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2024/2026 ( Art. 175, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali )
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0 |
92 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1858 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 91 DEL 11/10/2024 |
Febbre Catarrale degli Ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 (BTV8) - individuazione sito comune di interramento carcasse al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, la salute pubblica e l’ambiente - Programmazione spesa
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0 |
91 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1857 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 90 DEL 11/10/2024 |
APPROVAZIONE PROCEDURA PER LA GESTIONE DI DATA BREACH ED ISTITUZIONE REGISTRO DATA BREACH AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.679/2016
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0 |
90 |
0 |
15/10/2024 - 30/10/2024 |
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2024/1856 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 97 DEL 11/10/2024 |
Avviso Pubblico indetto dall’Assessorato Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport rivolto agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi.
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0 |
97 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1855 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1315 DEL 14/10/2024 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione spettanze mese di settembre 2024. Cig 8945156041, Cig derivato 952641672C
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1315 |
360 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1854 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1314 DEL 14/10/2024 |
C.C.N.L. Dirigenza Comparto Funzioni locali 16 luglio 2024 - Liquidazione emolumenti arretrati a favore del Segretario Comunale , dott. Zanzarella ( incaricato dal 9 ottobre 2023 )
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1314 |
233 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1853 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1313 DEL 14/10/2024 |
C.C.N.L. Dirigenza Comparto Funzioni locali 16 luglio 2024 - Liquidazione emolumenti arretrati a favore del Segretario Comunale , dott. Arena ( periodo gennaio - settembre 2023).
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1313 |
232 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1852 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1309 DEL 14/10/2024 |
C.C.N.L. Dirigenza Comparto Funzioni locali 16 luglio 2024 - Liquidazione emolumenti arretrati a favore del Segretario Comunale , dott.ssa Piredda ( periodo 2019-2022).
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1309 |
231 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1851 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1306 DEL 10/10/2024 |
CCDI 2024 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati - 2° quadrimestre 2024 ( turni dal 01/06/2024 al 30/09/2024)
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1306 |
230 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1850 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1305 DEL 10/10/2024 |
Determinazione n. 1060/2024. liquidazione canone mensile ottobre 2024 . Ditta Fancello Maria Giovanna
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1305 |
229 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1849 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1310 DEL 14/10/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo settembre 2024. Importo: Euro 25.952,94 (iva 22% inclusa)
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1310 |
77 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1848 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 98 DEL 11/10/2024 |
AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA’ 2024 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PLURIFONDO LAVORAS". Approvazione proposta progettuale
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0 |
98 |
0 |
14/10/2024 - 29/10/2024 |
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2024/1847 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1311 DEL 11/10/2024 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione EPSON per Ufficio 1° piano della Polizia Locale per il periodo 01.07/30.09.2024 - Canone nr. 14 - Ditta: Converge S.p.A. Unipersonale, Via Mentore Maggini n. 1, Roma - C.F./P.IVA: 04472901000 - Liquidazione spesa
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1311 |
181 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
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2024/1846 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 89 DEL 11/10/2024 |
Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Società Abbanoa Spa presso il Giudice di Pace di Nuoro . Causa 382/2024. Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente.
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0 |
89 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
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2024/1845 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1312 DEL 11/10/2024 |
Noleggio fotocopiatori CANON - Periodo 01.07/30.09.2024 installati c/o: Biblioteca, Vigili Urbani (sala op), Servizi Sociali - Ditta: CANON ITALIA S.P.A., Strada Padana Superiore 2B - Cernusco sul Naviglio (MI), P.IVA: 11723840150 - Liquidazione spesa
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1312 |
182 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
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2024/1844 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1307 DEL 11/10/2024 |
Affidamento diretto del servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 14/10/2024 – 08/11/2024. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.
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1307 |
359 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
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2024/1843 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1308 DEL 11/10/2024 |
Fornitura abbonamento per 12 mesi a Supremo Business per lavoro Agile - Ditta: S.H.S. di Piras Francesco, Via delle Cicale, 12, Cagliari, C.F.: PRSFNC72D11B354E, P.IVA: 03342190927 - Liquidazione spesa
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1308 |
180 |
0 |
11/10/2024 - 26/10/2024 |
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2024/1841 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1304 DEL 10/10/2024 |
Noleggio di n. 3 fotocopiatori multifunzione del Municipio per il periodo 01.07.2024/30.09.2024 - Ditta: Olivetti S.p.A., Strada Monte Navale n. 2/C, IVREA, C.F./P.IVA: 02298700010 - Liquidazione spesa
|
1304 |
179 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/1840 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1303 DEL 10/10/2024 |
Liquidazione paghe mensilità settembre. Cantiere di cui a Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1303 |
390 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/1839 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1173 DEL 10/10/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di agosto 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1173 |
213 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/1837 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1301 DEL 10/10/2024 |
L.R 31/84, art. 6 - Contributo regionale per Scuola Primaria e Secondaria di 1°grado a favore dell'Istituto Comprensivo di Dorgali " G.M. Gisellu" codice ipa istsc_nuic871007, codice fiscale 93043360911. Assunzione dell'impegno di spesa
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1301 |
228 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/1836 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1302 DEL 10/10/2024 |
Modifica profilo professionale dipendente Matricola 111. Determinazioni
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1302 |
1 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/1835 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1300 DEL 10/10/2024 |
Esecuzione Delib. G.C. n. 63/2024- Resistenza in giudizio Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento dell'Ordinanza n. 35/2021 . Affidamento incarico legale avvocato G.Patteri del foro di Nuoro.
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1300 |
227 |
0 |
10/10/2024 - 25/10/2024 |
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2024/1834 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1299 DEL 09/10/2024 |
CCDI 2024- Istituto della Maggiorazione per turnazione Vigili - Liquidazione spesa per il 2 quadrimestre 2024 (dal 01/05/2024 al 01/09/2024).
|
1299 |
226 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
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2024/1833 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1298 DEL 09/10/2024 |
Liquid. spesa per trasporto e varo natante ed accessori per la Polizia Locale dal cantiere di Olbia a Dorgali alla Ditta Autotrasporti Patteri S.r.l. con sede legale a Dorgali in Via Toscanini n.3.
|
1298 |
72 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
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2024/1832 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1297 DEL 09/10/2024 |
RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002_NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIODELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE_DITTA CARA BOX
|
1297 |
389 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
|
2024/1831 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1296 DEL 09/10/2024 |
Liquidazione fornitura serbatoio idrico in cemento armato, compreso trasporto, scarico e posizionamento presso la Caserma dei Carabinieri in Loc. Iloghe. Ditta: Autogru Patteri srl
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1296 |
388 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
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2024/1830 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1295 DEL 09/10/2024 |
Liquidazione. Misure ai sensi del D.Lgs 81/2008 operai cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo"
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1295 |
387 |
0 |
09/10/2024 - 24/10/2024 |
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2024/1829 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 147 DEL 09/10/2024 |
Disciplina provvisoria di viabilità a Cala Gonone in occasione del 9° Slalom Città di Dorgali.
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147 |
57 |
0 |
09/10/2024 - 08/11/2024 |
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2024/1827 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1294 DEL 08/10/2024 |
Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 8, lettera a) e ss.mm.ii. - Misura Nidi Gratis - Approvazione graduatoria primo semestre 2024
|
1294 |
358 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1826 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1282 DEL 08/10/2024 |
Liquidazione spesa (saldo) per lavori esecuzione segn. orizzont. e vert. Dorgali e Cala Gonone a Ditta Futura Segnaletica Stradale Società Cooperativa di Gadoni.
|
1282 |
71 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1825 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1281 DEL 08/10/2024 |
Imp. spesa per nulla-osta chiusura traffico traversa interna SS125, per diverse manifestazioni programmate a novembre e dicembre 2024 a favore dell'Anas S.p.A., sede di Cagliari.
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1281 |
70 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1824 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1284 DEL 08/10/2024 |
Modifiche contrattuali. Operazioni di disgaggio e disbosco selettivo presso le spiagge di Cala Luna, Ziu Martine e la Grotta del Bue Marino. Operatore economico: Icostrade srl, localita’ Gurthoi s.n., Villagrande Strisaili 08049 (OG) CIG B14A87E54F
|
1284 |
377 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/1823 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1285 DEL 08/10/2024 |
Decisione a contrarre per l’affidamento di servizi di serigrafia CIG: B343D85F0F
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1285 |
378 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1822 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1283 DEL 08/10/2024 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Ditta: Galana Ambiente srl. Liquidazione a favore della ditta appaltatrice F.lli Vedele. Periodo 21 agosto – 21 settembre 2024
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1283 |
376 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
|
2024/1821 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1286 DEL 08/10/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di monitoraggio (topi, ratti e insetti striscianti) e disinfestazione blatte nei locali ad uso scolastico. CIG B33A80827F
|
1286 |
379 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1820 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1287 DEL 08/10/2024 |
Liquidazione spesa mensilità Luglio per conferimento CER 200301 e 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. Creditore: Consorzio Zona Industriale Chilivani Ozieri, Centro Servizi Chilivani, 07014 Ozieri (SS) P.IVA 00855530903 C.F. 81000150904
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1287 |
380 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1819 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1288 DEL 08/10/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento materiale edile e attrezzature varie per i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita’ “Monte Tului” a Dorgali
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1288 |
381 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1818 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1289 DEL 08/10/2024 |
Liquidazione acconto per intervento di manutenzione straordinaria della pensilina "panoramica" fermata degli autobus posta in Via Kennedy_BAM design srl
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1289 |
382 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1817 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1290 DEL 08/10/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento forniture "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1290 |
383 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1816 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1291 DEL 08/10/2024 |
Liquidazione servizio di sostituzione pneumatici autoveicolo Bremach. Ditta: RC gomme snc di Ruiu Marco e Comotto Giovanni. CIG: B303C64881
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1291 |
384 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1815 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1292 DEL 08/10/2024 |
Decisione a contrarre per il montaggio, lo smontaggio, la predisposizione delle necessarie certificazioni e assicurazioni del palco comunale per la manifestazione "Autunno in Barbagia 2024". CIG: B324B7B066
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1292 |
385 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1814 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1293 DEL 08/10/2024 |
Liquidazione acconto materiale minuto e attrezzature varie di ferramenta necessari per i lavori di manutenzione e fruizione dei beni turistici, culturali ed ambientali. Ditta Eredi Useli Andrea CIG: Z19349895F
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1293 |
386 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1813 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1280 DEL 08/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Impegno di spesa letture animate a cura di Francesco Moroni [C.F.: MRNFNC64L05G337V]
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1280 |
357 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1812 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1279 DEL 08/10/2024 |
Servizio di somministrazione pasti al personale della Guardia Costiera in temporaneo schieramento presso il porto di Cala Gonone: liquidazione spettanze in favore della ditta Mura Paolo, via dei Gabbiani 5, Cala Gonone, P.I. 00053370912
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1279 |
356 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1811 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1271 DEL 08/10/2024 |
Liquidazione competenze per il servizio di ricovero e custodia cani randagi mesi Luglio-Agosto-Settembre 2024, a favore della Società Il cane Fonnese di Coccollone Cristoforo & C. S.a.s. CIG:909442199E
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1271 |
69 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1810 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1278 DEL 08/10/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2024.
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1278 |
225 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1809 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1274 DEL 08/10/2024 |
Attività ricreative culturali per anziani. Decisione a contrarre e affidamento realizzazione escursione al Parco Geominerario di Montevecchio alla Ditta Travelling Sardinia [P.I. 04006800926] - Impegno di spesa
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1274 |
354 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1808 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1273 DEL 08/10/2024 |
Soggiorno termale per anziani. Decisione a contrarre e affidamento del servizio di trasporto alla Ditta Sardinia G Travel [P.I. 01236840912] - Impegno di spesa
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1273 |
353 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1807 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1272 DEL 08/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Impegno di spesa acquisto materiale dalla ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo [P.I. 00970300919]
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1272 |
352 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1806 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1275 DEL 08/10/2024 |
Servizio di Social Media Manager Istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social del sito "Enjoy Dorgali", mese di settembre 2024: liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911.
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1275 |
355 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1805 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1277 DEL 08/10/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di agosto 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
CIG ZB83A00121
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1277 |
224 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1804 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1276 DEL 08/10/2024 |
Spese per il servizio postale di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di agosto 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 – CIG ZB83A00121
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1276 |
223 |
0 |
08/10/2024 - 23/10/2024 |
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2024/1799 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1270 DEL 07/10/2024 |
Convenzione con Agenzia Italia S.p.A., via V.Alfieri, n. 1 - 31015 Conegliano (TV) per gestione verbali di contravvenzione al CdS per conto di società di autonoleggio a breve e lungo termine e per imprese titolari di rilevanti flotte di veicoli.
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1270 |
68 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
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2024/1798 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1269 DEL 07/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: predisposizione piano di sicurezza. Liquidazione spettanze in favore del Geometra Argentero Roberto, C.F. RGNRRT84P27B345P
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1269 |
351 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
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2024/1797 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1268 DEL 07/10/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali settembre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, P. Iva 00884380916. Importo da liquidare: Euro 13.374,07 (iva 22% inclusa)
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1268 |
76 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
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2024/1796 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1267 DEL 07/10/2024 |
Servizio temporaneo – dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - di visite guidate alle Grotte del Bue Marino. Liquidazione oneri contrattuali settembre 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del G.R.A. P.IVA 00884380916. Euro € 36.600,00 (IVA 22% inclusa)
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1267 |
75 |
0 |
07/10/2024 - 22/10/2024 |
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2024/1795 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1266 DEL 04/10/2024 |
Scuola Civica di Musica della Montagna - Impegno di spesa e trasferimento fondi anno scolastico 2024-2025
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1266 |
350 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
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2024/1794 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1264 DEL 04/10/2024 |
Museo Civico Salvatore Fancello - Impegno di spesa alla Proloco Dorgali per servizio temporaneo di apertura e visite guidate dal 01/10/2024 al 06/10/2024 e servizi extra
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1264 |
348 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
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2024/1793 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1263 DEL 04/10/2024 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione spettanze alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162. CIG ZC63B2F93E.
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1263 |
347 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
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2024/1792 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1265 DEL 04/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: servizio di promozione sui social della manifestazione attraverso l'utilizzo dell'account Laura Laccabadora. Liquidazione spettanze in favore della Nora SRL, P.I. 01474420914
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1265 |
349 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
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2024/1791 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1262 DEL 04/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: servizio di noleggio bagni chimici. Liquidazione spettanze in favore della ditta Sebach SPA Unipersonale, P.I. 03912150483
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1262 |
346 |
0 |
04/10/2024 - 19/10/2024 |
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2024/1790 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 146 DEL 04/10/2024 |
Disciplina traffico interd. sosta e circ. Dorgali collegamenti rete del gas P.zza Marconi e in Via Mare e a Cala Gonone per posa rete del gas in Via Collodi e nelle due traverse fra Via Collodi e Via S’ischina e’ Su Re
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146 |
56 |
0 |
04/10/2024 - 03/11/2024 |
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2024/1789 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 145 DEL 03/10/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione per sostituzione griglie acque bianche in Via Cerere e in Via Galilei.
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145 |
55 |
0 |
03/10/2024 - 02/11/2024 |
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2024/1788 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1261 DEL 03/10/2024 |
Fornitura carburante per automezzi comunali nei mesi di luglio e agosto 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
|
1261 |
178 |
0 |
03/10/2024 - 18/10/2024 |
|
2024/1787 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1260 DEL 03/10/2024 |
Gestione Asilo Nido Comunale mese di settembre 2024. Liquidazione spettanze alla “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A
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1260 |
345 |
0 |
03/10/2024 - 18/10/2024 |
|
2024/1786 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1259 DEL 03/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: liquidazione fattura saldo compensi direzione artistica in favore della ditta Eikon Snc, P.I. 00932500911
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1259 |
344 |
0 |
03/10/2024 - 18/10/2024 |
|
2024/1785 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1258 DEL 03/10/2024 |
Integr. imp.e liquid.spesa visure extra 2° trim. anno 2024, abbonamento serv. ANCITEL ACI-PRA a Anci Digitale S.p.A., Via dei Prefetti, 46 - Roma per €23,16 IVA compresa. CIG: Z413D442ED
|
1258 |
67 |
0 |
03/10/2024 - 18/10/2024 |
|
2024/1784 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1257 DEL 03/10/2024 |
Rimborso franchigia assicurativa alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Recupero Franchigie Sinistri con sede in Corso Galileo Galilei 12 a Torino, P.IVA: 03740811207, per sinistro dell'anno 2022 della sig.ra M.A. - Impegno e liquidazione
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1257 |
177 |
0 |
03/10/2024 - 18/10/2024 |
|
2024/1783 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1256 DEL 03/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: campagna promozionale su quotidiano La Nuova Sardegna. Liquidazione spettanze in favore della ditta A. Manzoni & C. S.p.A. , P.I. 04705810150
|
1256 |
343 |
0 |
03/10/2024 - 18/10/2024 |
|
2024/1782 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1255 DEL 03/10/2024 |
conformità dell’intervento rispetto alle vigenti norme di attuazione del (P.A.I.) relativo all’incremento volumetrico e nuova suddivisione immobiliare con variazione prospettica di un immobile sito nella via Concordia in Dorgali.
|
1255 |
74 |
0 |
03/10/2024 - 18/10/2024 |
|
2024/1780 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 144 DEL 03/10/2024 |
Disciplina temporanea del traffico in occasione della conferenza conclusiva di “Noi camminiamo in Sardegna” edizione 2024
|
144 |
54 |
0 |
03/10/2024 - 02/11/2024 |
|
2024/1778 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 27 DEL 30/09/2024 |
Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Dorgali relativo all'esercizio 2023 . Approvazione
|
0 |
27 |
0 |
02/10/2024 - 17/10/2024 |
|
2024/1777 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1254 DEL 02/10/2024 |
Liquid.spesa fornitura bollettari per Verbali accertamento di violazione generica alle norme del C.d.S con stampa fronte retro. a favore della Ditta Arti Grafiche Su Craminu S.n.c di Bacchitta A. & C.– Dorgali. partita IVA: 00505240911. C.I.G.:B3078E566F
|
1254 |
66 |
0 |
02/10/2024 - 17/10/2024 |
|
2024/1776 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1253 DEL 02/10/2024 |
Liquidazione spesa per servizio di notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative. Servizio SMA con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di AGOSTO 2024. CIG: Z373CDBB79
|
1253 |
65 |
0 |
02/10/2024 - 17/10/2024 |
|
2024/1775 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1252 DEL 02/10/2024 |
Liquid.spesa serv. trasp pubbl. con 2 bus navetta a Cala Gonone 01/07-31/08 2024 a Autonoleggio di Secci Andrea & C. S.n.c. (mandataria) in RTI con Palatours di Pala Antonello (mandante) e Autonoleggio Mesina Angelo Giovanni (mandataria) CIG: B22E494730
|
1252 |
64 |
0 |
02/10/2024 - 17/10/2024 |
|
2024/1771 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1247 DEL 01/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I Nuovi Lettori - Servizio transfert Ditta Pala Antonello [P.IVA: 01624140917]
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1247 |
340 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
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2024/1770 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1251 DEL 01/10/2024 |
Fornitura energia elettrica all'Ecocentro di Gonone e Videosorveglianza Via San Francesco - Ditta: A2A ENERGIA S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 4 - Milano - C.F./P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
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1251 |
176 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
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2024/1769 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1248 DEL 01/10/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto I Nuovi Lettori – Letture animate a cura di Monica Corimbi [C.F.: CRMMNC76E55F979]
|
1248 |
341 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
|
2024/1768 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1250 DEL 01/10/2024 |
Abbonamento SIM Vodafone per il periodo 17 luglio/16 settembre 2024 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
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1250 |
175 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
|
2024/1767 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1249 DEL 01/10/2024 |
Progetto cinematografico – Liquidazione secondo Stato di Avanzamento del contributo economico rivolto alla ditta Viacolvento s.r.l. P.I. 01258620911.
|
1249 |
342 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
|
2024/1766 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1246 DEL 01/10/2024 |
Fornitura energia elettrica nel mese di AGOSTO 2024 a scuole e vari locali comunali - Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
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1246 |
174 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
|
2024/1765 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1244 DEL 01/10/2024 |
Decisione a contrarre per la realizzazione di inferriate, cancellate e manutenzione varie opere in ferro edifici scolastici e comunali CIG: B32383049A
|
1244 |
375 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
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2024/1764 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1243 DEL 01/10/2024 |
NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO A SERVIZIO DELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA. PROROGA DI 12 MESI. DITTA CARA BOX S.R.L. DI SERRENTI (VS). RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE” CUP: F87E15000070002
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1243 |
374 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
|
2024/1763 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1245 DEL 01/10/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: esibizione Istentales. Liquidazione compensi in favore della Istentales Concerti, P. IVA 01559300916
|
1245 |
339 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
|
2024/1761 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 26 DEL 16/09/2024 |
Informativa al Consiglio e alla popolazione riguardo lo stato della transizione energetica in Sardegna: posizione dell’Amministrazione rispetto all’individuazione delle aree idonee.
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0 |
26 |
0 |
01/10/2024 - 16/10/2024 |
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2024/1759 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1242 DEL 30/09/2024 |
Liquid. saldo 01/09-15/09/2024. Affid. serv. trasporto pubblico trenino turistico Cala Gonone da Iscrittiorè al Porto dal 15/06 al 15/09/2024 a favore della Ditta Tuvoni S.r.l. di Budoni. P. IVA: 01203870918. CIG:B1C06337C8
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1242 |
63 |
0 |
30/09/2024 - 15/10/2024 |
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2024/1758 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1241 DEL 30/09/2024 |
Liquid. spesa serv. trasporto pubblico con n.2 bus navetta a Cala Gonone dal 01/07-31/08 2024 a Autonoleggio Mesina Angelo Giovanni (mandataria) in RTI con Palatours di Pala Antonello (mandante) e Auto noleggio di Secci Andrea & C. S.n.c. (mandataria)
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1241 |
62 |
0 |
30/09/2024 - 15/10/2024 |
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2024/1757 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1240 DEL 30/09/2024 |
Liquid. spesa serv. trasporto pubblico con n.2 bus navetta a Cala Gonone 01/07-31/08/2024 a Palatours di Pala Antonello in RTI (mandante) con Autonoleggio Mesina Angelo Giovanni e Auto noleggio di Secci Andrea & C. S.n.c. (mandatari) CIG: B22E494730
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1240 |
61 |
0 |
30/09/2024 - 15/10/2024 |
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2024/1756 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1238 DEL 30/09/2024 |
Det.a contrarre, imp.spesa fornitura n.4 pneumatici per KIA SOUL della P.L. Affid. diretto art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Via Lamarmora n.299, Dorgali, P.I.V.A.: 01085660916. C.I.G.: B31D894E5B
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1238 |
60 |
0 |
30/09/2024 - 15/10/2024 |
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2024/1755 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1239 DEL 26/09/2024 |
Polizza assicurativa per natante e carrello di trasporto, integrazione Polizza kasko per l'autovettura FIAT KIA SPORTAGE targata GT177BA per l'anno 2024: - Ditta: Alberto Galizia Broker, Via del Mercato Vecchio, 9/11 - Cagliari - Liquidazione spesa
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1239 |
173 |
0 |
26/09/2024 - 11/10/2024 |
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2024/1754 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1237 DEL 26/09/2024 |
Determinazione a contrarre. servizio di allestimento location per matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale EX accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 in favore di Flor Art - CIG b3308283a4
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1237 |
222 |
0 |
26/09/2024 - 11/10/2024 |
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2024/1750 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1236 DEL 26/09/2024 |
Servizi Turistici 2024. Impegno di spesa in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali per la gestione dell'Ufficio Informazioni a Dorgali e Cala Gonone, periodo ottobre 2024
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1236 |
338 |
0 |
26/09/2024 - 11/10/2024 |
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2024/1749 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1234 DEL 26/09/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: convenzione con l'Associazione Pro Loco Dorgali per la collaborazione nella gestione dell'animazione e dell'accoglienza. Impegno di spesa.
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1234 |
336 |
0 |
26/09/2024 - 11/10/2024 |
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2024/1748 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1235 DEL 26/09/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: predisposizione piano di sicurezza. Affidamento e impegno di spesa in favore del Geometra Argentero Roberto, C.F. RGNRRT84P27B345P
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1235 |
337 |
0 |
26/09/2024 - 11/10/2024 |
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2024/1746 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1233 DEL 25/09/2024 |
Contributi straordinari per l’organizzazione di manifestazioni sportive e culturali nell’anno 2024. Impegno di spesa
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1233 |
335 |
0 |
25/09/2024 - 10/10/2024 |
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2024/1745 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1232 DEL 25/09/2024 |
Biblioteca Comunale - Progetto "I Nuovi Lettori" - Acquisto libri dalla ditta Exploreading di Masuri e Cambedda S.n.c. [P.I. 00817820913]
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1232 |
334 |
0 |
25/09/2024 - 10/10/2024 |
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2024/1743 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 143 DEL 25/09/2024 |
Disciplina temporanea traffico per “Autunno in Barbagia – Tessende filos de oro”- le mani dei nostri maestri artigiani 27-28-29 settembre 2024 e della cerimonia 20° anniversario ordinazione sacerdotale del Parroco Don Gianfranco Nieddu.
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143 |
53 |
0 |
25/09/2024 - 25/10/2024 |
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2024/1741 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1230 DEL 24/09/2024 |
OGGETTO: riversamento somme al Comune di Sassari (SS) per versamento IMU 2024 ad ente locale incompetente di B. E., liquidazione
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1230 |
172 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1740 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1229 DEL 24/09/2024 |
Biblioteca Comunale - Laboratori di fumetto a cura di Claudia Piras [C.F. PRSCLD87A60F979Z] - Impegno di spesa
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1229 |
332 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1739 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1231 DEL 24/09/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità e dei bambini frequentanti il CRE. Liquidazione spettanze mese di agosto 2024.CigB020059F1D. Disimpegno economie.
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1231 |
333 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1738 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1223 DEL 24/09/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità maggio 2024
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1223 |
368 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1737 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1224 DEL 24/09/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento forniture "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1224 |
369 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1736 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1227 DEL 24/09/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento consulenza fiscale. "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”
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1227 |
372 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1735 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1228 DEL 24/09/2024 |
Assunzione operai cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione
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1228 |
373 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1734 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1226 DEL 24/09/2024 |
Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo del servizio di manutenzione impianti idraulici degli edifici comunali e scolastici. Operatore economico: Termoidraulica di Vedele Salvatore Luca
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1226 |
371 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1733 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1225 DEL 24/09/2024 |
Adempimenti D.Lgs 81/2008 operai cantiere di cui a "Contributi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione"
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1225 |
370 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1732 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 88 DEL 19/09/2024 |
Organizzazione e allestimento di una mostra dedicata all’artista dorgalese Antonio Secci. Indirizzi agli uffici.
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0 |
88 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1731 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 87 DEL 19/09/2024 |
Procedura per l’accesso documentale di filmati di videosorveglianza di sicurezza urbana
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0 |
87 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1730 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 86 DEL 19/09/2024 |
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA (ART. 166, COMMA 2 E ART. 176 DEL D.LGS. N. 267/2000).
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0 |
86 |
0 |
24/09/2024 - 09/10/2024 |
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2024/1729 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 85 DEL 19/09/2024 |
Attività di assistenza e consulenza stragiudiziale relativa ai rapporti con la ditta Puddu Carburanti s.a.s .Autorizzazione al Responsabile del Servizio a conferire incarico legale.
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0 |
85 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1728 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1221 DEL 23/09/2024 |
Approvazione studio di compatibilità PAI relativo alla Pratica SUAPE 13264231005-29072024-1438.782082 n. interno 308/2024 - Installazione impianto radio telefonia mobile cellulare. Via Sa Costa. Società Cellnex Italia S.p.a, Zefiro Net S.r.l..
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1221 |
73 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1727 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1206 DEL 23/09/2024 |
Fornitura energia elettrica al Centro Multimediale di Cala Gonone (mese: AGOSTO 2024) Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
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1206 |
170 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1726 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1222 DEL 23/09/2024 |
riversamento somme al Comune di Sassari per versamento IMU 2024 ad ente locale incompetente di B.E., impegno
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1222 |
171 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1725 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1215 DEL 23/09/2024 |
Liquidazione lavori di pulizia gronde e impianto fotovoltaico palazzo comunale e realizzazione dissuasori antivolatili. CIG B2891550E9
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1215 |
362 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1724 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1217 DEL 23/09/2024 |
Liquidazione acconto per il servizio di Opere Artistiche per il Cimitero Comunale. Affidatario: Loi Lorenzo, Via del Pellegrino 19 Dorgali, P.IVA 01276020912 C.F. LOILNZ74S30F979C. Importo da liquidare: Euro 3.400,00
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1217 |
364 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1723 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1220 DEL 23/09/2024 |
Liquidazione servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Ditta: F.LLI VEDELE S.R.L., con sede legale in Dorgali (NU) Località Murisinu, Partita IVA 01601290917
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1220 |
367 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1722 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1219 DEL 23/09/2024 |
Integrazione impegno di spesa e liquidazione fornitura di panel led per gli uffici comunali e nottolino per fioriera elettrica CIG: B29417DF4A
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1219 |
366 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1721 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1218 DEL 23/09/2024 |
Liquidazione della fornitura e del montaggio di box monoblocco ad uso uffici e wc per l’ecocentro comunale di Cala Gonone. Ditta: Cara Box con sede in via Dell’Artigianato n. 9 a Serrenti CAP 09027, P.IVA 03486220928
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1218 |
365 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1720 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1216 DEL 23/09/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di sostituzione pneumatici autoveicolo Bremach. Ditta: RC gomme snc di Ruiu Marco e Comotto Giovanni. Via Grazia Deledda 14, Dorgali. P.IVA 01544310913. Importo affidamento: Euro 327,87 più iva
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1216 |
363 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1719 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1210 DEL 23/09/2024 |
PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. L.R. 09/03/2015 N°5 ARTT.4 E 5 COMMA 13. RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE CUP: F87E15000070002. NOLO DI UN BOX
PREFABBRICATO ASERVIZIO DELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE
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1210 |
358 |
0 |
23/09/2024 - 08/10/2024 |
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2024/1717 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1214 DEL 20/09/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di inerte, cemento in sacchi, rete elettrosaldata e materiale vario necessario per la manutenzione di aree e strade comunali. Ditta: Edil Porcu snc località Toloi 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01418710917
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1214 |
361 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1716 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1209 DEL 20/09/2024 |
Liquidazione servizio di sostituzione pneumatici e batteria autoveicolo Fiat Panda. Ditta: F1 Car gomme di Fancello Salvatore & C. S.n.c., Via Trieste n.9, Dorgali, Partita I.V.A.: 01362660910. Importo affidamento: Euro 270,49 più iva
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1209 |
357 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1715 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1208 DEL 20/09/2024 |
Liquidazione servizio di campionamento e analisi delle acque di falda presso la Caserma dei Carabinieri in località Iloghe. Ditta: Laboratorio Ambient, Via Lamarmora 32 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01273090918.
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1208 |
356 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1714 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1205 DEL 20/09/2024 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali varie con conguagli (fatture emesse a luglio e agosto 2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1205 |
169 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1713 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1207 DEL 20/09/2024 |
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - L. n. 431/98, art. 11. - Approvazione Bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione anno 2024 .
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1207 |
330 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1712 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1212 DEL 20/09/2024 |
Liquidazione competenze periodo giugno agosto 2024 per copertura quota sociale dovuta all’AIAS prestazioni di riabilitazione globale erogate in regime residenziale presso il Centro AIAS di Cortoghiana
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1212 |
331 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1711 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1204 DEL 20/09/2024 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di luglio e agosto 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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1204 |
168 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1710 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1213 DEL 20/09/2024 |
Realizzazione di interventi di recupero ambientale di aree degradate da abbandono di rifiuti, di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 31/39 del 13.10.2022 - CUP: F84J22001080002. Liquidazione alla RAS delle economie di gestione del finanziamento.
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1213 |
360 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1709 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1203 DEL 20/09/2024 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – Liquidazione IV bimestre 2024.
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1203 |
329 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1708 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1202 DEL 20/09/2024 |
Servizio di ristorazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1 grado aa.ss. 22/23 - 23/24 24/25 -Liquidazione competenze alla ditta Sercol srl con sede a di Sassari in via Adua n.4 p.IVA 02312910900 per i pasti di giugno 2024
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1202 |
221 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1707 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1211 DEL 20/09/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di agosto 2024
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1211 |
359 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1706 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1201 DEL 20/09/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi e liquidazione competenze maturate per il mese di agosto 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1201 |
328 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1705 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1198 DEL 20/09/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di predisposizione istanza e documentazione necessaria per la manifestazione interesse per l’Avviso RAS per l’attuazione di interventi di tutela, ripristino e uso sostenibile dei Siti Natura 2000
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1198 |
353 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1704 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1197 DEL 20/09/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, annualità 2023/2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo agosto 2024. Euro 25.952,94 (iva inclusa)
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1197 |
72 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1703 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1196 DEL 20/09/2024 |
Liquidazione € 2.928,00 iva compresa quale saldo per il servizio di noleggio di quattro bagni chimici da posizionare all'ingresso delle spiagge comunali. Società Sebach S.P.A. Unipersonale, P.IVA 03912150483, Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo
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1196 |
71 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1702 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1195 DEL 20/09/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali agosto 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA, P. Iva 00884380916. Importo da liquidare: Euro 13.374,07 (iva 22% inclusa)
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1195 |
70 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1701 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1194 DEL 20/09/2024 |
Servizio temporaneo – dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - di visite guidate alle Grotte del Bue Marino. Liquidazione oneri contrattuali agosto 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del G.R.A. P.IVA 00884380916. Euro € 36.600,00 (IVA 22% inclusa)
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1194 |
69 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1700 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1193 DEL 20/09/2024 |
Impegno e liquidazione spesa per pagamento canoni demaniali 2024 Concessioni demaniali marittime:
n. 121/2006 Grotte - n. 3/2011 Area parcheggi Porto - n. 4/2011 Banchine Porto - n. 37/2009 Tubazioni acquario
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1193 |
68 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1699 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1200 DEL 20/09/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità aprile 2024
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1200 |
355 |
0 |
20/09/2024 - 05/10/2024 |
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2024/1697 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 131 DEL 19/09/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e circolazione a Cala Gonone, area sportiva in località Iscrittiorè per esecuzione lavori di realizzazione della rete del gas e di completamento della rete di interconnessione
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131 |
52 |
0 |
19/09/2024 - 19/10/2024 |
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2024/1696 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1199 DEL 19/09/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili lavori vedetta del servizio antincendio regionale sita in località "Monte Tului" a Dorgali_Mazzella snc
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1199 |
354 |
0 |
19/09/2024 - 04/10/2024 |
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2024/1695 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1187 DEL 18/09/2024 |
Liquidazione spesa servizio notifica atti giudiziari e sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. LUGLIO 2024. CIG: Z373CDBB79
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1187 |
58 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
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2024/1694 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1192 DEL 17/09/2024 |
Det.contrarre-affid.forn.boll.Verb.C.d.S. Affid.dir.ai sensi art.50, c.1, lett.b) D.L. n.36/2023. Ditta affidataria e impegno di spesa alla Ditta Arti Grafiche Su Craminu S.n.c di Bacchitta A. & C.– Dorgali. partita IVA: 00505240911. C.I.G.: B3078E566F
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1192 |
59 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
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2024/1693 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1191 DEL 17/09/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di luglio 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 – CIG ZB83A00121
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1191 |
220 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
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2024/1692 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1190 DEL 17/09/2024 |
Spese per il servizio postale servizio di recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di luglio 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 - CIG ZB83A00121
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1190 |
219 |
0 |
18/09/2024 - 03/10/2024 |
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2024/1691 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 107 DEL 17/09/2024 |
Disciplina traffico a Dorgali con interdizione della circolazione per lavori di ripristino asfalti in Via Nuoro, Via Bardia, Via San Lussorio, Via Catte.
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107 |
51 |
0 |
17/09/2024 - 17/10/2024 |
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2024/1690 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 106 DEL 17/09/2024 |
Disciplina temporanea del traffico in Via De Gasperi - S. Messa per San Pio da Pietrelcina
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106 |
50 |
0 |
17/09/2024 - 17/10/2024 |
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2024/1688 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1189 DEL 17/09/2024 |
Calici di Stelle 2024: liquidazione contributo in favore dell'Associazione L. Perosi e dell'Associazione Astronomica Nuorese
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1189 |
327 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
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2024/1687 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1188 DEL 17/09/2024 |
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DEI CONTRIBUTI ISTAT PER LA RILEVAZIONE DA LISTA 2024.
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1188 |
218 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
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2024/1686 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1184 DEL 13/09/2024 |
Rettifica determinazione n. 1104/2024 recante "Affidamento servizio di Trasporto Scolastico codice cig B287F86EB0/ Procedura espletata su Sardegna CAT-rfq_417619. Affidamento alla Ditta Pala Antonello
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1184 |
217 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
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2024/1685 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1186 DEL 17/09/2024 |
Liquid. agosto 2024. Aff. servizio trasporto pubblico con trenino turistico a Cala Gonone dal parcheggio comunale Iscrittiorè a piazza Porto 15 giugno-15 settembre 2024 a favore della Ditta Tuvoni S.r.l. di Budoni. P. IVA: 01203870918. CIG:B1C06337C8
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1186 |
57 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
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2024/1684 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1177 DEL 16/09/2024 |
Liquidazione servizio di verifica della qualità delle acque reflue meteoriche di prima pioggia scaricate presso l'ecocentro comunale sito in località Iriai.
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1177 |
352 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
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2024/1683 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1161 DEL 06/09/2024 |
Affidamento azioni di progetto previsto nell'ambito dell'Azione 4-Rafforzamento interno della rete In.F.E.A.S. "CEAS APERTI 2024-Insieme per le terre del futuro" alla ditta S.S.L. Servizi Sicurezza Lavoro s.n.c - P.IVA: 01313770917
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1161 |
164 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
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2024/1682 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1185 DEL 16/09/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNE DI DORGALI PERIODO LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FORNITRICE ENEL ENERGIA SPA P. IVA 06655971007
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1185 |
167 |
0 |
17/09/2024 - 02/10/2024 |
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2024/1679 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 84 DEL 12/09/2024 |
Resistenza in giudizio dell'Ente avverso atto di citazione presentato dalla Sig.ra U.L. presso il Tribunale di Nuoro . Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente.
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0 |
84 |
0 |
16/09/2024 - 01/10/2024 |
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2024/1678 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 83 DEL 12/09/2024 |
Avviso pubblico Regionale Anch’io Due – Autorizzazione alla firma dell’accordo di partenariato con capofila la Cooperativa Sociale ONLUS LARISO.
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0 |
83 |
0 |
16/09/2024 - 01/10/2024 |
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2024/1677 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 82 DEL 12/09/2024 |
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2023 CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA COMPRENDENTE LA NOTA INTEGRATIVA
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0 |
82 |
0 |
16/09/2024 - 01/10/2024 |
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2024/1675 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1183 DEL 13/09/2024 |
Salone Internazionale Svizzero del Turismo 2024: liquidazione spettanze in favore della Promax Comunication P.I. CHE - 103.262.643
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1183 |
326 |
0 |
13/09/2024 - 28/09/2024 |
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2024/1674 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1182 DEL 13/09/2024 |
Gestione Servizi Ricreativi Estivi rivolti ai minori e agli anziani annualità 2024. Liquidazione saldo alla ditta Società Cooperativa Sociale Kids con sede in Corso Umberto I, n. 42 Dorgali, C.F. 01153750912, P.I. 01153750912. CIG B20EBDF7D9
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1182 |
325 |
0 |
13/09/2024 - 28/09/2024 |
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2024/1673 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1181 DEL 12/09/2024 |
Fiera dei Grandi Cammini - work-shop a Bergamo 18-19/2024 - Determina a contrarre per viaggio aereo A/R e pernottamento per l'Ass.d.ssa Sonia Mele - Affidamento diretto all'Agenzia Noah'Ark di Dorgali - Impegno di spesa - Cig:
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1181 |
216 |
0 |
13/09/2024 - 28/09/2024 |
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2024/1671 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1180 DEL 12/09/2024 |
Det. a contrarre per la fornitura di set da scrittura per gli alunni delle classi prime della scuola primaria A.S. 2024/25. Affidamento diretto e impegno di spesa a favore della Ditta Pubbliluna di Trombotto Salvatore Renzo.
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1180 |
324 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
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2024/1670 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1179 DEL 12/09/2024 |
Servizio di promozione sui social della manifestazione "Autunno in Barbagia 2024" attraverso l'utilizzo dell'account "Laura Laccabadora". Affidamento servizio e impegno di spesa.
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1179 |
323 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
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2024/1669 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1178 DEL 12/09/2024 |
Graduatoria Scuola Civica di Musica della Montagna anno scolastico 2024-2025
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1178 |
322 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
|
2024/1668 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 95 DEL 12/09/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della sosta e circolazione a Dorgali per esecuzione lavori di realizzazione della rete del gas in Via Giovanni XXIII, in Via Don Meloni e in Via Liguria.
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95 |
49 |
0 |
12/09/2024 - 12/10/2024 |
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2024/1666 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1176 DEL 11/09/2024 |
Determinazione n. 1060/2024. liquidazione canone mensile settembre 2024 . Ditta Fancello Maria Giovanna
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1176 |
215 |
0 |
12/09/2024 - 27/09/2024 |
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2024/1663 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1175 DEL 11/09/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: esibizione Istentales. Impegno di spesa in favore della Istentales Concerti, P.IVA. 01559300916
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1175 |
321 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
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2024/1662 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1174 DEL 11/09/2024 |
Partecipazione Corso aggiornamento per gli operatori dello Sportello Unico delle Attività Produttive e per l’Edilizia SUAPE. Organizzazione a cura di Anci Sardegna C.F: 92016930924 - P.IVA: 02143310924 - Assunzione dell'impegno di spesa. CIG B2FCE71CDC
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1174 |
214 |
0 |
11/09/2024 - 26/09/2024 |
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2024/1660 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1172 DEL 10/09/2024 |
Manifestazioni Estate 2024: liquidazione anticipo oneri convenzione in favore della Pro Loco di Dorgali, P. IVA 00180840910
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1172 |
320 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
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2024/1659 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1170 DEL 10/09/2024 |
Approvazione graduatoria definitiva ammessi al servizio Asilo Nido Comunale – A.S. 2024/25.
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1170 |
319 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
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2024/1658 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1171 DEL 10/09/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 AGOSTO - 31 AGOSTO 2024.
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1171 |
212 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
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2024/1657 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1169 DEL 10/09/2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione/aggiornamento sulla Materia Pensionistica "Nuova passweb" a favore di Aceto Luigi via Antica Torino 41 12037 Saluzzo (CN)-PI 04053200046- CIG.B1AC0FC795-Liquidazione
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1169 |
211 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
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2024/1656 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1168 DEL 09/09/2024 |
Atto Aggiuntivo del Progetto di Sviluppo Territoriale “ Su Suercone".Assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione spettanze a favore della ditta Masuri Antonio . p.iva 01442240915 –Cig B2A68138E6
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1168 |
210 |
0 |
10/09/2024 - 25/09/2024 |
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2024/1652 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1167 DEL 09/09/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: campagna promozionale su quotidiano Nuova Sardegna. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta A. Manzoni & C. S.P.A., P. IVA 04705810150
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1167 |
318 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
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2024/1651 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1166 DEL 09/09/2024 |
Servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di pagamento TARI 2024 - Ditta: GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti 18, Granarolo dell’Emilia (BO), C.F./P.IVA 00089070403 - Liquidazione spesa
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1166 |
166 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/1650 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1165 DEL 09/09/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: servizio di vigilanza antincendio e gestione delle emergenze. Affidamento e impegno di spesa in favore della GSA Gruppo Servizi Associati, P. IVA 01484180391
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1165 |
317 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
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2024/1649 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1164 DEL 09/09/2024 |
37^ Edizione del Cala Gonone Festival Jazz - Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Culturale L'Intermezzo [C.F.: 93020420910]
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1164 |
316 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/1648 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1163 DEL 09/09/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura abbonamento per 12 mesi a Supremo Business per lavoro Agile - Ditta: S.H.S. di Piras Francesco, Via delle Cicale, 12, Cagliari, C.F.: PRSFNC72D11B354E, P.IVA: 03342190927 - Imp. spesa
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1163 |
165 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
|
2024/1647 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1162 DEL 09/09/2024 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione mese di Agosto 2024 alla Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL.
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1162 |
315 |
0 |
09/09/2024 - 24/09/2024 |
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2024/1643 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 83 DEL 06/09/2024 |
Disciplina temporanea del traffico per Festeggiamenti SS. Cornelio e Cipriano
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83 |
48 |
0 |
06/09/2024 - 06/10/2024 |
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2024/1642 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1159 DEL 06/09/2024 |
Trasferimento alla Comunità Montana dell’importo necessario al pagamento del Contributo ANAC per la gara di cui al Progetto Iscol@ PNRR, M4I3.3 Lavori di efficientamento energetico edificio scuola primaria via Lamarmora a Dorgali
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1159 |
350 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1641 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1158 DEL 06/09/2024 |
Trasferimento alla Comunità Montana del Contributo ANAC. PNRR M4C1I1.1 Appalto integrato: Lavori di realizzazione di un asilo nido in sopraelevazione e riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia di via Monsignor Romero
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1158 |
349 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/1640 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1157 DEL 06/09/2024 |
Trasferimento alla Comunità Montana dell’importo necessario al pagamento del Contributo ANAC per la gara di cui al PNRR-DET. N°74, PROT. N°726_2016 DIPART. PROTEZIONE CIVILE, INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE SAN GIORGIO SUL RIO ISALLE
|
1157 |
348 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/1639 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1156 DEL 06/09/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico. Ditta: F.LLI VEDELE S.R.L., con sede legale in Dorgali (NU) Località Murisinu, Partita IVA 01601290917
|
1156 |
347 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/1638 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1155 DEL 06/09/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di luglio 2024
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1155 |
346 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1637 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1154 DEL 06/09/2024 |
Liquidazione mensilità Agosto dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1154 |
345 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/1636 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1153 DEL 06/09/2024 |
Liquidazione acconto servizio di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici dei locali scolastici e impianti sportivi CIG: Z273D9F6B3
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1153 |
344 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1635 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1160 DEL 06/09/2024 |
Liquidazione acconto onorari servizi di ingegneria. Ristrutturazione e manutenzione del pontile in località Cala Luna, e delle relative aree di pertinenza, da destinare a punto di ormeggio, imbarco/sbarco di passeggeri.
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1160 |
351 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1634 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1152 DEL 06/09/2024 |
Servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico". Liquidazione periodo 21 giugno - 21 agosto 2024
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1152 |
343 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
|
2024/1633 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1151 DEL 06/09/2024 |
Liquidazione dei lavori di "manutenzione straordinaria della recinzione del campetto da calcio della zona PEEP a Dorgali". Ditta: DESERRA STEFANO Loc. Osolai, Dorgali CAP 08022, P.IVA 00959050915. Importo Euro 16.800,00 più iva.
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1151 |
342 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1632 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1150 DEL 06/09/2024 |
Liquidazione fornitura di attrezzatura informatica per gli uffici dell’Area Lavori Pubblici
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1150 |
341 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1631 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1149 DEL 06/09/2024 |
Decisione a contrarre e l’affidamento del servizio di pulizia straordinarie della scuola Primaria di Via Lamarmora a seguito lavori di efficientamento energetico. CIG: B2D360E7EF
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1149 |
340 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1630 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1148 DEL 06/09/2024 |
Liquidazione mensilità Luglio dell'appalto dei "Servizi cimiteriali". Importo da liquidare: € 4.908,78 più iva. Ditta: Società ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO s.r.l. con sede a Castel Di Sangro (AQ) P.IVA n. 02065340669, CIG: 8190362489
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1148 |
339 |
0 |
06/09/2024 - 21/09/2024 |
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2024/1629 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1147 DEL 05/09/2024 |
Gestione degli accessi a numero chiuso nella spiaggia di Cala Luna e servizi annessi. Liquidazione spettanze mesi di luglio e agosto in favore della ditta Oikos Srl, Via Monsignor Cogoni, 30 08100 Nuoro. P. IVA 01082380914
|
1147 |
314 |
0 |
05/09/2024 - 20/09/2024 |
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2024/1627 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1146 DEL 04/09/2024 |
Servizio di assistenza agli alunni disabili che usufruiscono del trasporto scolastico. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50 co. 1 lett.b) del Dlgs 36/2023 alla Società Cooperativa Sociale Insieme, C.F. 01553430917. CIG B2EAF3EBC3.
|
1146 |
313 |
0 |
04/09/2024 - 19/09/2024 |
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2024/1626 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1145 DEL 04/09/2024 |
Servizio di telefonia fissa per il periodo giugno/luglio 2024 (Fattura di Agosto - 5/2024) di scuole, biblioteca e uffici comunali - Ditta: TIM SpA, con sede in Via Gaetano Negri, 1 a Milano, P.IVA: 00488410010 - Liquidazione spesa
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1145 |
163 |
0 |
04/09/2024 - 19/09/2024 |
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2024/1624 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1143 DEL 03/09/2024 |
Fornitura carburante per automezzi comunali nei mesi di luglio e agosto 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa
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1143 |
162 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
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2024/1623 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1142 DEL 03/09/2024 |
Servizio "Campus avventura 2024” , Liquidazione spettanze in favore della Psicologa dott. ssa Elisa Manca, Via M. Delitala 4, Orgosolo, P.Iva 01465330916; CIG B26660813E.
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1142 |
311 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
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2024/1622 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1141 DEL 03/09/2024 |
Attività di Revisore dei Conti per il mese di luglio 2024 - Dott. Antonello Canu, Via Lazio 48, Olbia - C.F.: CNANNL74D22G203M - Liquidazione spesa
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1141 |
161 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1621 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1140 DEL 03/09/2024 |
Gestione Servizio Asilo Nido - Liquidazione corrispettivo mese di Agosto 2024 alla Arcobaleno Scrl [P.I. 00875210916]
|
1140 |
310 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1620 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1144 DEL 03/09/2024 |
Servizio di social media manager istituzionale e di gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.IVA 01625680911. Mese di agosto 2024
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1144 |
312 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1619 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1139 DEL 03/09/2024 |
Fornitura energia elettrica all'Ecocentro di Gonone e Videosorveglianza Via San Francesco - Ditta: A2A ENERGIA S.P.A., Corso di Porta Vittoria, 4 - Milano - C.F./P.IVA: 12883420155 - Liquidazione spesa
|
1139 |
160 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1618 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1138 DEL 03/09/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: trasporto e posizionamento barriere antiterrorismo. Impegno di spesa in favore della ditta Usai Francesco Costantino, P. IVA 00952600914
|
1138 |
309 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1617 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 74 DEL 03/09/2024 |
Disciplina traffico a Dorgali con interdizione della circolazione per lavori di fresatura e bitumazione in Via Mare, Via Dante, Via Garibaldi, Via Concordia, Via Goritto, Via Iosto, Via De Gasperi, Via Anna Frank, Via Montebello, Via Gonare, Via Mannu,
|
74 |
47 |
0 |
03/09/2024 - 03/10/2024 |
|
2024/1615 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 80 DEL 29/08/2024 |
APPROVAZIONE PROGETTO GIOVANI INNESTOS
|
0 |
80 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1614 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 81 DEL 29/08/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: Integrazione alla delibera n. 71 del 10.07.2024 e aggiornamento piano di spesa.
|
0 |
81 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1613 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1137 DEL 03/09/2024 |
Gestione Museo Civico Salvatore Fancello - Liquidazione corrispettivo mesi Giugno e Luglio 2024 all'Associazione turistica Pro Loco
|
1137 |
308 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1612 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1136 DEL 03/09/2024 |
Affidamento del servizio Centro Socio Educativo “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità” periodo 16/09/2024 – 11/10/2024. Decisione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa.
|
1136 |
307 |
0 |
03/09/2024 - 18/09/2024 |
|
2024/1611 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1135 DEL 02/09/2024 |
Servizio di noleggio bagni chimici da destinarsi alla manifestazione Autunno in Barbagia 2024
|
1135 |
306 |
0 |
02/09/2024 - 17/09/2024 |
|
2024/1610 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1133 DEL 02/09/2024 |
Integrazione affidamento servizio di spedizione avvisi di pagamento TARI 2024 - Ditta: GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti 18, Granarolo dell’Emilia (BO), C.F./P.IVA 00089070403 - Impegno spesa
|
1133 |
159 |
0 |
02/09/2024 - 17/09/2024 |
|
2024/1609 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1134 DEL 02/09/2024 |
Aggiudicazione affidamento servizio di gestione Asilo Nido Comunale periodo 15/09/2024-28/02/2025 alla ditta “Arcobaleno” Società Cooperativa Sociale con sede in via Speranza n.1 Dorgali, C.F. 00875210916. CIG B2D91EC79A. Impegno di spesa.
|
1134 |
305 |
0 |
02/09/2024 - 17/09/2024 |
|
2024/1606 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1132 DEL 29/08/2024 |
Liquidazione servizio di gestione e realizzazione delle rassegne cinematografiche "Estate al Cinema" e "Natale al Cinema" anno 2024 in favore della ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello Via G. Deledda 08022 Dorgali P.I.01207890912
|
1132 |
304 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1605 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1131 DEL 29/08/2024 |
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco Dorgali per oneri convenzione. Periodo giugno - luglio 2024
|
1131 |
303 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1604 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1130 DEL 29/08/2024 |
Avviso Regionale "Primi Passi" - Approvazione rendicontazione e rettifica determinazioni n. 1099 del 10/08/2023 e n. 1475 del 09/11/2023 con conseguente accertamento di entrata. Liquidazione spettanze dovute a struttura beneficiaria.
|
1130 |
302 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1603 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1129 DEL 29/08/2024 |
Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2024/2027. Impegno di spesa
|
1129 |
158 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1602 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1128 DEL 29/08/2024 |
Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa
|
1128 |
157 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1601 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1127 DEL 29/08/2024 |
Noleggio fotocopiatore multifunzione c/o UTC per il periodo 30.04.2024/29.07.2024- Rata 16 - Ditta: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone 15, Milano - C.F.: 01788080156 - P.IVA: 02973040963 - Liquidazione spesa
|
1127 |
156 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1600 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1126 DEL 29/08/2024 |
Fornitura energia elettrica mese di LUGLIO 2024 al Centro Multimediale di Cala Gonone Convenzione CONSIP EE21 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa
|
1126 |
155 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1599 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1125 DEL 29/08/2024 |
Determina a contrarre per affidamento servizio di supporto alla redazione del bilancio consolidato anno 2023 - Ditta: TINN S.r.l., con sede in Via G. De Vincentiis s.n.c. Teramo, P.IVA: 00984390674 - Impegno spesa
|
1125 |
154 |
0 |
29/08/2024 - 13/09/2024 |
|
2024/1598 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1122 DEL 28/08/2024 |
Gestione degli accessi a numero chiuso nella spiaggia di Cala Luna e servizi annessi. Impegno di spesa in favore della ditta OIKOS SERVIZI Srl, Via Mons. Cogoni, 30, 08100 Nuoro P.I. 01082380914.
|
1122 |
300 |
0 |
28/08/2024 - 12/09/2024 |
|
2024/1597 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1124 DEL 28/08/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità e dei bambini frequentanti il CRE. Integrazione Impegno di spesa assunto con determinazione n. 224 del 15.02.2024
|
1124 |
301 |
0 |
28/08/2024 - 12/09/2024 |
|
2024/1596 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1123 DEL 28/08/2024 |
Causa R.g. 171/2021 presso Corte di Appello di Sassari - Contenzioso Spanu Serafina .Recepimento sentenza n. 263/2023 causa R.G. 171/2021 . Impegno e liquidazione spettanze a favore della Sig.ra Spanu
|
1123 |
209 |
0 |
28/08/2024 - 12/09/2024 |
|
2024/1595 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1121 DEL 28/08/2024 |
Approvazione graduatorie ammessi al servizio Asilo Nido Comunale – A.S. 2024/25.
|
1121 |
299 |
0 |
28/08/2024 - 12/09/2024 |
|
2024/1594 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 68 DEL 27/08/2024 |
Disciplina traffico con interdizione della circolazione a Dorgali per esecuzione lavori di allaccio alla rete del gas in Via Roma e di lavori di realizzazione della rete gas in Via Amsicora, Via Della Pace, Via Lepora.
|
68 |
46 |
0 |
27/08/2024 - 26/09/2024 |
|
2024/1593 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1120 DEL 27/08/2024 |
Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni. Approvazione allegati.
|
1120 |
298 |
0 |
27/08/2024 - 11/09/2024 |
|
2024/1590 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1119 DEL 22/08/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021-Gestione Luglio2024/Giugno 2025. Rettifica Determina n. 865/2024 e Aggiornamento Graduatoria Definitiva; Impegno di spesa e Liquidazione sussidi luglio 2024
|
1119 |
297 |
0 |
22/08/2024 - 06/09/2024 |
|
2024/1589 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1118 DEL 21/08/2024 |
L.R. 9/04 _ Seconda liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari per il primo semestre 2024.
|
1118 |
296 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/1588 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1117 DEL 21/08/2024 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Impegno e terza liquidazione competenze maturate a titolo di rimborso viaggi I semestre 2024.
|
1117 |
295 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/1587 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1116 DEL 21/08/2024 |
Biblioteca Comunale - Impegno e contestale liquidazione della quota associativa del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" di Nuoro, anno 2024
|
1116 |
294 |
0 |
21/08/2024 - 05/09/2024 |
|
2024/1586 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1115 DEL 20/08/2024 |
Gestione Asilo Nido Comunale periodo 15/09/2024-28/02/2025. Decisione a contrarre per l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.lgs 36/2023.
|
1115 |
293 |
0 |
20/08/2024 - 04/09/2024 |
|
2024/1585 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1114 DEL 20/08/2024 |
Erogazione sussidi assistenziali agosto 2024. Impegno di spesa e contestuale liquidazione
|
1114 |
292 |
0 |
20/08/2024 - 04/09/2024 |
|
2024/1584 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1113 DEL 20/08/2024 |
Impegno e liquidazione spesa a favore della ditta Birra Puddu Srl. Rimborso quota di partecipazione all'evento Cala Gonone Drinks & Food.
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1113 |
291 |
0 |
20/08/2024 - 04/09/2024 |
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2024/1583 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1112 DEL 14/08/2024 |
Causa n. 568/2016 Rep. 39_2021 presso il Tribunale di Nuoro. Contenzioso Spanu Serafina . Recepimento della sentenza n. 30/2021 , Repertorio 39/2021 .Impegno e liquidazione spettanze a favore della Sig.ra Spanu
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1112 |
208 |
0 |
14/08/2024 - 29/08/2024 |
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2024/1582 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1111 DEL 14/08/2024 |
Collocamento a riposo della dipendente C.M.T. , matricola 39 , con trattamento di pensione per raggiunti limiti di età a far data dal 1/9/2024 ( ultimo giorno di lavoro 31/08/2024)
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1111 |
207 |
0 |
14/08/2024 - 29/08/2024 |
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2024/1581 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1110 DEL 13/08/2024 |
Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, PLUS. Liquidazione mese di luglio alla Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL.
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1110 |
290 |
0 |
14/08/2024 - 29/08/2024 |
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2024/1580 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1109 DEL 13/08/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità e dei bambini frequentanti il Centro Ricreativo Estivo (CRE). Liquidazione spettanze mese di luglio 2024
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1109 |
289 |
0 |
14/08/2024 - 29/08/2024 |
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2024/1579 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1108 DEL 13/08/2024 |
Liquidazione € 2.928,00 iva compresa quale 3° acconto per il servizio di noleggio di quattro bagni chimici da posizionare all'ingresso delle spiagge comunali. Società Sebach S.P.A. Unipersonale, P.IVA 03912150483, Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo
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1108 |
67 |
0 |
13/08/2024 - 28/08/2024 |
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2024/1578 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1107 DEL 13/08/2024 |
Progetto Museo archeologico e siti archeologici, 2023/2024. Coop. Ghivine del GRA, Via Montebello n. 5 - 08022 Dorgali P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali di gestione periodo luglio 2024. Importo: Euro 25.952,94 (iva 22% inclusa)
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1107 |
66 |
0 |
13/08/2024 - 28/08/2024 |
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2024/1575 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1106 DEL 13/08/2024 |
Determinazione a contrarre. Fornitura libri scolastici scuola primaria a.s. 2024/25 – 2025/26 – 2026/27- codice cig B2C32DA13D. Affidamento alla ditta Sotgia Elena. p.iva 01572380911
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1106 |
206 |
0 |
13/08/2024 - 28/08/2024 |
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2024/1574 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1105 DEL 13/08/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di Luglio 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati P.iva 01484180391
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1105 |
205 |
0 |
13/08/2024 - 28/08/2024 |
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2024/1571 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 67 DEL 12/08/2024 |
Ordinanza di chiusura degli Uffici Comunali per la giornata del 16 Agosto 2024
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67 |
4 |
0 |
12/08/2024 - 11/09/2024 |
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2024/1570 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1104 DEL 12/08/2024 |
Affidamento servizio di Trasporto Scolastico A.S. 2023/2024 - periodo settembre 2023 - giugno 2024 - codice cig B287F86EB0/ Procedura espletata su Sardegna CAT-rfq_417619. Affidamento alla Ditta Pala Antonello
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1104 |
204 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1569 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1103 DEL 12/08/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS. Impegno fondi II semestre e liquidazione competenze luglio 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus.
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1103 |
288 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1568 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1102 DEL 12/08/2024 |
Assenza con diritto di conservazione del posto e riduzione della retribuzione ai sensi dell'art. 48 com 11, lett. b) CCNL 16/11/2022 al dipendente , matricola 60 , assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Dorgali
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1102 |
203 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1567 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1094 DEL 09/08/2024 |
Liquidazione trimestre aprile-giugno 2024 “adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 12 CIG 65183844A4-Soc. Edison Next Government S.r.l.
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1094 |
337 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1566 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1093 DEL 09/08/2024 |
Liquidazione servizio di smaltimento carcassa di suino - ditta Umbra Service srl – P.Iva 01477970337. Importo: Euro 400,00 più iva
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1093 |
336 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1565 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1101 DEL 09/08/2024 |
Registrazione sentenza civile emessa dal Giudice di Pace di Nuoro n. 320/2023. Liquidazione a favore dell'Agenzia dell'Entrate
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1101 |
202 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1564 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1100 DEL 09/08/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta (pick-up) della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di giugno 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
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1100 |
201 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1563 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1095 DEL 09/08/2024 |
Intervento di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione delle Grotte di Bue Marino ed Ispinigoli. Integrazione impegno di spesa e liquidazione saldo a favore della ditta Elettroclima S.n.c. di Dorgali. Importo: €. 1.550,00 più Iva
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1095 |
338 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1562 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1099 DEL 09/08/2024 |
Liquidazione competenze per il Servizio di Pulizia dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee 08/09 Giugno 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati Spa con sede a Roma via Di Cervara n.143 - P.IVA 01484180391 - CIG:B2052A5588
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1099 |
200 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1561 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1098 DEL 09/08/2024 |
L.R. 9/04 _ Impegno fondi accreditati e liquidazione competenze I semestre 2024
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1098 |
287 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1560 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1097 DEL 09/08/2024 |
Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione spettanze a favore della ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162 ;
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1097 |
286 |
0 |
12/08/2024 - 27/08/2024 |
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2024/1559 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1096 DEL 09/08/2024 |
Fondazione Destinazioni Pellegrinaggio in Sardegna- Riunione operativa per programmazione attività - Assunzione Impegno e contestuale liquidazione spettanze ditta Mura . cig B2A67D44EA
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1096 |
199 |
0 |
09/08/2024 - 24/08/2024 |
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2024/1558 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 66 DEL 09/08/2024 |
ordinanza razionamento uso acqua
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66 |
18 |
0 |
09/08/2024 - 08/09/2024 |
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2024/1556 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 79 DEL 08/08/2024 |
Concessione in comodato d’uso gratuito autoveicolo di proprietà comunale all’Associazione di Protezione civile di Dorgali, per le finalità di protezione civile da espletare nell’ambito del territorio di Dorgali.
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0 |
79 |
0 |
09/08/2024 - 24/08/2024 |
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2024/1553 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1092 DEL 08/08/2024 |
Convenzione con FoReSTAS ex art. 37 l.r. 27.04.2016 n.8 per i lavori sulla vedetta Monte Tului - Liquidazione acconto a favore della ditta Fancello Paolo
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1092 |
65 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
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2024/1551 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1091 DEL 08/08/2024 |
Determinazione n. 1060/2024 . Locazione immobile - contratto Rep. 361/2024. liquidazione canone mese di agosto 2024 .
Ditta Fancello Maria Giovanna
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1091 |
198 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
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2024/1550 |
AREA POLIZIA LOCALE |
ORDINANZA NR. 65 DEL 08/08/2024 |
Disciplina traffico per Manifestazione Folcloristica “A Manu Tenta” e Ferragosto Dorgalese 2024.
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65 |
45 |
0 |
08/08/2024 - 07/09/2024 |
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2024/1549 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1090 DEL 08/08/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di inerte per l’attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia FoReSTAS per i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta antincendio regionale in loc. “Monte Tului”. Ditta: Angelo Mereu
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1090 |
335 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
|
2024/1548 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1085 DEL 07/08/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione di edifici scolastici ed immobili comunali. Ditta Affidataria: Bacchitta srl Viale Kennedy Dorgali. P.IVA 01123870915. Importo da liquidare: Euro 162,30 più iva
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1085 |
334 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
|
2024/1547 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1089 DEL 07/08/2024 |
Autunno in Barbagia 2024: liquidazione fattura di acconto per compensi direzione artistica in favore della ditta "Eikon Snc", P.I. 00932500911
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1089 |
285 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
|
2024/1546 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1088 DEL 07/08/2024 |
Servizio di Social Media Manager Istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social del sito "Enjoy Dorgali", mese di luglio 2024: liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911.
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1088 |
284 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
|
2024/1545 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1087 DEL 07/08/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di giugno 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 –
CIG ZB83A00121
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1087 |
197 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
|
2024/1544 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1086 DEL 07/08/2024 |
Integr. imp.-liquid.spesa fornitura stampati vari alla Ditta Arti Grafiche Su Craminu S.n.c di Bacchitta A. & C.– Dorgali. partita IVA: 00505240911.C.I.G.: B1F3F39C7B
|
1086 |
56 |
0 |
08/08/2024 - 23/08/2024 |
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2024/1543 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1083 DEL 06/08/2024 |
Liquid. spesa servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Servizio SMA con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di MAGGIO 2024.
CIG: Z373CDBB79
|
1083 |
55 |
0 |
07/08/2024 - 22/08/2024 |
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2024/1542 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1082 DEL 06/08/2024 |
Liquidazione mese luglio 2024 del servizio di trasporto pubblico con trenino turistico a Cala Gonone alla Ditta Tuvoni S.r.l. di Budoni. P. IVA: 01203870918. CIG:B1C06337C8
|
1082 |
54 |
0 |
07/08/2024 - 22/08/2024 |
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2024/1541 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1081 DEL 06/08/2024 |
Liquid. spesa fornitura, montaggio, equilibratura n.2 pneumatici Peugeot 208 elettrica della P.L. alla Ditta F1 Car gomme di Fancello Salvatore & C. S.n.c. con sede in Via Trieste n.9 - Dorgali, Partita I.V.A.: 01362660910.
C.I.G.: B287010C72
|
1081 |
53 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/1540 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1084 DEL 06/08/2024 |
Liquidazione fornitura di fiori per decoro spazi esterni del Municipio - ditta Phalaenopsis di Senette Giuseppina, Via Lamarmora n.13 C.F. SNTGPP72A57D345C. Importo: Euro 110,00 esente iva
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1084 |
333 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/1539 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1080 DEL 06/08/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili lavori vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali_Mazzella snc
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1080 |
332 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/1538 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1079 DEL 06/08/2024 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., NECESSARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONEE FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNC
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1079 |
331 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1537 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1078 DEL 06/08/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura serbatoio idrico in cemento armato, compreso trasporto, scarico e posizionamento presso la Caserma dei Carabinieri in Loc. Iloghe. Ditta affidataria: Autogru Patteri srl
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1078 |
330 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1536 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1074 DEL 06/08/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli. Annualità 2023/2025. Liquidazione oneri contrattuali luglio 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - P. Iva 00884380916. Importo da liquidare: Euro 13.374,07 IVA (iva 22% compresa)
|
1074 |
64 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/1535 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1075 DEL 06/08/2024 |
Gestione Servizi Ricreativi Estivi rivolti ai minori e agli anziani annualità 2024. Liquidazione 2 tranche alla ditta Società Cooperativa Sociale Kids con sede in Corso Umberto I, n. 42 Dorgali, C.F. 01153750912, P.I. 01153750912. CIG B20EBDF7D9
|
1075 |
282 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1534 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1073 DEL 06/08/2024 |
Servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino e del servizio integrativo di biglietteria dal 1° giugno al 31 ottobre 2024. Liquidazione oneri contrattuali luglio 2024. Affidatario: Coop. Ghivine del G.R.A. Euro € 36.600,00 (IVA 22% inclusa)
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1073 |
63 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1533 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1076 DEL 06/08/2024 |
Gestione Servizio Asilo Nido - Liquidazione corrispettivo mese di luglio 2024 alla Arcobaleno Scrl [P.I. 00875210916]
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1076 |
283 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1532 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1077 DEL 06/08/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). Liquidazione mensilità marzo 2024
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1077 |
329 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1531 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 25 DEL 30/07/2024 |
Discussione della mozione proposta dalla minoranza (Istituzione Fondazione Salvatore Fancello).
|
0 |
25 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
|
2024/1530 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1059 DEL 31/07/2024 |
Liquid. spesa per n.2 sistemi luminosi, kit fotovoltaico targa 100x150, palo, staffe e quanto necessario al montaggio segnalazione area parcheggio ISCRITTIORE’ e servizio navetta Ditta 3G ITALIA S.r.l. di Perugia partita IVA: 03300430547
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1059 |
52 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1529 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1058 DEL 31/07/2024 |
Liquidazione spesa fornitura pellicole catarifrangenti cartelli fermate servizio trasporto Cala Gonone cartelli forex catarifrangenti Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni partita IVA: 01090290915
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1058 |
51 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1528 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1072 DEL 05/08/2024 |
Lavori di sistemazione della strada per il Monte Tului. Liquidazione a favore della Ditta: Patteri Giuseppe, Via Mazzola n.10, 08022 Dorgali (NU) P. Iva 00964580914. Importo Euro 15.000,00 più iva
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1072 |
328 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1527 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1064 DEL 05/08/2024 |
Determina a contrarre e affidamento servizio di sostituzione pneumatici e batteria autoveicolo Fiat Panda. Ditta: F1 Car gomme di Fancello Salvatore & C. S.n.c., Via Trieste n.9, Dorgali, Partita I.V.A.: 01362660910
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1064 |
325 |
0 |
06/08/2024 - 21/08/2024 |
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2024/1525 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 24 DEL 30/07/2024 |
Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2024/2027
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0 |
24 |
0 |
05/08/2024 - 20/08/2024 |
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2024/1524 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1071 DEL 05/08/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2024.
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1071 |
196 |
0 |
05/08/2024 - 20/08/2024 |
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2024/1523 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1070 DEL 05/08/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 2.248,99. Pratiche: n. 117B. Soggetto debitore : MULA LINO (Nuoro 30.10.1987).
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1070 |
327 |
0 |
05/08/2024 - 20/08/2024 |
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2024/1522 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1069 DEL 05/08/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 4.912,45. Pratica: n. 227. Soggetto debitore : FANCELLO MICHELA.
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1069 |
326 |
0 |
05/08/2024 - 20/08/2024 |
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2024/1520 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1068 DEL 02/08/2024 |
Partecipazione alla Edizione n. 38 del Palio dei Comuni a Fonni - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Società Ippica Fonnese ASD”, c.f. 0097476091
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1068 |
195 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1519 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 78 DEL 01/08/2024 |
Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e del gruppo di consolidamento, propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato ed allegati di cui all'art. 233 bis del D.Lgs n°267/2000 . Annualità 2023 - Bilancio consolidato esercizio 2023 .
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0 |
78 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1518 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1063 DEL 31/07/2024 |
Servizio postale di raccolta affrancatura e recapito della posta in partenza del Comune - consumi periodo marzo – giugno 2024 - Liquidazione spettanze a favore della di ditta Top Gear Service di Gianni Mulas sas p.iva: 01381000916; CIG: B0B6D00AF2
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1063 |
193 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1517 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1067 DEL 02/08/2024 |
Fornitura biglietti cartacei per i siti di Serra Orrios e Ispinigoli. Liquidazione spettanze in favore della ditta "Arti Grafiche Su Craminu", via Trento 1, Dorgali. P.I. 00505240911
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1067 |
281 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1516 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1066 DEL 02/08/2024 |
Approvazione Avviso Pubblico e modulo di domanda per l’apertura delle iscrizioni all’Asilo Nido Comunale.
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1066 |
280 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1515 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1065 DEL 02/08/2024 |
Servizio di ristorazione scolastica di qualità a ridotto impatto ambientale a favore delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "S. Gisellu" di Dorgali per gli aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 2024/2025
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1065 |
194 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1514 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 77 DEL 01/08/2024 |
Adeguamento tariffa di contribuzione utenza per l’accesso al servizio Asilo Nido comunale.
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0 |
77 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1513 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 76 DEL 01/08/2024 |
Approvazione criteri ammissione asilo nido comunale
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0 |
76 |
0 |
02/08/2024 - 17/08/2024 |
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2024/1512 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 75 DEL 01/08/2024 |
Contributi a favore dei territori montani a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 593. Annualità 2023. Condivisione dell’iniziativa progettuale della Comunità Montana Nuorese Ge |
0 |
75 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1511 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CON REGOLAMENTO NR. 23 DEL 30/07/2024 |
Approvazione Regolamento comunale per l’accesso e il funzionamento dell’Asilo Nido.
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0 |
23 |
0 |
01/08/2024 - 26/08/2024 |
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2024/1510 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 22 DEL 30/07/2024 |
Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D.Lgs.267/2000
|
0 |
22 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1509 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO NR. 21 DEL 30/07/2024 |
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 . ART. 175 COMMA 8 D.lgs 267/2000
|
0 |
21 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1508 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1057 DEL 31/07/2024 |
Decisione a contrarre per l’aff. diretto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta Eikon Snc, Via Manzoni 23 Nuoro, P.I. 00932500911 per progettazione coordinamento ed esecuzione relativo alla manifestazione Autunno in Barbagia 2024.
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1057 |
279 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1507 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1062 DEL 31/07/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento fornitura di fiori per decoro spazi esterni del Municipio - ditta Phalaenopsis di Senette Giuseppina, Via Lamarmora n.13 C.F. SNTGPP72A57D345C
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1062 |
324 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1506 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1056 DEL 31/07/2024 |
Decisione di contrarre e affidamento servizio di smaltimento carcassa di suino - ditta Umbra Service srl – P.Iva 01477970337
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1056 |
322 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1505 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1061 DEL 31/07/2024 |
Affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria della recinzione del campetto da calcio della zona PEEP a Dorgali". Ditta: DESERRA STEFANO Loc. Osolai, Dorgali CAP 08022, P.IVA 00959050915. Importo affidamento Euro 16.800,00 più iva.
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1061 |
323 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1504 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1055 DEL 31/07/2024 |
Fornitura batterie di ricambio per defibrillatori in uso presso i siti turistici, le strutture sportive e le spiagge. Liquidazione spettanze in favore della ditta Pagnini Defibrillatori Agency by Low Cost Service, Sassuolo (MO), P.I. 03779690365
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1055 |
278 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1503 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1052 DEL 31/07/2024 |
Affidamento dei lavori di sistemazione della strada per il Monte Tului. Ditta: Patteri Giuseppe, Via Mazzola n.10, 08022 Dorgali (NU) P. Iva 00964580914. Importo affidamento Euro 15.000,00 più iva.
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1052 |
319 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1500 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1060 DEL 31/07/2024 |
Determinazione a contrarre. Locazione immobile fino al 31/12/2024. - Approvazione dello schema di contratto di locazione e assunzione dell'impegno di spesa a favore della Sig.ra Fancello.
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1060 |
192 |
0 |
01/08/2024 - 16/08/2024 |
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2024/1499 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1054 DEL 31/07/2024 |
"AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" CUP: F89E19001470006- F88C23000310002. Liquidazione acconto in favore dell'arch. Piergiorgio Renato Dore
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1054 |
321 |
0 |
31/07/2024 - 15/08/2024 |
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2024/1498 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1053 DEL 31/07/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 13.431,00. Pratica: n. 294. Soggetto debitore : FRONTEDDU NICOLETTA (Firenze 20.01.1970).
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1053 |
320 |
0 |
31/07/2024 - 15/08/2024 |
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2024/1497 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1044 DEL 30/07/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per totali Euro 2.416,95. Pratica: n. 117. Soggetto debitore: MEREU LINO (DORGALI 27.12.1961).
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1044 |
316 |
0 |
31/07/2024 - 15/08/2024 |
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2024/1496 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1051 DEL 31/07/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.766,81. Pratica: n. 183. Soggetto debitore : DELUSSU SALVATORE (Dorgali 09.12.1950).
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1051 |
318 |
0 |
31/07/2024 - 15/08/2024 |
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2024/1495 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1050 DEL 30/07/2024 |
Liquidazione spesa del servizio di manutenzione periodica annuale della Peugeot 208 veicolo elettrico in dotazione alla P.L. a favore della Ditta Dinar S.r.l., Via E. Devoto, Zona industriale Pratosardo snc, Nuoro – P.IVA: 00947500914
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1050 |
50 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/1494 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1049 DEL 30/07/2024 |
Liquid. spesa montaggio, equilibratura convergenza n.4 pneumatici, fornitura di n.3 lampadine veicoli P. L. Ditta Sale Autoservice di Sale F.& C.S.n.c., Via Lamarmora n.299, Dorgali, Partita I.V.A.: 01085660916
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1049 |
49 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/1493 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1041 DEL 30/07/2024 |
BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1035 DEL 29/07/2024 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMESSI E NON AMMESSI E NUOVA APPROVAZIONE.
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1041 |
275 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/1492 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1039 DEL 30/07/2024 |
Determina a contrarre e imp. spesa montaggio ed equilibratura di n.2 pneumatici per la Peugeot 208 elettrica alla Ditta F1 Car gomme di Fancello Salvatore & C. S.n.c. con sede in Via Trieste n.9 - 08022 Dorgali, Partita I.V.A.: 01362660910
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1039 |
47 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/1491 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1040 DEL 30/07/2024 |
Liquidazione intervento di manutenzione strada di accesso alla spiaggia di Cartoe e accesso isola ecologica Su Cossu. Ditta: Patteri Angelo P. IVA 01610590919 - Importo: Euro 4.122,00 esente iva
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1040 |
313 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/1490 |
AREA POLIZIA LOCALE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1048 DEL 30/07/2024 |
Presa d’atto efficacia aggiud. Imp. spesa Palatours di Pala Antonello in R.T.I. con Autonoleggio Mesina A.G. e Autonoleggio Secci A.& C. S.n.c.
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1048 |
48 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/1489 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1047 DEL 30/07/2024 |
Fornitura ticket cartacei per accesso alla spiaggia di Cala Luna. Liquidazione spettanze in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu, via Trento n. 1 Dorgali, P.I. 00505240911.
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1047 |
277 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/1488 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1046 DEL 30/07/2024 |
Gestione Servizi Estivi rivolti ai minori e agli anziani annualità 2024. Liquidazione spettanze alla Società Cooperativa Sociale Kids con sede in Corso Umberto I, n. 42 Dorgali, C.F. 01153750912, prima tranche.
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1046 |
276 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/1487 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1045 DEL 30/07/2024 |
APPROVAZIONE II SAL CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 02 “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI” CUP: F89E19001470006 – F88C23000310002
|
1045 |
317 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/1486 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1043 DEL 30/07/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 544,67. Pratica: n. 117. Soggetto debitore : GRISPU SILVANA (Nuoro 01.11.1982).
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1043 |
315 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/1485 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1042 DEL 30/07/2024 |
Alienazione di terreni in località Oddoene in agro di Dorgali – Accertamento di entrata per complessivi Euro 1.081,96. Pratica: n. 135. Soggetto debitore: RUIU MARIA ANTONIETTA (NUORO 28.04.1977).
|
1042 |
314 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/1484 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1038 DEL 29/07/2024 |
Fornitura energia elettrica al Centro Multimediale in Viale Bue Marino a Cala Gonone nel mese di giugno 2024 - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., Lungadige Galtarossa 8, VERONA - Liquidazione spesa
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1038 |
153 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/1483 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1037 DEL 29/07/2024 |
Fornitura di n. 250 risme di carta bianca formato A4, tramite Portale Sardegna Cat - Ditta: Valsecchi Cancelleria S.r.l., via Larga 8, Milano, C.F./P.IVA: 09521810961 - Liquidazione spesa
|
1037 |
152 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
|
2024/1482 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1017 DEL 26/07/2024 |
Aggiornamento professionale Ufficio Protocollo. Det. 812/2024. Liquidazione spettanze a favore di Associazione CE.S.E.L - p.iva 02750650844- cig B2209D0F37
|
1017 |
190 |
0 |
30/07/2024 - 14/08/2024 |
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2024/1479 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1035 DEL 29/07/2024 |
BONUS IDRICO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AMMESSI E NON AMMESSI.
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1035 |
274 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
|
2024/1478 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1029 DEL 29/07/2024 |
D.G.C. n.53/2024.Concessione alla sig.ra Anna Maria Cavada di mq. 0,624 di area cimiteriale in aderenza a quella concessa Rep. n. 342/2024 , per ampliamento tomba di famiglia. Accertamento di entrata per complessivi euro 248,76.
|
1029 |
191 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
|
2024/1477 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1036 DEL 29/07/2024 |
Liquidazione mensilità maggio 2024 del servizio relativo al cantiere Intervento 2 Manutenzione spazi pubblici. Programma plurifondo LAVORAS “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022”.:
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1036 |
312 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
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2024/1476 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1034 DEL 29/07/2024 |
Adeguamento onorari servizi di ingegneria dei lavori di: Ristrutturazione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna. CUP: F89H21000020004
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1034 |
311 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
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2024/1475 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1033 DEL 29/07/2024 |
Liquidazione servizio di Direttore dell’Esecuzione del Contratto. "CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2022" Programma plurifondo LAVORAS. Tecnico incaricato: Geom. Fabio Fronteddu via Taloro 27 08022 Dorgali (NU)
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1033 |
310 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
|
2024/1474 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1032 DEL 29/07/2024 |
PNRR - DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE DELL’8 NOVEMBRE 2021, DET. N°74, PROT. N°726 DEL 17/11/2016 CAPO D PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE I SAL DEI LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE PONTE DI SAN GIORGIO.
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1032 |
309 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
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2024/1473 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1031 DEL 29/07/2024 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Liquidazione per pagamento nota di addebito n° 1152210/47 emessa il 01/07/2024
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1031 |
308 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
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2024/1472 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1030 DEL 29/07/2024 |
Modifiche contrattuali del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti elettrici dei locali scolastici e impianti sportivi e relativo impegno di spesa. CIG: Z273D9F6B3
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1030 |
307 |
0 |
29/07/2024 - 13/08/2024 |
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2024/1470 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1028 DEL 26/07/2024 |
Abbonamento SIM Vodafone per il periodo 17 maggio/16 luglio 2024 - Ditta: Vodafone Italia S.p.A., Via Jervis, 13, Ivrea (TO), P.IVA: 08539010010 - Liquidazione spesa
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1028 |
151 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1469 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1024 DEL 26/07/2024 |
Liquidazione mensilità aprile 2024 del servizio relativo al cantiere Intervento 1 Manutenzione edifici pubblici. Programma plurifondo LAVORAS “Cantieri nuova attivazione – annualità 2022”.
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1024 |
306 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1468 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1026 DEL 26/07/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ Impegno fondi residui e trasferimento economie maturate al Comune di Nuoro.
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1026 |
272 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1467 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1023 DEL 26/07/2024 |
DPCM del 17 luglio 2020 (c.d. “Decreto Sud”), " Intervento di Riqualificazione e manutenzione straordinaria litorale parco Palmasera a Cala Gonone” – Modifiche contrattuali servizio di ripristino rivestimento ligneo, bagni e docce e arredi in legno
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1023 |
305 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1466 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1022 DEL 26/07/2024 |
Approvazione del progetto di reintegrazione di selvaggina autoctona di cui al contributo previsto dalla L.R. 17/2021, art. 4, comma 1, predisposto dalla Coop Isalle Orrule, con sede in Dorgali (NU) in via Fleming n. 9 CAP 08022, P.Iva 00208000919
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1022 |
304 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1465 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1027 DEL 26/07/2024 |
Programma Ritornare a casa PLUS_ Livello assistenziale Dimissioni Protette_ Impegno e liquidazione delle competenze maturate a favore del beneficiario del progetto finanziato.
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1027 |
273 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1464 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1019 DEL 26/07/2024 |
Liquidazione acconto degli onorari del servizio di redazione della relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale nell’ambito della procedura di VAS necessaria per la redazione Piano Regolatore Portuale (PRP).
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1019 |
302 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1463 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1012 DEL 26/07/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento fornitura attrezzatura informatica per gli uffici dell’Area LL.PP. - ditta Oligamma IT - CIG: B290AC250F
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1012 |
301 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1462 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1021 DEL 26/07/2024 |
Liquidazione acconto per i servizi di manutenzione infissi edifici comunali e scolastici. Ditta affidataria: Spanu Piergiorgio Via Grazia Deledda, Dorgali C.F. SPNPGR80L14F979Z P.IVA 01350670913. Importo a base d'asta: Euro 2.200,00 più iva
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1021 |
303 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1461 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1025 DEL 26/07/2024 |
Calici di Stelle 2024 -Impegno di spesa a favore dell'Associazione Lorenzo Perosi, dell'Associazione Astrofili Nuorese e dell'Associazione Città del Vino
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1025 |
271 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1460 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1020 DEL 26/07/2024 |
Servizio di fornitura, posa in opera e manutenzione delimitazioni delle zone di mare riservate alla balneazione nel Comune di Dorgali e posizionamento di due corridoi di lancio in località Cala Luna - stagione balneare 2024 - Decisione a contrarre
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1020 |
62 |
0 |
26/07/2024 - 10/08/2024 |
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2024/1457 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 62 DEL 25/07/2024 |
Ordinanza di sospensione dell'attività edilizia e dei lavori stradali nel mese di agosto 2024
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62 |
15 |
0 |
25/07/2024 - 24/08/2024 |
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2024/1456 |
ORGANI DI GOVERNO |
ORDINANZA NR. 61 DEL 25/07/2024 |
ORDINANZA SINDACALE DISPOSIZIONI APERTURA CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA ZONA ARTIGIANALE IRIAI
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61 |
14 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1454 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1013 DEL 25/07/2024 |
Fornitura servizio idrico utenze comunali, scuole, piazze e giardini (periodo consumi febbraio/giugno 2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa
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1013 |
150 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1453 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1016 DEL 25/07/2024 |
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali - CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di giugno 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391
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1016 |
189 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1452 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1015 DEL 25/07/2024 |
Liquidazione competenze alla Ditta: Prisma Quality srl, P.iva 02433020902 -riunione periodica anno 2023 - Cig Z6F35C69C0
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1015 |
188 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1451 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1018 DEL 25/07/2024 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi di Maggio e Giugno 2024 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957930910
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1018 |
270 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1450 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1014 DEL 25/07/2024 |
Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alunni con disabilità. Liquidazione spettanze alla LARISO Coop. Sociale Onlus mese di Giugno 2024
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1014 |
269 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1448 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1010 DEL 25/07/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento della fornitura di panel led per gli uffici comunali e nottolino per fioriera elettrica - ditta Elettro Colli - CIG: B29417DF4A
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1010 |
300 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1447 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1009 DEL 25/07/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di giugno 2024
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1009 |
299 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1446 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1007 DEL 25/07/2024 |
Servizio di comodato d'uso degli estintori, manichette e servizi affini per edifici scolastici e immobili comunali - tre annualità. Liquidazione acconto luglio 2024 ditta Elmi S.r.l. P.Iva 01961950902
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1007 |
298 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1445 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1006 DEL 25/07/2024 |
Liquidazione spesa mensilità Aprile – Maggio – Giugno 2024 e compensazione con Premialità Regionale per Raccolta Differenziata 2022 per conferimento CER 200301 e 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani.
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1006 |
297 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1444 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1005 DEL 25/07/2024 |
Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di sistemazione della strada per il Monte Tului. Importo a base d'asta Euro 15.000,00 più iva.
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1005 |
296 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1443 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1004 DEL 25/07/2024 |
PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. L.R. 09/03/2015 N°5 ARTT.4 E 5 COMMA 13. RIORDINO DEL PORTO IN LOCALITÀ CALA GONONE CUP: F87E15000070002. NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIO DELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE
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1004 |
295 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1442 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1003 DEL 25/07/2024 |
Decisione a contrarre per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della recinzione del campo da calcetto della zona PEEP a Dorgali.
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1003 |
294 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1441 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1002 DEL 25/07/2024 |
Liquidazione acconto lavori di manutenzione straordinaria alle infrastrutture delle Grotte del Bue Marino, Ispinigoli e manuntenzioni varie. Ditta: Deserra Stefano, loc. Osolai, 08022 Dorgali. P.IVA 00959050915.
|
1002 |
293 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1440 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1001 DEL 25/07/2024 |
DPCM del 17 luglio 2020 "Decreto Sud". Riqualificazione e manutenzione straordinaria litorale parco Palmasera a Cala Gonone' , Liquidazione acconto manutenzione impianti idrico-sanitari della postazione bagni-docce CUP: F82F23001340001 CIG: Z743DFE3A6
|
1001 |
292 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
|
2024/1439 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1000 DEL 25/07/2024 |
Liquidazione 2° acconto per la fornitura di inerte, cemento in sacchi, rete elettrosaldata e materiale vario necessario per la manutenzione di aree e strade comunali. Ditta: Edil Porcu snc - P.IVA 01418710917. CIG: B1C85B4FFA
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1000 |
291 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
|
2024/1438 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1011 DEL 25/07/2024 |
Festeggiamenti Madonna del Mare di Cala Gonone. Realizzazione di uno spettacolo pirotecnico: liquidazione fattura alla Ditta Arte Pirotecnica F.lli Massa [P.I. 03159680929]
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1011 |
268 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1437 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 998 DEL 25/07/2024 |
Utenza del servizio telematico relativa all'accesso degli archivi catastali. Impegno di spesa per pagamento nota di addebito n° 1152210/47 emessa il 01/07/2024
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998 |
290 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1436 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1008 DEL 25/07/2024 |
Azioni di integrazione socio sanitaria. Liquidazione competenze maturate per il periodo aprile maggio 2024 per la copertura della quota sociale dovuta all’AIAS _ Associazione Italiana Assistenza Spastici, Viale Poetto 312 _ 09126 Cagliari, per le prestazi |
1008 |
267 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
|
2024/1435 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 999 DEL 25/07/2024 |
Inserimento in struttura socio educativa integrata residenziale per minori adolescenti n. 1 minore. Liquidazione competenze maturate per il periodo 01/06 – 25/06/2024 alla Coop. Clare Onlus.
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999 |
266 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1434 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 997 DEL 25/07/2024 |
Soggiorno minori alla colonia estiva Parco Donnortei. Liquidazione spettanze in favore dell’Agriturismo Parco Donnortei di Serusi Daniela e & SNC, di Fonni, P.I. 00991690918.
|
997 |
265 |
0 |
25/07/2024 - 09/08/2024 |
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2024/1433 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 986 DEL 23/07/2024 |
Liquidazione € 2.928,00 iva compresa quale 2° acconto per il servizio di noleggio di quattro bagni chimici da posizionare all'ingresso delle spiagge comunali. Società Sebach S.P.A. Unipersonale, P.IVA 03912150483, Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo
|
986 |
60 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
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2024/1432 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 992 DEL 24/07/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento per i lavori di pulizia gronde e impianto fotovoltaico palazzo comunale e realizzazione dissuasori antivolatili. CIG B2891550E9
|
992 |
288 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
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2024/1431 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 981 DEL 22/07/2024 |
Programma Regionale “Mi Prendo Cura” – Misura comunale complementare al programma Ritornare a Casa Plus _ LL.RR. n. 17/2021, L.R. n. 3/2022 art. 5, comma 3, n. 22 del 12/12/2022 e n. 1 del 21/02/2023 - D.G.R. n. 48/46 del 10/12/2021, n. 12/17 del 07/
|
981 |
261 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
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2024/1430 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 996 DEL 24/07/2024 |
Servizio visite guidate alla Grotta di Ispinigoli dal 07.06.2020 al 06.06.2023. Affidatario: Coop. Ghivine del GRA - P. Iva 00884380916. Liquidazione oneri contrattuali dal 01 al 06 giugno 2023. Importo da liquidare: Euro 2.339,58 IVA compresa.
|
996 |
61 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
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2024/1429 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 983 DEL 23/07/2024 |
Liquidazione smaltimento della frazione umida di servizi di igiene urbana per la mensilità di aprile 2024. Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, Via Dalmazia 42, 08100 Nuoro, C.F. 80002770917 P.IVA 00202950911
|
983 |
284 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
|
2024/1428 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 982 DEL 22/07/2024 |
Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità. Liquidazione spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus per il mese di maggio 2024
|
982 |
262 |
0 |
24/07/2024 - 08/08/2024 |
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2024/1424 |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO |
DELIBERAZIONE DI GIUNTA NR. 74 DEL 23/07/2024 |
Atto di indirizzo per normare la presenza di adeguate strutture di vendita nel territorio comunale, anche con modifica degli strumenti urbanistici.
|
0 |
74 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
|
2024/1423 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 995 DEL 23/07/2024 |
L.R. 25.11.1983 N. 27 e successive modificazioni _ Impegno fondi e Seconda liquidazione competenze maturate a titolo di rimborso viaggi I semestre 2024.
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995 |
264 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
|
2024/1422 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 977 DEL 18/07/2024 |
Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 – Liquidazione II bimestre 2024.
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977 |
260 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1421 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 994 DEL 23/07/2024 |
Approvazione verbali per l'accertamento dell'idoneità per l'assunzione a tempo determinato di personale da impiegare nel Cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo.
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994 |
289 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1420 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 985 DEL 23/07/2024 |
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia -8 e 9 giugno 2024. Liquidazione straordinario ai dipendenti incaricati c/o l'ufficio elettorale, periodo 6 maggio 14 giugno 2024.
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985 |
186 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1419 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 993 DEL 23/07/2024 |
Fornitura biglietti cartacei per i siti di Serra Orrios e Ispinigoli: affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Arti Grafiche Su Craminu, P.I. 00505240911
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993 |
263 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1418 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 990 DEL 23/07/2024 |
Fornitura servizio Google Workspace Business standard per 50 utenti per il periodo 02.08.2024/01.08.2025 - Ditta: 8volante S.r,l., con sede a Orzinuovi (BS) Via Cernaia,7 , partita I.V.A 02104510983 - Impegno spesa
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990 |
149 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1417 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 991 DEL 23/07/2024 |
Liquidazione servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in esecuzione lavori di: "Ristrutturazione e manutenzione pontile di Cala Luna, e aree di pertinenza, ESERCIZIO PROVVISORIO" CIG: 9574045FDB. Professionista: Ing. Muggianu G.
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991 |
287 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1416 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 989 DEL 23/07/2024 |
Affidamento della fornitura e il montaggio di box monoblocco ad uso uffici e wc per l’ecocentro comunale di Cala Gonone. Ditta: Cara Box con sede in via Dell’Artigianato n. 9 a Serrenti CAP 09027, P.IVA 03486220928. CIG B27CBDECE4
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989 |
286 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1415 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 23/07/2024 |
Determinazione a contrarre. Attivazione RDO sulla piattaforma Sardegna CAT aperta a tutti gli operatori (codice merceologico AK29)-CIG: B287F86EB0
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988 |
187 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1414 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 987 DEL 23/07/2024 |
Fornitura energia elettrica nel mese di GIUGNO 2024 a scuole e vari locali comunali - Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A., Via Regina Margherita 125, ROMA - C.F.: 06655971007 - P.IVA: 15844561009 - Liquidazione spesa
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987 |
148 |
0 |
23/07/2024 - 07/08/2024 |
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2024/1412 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 984 DEL 22/07/2024 |
Nomina commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'assunzione a tempo determinato di personale da impiegare nel Cantiere di Dorgali ai sensi della L.R. n. 1 del 14/05/2009 art. 3, comma 2, lett. b e L.R. n. 1 del 19/01/2011, art. 6, comma 10
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984 |
285 |
0 |
22/07/2024 - 06/08/2024 |
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2024/1410 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 980 DEL 22/07/2024 |
Realizzazione progetto di educazione all'ambiente e alla sostenibilità denominato "C.E.A.S -Conoscere Educare Agire e Sostenere" Ditta SSL SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC, Loc. Salapattu, Siniscola, P.IVA: 01313770917 - Liquidazione acconto
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980 |
147 |
0 |
22/07/2024 - 06/08/2024 |
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2024/1409 |
AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 979 DEL 22/07/2024 |
liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di giugno 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
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979 |
146 |
0 |
22/07/2024 - 06/08/2024 |
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2024/1408 |
AREA AMMINISTRATIVA / AFFARI GENERALI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 978 DEL 19/07/2024 |
Borsa di studio nazionale A.S. 2023/2024 Fondo unico borse di studio di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 63. Approvazione elenco delle domande ammissibili ed elenco delle domande escluse per carenza di requisiti
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978 |
185 |
0 |
22/07/2024 - 06/08/2024 |
albo pretorio COMUNE DI DORGALI