|
2026/59 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - DIRETTORE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 46 DEL 14/10/2026 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992 IN FAVORE DEL/LA DIPENDENTE [OMISSIS], COD. DIPENDENTE 004 PER L'ASSISTENZA A FAMILIARE CON DISABILITÀ GRAVE |
0 |
0 |
929 |
14/10/2026 - 28/10/2026 |
|
2026/56 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 17/09/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 99_26 DEL 03/09/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI AGOSTO 2026. C.I.G. B76D48C5FB
|
0 |
0 |
832 |
17/09/2026 - 01/10/2026 |
|
2026/55 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 12/08/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 98_26 DELL’ 11/08/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI LUGLIO 2026. C.I.G. B76D48C5FB
|
0 |
0 |
774 |
12/08/2026 - 26/08/2026 |
|
2026/54 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 01/08/2026. OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/08/2026-31/10/2026, E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI |
0 |
0 |
749 |
03/08/2026 - 17/08/2026 |
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2026/53 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.7 DEL 30/07/2026. OGGETTO : NOMINA DIRETTORE INCARICATO FACENTE FUNZIONI E A TEMPO DETERMINATO DOTT. GIAN CARLO MARCIALIS PER MESI 12, PERIODO 01/08/2026-31/07/2027 |
0 |
0 |
746 |
30/07/2026 - 13/08/2026 |
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2026/52 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 30/07/2026. OGGETTO: ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI A N. 4 DIPENDENTI DEL DISCIOLTO CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA, PER IL PERIODO 01/08/2026 - 31/10/2026 (MESI 3).
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0 |
0 |
745 |
30/07/2026 - 13/08/2026 |
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2026/51 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 21/07/2026. OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI USUFRUTTO PER ANNI 30 DI N. 2 UNITÀ IMMOBILIARI IN VIA DELLA RESISTENZA, 15, NUORO. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESIDENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO NOTARILE |
0 |
0 |
731 |
24/07/2026 - 07/08/2026 |
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2026/50 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 13/07/2026.OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 77_26 DEL 09/07/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI GIUGNO 2026. C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
703 |
13/07/2026 - 27/07/2026 |
|
2026/49 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 19/06/2026. OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 4% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA PELLEGRINI S.P.A., VIA LORENTEGGIO 255, 20152 MILANO, P.IVA 05066690156.
CIG BC10806626 |
0 |
0 |
676 |
29/06/2026 - 13/07/2026 |
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2026/48 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 12/06/2026. OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PRESIDENTE ALL’APERTURA DI NUOVO RAPPORTO BANCARIO PER LE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLA FONDAZION |
0 |
0 |
611 |
16/06/2026 - 30/06/2026 |
|
2026/47 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 37 DELL’11 /06/2026. OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI “ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT” E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA E DI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI. PERIODO 01/01/2026-30/06/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.252,00+IVA 22% TOTALE EURO 12507.44 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L., VIALE REPUBBLICA N. 170 - 08100 NUORO, P.IVA 00685780918.CIG BBDC4EC05E |
0 |
0 |
598 |
12/06/2026 - 26/06/2026 |
|
2026/46 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 10/06/2026. OGGETTO: ACQUISTO LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS PER N. 25 POSTAZIONI INFORMATICHE E RINNOVO CASELLE EMAIL PEC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 786,90 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER, VIALE REPUBBLICA N. 170, 08100 NUORO - P. IVA 00685780918.CIG BBFB976F2C |
0 |
0 |
590 |
11/06/2026 - 25/06/2026 |
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2026/45 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.35 DEL 10/06/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_26 DEL 06/06/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI MAGGIO 2026. C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
587 |
10/06/2026 - 24/06/2026 |
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2026/44 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 09/06/2026. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL PORTALE MEPA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370, PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2026 – 30/06/2027). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.011,16 + IVA 4% E IVA 22% PARI A EURO 1.502,84, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 9.514,00. CIG BBF5BD5B55 |
0 |
0 |
586 |
10/06/2026 - 24/06/2026 |
|
2026/43 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 28/05/2026. OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI, PERIODO 01/05/2026-31/10/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+IVA 22% TOTALE € 5.124,00 A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE SRL, VIA M.T. CICERONE, 9, NUORO,
CIG BBE24EFB96 |
0 |
0 |
573 |
05/06/2026 - 19/06/2026 |
|
2026/42 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 28/05/2026. OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.O. SNC, VIA LOMBARDIA 20, NUORO P.IVA 00538390915. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.415,60 IVA COMPRESA.
CIG BBC1A622A0 |
0 |
0 |
556 |
29/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/41 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.32 DEL 28/05/2026. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI “BRUNO ROMBI : L’ISOLA DELL’ESULE” NUORO-CALASETTA 22/23 MAGGIO 2026. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 1.294,20. CIG BBCEAE6531, CIG BBD38E1F2B
|
0 |
0 |
555 |
29/05/2026 - 12/06/2026 |
|
2026/40 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 21/05/2026. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI “BRUNO ROMBI : L’ISOLA DELL’ESULE” NUORO-CALASETTA 22/23 MAGGIO 2026. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.760,00. CIG BBC17EEC5F; CIG BBC108A30E ; BBC16112C0 ; CIG BBC11EA588 ; CIG BBC133028F
|
0 |
0 |
530 |
22/05/2026 - 05/06/2026 |
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2026/39 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 20/05/2026.OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA NAZIONALE IL MAGGIO DEI LIBRI 2026. SPETTACOLO TEATRALE “GRAMSCI SPIEGATO A MIA FIGLIA” DI E CON PAOLO FLORIS. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 PER DUE REPLICHE NELLA GIORNATA DEL 20/05/2026. CIG BBBA16BFD5 |
0 |
0 |
522 |
21/05/2026 - 04/06/2026 |
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2026/38 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 14/05/2026. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI “BRUNO ROMBI : L’ISOLA DELL’ESULE” NUORO-CALASETTA 22/23 MAGGIO 2026. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 8.876,30
CIG : BB97E80B1B , BB97FFE659, BB98154095, BB98283A9D, BB98467A06, BB98686A1F, BB987905A3, BB9C16E689 |
0 |
0 |
505 |
15/05/2026 - 29/05/2026 |
|
2026/37 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
27 DEL 12/05/2026
OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_26 DEL 06/05/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917, RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI APRILE 2026. C.I.G. B76D48C5FB
|
0 |
0 |
493 |
12/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/36 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 11/05/2026. OGGETTO: FORNITURA INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4501I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA A.T.O. DI MASCIA F. E C. SNC, VIA LOMBARDIA N. 20 NUORO, P. IVA 00538390915. CIG BB989C03C4 |
0 |
0 |
492 |
12/05/2026 - 26/05/2026 |
|
2026/35 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 25 DEL 05/05/2026. OGGETTO: SERVIZI POSTALI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PER IL RITIRO A DOMICILIO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE PACCHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA ESENTE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., SEDE LEGALE VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA, P. IVA 01114601006. CIG BB83D4871E
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0 |
0 |
462 |
06/05/2026 - 20/05/2026 |
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2026/34 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 05/05/2026. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 187,66 A TITOLO DI INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO CHILOMETRICO NUORO/CAGLIARI/NUORO |
0 |
0 |
461 |
06/05/2026 - 20/05/2026 |
|
2026/33 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.23 DEL 30/04/2026. OGGETTO: SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITÀ ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.856,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA. CIG BB7A1E1925 |
0 |
0 |
450 |
04/05/2026 - 18/05/2026 |
|
2026/32 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.22 DEL 30/04/2026. OGGETTO : INTERVENTO URGENTE SU ALBERO DI ALLORO ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELLA SEZIONE SARDEGNA PER . AFFIDAMENTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA COOP. SOC. SU CONNOTTU, VIA PAPA LUCIANI, 3 NUORO, P.IVA 01129630917. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 (IVA INCLUSA). CIG BB7933F5DA |
0 |
0 |
449 |
04/05/2026 - 18/05/2026 |
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2026/31 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO |
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 20/04/2026. OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI DELLA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA PER IL PERIODO 15/04/2026-14/04/2029
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0 |
0 |
438 |
29/04/2026 - 13/05/2026 |
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2026/30 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.21 DEL 22/04/2026. OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22.– LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026-31/12/2026: IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA, CORSO DI PORTA VITTORIA 4, 20122 MILANO, PARTITA IVA: 12883420155.CIG BB414E17BB |
0 |
0 |
432 |
27/04/2026 - 11/05/2026 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"