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# Pubblicazione Provenienza Tipologia Oggetto Num. reg. gen. Num. reg. set. Num. prot. Periodo pubblicazione
2025/103 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE N.77 DEL 04/11/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE CENTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA, CONTROLLO E ANALISI GAS DI COMBUSTIONE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA G ELETTRA DI A.G. SRL, P. IVA 00803330919. CIG : B8F03D6C98 0 0 1025 04/11/2025 - 18/11/2025
2025/102 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE N. 76 DEL 03/11/2025. OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI, PERIODO 01/11/2025-30/04/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+IVA 22% TOTALE € 5.124,00 A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE SRL, VIA M.T. CICERONE, 9, NUORO, CIG B8E9AF501D 0 0 1024 04/11/2025 - 18/11/2025
2025/101 SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 9 DEL 03/11/2025.OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE PER RECUPERO COATTIVO DELLE QUOTE CONSORTILI PREGRESSE DELLA PROVINCIA DI NUORO 0 0 1020 04/11/2025 - 18/11/2025
2025/100 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE N. 75 DEL 29/10/2025. OGGETTO: AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CONSORZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00 A FAVORE DELL’ A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PERIODO 09/2025-8/2026 0 0 1003 29/10/2025 - 12/11/2025
2025/99 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE N. 74 DEL 23/10/2025. OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2025 0 0 992 24/10/2025 - 07/11/2025
2025/98 SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE N. 73 DEL 22/10/2025. OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA PER LA BIBLIOTECA DI QUARTIERE “MONTE GURTEI”, DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI NUORO (PERIODO NOVEMBRE 2025/OTTOBRE 2026). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.940,20 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIANET S.R.L., VIA STAZIONE S.N.C. 09013 CARBONIA (SU), P.IVA 02307310926. CIG B8BC243979 0 0 985 22/10/2025 - 05/11/2025