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2023/117 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 108 DEL 31/05/2023 |
APPROVAZIONE ATTO DI CONVENZIONE ASP E AFFIDAMENTO DI INCARICO PER MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1-A DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81. DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 |
108 |
63 |
0 |
31/05/2023 - 14/06/2023 |
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2023/116 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 109 DEL 31/05/2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 3PA ALLA DITTA MONDO ASCENSORI POTENZA - CIG ZB038CC7F6- SPESA COMPLESSIVA EURO 524,60 |
109 |
62 |
0 |
31/05/2023 - 14/06/2023 |
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2023/115 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 110 DEL 31/05/2023 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DELLA SEDE UFFICI DELL'ARDSU BASILICATA CODICE CIG 9415111B60. LIQUIDAZIONE CDP N. 01 - CDP N. 02 - CDP N. 03 - CDP N. 04 E CONTRIBUTO ANAC |
110 |
60 |
0 |
31/05/2023 - 14/06/2023 |
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2023/114 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 111 DEL 31/05/2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT E RCO PER RESIDENZE UNIVERSITARIE DURATA UN ANNO – CODICE SMART CIG Z8E3B2FBCC IMPORTO EURO 1.300,00 |
111 |
59 |
0 |
31/05/2023 - 14/06/2023 |
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2023/113 |
AREA DI STAFF E AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 7 DEL 26/05/2023 |
DGR 247 DEL 5/5/2023 “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA E GLI ENTI ADERENTI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITà SVOLTE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE” – PRESA D’ATTO |
0 |
7 |
0 |
29/05/2023 - 12/06/2023 |
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2023/112 |
AREA DIRITTO ALLO STUDIO - UFFICIO BENEFICI ECONOMICI UNIVERSITARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 107 DEL 29/05/2023 |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE BORSE DI STUDIO A.A. 2014/2015 – 2019/2020 - 2020/2021-2021/2022 – 2022/2023. |
107 |
21 |
0 |
29/05/2023 - 12/06/2023 |
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2023/111 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 106 DEL 23/05/2023 |
SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA LOTTO 11 - ARDSU BASILICATA CIG DERIVATO 878922169D. LIQUIDAZIONE CDP N. 11 - PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2023 IMPORTO EURO 49.463,80 |
106 |
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0 |
23/05/2023 - 06/06/2023 |
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2023/110 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 105 DEL 23/05/2023 |
LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE FORNITORE TIM NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC) |
105 |
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23/05/2023 - 06/06/2023 |
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2023/109 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 23/05/2023 |
FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – LIQUIDAZIONE SPESA MARZO APRILE 2023 – IMPORTO EURO 43,92 CODICE SMART CIG Z5037110E8 |
104 |
57 |
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23/05/2023 - 06/06/2023 |
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2023/108 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 23/05/2023 |
FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL - SALDO FATTURA N. 2023BG001147875 UTENZE GAS NATURALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI POTENZA MESE DI MARZO 2023 -CONVENZIONE SEL GAS8 - SPESA COMPLESSIVA EURO 9.490,13 CIG DERIVATO 8867346D65 |
102 |
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23/05/2023 - 06/06/2023 |
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2023/107 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 23/05/2023 |
SERVIZIO DPO - SMART CIG Z613B3F37E IMPORTO EURO 500,00 |
101 |
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23/05/2023 - 06/06/2023 |
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2023/106 |
AREA CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 23/05/2023 |
COMPETENZE STIPENDIALI AL DIRETTORE ED AI DIPENDENTI ARDSU – MAGGIO 2023 |
103 |
23 |
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23/05/2023 - 06/06/2023 |
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2023/105 |
AREA GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 22/05/2023 |
SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO A MEZZO POS A FAVORE DELL'ENTE IN ADESIONE ALLE PREVISIONI DEL CONTRATTO REP. 11/2022 TESORERIA DURATA 7 ANNI - SMART CIG ZDB38490AE- |
97 |
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22/05/2023 - 05/06/2023 |
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2023/104 |
AREA CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 22/05/2023 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 |
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22/05/2023 - 05/06/2023 |
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2023/103 |
AREA DIRITTO ALLO STUDIO - UFFICIO BENEFICI ECONOMICI UNIVERSITARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 22/05/2023 |
ACCERTAMENTO RETTE CASA DELLO STUDENTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.590,00. |
99 |
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22/05/2023 - 05/06/2023 |
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2023/102 |
AREA DIRITTO ALLO STUDIO - UFFICIO BENEFICI ECONOMICI UNIVERSITARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 22/05/2023 |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE BORSE DI STUDIO ANNI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.624,50.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE BORSE DI STUDIO ANNI 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.624,50.
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22/05/2023 - 05/06/2023 |