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2025/97 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.72 DEL 20/10/2025. OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO (PERIODO 01/11/2025-31/12/2026) DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917
C.I.G. B76D48C5FB
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0 |
0 |
977 |
20/10/2025 - 03/11/2025 |
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2025/96 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.71 DEL 16/10/2025.OGGETTO: TASSE E CANONI. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO ALLE POSTAZIONI DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E COMMERCIALE E PER DIRITTI DI REPROGRAFIA PER IL PUBBLICO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI CULTURALI. ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E.DI EURO 396,22 IVA INCLUSA |
0 |
0 |
971 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/95 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.70 DEL 16/10/2025. OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (A.I.B.) PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIB, VIALE CASTRO PRETORIO N. 105 - 00185 ROMA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 130,00. |
0 |
0 |
970 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/94 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.69 DEL 16/10/2025. OGGETTO: TASSE E CANONI. T.A.R.I.P. (TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE), ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.729,00 A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO, UFFICIO TRIBUTI. CODICE CONTRIBUENTE 206465. NUMERO TARI_2025- 17349 DEL 15/09/2025 |
0 |
0 |
969 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/93 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 68 DEL 14/10/2025. OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO HOSTING PIATTAFORMA OTTIMIZZATA PER WORDPRESS DENOMINATA “HOSTING WORDPRESS GESTITO PREMIUM”, PERIODO 07.11.2025/06.11.2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,07 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A., VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), P. IVA 01573850516; CIG B8A0B848E7 |
0 |
0 |
952 |
15/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/92 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.67 DEL 08/10/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 96_25 DEL 07/10/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
934 |
08/10/2025 - 22/10/2025 |
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2025/91 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 66 DEL 02/10/2025. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONVEGNO NAZIONALE “LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA. BIBLIOTECHE IN CARCERE” IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, 3 E 4 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOUSIKÈ DI P.M. E S.S., NUORO PER EURO 4.200,00+IVA. CIG B87917D1A3 |
0 |
0 |
918 |
03/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/90 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 65 DEL 02/10/2025. OGGETTO: SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIMONTAGGIO SCAFFALATURE, ARREDI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO NELLE VARIE SEDI DEL CONSORZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SARDA MULTISERVICE, VIA M.T. CICERONE, NUORO, P.IVA 01560000919. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ORDINE DI SERVIZIO EURO 2790.14 IVA COMPRESA. CIG B81C39D2D4 |
0 |
0 |
917 |
03/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/89 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 16/09/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE DELL’UNITÀ ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO DAIKIN MODELLO SKY AIR DELLA ZONA DI INGRESSO DELLA SEDE CENTRALE DELLA BIBLIOTECA, SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.171,60 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO, P.IVA 00592250914. CIG B80E7D437B |
0 |
0 |
869 |
17/09/2025 - 01/10/2025 |
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2025/88 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 63 DEL 12/09/2025. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE DEL QUOTIDIANO REGIONALE L'UNIONE SARDA ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 861,60 IVA COMPRESA A FAVORE DI L’UNIONE SARDA SPA. CIG B8384F84B6 |
0 |
0 |
840 |
15/09/2025 - 29/09/2025 |
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2025/87 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 62 DEL 04/09/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 76_25 DEL 03/09/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
821 |
04/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/86 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 61 DEL 18/08/2025. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE LIBER DATABASE E RIVISTA LIBER TRIMESTRALE 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,30 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI, PIAZZA DANTE N. 23 – 50013 CAMPI BISENZIO (FI), P. IVA 03464590482.CIG B7FBEC3DD9 |
0 |
0 |
796 |
20/08/2025 - 03/09/2025 |
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2025/85 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 60 DEL 07/08/2025. OGGETTO: REVISIONE DELLE COLLEZIONI CORRENTI - SCARTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO NON UTILIZZABILE
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0 |
0 |
782 |
08/08/2025 - 22/08/2025 |
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2025/84 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 59 DEL 06/08/2025 . OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2025 |
0 |
0 |
781 |
08/08/2025 - 22/08/2025 |
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2025/83 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 06/08/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 72_25 DEL 04/08/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
770 |
06/08/2025 - 20/08/2025 |
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2025/82 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DEI COMMISSARIO LIQUIDATORE (CON I POTERI ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 4 DEL 31.07.2025. OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025. |
0 |
0 |
769 |
06/08/2025 - 20/08/2025 |
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2025/81 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DEI COMMISSARIO LIQUIDATORE (CON I POTERI ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 3 DEL 30.07.2025. OGGETTO : APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL’ART. 227, D.LGS. N. 267/2000 |
0 |
0 |
768 |
06/08/2025 - 20/08/2025 |
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2025/80 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 17/07/2025. OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DELLE SEDI DEL CONSORZIO, DEI DEPOSITI E DEGLI UFFICI, DISLOCATI IN DUE (2) SEDI CITTADINE E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PER IL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” DI NUORO – DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE – CIG B77B4E9C7C. PERIODO 01/07/2025-31/12/2025. PRESA D’ATTO E ADOZIONE DI RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.796,00
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0 |
0 |
721 |
18/07/2025 - 01/08/2025 |
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2025/79 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 56 DEL 14/07/2025. OGGETTO : INTERVENTO URGENTE SU TETTO A FALDA E RECINZIONI NEI CONFINI NEL GIARDINO DELLA BIBLIOTECA SARDA DEL CONSORZIO . AFFIDAMENTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA COOP. SOC. SU CONNOTTU, VIA PAPA LUCIANI, 3 NUORO, P.IVA 01 129 630 917. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.293,20 .CIG B79C303399 |
0 |
0 |
712 |
16/07/2025 - 30/07/2025 |
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2025/78 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. N. 55 DEL 09/07/2025. OGGETTO : RIF. : CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA’ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 70,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO ANAC PER N.2 PROCEDURE DI GARA ESPLETATE |
0 |
0 |
703 |
10/07/2025 - 24/07/2025 |
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2025/77 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. N. 54 DEL 09/07/2025. OGGETTO: CASA CIRCONDARIALE DI BADU ‘E CARROS. COLLABORAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA “IL MAGGIO A BADU ‘E CARROS”. RIMBORSO SPESE CHILOMETRICO SCRITTORE EDOARDO MANTEGA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 143,67
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0 |
0 |
702 |
10/07/2025 - 24/07/2025 |
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2025/76 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 07/07/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.15 DEL 31/03/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 59_25 DEL 07/07/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
691 |
07/07/2025 - 21/07/2025 |
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2025/75 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 03/07/2025. OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ANNO 2025. DITTA ABBANOA SPA, P. IVA 02934390929. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG B786C057CA |
0 |
0 |
686 |
03/07/2025 - 17/07/2025 |
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2025/74 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 51 DEL 02/07/2025 . OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO DEL TESORIERE ANNO 2024 |
0 |
0 |
683 |
03/07/2025 - 17/07/2025 |
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2025/73 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 02/07/2025. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 65,00 A TITOLO DI RIMBORSO PER SPESE DI MISSIONE DEL 26/06/2025 DIPENDENTE DEL CONSORZIO MATR. N. 24. |
0 |
0 |
682 |
03/07/2025 - 17/07/2025 |
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2025/72 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 49 DEL 02/07/2025. OGGETTO: PRESA D’ATTO D.D. N. 202 DEL 01/07/2025 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITARIA : AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” DI NUORO DAL 01.07.2025 AL 31.10.2025. COMUNICAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA E TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2, NUORO DI EURO 110.628,00. C.I.G. B77A3A19B0
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0 |
0 |
681 |
03/07/2025 - 17/07/2025 |
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2025/71 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.48 DEL 30/06/2025. OGGETTO: ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI A N. 4 DIPENDENTI DEL CONSORZIO CON RELATIVO INCARICO DI ADOZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, CON DECORRENZA 01/07/2025 AL 31/10/2025 , PER UN PERIODO DI 4 MESI |
0 |
0 |
669 |
01/07/2025 - 15/07/2025 |
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2025/70 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE |
DETERMINAZIONE N. 47 DEL 30/06/2025. OGGETTO: RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/07/2025-31/12/2025, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI.
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0 |
0 |
668 |
01/07/2025 - 15/07/2025 |
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2025/69 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE |
DETERMINAZIONE N. 46 DEL 30/06/2025. OGGETTO: RINNOVO INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PERIODO 01/07/2025-31/12/2025 IN “AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE” – BIBLIOTECARIO, MEDIANTE ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SASSARI E ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E DELL’AREA DI COOPERAZIONE.
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0 |
0 |
667 |
01/07/2025 - 15/07/2025 |
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2025/67 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO STRAORDINARIO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 8 DEL 24.06.2025. OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011). |
0 |
0 |
654 |
24/06/2025 - 08/07/2025 |
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2025/66 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 19/06/2025. OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA’ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA |
0 |
0 |
640 |
19/06/2025 - 03/07/2025 |
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2025/65 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.N. 44 DEL 16/06/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTICI DELLE SEDI DELLA BIBLIOTECA, SOSTITUZIONE DI N.1 MODULO SALVAVITA E DI N. 2 PRESE INTERBLOCCATE (16A E 63A) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1422.52 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA G ELETTRA SRL, P. IVA 00803330919. CIG B7441544D3 |
0 |
0 |
632 |
16/06/2025 - 30/06/2025 |
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2025/64 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 12/06/2025.OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL PORTALE MEPA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370, PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL CONSORZIO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2025 – 30/06/2026). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.712,05 + IVA 4% E IVA 22% PARI A EURO 2.112,19, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 19.824,24. CIG B73DC200DF |
0 |
0 |
613 |
12/06/2025 - 26/06/2025 |
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2025/63 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 09/06/2025. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE DEL QUOTIDIANO REGIONALE LA NUOVA SARDEGNA ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 984,99 IVA COMPRESA A FAVORE DI SAE SARDEGNA SPA, P. IVA 02328540683. CIG B72C5AE918 |
0 |
0 |
591 |
09/06/2025 - 23/06/2025 |
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2025/62 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 6/06/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.15 DEL 31/03/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 52_25 DEL 05/06/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
586 |
06/06/2025 - 20/06/2025 |
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2025/61 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO STRAORDINARIO |
VERBALE |
VERBALE DI INSEDIAMENTO N.1 DEL 04/06/2025. OGGETTO: INSEDIAMENTO NELLA CARICA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL 28 MAGGIO 2025, N. 28/1, AVENTE PER OGGETTO : COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “SEBASTIANO SATTA”. LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2021, N. 10, ART. 19” |
0 |
0 |
580 |
05/06/2025 - 19/06/2025 |
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2025/60 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 30/04/2025. OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2025 |
0 |
0 |
561 |
27/05/2025 - 10/06/2025 |
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2025/59 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 15/05/2025. OGGETTO: DISPOSITIVI ANTINCENDIO: REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 551,44 A FAVORE DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO S.R.L.S., VIA DONATORI DI SANGUE, 27 – 08100, P.IVA. CIG B6F3453F8B |
0 |
0 |
557 |
23/05/2025 - 06/06/2025 |
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2025/58 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 15/05/2025. OGGETTO : LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO IN FAVORE DEL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2024 EX ART. 17, COMMA 4 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 |
0 |
0 |
535 |
16/05/2025 - 30/05/2025 |
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2025/57 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 15/05/2025.OGGETTO: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MODELLO 770/25, RINNOVO PEC E LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS PER N. 25 POSTAZIONI INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.021,75 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER, VIALE REPUBBLICA N. 170, 08100 NUORO - P. IVA 00685780918.CIG B6DE146468 |
0 |
0 |
534 |
15/05/2025 - 29/05/2025 |
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2025/56 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 37 DEL 12/05/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.99 DEL 31/12/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 46_25 DEL 10/05/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
521 |
13/05/2025 - 27/05/2025 |
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2025/55 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.36 DEL 12/05/2025. OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI, PERIODO 01/052025-31/10/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+IVA 22% TOTALE € 5.124,00 A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE SRL, VIA M.T. CICERONE, 9, NUORO, CIG B6C85C1C28 |
0 |
0 |
520 |
13/05/2025 - 27/05/2025 |
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2025/54 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12/05/2025. OGGETTO: : SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITÀ ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.CIG B6CDD9BB7E |
0 |
0 |
519 |
13/05/2025 - 27/05/2025 |
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2025/53 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 08/05/2025. OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.O. SNC VIA LOMBARDIA 20 , NUORO P.I. 00538390915. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.415,60 IVA COMPRESA.
CIG B6C58922C7 |
0 |
0 |
509 |
08/05/2025 - 22/05/2025 |
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2025/52 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 07/05/2025.OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO E VIDEO PRESSO LE STRUTTURE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” DI NUORO ALLA DITTA ----------, DOMICILIO FISCALE - 08100 NUORO, P.IVA 01684710914; ANNUALITÀ 2025-2026; |
0 |
0 |
505 |
08/05/2025 - 22/05/2025 |
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2025/51 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 07/05/2025.OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE DOTT.SSA MARIA BONARIA MARINA CORRIAS – PERIODO 01.01.2025 – 14.04.2025. |
0 |
0 |
504 |
08/05/2025 - 22/05/2025 |
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2025/50 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DECRETO |
DECRETO DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE N. 2 DEL 03/04/2025. OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. PERIODO 11/04/2025-10/04/2027 |
0 |
0 |
352 |
02/05/2025 - 31/05/2025 |
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2025/49 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 02/05/2025. OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI “ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT” E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA E DI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.505,00+IVA 22% TOTALE EURO 25.016,10 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L., VIALE REPUBBLICA N. 170 - 08100 NUORO, P.IVA 00685780918. CIG B6AECFA6BA
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0 |
0 |
483 |
02/05/2025 - 16/05/2025 |
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2025/48 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 02/05/2025. OGGETTO: SERVIZI POSTALI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PER IL RITIRO A DOMICILIO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE PACCHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA ESENTE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., SEDE LEGALE VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA, P. IVA 01114601006. CIG B6B1EE691D |
0 |
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482 |
02/05/2025 - 16/05/2025 |
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2025/47 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 17 DEL 08/04/2025. OGGETTO IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI A FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025
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0 |
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481 |
02/05/2025 - 16/05/2025 |
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2025/46 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 25 DEL 17/04/2025. OGGETTO: DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI–AREA AMMINISTRATIVO / FINANZIARIA /PERSONALE |
0 |
0 |
448 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
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2025/45 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 22/04/2025. OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 4% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ BENEFIT, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 BOLOGNA, P. IVA 03543000370.
CIG B69509FD60
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447 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
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2025/44 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 22/04/2025. OGGETTO : INTERVENTO URGENTE SU CEPPAIE DI EDERA ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELLA SEZIONE SARDEGNA PER DANNI AL MURO PERIMETRALE. AFFIDAMENTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA COOP. SOC. SU CONNOTTU, VIA PAPA LUCIANI, 3 NUORO, P.IVA 01 129 630 917. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,80 (IVA INCLUSA € 162,80). CIG B694F460B0 |
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446 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
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2025/43 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE 26 DEL 22/04/2025. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 107,49 A TITOLO DI INDENNITÀ DI MISSIONE DELL’11/04/2025 DIPENDENTE DEL CONSORZIO MATR. N. 27
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445 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"