|
2026/48 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 12/06/2026. OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PRESIDENTE ALL’APERTURA DI NUOVO RAPPORTO BANCARIO PER LE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLA FONDAZION |
0 |
0 |
611 |
16/06/2026 - 30/06/2026 |
|
2026/47 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 37 DELL’11 /06/2026. OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI “ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT” E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA E DI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI. PERIODO 01/01/2026-30/06/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.252,00+IVA 22% TOTALE EURO 12507.44 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L., VIALE REPUBBLICA N. 170 - 08100 NUORO, P.IVA 00685780918.CIG BBDC4EC05E |
0 |
0 |
598 |
12/06/2026 - 26/06/2026 |
|
2026/46 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 10/06/2026. OGGETTO: ACQUISTO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS PER N. 25 POSTAZIONI INFORMATICHE E RINNOVO CASELLE EMAIL PEC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 786,90 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER, VIALE REPUBBLICA N. 170, 08100 NUORO - P. IVA 00685780918.CIG BBFB976F2C |
0 |
0 |
590 |
11/06/2026 - 25/06/2026 |
|
2026/45 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.35 DEL 10/06/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_26 DEL 06/06/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI MAGGIO 2026. C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
587 |
10/06/2026 - 24/06/2026 |
|
2026/44 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 09/06/2026. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL PORTALE MEPA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370, PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2026 – 30/06/2027). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.011,16 + IVA 4% E IVA 22% PARI A EURO 1.502,84, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 9.514,00. CIG BBF5BD5B55 |
0 |
0 |
586 |
10/06/2026 - 24/06/2026 |
|
2026/43 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28/05/2026. OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI, PERIODO 01/05/2026-31/10/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+IVA 22% TOTALE € 5.124,00 A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE SRL, VIA M.T. CICERONE, 9, NUORO,
CIG BBE24EFB96 |
0 |
0 |
573 |
05/06/2026 - 19/06/2026 |
|
2026/42 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 28/05/2026. OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.O. SNC, VIA LOMBARDIA 20, NUORO P.IVA 00538390915. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.415,60 IVA COMPRESA.
CIG BBC1A622A0 |
0 |
0 |
556 |
29/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/41 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.32 DEL 28/05/2026. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI “BRUNO ROMBI : L’ISOLA DELL’ESULE” NUORO-CALASETTA 22/23 MAGGIO 2026. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 1.294,20. CIG BBCEAE6531, CIG BBD38E1F2B
|
0 |
0 |
555 |
29/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/40 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 21/05/2026. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI “BRUNO ROMBI : L’ISOLA DELL’ESULE” NUORO-CALASETTA 22/23 MAGGIO 2026. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.760,00. CIG BBC17EEC5F; CIG BBC108A30E ; BBC16112C0 ; CIG BBC11EA588 ; CIG BBC133028F
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0 |
0 |
530 |
22/05/2026 - 05/06/2026 |
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2026/39 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 20/05/2026.OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA NAZIONALE IL MAGGIO DEI LIBRI 2026. SPETTACOLO TEATRALE “GRAMSCI SPIEGATO A MIA FIGLIA” DI E CON PAOLO FLORIS. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 PER DUE REPLICHE NELLA GIORNATA DEL 20/05/2026. CIG BBBA16BFD5 |
0 |
0 |
522 |
21/05/2026 - 04/06/2026 |
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2026/38 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 14/05/2026. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI “BRUNO ROMBI : L’ISOLA DELL’ESULE” NUORO-CALASETTA 22/23 MAGGIO 2026. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 8.876,30
CIG : BB97E80B1B , BB97FFE659, BB98154095, BB98283A9D, BB98467A06, BB98686A1F, BB987905A3, BB9C16E689 |
0 |
0 |
505 |
15/05/2026 - 29/05/2026 |
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2026/37 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
27 DEL 12/05/2026
OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_26 DEL 06/05/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI APRILE 2026. C.I.G. B76D48C5FB
|
0 |
0 |
493 |
12/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/36 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11/05/2026. OGGETTO: FORNITURA INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4501I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA A.T.O. DI MASCIA F. E C. SNC, VIA LOMBARDIA N. 20 NUORO, P. IVA 00538390915. CIG BB989C03C4 |
0 |
0 |
492 |
12/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/35 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 25 DEL 05/05/2026. OGGETTO: SERVIZI POSTALI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PER IL RITIRO A DOMICILIO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE PACCHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA ESENTE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., SEDE LEGALE VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA, P. IVA 01114601006. CIG BB83D4871E
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0 |
0 |
462 |
06/05/2026 - 20/05/2026 |
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2026/34 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 05/05/2026. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 187,66 A TITOLO DI INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO NUORO/CAGLIARI/NUORO |
0 |
0 |
461 |
06/05/2026 - 20/05/2026 |
|
2026/33 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.23 DEL 30/04/2026. OGGETTO: SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITÀ ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.856,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA. CIG BB7A1E1925 |
0 |
0 |
450 |
04/05/2026 - 18/05/2026 |
|
2026/32 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.22 DEL 30/04/2026. OGGETTO : INTERVENTO URGENTE SU ALBERO DI ALLORO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELLA SEZIONE SARDEGNA PER . AFFIDAMENTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA COOP. SOC. SU CONNOTTU, VIA PAPA LUCIANI, 3 NUORO, P.IVA 01129630917. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 (IVA INCLUSA). CIG BB7933F5DA |
0 |
0 |
449 |
04/05/2026 - 18/05/2026 |
|
2026/31 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO |
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 20/04/2026. OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA PER IL PERIODO 15/04/2026-14/04/2029
|
0 |
0 |
438 |
29/04/2026 - 13/05/2026 |
|
2026/30 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.21 DEL 22/04/2026. OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22.– LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026-31/12/2026: IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA, CORSO DI PORTA VITTORIA 4, 20122 MILANO, PARTITA IVA: 12883420155.CIG BB414E17BB |
0 |
0 |
432 |
27/04/2026 - 11/05/2026 |
|
2026/29 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 20/04/2026. OGGETTO: ACQUISTO CREDITO PREPAGATO SULLA PIATTAFORMA DIGITALE MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 4% E IVA 22% INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370; CIG BB524B7B36 |
0 |
0 |
417 |
22/04/2026 - 06/05/2026 |
|
2026/28 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 20/04/2026. OGGETTO: REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA PRESSO LA BIBLIOTECA DI QUARTIERE “MONTE GURTEI” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.116,30 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA GELETTRA SRL, VIA P. MASTINO 22 – NUORO. P. IVA 00803330919. CIG BB3C160EDD |
0 |
0 |
414 |
21/04/2026 - 05/05/2026 |
|
2026/27 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 18 DEL 20/04/2026. OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO LIBRI, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS.36/2023, COME PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201, RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA” CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2025, N. 16”. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.099,98 (IVA ASSOLTA A MONTE DALL’EDITORE).CIG BB3BD06792 CIG BB3BD6FE36 CIG BB3BDBEF67 CIG BB3C062D42 |
0 |
0 |
413 |
21/04/2026 - 05/05/2026 |
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2026/26 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/04/2026. OGGETTO: ADEGUAMENTI ANNUALI IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ DIGITALE AI SENSI DELLA L. N. 4/2004 E DEL D.L. N. 179/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.050,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OKACCEDO S.R.L., VIA CONFIENZA N. 10 – 10121 TORINO, C.F. 12965900017. CIG BB2A7AD7B1 |
0 |
0 |
381 |
14/04/2026 - 28/04/2026 |
|
2026/25 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 16 DEL 09/04/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 52_26 DEL 07/04/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI MARZO 2026. C.I.G. B76D48C5FB
|
0 |
0 |
380 |
10/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/24 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09/04/2026. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.766,24 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG BB198B9EB3 |
0 |
0 |
379 |
10/04/2026 - 24/04/2026 |
|
2026/23 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
N. 14 DEL 18/03/2026. OGGETTO: INCARICO CONSULENTE LEGALE E SUPPORTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DISCIOLTO CONSORZIO PER 12 MESI ALL’AVVOCATO SERRA GIAMPIERO, VIA L. DA VINCI, 40-08100 NUORO
|
0 |
0 |
296 |
18/03/2026 - 01/04/2026 |
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2026/22 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 09/03/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_26 DEL 07/03/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
247 |
09/03/2026 - 23/03/2026 |
|
2026/21 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 24.02.2026.OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ANNO 2025 |
0 |
0 |
219 |
26/02/2026 - 12/03/2026 |
|
2026/20 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 24/02/2026. OGGETTO: FIAT DUCATO IN DOTAZIONE ALLA FONDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 71,78 A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB NUORO, VIA SICILIA, P.IVA 00053230918, PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ PERIODO FEBBRAIO 2026/GENNAIO 2027. |
0 |
0 |
208 |
24/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/19 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24/02/2026. OGGETTO: RINNOVO DOMINIO WEB WWW.BIBLIOTECASATTA.IT, PERIODO 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107,95 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A. VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG). CIG BA7BE9589E |
0 |
0 |
207 |
24/02/2026 - 10/03/2026 |
|
2026/18 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 9 DEL 13/02/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 19_26 DELL’ 12/02/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917.RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GENNAIO 2026.C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
170 |
13/02/2026 - 27/02/2026 |
|
2026/17 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 10/02/2026. OGGETTO: ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI A N. 4 DIPENDENTI DEL DISCIOLTO CONSORZIO, PER IL PERIODO 01/02/2026 - 31/07/2026 (MESI SEI).
|
0 |
0 |
153 |
10/02/2026 - 24/02/2026 |
|
2026/16 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.3 DEL 29/01/2026. OGGETTO: NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA DOTT. GIANCARLO PORCU |
0 |
0 |
84 |
03/02/2026 - 17/02/2026 |
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2026/14 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 29/01/2026. OGGETTO : NOMINA DIRETTORE INCARICATO FACENTE FUNZIONI E A TEMPO DETERMINATO DOTT. GIAN CARLO MARCIALIS |
0 |
0 |
78 |
02/02/2026 - 16/02/2026 |
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2026/13 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 29/01/2026. OGGETTO : ADOZIONE IN VIA PROVVISORIA DA PARTE DELLA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA DEGLI ATTI REGOLAMENTARI E DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL DISCIOLTO CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA |
0 |
0 |
77 |
02/02/2026 - 16/02/2026 |
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2026/12 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.6 DEL 29/01/2026. OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 |
0 |
0 |
75 |
30/01/2026 - 13/02/2026 |
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2026/11 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 28/01/2026. OGGETTO: INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE PORTA DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA DELLA SEZIONE SARDEGNA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. DITTA ICAM INFISSI IN ALLUMINIO, VIA G. BIASI 24, NUORO, P.IVA 01657690911. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 417,24 IVA COMPRESA. CIG BA26ADC775 |
0 |
0 |
70 |
29/01/2026 - 12/02/2026 |
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2026/10 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 16/01/2026. OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MONTACARICHI 2026: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,22 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. VIA FIGINO, 41 - 20016 PERO (MI), P. IVA 05069070158. CIG B9FCCC2B37 |
0 |
0 |
47 |
16/01/2026 - 30/01/2026 |
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2026/9 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13/01/2026. OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEGLI EDIFICI SEDE CENTRALE, SEZIONE SARDEGNA E LOCALI DI VIALE REPUBBLICA, 158, PERIODO 19/01/2026-18/01/2027. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 3.721,00 A FAVORE DELLA ASSICURAZIONI & FINANZA SNC GRUPPO SARA– AGENZIA C 978, VIA GRAMSCI 26 – NUORO, P.IVA 01250880919. CIG B51FB3C859
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0 |
0 |
34 |
13/01/2026 - 27/01/2026 |
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2026/8 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 13/01/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_26 DELL’ 11/01/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917.RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2025.C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
31 |
13/01/2026 - 27/01/2026 |
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2026/7 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 12/01/2026. OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA COSTITUITA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00 A FAVORE DELLA DITTA “TABACCHI CESARACCIO”, VIA ROMA, 50, P.IVA 01142270915 |
0 |
0 |
30 |
13/01/2026 - 27/01/2026 |
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2026/6 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 111 DEL 31/12/2025. OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE E OPERAZIONI DI SPOLVERO DELLE COLLEZIONI SEDE DI MONTE GURTEI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SARDA MULTISERVICE, VIA M.T. CICERONE, NUORO, P.IVA 01560000919. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ORDINE DI SERVIZIO EURO 2296,00 IVA COMPRESA. CIG B9DB228366 |
0 |
0 |
6 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/5 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 110 DEL 31/12/2025. OGGETTO : ART. 232 D.LGS 18/08/2000 : CONTABILITÀ PATRIMONIALE. SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO DEL CONTO DEL PATRIMONIO IN REGIME SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG B9DA68F14E |
0 |
0 |
5 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/4 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 109 DEL 31/12/2025. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DELLE SEDI DEL CONSORZIO, DEI DEPOSITI E DEGLI UFFICI, DISLOCATI IN DUE (2) SEDI CITTADINE E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA– DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE –. PROROGA PERIODO 01/01/2026-30/06/2026. ADOZIONE DI RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.796,00. CIG B9D4807ED1 |
0 |
0 |
4 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/3 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 31/12/2025. OGGETTO: RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/01/2026-31/01/2026, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI. |
0 |
0 |
3 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/2 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 107 DEL 31/12/2025. OGGETTO: RINNOVO INCARICO A TEMPO PIENO DAL 01/01/2026 -31/01/2026 “AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE” – BIBLIOTECARIO E ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E DELL’AREA DI COOPERAZIONE. |
0 |
0 |
2 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/1 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 30/12/2025. OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TONER E CARTUCCE ESAUSTI. PERIODO 01/05/2025-30/04/2026. DITTA ECO-3R SRL, VIA PIETRINO PILO GUISO 52 Z.I. PRATO SARDO, NUORO. P.IVA 01613860913. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 IVA COMPRESA. CIG B9D8C1F02D |
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1 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2025/134 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 105 DEL 29/12/2025. OGGETTO: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00 IVA INCLUSA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA GRUPPO BPER. ANNO 2025.
CIG B9D044B967 |
0 |
0 |
1198 |
29/12/2025 - 12/01/2026 |
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2025/133 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 29/12/2025. OGGETTO: ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATI DALL’O.E. STUDIO ANDREA LIAS, CONSULENTE TECNICO E FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, VIA BAINSIZZA 15 – 08100 NUORO (NU), P.IVA 01657530919. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.900,00. CIG B9CF98A98E |
0 |
0 |
1197 |
29/12/2025 - 12/01/2026 |
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2025/132 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 24/12/2025. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). ODA N. 8891171 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG B9CD6AF611 |
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1196 |
29/12/2025 - 12/01/2026 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"