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# Pubblicazione Provenienza Tipologia Oggetto Num. reg. gen. Num. reg. set. Num. prot. Periodo pubblicazione
2026/99 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 10/04/2026 SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA CIG B1A83EA201 - LIQUIDAZIONE CDP PER I MESI DI SETTEMBRE 2025-OTTOBRE 2025- NOVEMBRE E DICEMBRE2025 IMPORTO EURO 182.858,43 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/98 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 10/04/2026 FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLO AZIENDALE – ACQUISTO CARTA Q8 MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/97 DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 10/04/2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.P.A. I TRIMESTRE 2026 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/96 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 10/04/2026 FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL UTENZE GAS NATURALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2026 CONVENZIONE SEL GAS10 - SPESA COMPLESSIVA € 5.425,71 CIG DERIVATO B5CF3A397B CIG MASTER B49047A6AC 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/95 DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 10/04/2026 SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO PER € 28.251,25. VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO A MEZZO MODELLO F24 EP EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2026 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/94 DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 10/04/2026 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.053,60 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 5ª EDIZIONE DELLE GIORNATE NAZIONALI DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANDISU E ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANDISU, UDINE 13 - 14 APRILE 2026 – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG BB172B4EC6 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/93 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 10/04/2026 SERVIZI DI COMUNICAZIONE TRAMITE SITO WEB UTILIZZANDO L’I.A. A SUPPORTO DELLE ATTIVITà DELL’ARDSU BASILICATA, MEDIANTE RDO N. 5625553 LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 – IMPORTO EURO 732,00 - CIG N. B89DC1977C 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/92 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 08/04/2026 DECRETO N. 481 DEL 26/02/2024 NUOVI POSTI LETTO NELLA CITTà DI MATERA – LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI MARZO 2026 IMPORTO EURO 1.200,00 –CODICE CIG B9DA299C83 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/91 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 08/04/2026 SERVIZI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITà DELL’ARDSU BASILICATA, MEDIANTE RDO N. 5689432, AI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI NOVEMBRE 2025 – MARZO 2026 – IMPORTO EURO 3.050,00 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/90 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 08/04/2026 PULIZIE RESIDENZE UNIVERSITARIE ED UFFICI – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CODICE CIG Z7C34FA669 IMPORTO EURO 4.943,82 10/04/2026 - 24/04/2026
2026/89 DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 01/04/2026 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.P.A PER IL I TRIMESTRE 2026 01/04/2026 - 15/04/2026
2026/88 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 01/04/2026 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ADIBITI A RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA N. 6 - POTENZA – SALDO PERIODO DAL 01/07/2024 – 30/06/2025 ED ACCONTO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2025 PER COMPLESSIVI EURO 19.109,76 01/04/2026 - 15/04/2026
2026/87 DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 01/04/2026 FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E UFFICIO ARDSU DI POTENZA MESE DI GENNAIO 2026. CONVENZIONE SEL EE11 CIG MASTER CIG B41CE2D913– CIG DERIVATO B5E8C8338E - SPESA COMPLESSI 01/04/2026 - 15/04/2026
2026/86 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 31/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 266402380 DEL 04/02/2026 PER L’IMPORTO DI EURO 3.485,00 OLTRE IVA AL 22% A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA SRL. 31/03/2026 - 14/04/2026
2026/85 DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 31/03/2026 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETà L&G SOLUTION S.R.L. PER LA FORNITURA PER LA FORNITURA DELLA “PIATTAFORMA CERTIFICATA DI E-PROCUREMENT PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 31/03/2026 - 14/04/2026