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2025/97 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.72 DEL 20/10/2025. OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO (PERIODO 01/11/2025-31/12/2026) DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917
C.I.G. B76D48C5FB
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0 |
0 |
977 |
20/10/2025 - 03/11/2025 |
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2025/96 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.71 DEL 16/10/2025.OGGETTO: TASSE E CANONI. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO ALLE POSTAZIONI DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E COMMERCIALE E PER DIRITTI DI REPROGRAFIA PER IL PUBBLICO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI CULTURALI. ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E.DI EURO 396,22 IVA INCLUSA |
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0 |
971 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/95 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.70 DEL 16/10/2025. OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (A.I.B.) PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIB, VIALE CASTRO PRETORIO N. 105 - 00185 ROMA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 130,00. |
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970 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/94 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.69 DEL 16/10/2025. OGGETTO: TASSE E CANONI. T.A.R.I.P. (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE), ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.729,00 A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO, UFFICIO TRIBUTI. CODICE CONTRIBUENTE 206465. NUMERO TARI_2025- 17349 DEL 15/09/2025 |
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969 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/93 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 68 DEL 14/10/2025. OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO HOSTING PIATTAFORMA OTTIMIZZATA PER WORDPRESS DENOMINATA “HOSTING WORDPRESS GESTITO PREMIUM”, PERIODO 07.11.2025/06.11.2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,07 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A., VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), P. IVA 01573850516; CIG B8A0B848E7 |
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952 |
15/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/92 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.67 DEL 08/10/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 96_25 DEL 07/10/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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934 |
08/10/2025 - 22/10/2025 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"