|
2025/68 |
COMUNITA' MONTANA DEL NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA |
AVVISO DI GARA |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA - C.I.G. B76D48C5FB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEL DISCIPLINARE E DELLA MODULISTICA PER LA PARTECIPAZIONE |
0 |
0 |
656 |
27/06/2025 - 15/08/2025 |
|
2025/67 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO STRAORDINARIO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 8 DEL 24.06.2025. OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011). |
0 |
0 |
654 |
24/06/2025 - 08/07/2025 |
|
2025/66 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 19/06/2025. OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA’ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA |
0 |
0 |
640 |
19/06/2025 - 03/07/2025 |
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2025/65 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.N. 44 DEL 16/06/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTICI DELLE SEDI DELLA BIBLIOTECA, SOSTITUZIONE DI N.1 MODULO SALVAVITA E DI N. 2 PRESE INTERBLOCCATE (16A E 63A) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1422.52 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA G ELETTRA SRL, P. IVA 00803330919. CIG B7441544D3 |
0 |
0 |
632 |
16/06/2025 - 30/06/2025 |
|
2025/64 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 43 DEL 12/06/2025.OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36 DEL 31/03/2023, MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO (ODA) SUL PORTALE MEPA A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA, VIA BARONTINI N. 18/2 - 40138 BOLOGNA, P.IVA E C.F. 04164060370, PER L’ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MEDIA LIBRARY ON LINE (MLOL) PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL CONSORZIO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2025 – 30/06/2026). ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.712,05 + IVA 4% E IVA 22% PARI A EURO 2.112,19, PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 19.824,24. CIG B73DC200DF |
0 |
0 |
613 |
12/06/2025 - 26/06/2025 |
|
2025/63 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 09/06/2025. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE DEL QUOTIDIANO REGIONALE LA NUOVA SARDEGNA ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 984,99 IVA COMPRESA A FAVORE DI SAE SARDEGNA SPA, P. IVA 02328540683. CIG B72C5AE918 |
0 |
0 |
591 |
09/06/2025 - 23/06/2025 |
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2025/62 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 6/06/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.15 DEL 31/03/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 52_25 DEL 05/06/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MAGGIO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
|
0 |
0 |
586 |
06/06/2025 - 20/06/2025 |
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2025/61 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO STRAORDINARIO |
VERBALE |
VERBALE DI INSEDIAMENTO N.1 DEL 04/06/2025. OGGETTO: INSEDIAMENTO NELLA CARICA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DEL 28 MAGGIO 2025, N. 28/1, AVENTE PER OGGETTO : COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “SEBASTIANO SATTA”. LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 2021, N. 10, ART. 19” |
0 |
0 |
580 |
05/06/2025 - 19/06/2025 |
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2025/60 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 30/04/2025. OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2025 |
0 |
0 |
561 |
27/05/2025 - 10/06/2025 |
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2025/59 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 15/05/2025. OGGETTO: DISPOSITIVI ANTINCENDIO: REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 551,44 A FAVORE DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO S.R.L.S., VIA DONATORI DI SANGUE, 27 – 08100, P.IVA. CIG B6F3453F8B |
0 |
0 |
557 |
23/05/2025 - 06/06/2025 |
|
2025/58 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 15/05/2025. OGGETTO : LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO IN FAVORE DEL PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2024 EX ART. 17, COMMA 4 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 |
0 |
0 |
535 |
16/05/2025 - 30/05/2025 |
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2025/57 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 40 DEL 15/05/2025.OGGETTO: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE MODELLO 770/25, RINNOVO PEC E LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS PER N. 25 POSTAZIONI INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.021,75 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER, VIALE REPUBBLICA N. 170, 08100 NUORO - P. IVA 00685780918.CIG B6DE146468 |
0 |
0 |
534 |
15/05/2025 - 29/05/2025 |
|
2025/56 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 37 DEL 12/05/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.99 DEL 31/12/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 46_25 DEL 10/05/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI APRILE 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
521 |
13/05/2025 - 27/05/2025 |
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2025/55 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.36 DEL 12/05/2025. OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI, PERIODO 01/052025-31/10/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+IVA 22% TOTALE € 5.124,00 A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE SRL, VIA M.T. CICERONE, 9, NUORO, CIG B6C85C1C28 |
0 |
0 |
520 |
13/05/2025 - 27/05/2025 |
|
2025/54 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12/05/2025. OGGETTO: : SPESE TELEFONICHE E DI CONNETTIVITÀ ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA.CIG B6CDD9BB7E |
0 |
0 |
519 |
13/05/2025 - 27/05/2025 |
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2025/53 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 34 DEL 08/05/2025. OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.O. SNC VIA LOMBARDIA 20 , NUORO P.I. 00538390915. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.415,60 IVA COMPRESA.
CIG B6C58922C7 |
0 |
0 |
509 |
08/05/2025 - 22/05/2025 |
|
2025/52 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 33 DEL 07/05/2025.OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO E VIDEO PRESSO LE STRUTTURE DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA” DI NUORO ALLA DITTA ----------, DOMICILIO FISCALE - 08100 NUORO, P.IVA 01684710914; ANNUALITÀ 2025-2026; |
0 |
0 |
505 |
08/05/2025 - 22/05/2025 |
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2025/51 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 32 DEL 07/05/2025.OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE DOTT.SSA MARIA BONARIA MARINA CORRIAS – PERIODO 01.01.2025 – 14.04.2025. |
0 |
0 |
504 |
08/05/2025 - 22/05/2025 |
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2025/50 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DECRETO |
DECRETO DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE N. 2 DEL 03/04/2025. OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. PERIODO 11/04/2025-10/04/2027 |
0 |
0 |
352 |
02/05/2025 - 31/05/2025 |
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2025/49 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 31 DEL 02/05/2025. OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO DI “ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT” E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA E DI ALTRI ADEMPIMENTI CONNESSI. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.505,00+IVA 22% TOTALE EURO 25.016,10 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L., VIALE REPUBBLICA N. 170 - 08100 NUORO, P.IVA 00685780918. CIG B6AECFA6BA
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0 |
0 |
483 |
02/05/2025 - 16/05/2025 |
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2025/48 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 30 DEL 02/05/2025. OGGETTO: SERVIZI POSTALI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PER IL RITIRO A DOMICILIO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE PACCHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA ESENTE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A., SEDE LEGALE VIALE EUROPA 190 - 00144 ROMA, P. IVA 01114601006. CIG B6B1EE691D |
0 |
0 |
482 |
02/05/2025 - 16/05/2025 |
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2025/47 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 17 DEL 08/04/2025. OGGETTO IMPEGNI DI SPESA PER COMPENSI A FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025
|
0 |
0 |
481 |
02/05/2025 - 16/05/2025 |
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2025/46 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 25 DEL 17/04/2025. OGGETTO: DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI–AREA AMMINISTRATIVO / FINANZIARIA /PERSONALE |
0 |
0 |
448 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
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2025/45 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 28 DEL 22/04/2025. OGGETTO: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 4% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETÀ BENEFIT, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, 11 - 40127 BOLOGNA, P. IVA 03543000370.
CIG B69509FD60
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0 |
0 |
447 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
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2025/44 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 22/04/2025. OGGETTO : INTERVENTO URGENTE SU CEPPAIE DI EDERA ALL’INTERNO DEL GIARDINO DELLA SEZIONE SARDEGNA PER DANNI AL MURO PERIMETRALE. AFFIDAMENTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA COOP. SOC. SU CONNOTTU, VIA PAPA LUCIANI, 3 NUORO, P.IVA 01 129 630 917. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,80 (IVA INCLUSA € 162,80). CIG B694F460B0 |
0 |
0 |
446 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
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2025/43 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE 26 DEL 22/04/2025. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 107,49 A TITOLO DI INDENNITÀ DI MISSIONE DELL’11/04/2025 DIPENDENTE DEL CONSORZIO MATR. N. 27
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0 |
0 |
445 |
23/04/2025 - 07/05/2025 |
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2025/42 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 24 DEL 17/04/2024. OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL DELL’AREA TECNICO BIBLIOTECARIA E DELLA COOPERAZIONE, AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE
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0 |
0 |
435 |
17/04/2025 - 01/05/2025 |
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2025/41 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 23 DEL 10/04/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.99 DEL 31/12/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 36_25DEL 04/04/2025, IMPORTO € 27.656,36, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
409 |
10/04/2025 - 24/04/2025 |
|
2025/40 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 22 DEL 09/04/2025. OGGETTO: DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI |
0 |
0 |
405 |
10/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/39 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 09/04/2025. OGGETTO: FORNITURA DI CANCELLERIA SPECIALE E MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.134,09 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TIRRENIA S.R.L., VIA JACOPO RUFFINI, 2 – 16128 GENOVA, C.F. E P.IVA 00261560106. CIG B66B74B194 |
0 |
0 |
404 |
10/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/38 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 09/04/2025. OGGETTO: FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AL CONSORZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72,50 A FAVORE DELL’AUTOMOBILE CLUB NUORO, VIA SICILIA, P.IVA 00053230918, PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ PERIODO FEBBRAIO 2025/GENNAIO 2026 |
0 |
0 |
403 |
10/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/37 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 19 DEL 08/04/2025. OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22.– LOTTO 7. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025-31/12/2025: IMPEGNO DI SPESA € 20.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA, CORSO DI PORTA VITTORIA 4, 20122 MILANO, PARTITA IVA: 12883420155.
CIG B64B5C2938 |
0 |
0 |
402 |
10/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/36 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 18 DEL 08/04/2025. OGGETTO: COMPENSI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA MONOCRATICA RELATIVI ALL’ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 A FAVORE DELLA DR.SSA ANTONELLA PORCU
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0 |
0 |
401 |
10/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/35 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 16 DEL 08/04/2025. OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PREVISTO DAL D. LGS. 81/2008 PERIODO 01/01/2025-31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 4.844,62 A FAVORE DI “PROGETTO SICUREZZA STUDIO ASSOCIATO”, VIA TOGLIATTI, 61 IN NUORO (NU) - P.IVA N. 00993440916. CIG B64A74761C |
0 |
0 |
400 |
10/04/2025 - 24/04/2025 |
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2025/34 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE N. 1 DEL 07/04/2025.
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI CONTABILI, FINANZIARI, PATRIMONIALI E RICOGNITIVI NECESSARI ALLA FASE DI TRANSIZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”.
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0 |
0 |
372 |
07/04/2025 - 21/04/2025 |
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2025/33 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 6 DEL 4/04/2025. OGGETTO: ADOZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2025. |
0 |
0 |
366 |
04/04/2025 - 18/04/2025 |
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2025/32 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE ((POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 7 DEL 04/04/2025. OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 |
0 |
0 |
363 |
04/04/2025 - 18/04/2025 |
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2025/31 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.15 DEL 31/03/2025. OGGETTO: RIF. : D.D N. 42 DEL 16/06/2022: AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI DI NUORO. PERIODO 01/04/2025-30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.971,00 (IVA ESENTE). CIG B64394D4B2
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0 |
0 |
362 |
04/04/2025 - 18/04/2025 |
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2025/30 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 5 DEL 02/04/2025. OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO 2025, ART. 9 COMMA 7 DEL D.L. N. 179 DEL 18.10.2012 CONVERTITO CON LEGGE 17.12.2012 N. 221 E CIRCOLARI AGID. |
0 |
0 |
357 |
03/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/29 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DECRETO |
DECRETO DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE N. 1 DEL 03/04/2025. OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD). |
0 |
0 |
353 |
03/04/2025 - 02/05/2025 |
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2025/28 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DECRETO |
DECRETO DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE N. 2 DEL 03/04/2025. OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. PERIODO 11/04/2025-10/04/2027 |
0 |
0 |
352 |
03/04/2025 - 17/04/2025 |
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2025/27 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 4 DEL 2/04/2025.OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ENTE MUSICALE NUORESE” PER LA REALIZZAZIONE DEL “XXXVII FESTIVAL INTERNAZIONALE NUORO JAZZ 2025” CHE SI TERRÀ A NUORO DAL 20 AL 28 AGOSTO 2025 |
0 |
0 |
345 |
02/04/2025 - 16/04/2025 |
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2025/26 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 3 DEL 27/03/2025. OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025-2027 |
0 |
0 |
321 |
27/03/2025 - 10/04/2025 |
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2025/25 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 26/03/2025. OGGETTO: ADEGUAMENTI ANNUALI IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ DIGITALE AI SENSI DELLA L. N. 4/2004 E DEL D.L. N. 179/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.050,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OKACCEDO S.R.L., VIA CONFIENZA N. 10 – 10121 TORINO, C.F. 12965900017.CIG B638CF186A |
0 |
0 |
320 |
27/03/2025 - 10/04/2025 |
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2025/24 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 26/03/2025. OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI DEL CONSORZIO PERIODO 01/01/2025-30/04/2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA SPA, LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37133 VERONA, PARTITA IVA: 02968430237. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00.CIG B63762AC84 |
0 |
0 |
319 |
27/03/2025 - 10/04/2025 |
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2025/23 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 12 DEL 26/03/2025. OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/04/2025-30/06/2025, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI.
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0 |
0 |
0 |
26/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/22 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERA DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 2 DEL 25/03/2025. OGGETTO: : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2011). |
0 |
0 |
289 |
26/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/21 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE |
DELIBERA DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 1 DEL 25/03/2025 . OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 2025/2027 (ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2011) |
0 |
0 |
288 |
26/03/2025 - 09/04/2025 |
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2025/20 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 24/03/2025.OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.99 DEL 31/12/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 28_25 DEL 06/03/2025, IMPORTO € 27.656,35, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
273 |
24/03/2025 - 07/04/2025 |
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2025/19 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.10 DEL 13/03/2025. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.476,82 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG B5F2EF2EEB |
0 |
0 |
229 |
13/03/2025 - 27/03/2025 |
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2025/18 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.9 DEL 04/03/2025. OGGETTO: RINNOVO DOMINIO WEB WWW.BIBLIOTECASATTA.IT, PERIODO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,51 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A. VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG). CIG B5E26259AC |
0 |
0 |
213 |
07/03/2025 - 21/03/2025 |
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2025/17 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 2 DEL 27/02/2025. OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 155/2024, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 189. |
0 |
0 |
178 |
27/02/2025 - 13/03/2025 |
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2025/16 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 12/02/2025. OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MONTACARICHI 2025: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,22 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. VIA FIGINO, 41 - 20016 PERO (MI), P. IVA 05069070158. CIG B59C20C72F |
0 |
0 |
147 |
13/02/2025 - 27/02/2025 |
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2025/15 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 10/02/2025. OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER I DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE IN USO ALLA BIBLIOTECA SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 910,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA OLIGAMMA S.R.L., VIALE DELLA RESISTENZA N. 8, 08100 NUORO, P. IVA 00925150914. CIG B58FBF3D7C |
0 |
0 |
144 |
12/02/2025 - 26/02/2025 |
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2025/13 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 28/01/2025. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). IMPEGNO DI SPESA DI € 3.406,47 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG B5437413FD |
0 |
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73 |
28/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/12 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 23 GENNAIO 2025. OGGETTO: FONDO PER PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI DIPENDENTI DEL CONSORZIO. |
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0 |
72 |
28/01/2025 - 11/02/2025 |
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2025/11 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 23/01/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE: MANUTENZIONE AUTOCLAVE E SOSTITUZIONE DELLA CISTERNA DI RISERVA IDRICA NELLA SEDE CENTRALE DELLA BIBLIOTECA SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.206,98 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA G ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL, P. IVA 00803330919. CIG : B551E43635
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60 |
23/01/2025 - 06/02/2025 |
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2025/10 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 09/01/2025. OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEGLI EDIFICI SEDE CENTRALE, SEZIONE SARDEGNA PERIODO 19/01/2025-18/01/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 3.721,00 A FAVORE DELLA ASSICURAZIONI & FINANZA SNC GRUPPO SARA– AGENZIA C 978, VIA GRAMSCI 26 – NUORO, P.IVA 01250880919.CIG B51FB3C859 |
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10/01/2025 - 24/01/2025 |
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2025/9 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 10/01/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N. 42 DEL 16/06/2022 E D.D. N.62 DEL 10/10/2024. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 1_25 DEL 08/01/2025, IMPORTO € 26.002,62, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI DICEMBRE 2024 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
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10/01/2025 - 24/01/2025 |
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2025/7 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE DELLA COMMISSARIA LIQUIDATRICE |
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 31/12/2024. OGGETTO: PROROGA INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/01/2025-31/03/2025, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI |
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20 |
08/01/2025 - 22/01/2025 |
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2025/6 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 102 DEL 31/12/2024. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN PROROGA EX ART. 50, CO. 2, D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO PULIZIA LOCALI E SERVIZI DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SEDI DEL CONSORZIO, PERIODO 01/01/2025–30/06/2025. DITTA SARDA MULTISERVICE, P.IVA 01560000919. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.800+IVA 22%. CIG B513C29A69 |
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18 |
07/01/2025 - 21/01/2025 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"