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2026/15 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - DIRETTORE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.7 DEL 02/02/2026. OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/02/2026-31/07/2026, E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI.
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0 |
0 |
79 |
02/02/2026 - 16/02/2026 |
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2026/14 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 2 DEL 29/01/2026. OGGETTO : NOMINA DIRETTORE INCARICATO FACENTE FUNZIONI E A TEMPO DETERMINATO DOTT. GIAN CARLO MARCIALIS |
0 |
0 |
78 |
02/02/2026 - 16/02/2026 |
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2026/13 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO |
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 DEL 29/01/2026. OGGETTO : ADOZIONE IN VIA PROVVISORIA DA PARTE DELLA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA DEGLI ATTI REGOLAMENTARI E DI ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL DISCIOLTO CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA |
0 |
0 |
77 |
02/02/2026 - 16/02/2026 |
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2026/12 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.6 DEL 29/01/2026. OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 |
0 |
0 |
75 |
30/01/2026 - 13/02/2026 |
|
2026/11 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 28/01/2026. OGGETTO: INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE PORTA DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA DELLA SEZIONE SARDEGNA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. DITTA ICAM INFISSI IN ALLUMINIO, VIA G. BIASI 24, NUORO, P.IVA 01657690911. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 417,24 IVA COMPRESA. CIG BA26ADC775 |
0 |
0 |
70 |
29/01/2026 - 12/02/2026 |
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2026/10 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 16/01/2026. OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MONTACARICHI 2026: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 528,22 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA KONE S.P.A. VIA FIGINO, 41 - 20016 PERO (MI), P. IVA 05069070158. CIG B9FCCC2B37 |
0 |
0 |
47 |
16/01/2026 - 30/01/2026 |
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2026/9 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 13/01/2026. OGGETTO: POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO, FURTO E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEGLI EDIFICI SEDE CENTRALE, SEZIONE SARDEGNA E LOCALI DI VIALE REPUBBLICA, 158, PERIODO 19/01/2026-18/01/2027. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 3.721,00 A FAVORE DELLA ASSICURAZIONI & FINANZA SNC GRUPPO SARA– AGENZIA C 978, VIA GRAMSCI 26 – NUORO, P.IVA 01250880919. CIG B51FB3C859
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0 |
0 |
34 |
13/01/2026 - 27/01/2026 |
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2026/8 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 13/01/2026. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_26 DELL’ 11/01/2026 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917.RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI DICEMBRE 2025.C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
31 |
13/01/2026 - 27/01/2026 |
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2026/7 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 12/01/2026. OGGETTO: SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA COSTITUITA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 336,00 A FAVORE DELLA DITTA “TABACCHI CESARACCIO”, VIA ROMA, 50, P.IVA 01142270915 |
0 |
0 |
30 |
13/01/2026 - 27/01/2026 |
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2026/6 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 111 DEL 31/12/2025. OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE E OPERAZIONI DI SPOLVERO DELLE COLLEZIONI SEDE DI MONTE GURTEI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SARDA MULTISERVICE, VIA M.T. CICERONE, NUORO, P.IVA 01560000919. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ORDINE DI SERVIZIO EURO 2296,00 IVA COMPRESA. CIG B9DB228366 |
0 |
0 |
6 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/5 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 110 DEL 31/12/2025. OGGETTO : ART. 232 D.LGS 18/08/2000 : CONTABILITÀ PATRIMONIALE. SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO DEL CONTO DEL PATRIMONIO IN REGIME SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL, P.IVA 00685780918. CIG B9DA68F14E |
0 |
0 |
5 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/4 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 109 DEL 31/12/2025. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DELLE SEDI DEL CONSORZIO, DEI DEPOSITI E DEGLI UFFICI, DISLOCATI IN DUE (2) SEDI CITTADINE E DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA– DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE –. PROROGA PERIODO 01/01/2026-30/06/2026. ADOZIONE DI RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.796,00. CIG B9D4807ED1 |
0 |
0 |
4 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/3 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 31/12/2025. OGGETTO: RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO PERIODO 01/01/2026-31/01/2026, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311 E ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-FINANZIARI. |
0 |
0 |
3 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/2 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 107 DEL 31/12/2025. OGGETTO: RINNOVO INCARICO A TEMPO PIENO DAL 01/01/2026 -31/01/2026 “AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE” – BIBLIOTECARIO E ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E DELL’AREA DI COOPERAZIONE. |
0 |
0 |
2 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2026/1 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 106 DEL 30/12/2025. OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, TONER E CARTUCCE ESAUSTI. PERIODO 01/05/2025-30/04/2026. DITTA ECO-3R SRL, VIA PIETRINO PILO GUISO 52 Z.I. PRATO SARDO, NUORO. P.IVA 01613860913. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244,00 IVA COMPRESA. CIG B9D8C1F02D |
0 |
0 |
1 |
02/01/2026 - 16/01/2026 |
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2025/134 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 105 DEL 29/12/2025. OGGETTO: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00 IVA INCLUSA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA GRUPPO BPER. ANNO 2025.
CIG B9D044B967 |
0 |
0 |
1198 |
29/12/2025 - 12/01/2026 |
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2025/133 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 104 DEL 29/12/2025. OGGETTO: ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATI DALL’O.E. STUDIO ANDREA LIAS, CONSULENTE TECNICO E FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, VIA BAINSIZZA 15 – 08100 NUORO (NU), P.IVA 01657530919. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 3.900,00. CIG B9CF98A98E |
0 |
0 |
1197 |
29/12/2025 - 12/01/2026 |
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2025/132 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 103 DEL 24/12/2025. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). ODA N. 8891171 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG B9CD6AF611 |
0 |
0 |
1196 |
29/12/2025 - 12/01/2026 |
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2025/131 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 102 DEL 23 DICEMBRE 2025.OGGETTO: TRASFERIMENTO COMPENSO COMMISSARIO LIQUIDATORE GIANLUCA PIRAS ALL’AGENZIA SARDA ENTRATE PER IL PERIODO 18 LUGLIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE € 27.878,55 A FAVORE DELL’AGENZIA SARDA ENTRATE. |
0 |
0 |
1189 |
23/12/2025 - 06/01/2026 |
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2025/130 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 101 DEL 22/12/2025.OGGETTO: POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RCA AUTOMEZZO MODELLO DACIA 92 J LODGY TARGA EV 532 TK. PERIODO 23/12/2025-22/12/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 465,00 A FAVORE DI UNIPOL SAI ASSICURAZIONE, VIA A. LAMARMORA, 106 – NUORO. CIG B9B8975953
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0 |
0 |
1185 |
22/12/2025 - 05/01/2026 |
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2025/129 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 18/12/2025. OGGETTO: RIF. : CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA’ MONTANA NUORESE GENNARGENTU SUPRAMONTE BARBAGIA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA. GESTIONE DELLA GARA “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”( RFQ_467477). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 11.947,17 A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITARIA
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0 |
0 |
1184 |
22/12/2025 - 05/01/2026 |
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2025/128 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 16/12/2025. OGGETTO DEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A FAVORE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE GIANLUCA PIRAS – PERIODO 4 GIUGNO 2025 – 17 LUGLIO 2025 |
0 |
0 |
1172 |
17/12/2025 - 31/12/2025 |
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2025/127 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 98 DEL 15/12/2025. OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO OPERATIVO, PER MESI 24, DI DISPOSITIVI INFORMATICI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA DI QUARTIERE “MONTE GURTEI”, DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI NUORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.954,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL, VIALE DELLA RESISTENZA 8 - 08100 NUORO, P.IVA 00925150914.
CIG B99846BCBE
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0 |
0 |
1166 |
16/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/126 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.97 DEL 15/12/2025. OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, ARCHIVIAZIONE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER UFFICI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.089,67 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A., VIA DELL'INFORMATICA 8, 00071 POMEZIA (RM), P. IVA 02044501001.
CIG B99254DE7C
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0 |
0 |
1165 |
16/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/125 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 96 DEL 15/12/2025. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI NATALE PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA “UN NATALE TUTTO D’ORO”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STEFANO MANAI, NUORO, DI EURO 542,50 PER SERVIZI ARTISTICI.
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0 |
0 |
1164 |
16/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/124 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 15/12/2025. OGGETTO: DISPOSITIVI ANTINCENDIO: REVISIONE E MANUTENZIONE PERIODICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 586,82 A FAVORE DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO S.R.L.S., VIA DONATORI DI SANGUE, 27, NUORO, P.IVA 01492460918, CIG B9846FB793 |
0 |
0 |
1163 |
16/12/2025 - 30/12/2025 |
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2025/123 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N.11 DEL 3/12/2025. OGGETTO: INDIRIZZI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA |
0 |
0 |
1151 |
12/12/2025 - 26/12/2025 |
|
2025/122 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 94 DELL’ 11/12/2025. OGGETTO:COSTITUZIONE “FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA ASPRONI, 6, NUORO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONVOCAZIONE PER SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,00 |
0 |
0 |
1147 |
11/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/121 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 93 DELL’ 11/12/2025. OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO LIBRI, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS.36/2023, COME PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 272 DEL 5 AGOSTO 2025 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA MISURA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 201, RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA” CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2025, N. 16”. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.573,98 (IVA ASSOLTA A MONTE DALL’EDITORE).CIG B98B035D82 CIG B98B15AF4C CIG B98B2812C1 CIG B98B3551B4 CIG B98B4792AB CIG B98B5BBC61 CIG B98B6CEF50 |
0 |
0 |
1146 |
11/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/120 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 92 DELL’ 11/12/2025. OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025 |
0 |
0 |
1145 |
11/12/2025 - 25/12/2025 |
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2025/119 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 83 DEL 04/12/2025. OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE A DOTTORE COMMERCIALISTA PER CONSULENZA NELL’ITER DI COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 104,00 A FAVORE DEL DOTT. GIANFRANCO ALTEA
CIG B988754188
|
0 |
0 |
1144 |
11/12/2025 - 25/12/2025 |
|
2025/118 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 17/11/2025. OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA “UNICEF ITALIA E AIB PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”. ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ LABORATORIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 539,24 ALLA DITTA CROMATICA STAMPA DI B.S.G., VIA MUGHINA, 10, NUORO, P.IVA 01544270919. CIG B910B92297 |
0 |
0 |
1137 |
10/12/2025 - 24/12/2025 |
|
2025/117 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 91 DEL 09/12/2025. OGGETTO: PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEL CONSORZIO NEL PERIODO 24 DICEMBRE 2025-5 GENNAIO 2026 |
0 |
0 |
1130 |
09/12/2025 - 23/12/2025 |
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2025/116 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 90 DEL 09/12/2025. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 127_25 DEL 09/12/2025 DI EURO 28.418, 54 ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917.RELATIVA AI SERVIZI PRESTATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
1129 |
09/12/2025 - 23/12/2025 |
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2025/115 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 87 DEL 27/11/2025. OGGETTO:COSTITUZIONE “FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA ASPRONI, 6, NUORO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL NOTAIO DOTT. ENRICO RICETTO, CAGLIARI, VIA TRENTO, 90A DI EURO 3.548,12 PER STIPULA DI ATTO COSTITUTIVO EX ART. 14 DEL CODICE CIVILE
CIG B9273C83FD
|
0 |
0 |
1082 |
09/12/2025 - 23/12/2025 |
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2025/114 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.89 DEL 09/12/2025. OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO LIBRI, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL DLGS.36/2023, COME PREVISTO DALLA L.R. 11 SETTEMBRE 2025, N. 24, ART. 15, COMMA 9, DALLA DIRETTIVA ASSESSORIALE PROT. N. 7033 DEL 07.11.2025 E DALLA D.G.R. DEL 23 OTTOBRE 2024 N. 41/18, OGGETTO: “CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DESTINATI ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE. LEGGE REGIONALE 18 SETTEMBRE 2024, N. 13”. IMPEGNI DI SPESA PRESSO LIBRERIE LOCALI PER EURO 8.000,00 (IVA ASSOLTA A MONTE DALL’EDITORE).CIG B97175C939; CIG B9719122AE; CIG B971C6B5E5; CIG B971EE9464; CIG B972EC49FA |
0 |
0 |
1127 |
09/12/2025 - 23/12/2025 |
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2025/113 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 88 DEL 09/12/2025. OGGETTO: RIF: D.D. N. 72 DEL 20/10/2025“PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO (PERIODO 01/11/2025-31/12/2026) ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917. IMPEGNI DI SPESA PER EURO 397.859,61
C.I.G. B76D48C5FB |
0 |
0 |
1126 |
09/12/2025 - 23/12/2025 |
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2025/112 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DELL'ASSEMBLEA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DELL’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO) N. 5 DEL 28/11/2025. OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000) |
0 |
0 |
1098 |
02/12/2025 - 16/12/2025 |
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2025/111 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA - COMMISSARIO REGIONALE |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 10 DEL 26/11/2025. OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO NOTARILE PER STIPULA DI ATTO COSTITUTIVO EX ART. 14 DEL CODICE CIVILE, FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA ASPRONI, 6, NUORO |
0 |
0 |
1080 |
27/11/2025 - 11/12/2025 |
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2025/110 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 86 DEL 25/11/2025. OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.403,31 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA GOLMAR ITALIA S.P.A, CORSO UNIONE SOVIETICA N. 603, 10135 TORINO, P. IVA 02555860010.CIG B93AD72BFC |
0 |
0 |
1078 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
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2025/109 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 85 DEL 24/11/2025. OGGETTO: ”GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. INCONTRO CON LE SCUOLE E INCONTRO POMERIDIANO CON IL PUBBLICO. COMPENSO ALLA SCRITTRICE FRANCESCA SPANU. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 217,00. |
0 |
0 |
1072 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
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2025/108 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 19/11/2025. OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO), PERIODO 01/01-31/12/2025: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTTOR ROBERTO SAU DI EURO 4123,00.
CIG B9289A3D1E
|
0 |
0 |
1066 |
21/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/107 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 19/11/2025. OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI LEGALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.310,75 ALL’AVV. SALIS MARTINO PER RECUPERO COATTIVO DELLE QUOTE CONSORTILI PREGRESSE DELLA PROVINCIA DI NUORO.
CIG B9257068AB
|
0 |
0 |
1065 |
21/11/2025 - 05/12/2025 |
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2025/106 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 81 DEL 18/11/2025. OGGETTO: FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP “CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 13” - LOTTO 18 (SARDEGNA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.406,38 A FAVORE DELLA DITTA TESTONI S.R.L., REGIONE PREDDA NIEDDA, 07100 SASSARI, P. IVA 00060620903; CIG B91CA57029 |
0 |
0 |
1064 |
20/11/2025 - 04/12/2025 |
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2025/105 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 11/11/2025. OGGETTO: VARIAZIONI COMPENSATIVE N. 1 TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000) MACROAGGREGATO 1.01 MISSIONE 05 |
0 |
0 |
1045 |
12/11/2025 - 26/11/2025 |
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2025/104 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 78 DEL 06/11/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 101_25 DEL 05/11/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
1036 |
06/11/2025 - 20/11/2025 |
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2025/103 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.77 DEL 04/11/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE CENTRALE E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA, CONTROLLO E ANALISI GAS DI COMBUSTIONE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA G ELETTRA DI A.G. SRL, P. IVA 00803330919. CIG : B8F03D6C98 |
0 |
0 |
1025 |
04/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/102 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 76 DEL 03/11/2025. OGGETTO: INTERVENTI PROGRAMMATI E PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA E OPERAZIONI PERIODICHE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI, PERIODO 01/11/2025-30/04/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00+IVA 22% TOTALE € 5.124,00 A FAVORE DELLA DITTA SARDA MULTISERVICE SRL, VIA M.T. CICERONE, 9, NUORO, CIG B8E9AF501D |
0 |
0 |
1024 |
04/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/101 |
SERVIZIO AA.GG. - AMMIN. - DIREZIONE - PRESIDENZA |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE CON POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE (POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) N. 9 DEL 03/11/2025.OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A STUDIO LEGALE PER RECUPERO COATTIVO DELLE QUOTE CONSORTILI PREGRESSE DELLA PROVINCIA DI NUORO |
0 |
0 |
1020 |
04/11/2025 - 18/11/2025 |
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2025/100 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 75 DEL 29/10/2025. OGGETTO: AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CONSORZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00 A FAVORE DELL’ A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PERIODO 09/2025-8/2026 |
0 |
0 |
1003 |
29/10/2025 - 12/11/2025 |
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2025/99 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 74 DEL 23/10/2025. OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2025 |
0 |
0 |
992 |
24/10/2025 - 07/11/2025 |
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2025/98 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 22/10/2025. OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA PER LA BIBLIOTECA DI QUARTIERE “MONTE GURTEI”, DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI NUORO (PERIODO NOVEMBRE 2025/OTTOBRE 2026). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.940,20 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIANET S.R.L., VIA STAZIONE S.N.C. 09013 CARBONIA (SU), P.IVA 02307310926. CIG B8BC243979 |
0 |
0 |
985 |
22/10/2025 - 05/11/2025 |
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2025/97 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.72 DEL 20/10/2025. OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA SEBASTIANO SATTA”. COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE PROCEDURA DI GARA E AFFIDAMENTO (PERIODO 01/11/2025-31/12/2026) DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S.SATTA ALLA COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI, VIA SILONE, 2 – NUORO, P.IVA 00741630917
C.I.G. B76D48C5FB
|
0 |
0 |
977 |
20/10/2025 - 03/11/2025 |
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2025/96 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.71 DEL 16/10/2025.OGGETTO: TASSE E CANONI. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO RELATIVO ALLE POSTAZIONI DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI MATERIALE AUDIOVISIVO E COMMERCIALE E PER DIRITTI DI REPROGRAFIA PER IL PUBBLICO ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI CULTURALI. ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E.DI EURO 396,22 IVA INCLUSA |
0 |
0 |
971 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/95 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.70 DEL 16/10/2025. OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (A.I.B.) PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIB, VIALE CASTRO PRETORIO N. 105 - 00185 ROMA, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 130,00. |
0 |
0 |
970 |
17/10/2025 - 31/10/2025 |
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2025/93 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 68 DEL 14/10/2025. OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO HOSTING PIATTAFORMA OTTIMIZZATA PER WORDPRESS DENOMINATA “HOSTING WORDPRESS GESTITO PREMIUM”, PERIODO 07.11.2025/06.11.2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,07 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA S.P.A., VIA SAN CLEMENTE 53 - 24036 PONTE SAN PIETRO (BG), P. IVA 01573850516; CIG B8A0B848E7 |
0 |
0 |
952 |
15/10/2025 - 29/10/2025 |
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2025/92 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N.67 DEL 08/10/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 96_25 DEL 07/10/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA
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0 |
0 |
934 |
08/10/2025 - 22/10/2025 |
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2025/91 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 66 DEL 02/10/2025. OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CONVEGNO NAZIONALE “LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA. BIBLIOTECHE IN CARCERE” IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE, 3 E 4 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOUSIKÈ DI P.M. E S.S., NUORO PER EURO 4.200,00+IVA. CIG B87917D1A3 |
0 |
0 |
918 |
03/10/2025 - 17/10/2025 |
|
2025/90 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 65 DEL 02/10/2025. OGGETTO: SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIMONTAGGIO SCAFFALATURE, ARREDI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO NELLE VARIE SEDI DEL CONSORZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SARDA MULTISERVICE, VIA M.T. CICERONE, NUORO, P.IVA 01560000919. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ORDINE DI SERVIZIO EURO 2790.14 IVA COMPRESA. CIG B81C39D2D4 |
0 |
0 |
917 |
03/10/2025 - 17/10/2025 |
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2025/89 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 64 DEL 16/09/2025. OGGETTO: INTERVENTO INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE DELL’UNITÀ ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO DAIKIN MODELLO SKY AIR DELLA ZONA DI INGRESSO DELLA SEDE CENTRALE DELLA BIBLIOTECA, SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.171,60 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO, P.IVA 00592250914. CIG B80E7D437B |
0 |
0 |
869 |
17/09/2025 - 01/10/2025 |
|
2025/88 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 63 DEL 12/09/2025. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE DEL QUOTIDIANO REGIONALE L'UNIONE SARDA ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO DI € 861,60 IVA COMPRESA A FAVORE DI L’UNIONE SARDA SPA. CIG B8384F84B6 |
0 |
0 |
840 |
15/09/2025 - 29/09/2025 |
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2025/87 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 62 DEL 04/09/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 76_25 DEL 03/09/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI AGOSTO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
821 |
04/09/2025 - 18/09/2025 |
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2025/86 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 61 DEL 18/08/2025. OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE LIBER DATABASE E RIVISTA LIBER TRIMESTRALE 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,30 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI, PIAZZA DANTE N. 23 – 50013 CAMPI BISENZIO (FI), P. IVA 03464590482.CIG B7FBEC3DD9 |
0 |
0 |
796 |
20/08/2025 - 03/09/2025 |
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2025/85 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 60 DEL 07/08/2025. OGGETTO: REVISIONE DELLE COLLEZIONI CORRENTI - SCARTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO NON UTILIZZABILE
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0 |
0 |
782 |
08/08/2025 - 22/08/2025 |
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2025/84 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 59 DEL 06/08/2025 . OGGETTO: AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 155/2024 E SUCCESSIVA CONVERSIONE NELLA LEGGE N.189/2024. TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2025 |
0 |
0 |
781 |
08/08/2025 - 22/08/2025 |
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2025/83 |
SERVIZI TECNICI BIBLIOTECARI E AREA DI COOPERAZIONE |
DETERMINAZIONE |
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 06/08/2025. OGGETTO: RIF. D.D. N.49 DEL 02/07/2025. L.R. N. 14/2006, ART. 21, COMMA 2, LETT. F): LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO FATTPA 72_25 DEL 04/08/2025, IMPORTO € 27.657,00, RELATIVA ALLE COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2025 ALLA COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI, P.IVA 00741630917 : GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA |
0 |
0 |
770 |
06/08/2025 - 20/08/2025 |
albo pretorio CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA"