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# Pubblicazione Provenienza Tipologia Oggetto Num. reg. gen. Num. reg. set. Num. prot. Periodo pubblicazione
2024/109 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 6 DEL 11/04/2024 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4 DEL DLGS. N. 118/2011 RELATIVI AL CONSUNTIVO 2023 23/04/2024 - 07/05/2024
2024/108 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 23/04/2024 ATTO DI RICONDUCIBILITA’ DELLE RISORSE PON REACT-EU E PNRR 2022-2023 ASSEGNATE DAL MUR PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO 23/04/2024 - 07/05/2024
2024/107 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 22/04/2024 SERVIZIO STAMPA E SCANSIONI UFFICIO ARDSU BASILICATA– CODICE SMART CIG Z623C9D52E LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 443,91 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/106 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 22/04/2024 FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A – IMPEGNO DELLA SPESA PER NOLEGGIO APPARATI 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 53,64. CODICE SMART CIG Z622E6C617 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/105 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 22/04/2024 FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X01450107 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO IL PERIODO MARZO 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/104 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 22/04/2024 FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240046892 – N. 2240046893 E N. 2240046894 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA MESE DI MARZO 2024. CONVENZIONE SEL EE10 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/103 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 19/04/2024 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 23-24 MATRICOLE MAGISTRALI E ULTIMO SEMESTRE 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/102 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 22/04/2024 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA – IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTO EURO 166.400,00 - CIG 9048745C96 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/101 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 22/04/2024 FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240032128 – N. 2240032129 E N. 2240032130 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA. CONVENZIONE SEL EE10 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/100 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 22/04/2024 ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI TERMOVENTILAZIONE, IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA COMPRESO L’INCARICO DI “TERZO RESPONSABILE” MEDIANTE RDO SUL ME.P.A. 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/99 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 19/04/2024 SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA LOTTO 11 - ARDSU BASILICATA CIG DERIVATO 878922169D. LIQUIDAZIONE CDP N. 16 - PERIODO DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2024 IMPORTO EURO 35.793,15 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/98 DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 19/04/2024 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPONENTE ISOLDI CARMINE-ANNO 2023 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/97 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 19/04/2024 FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NUOVA SEDE UFFICI ARDSU - IMPEGNO DELLA SPESA 2024 – IMPORTO EURO 3.434,42 CODICE CIG B0FFE01C3C 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/96 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 19/04/2024 FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLO AZIENDALE 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/95 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 19/04/2024 FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL - SALDO FATTURA N. 2024BG000752040 E N. 2024BG000752529 UTENZE GAS NATURALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2024-CONVENZIONE SEL GAS9 - SPESA COMPLESSIVA EURO 5.105,70 CIG DERIVATO 96936350AA 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/94 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 19/04/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA VOIP PRESSO UFFICI ARDSU OFFERTA TIM COMUNICA TRUNKING IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) - CODICE CIG Z453C8C699 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/93 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 19/04/2024 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RICORSO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA – RB 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/92 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 19/04/2024 FORNITORE BT ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA PERIODO FEBBRAIO 2024 COSTI DI DISMISSIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 18,35 CONVENZIONE CONSIP SPC 2 CONNETTIVITà E SICUREZZA C.I.G. MASTER 5133642F61 E C.I.G. DERIVATO 7614253858 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/91 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 19/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DELLA SEDE UFFICI DELL'ARDSU BASILICATA CODICE CIG 9415111B60. LIQUIDAZIONE CDP N. 12 MESE DI NOVEMBRE 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.920,50 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/90 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 19/04/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI NUOVE PORTE INTERNE PER LA NUOVA SEDE UFFICI ARDSU BASILICATA C/O CAMPUS UNIVERSITARIO RIONE FRANCIOSO POTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/89 DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 19/04/2024 COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU – APRILE 2024 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/88 DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 19/04/2024 VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ( ART 51 COMMA 4, D.LGS .N. 118/2011). VARIAZIONE N. 3 IN ESERCIZIO PROVVISORIO 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/87 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 19/04/2024 REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI PER SOMME RELATIVE A BORSE DI STUDIO RIACCREDITATE DAL TESORIERE ARDSU A CAUSA DI IBAN ERRATI E/O INATTIVI. SOMMA COMPLESSIVA € 23.830,50 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/86 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 22/04/2024 FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X00426392 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO IL PERIODO DICEMBRE2023- GENNAIO 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 22/04/2024 - 06/05/2024
2024/85 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 15/04/2024 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROMUOVERE LA VERTENZA IN VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO ATTO INGIUNTIVO N. 09220240001793375000 15/04/2024 - 29/04/2024
2024/84 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 12/04/2024 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI - LOTTO N. 05 -ARDSU BASILICATA CIG MASTER 7083064950 CIG DERIVATO 9048745C96 - LIQUIDAZIONE CDP 24 (DICEMBRE 2023) –IMPORTO € 27.488,62 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/83 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 12/04/2024 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE FORNITORE TIM NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC) 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/82 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 12/04/2024 SERVIZIO DI ISPEZIONE E COLLAUDO TECNICO SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE IMPORTO € 1.281,00 - CIG B04785CC93 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/81 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 12/04/2024 FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA GENNAIO FEBBRAIO 2024 IMPORTO EURO 70,76 CIG Z083D30594 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/80 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 12/04/2024 FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – LIQUIDAZIONE SPESA GENNAIO – FEBBRAIO 2024 – IMPORTO EURO 44,68 CIG Z5037110E8 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/79 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 12/04/2024 LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO UFFICI ARDSU OFFERTA TIM COMUNICA TRUNKING IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) - CODICE CIG Z453C8C699 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/78 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 71 DEL 12/04/2024 SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE IN ADESIONE ALLE PREVISIONI DEL CONTRATTO REP 242 REGIONE BASILICATA – SMART CIG Z70353AB9C LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2023 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/77 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 5 DEL 21/03/2024 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROMUOVERE LA VERTENZA IN VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO ATTO INGIUNTIVO N. 09220240001793375000 (ENTE IMPOSITORE: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA). 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/76 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 4 DEL 21/03/2024 APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ARDSU BASILICATA 12/04/2024 - 26/04/2024
2024/75 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 3 DEL 21/03/2024 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITà. A.A. 2023-2024 12/04/2024 - 26/04/2024