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2025/267 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 243 DEL 04/12/2025 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE BORSE DI STUDIO MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SIRFO – AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA RDO N. 5846514 -CODICE CIG B95A980E8A– IMPORTO EURO 5.856,00 |
243 |
250 |
0 |
04/12/2025 - 18/12/2025 |
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2025/266 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 242 DEL 03/12/2025 |
BANDO TRASPORTO PUBBLIOCO A.A. 2025/2026 |
242 |
257 |
0 |
03/12/2025 - 17/12/2025 |
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2025/265 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 240 DEL 02/12/2025 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BANDI DELL’ARDSU MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 563442 CODICE CIG B903E3D095– IMPORTO EURO 17.100,00 |
240 |
242 |
0 |
02/12/2025 - 16/12/2025 |
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2025/264 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 241 DEL 02/12/2025 |
ACCERTAMENTO E CONTESTUALE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA RELATIVO AL TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI PER COPERTURA RATE MUTUO 2025.IMPORTO COMPLESSIVO 359.399,22 |
241 |
245 |
0 |
02/12/2025 - 16/12/2025 |
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2025/263 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 239 DEL 28/11/2025 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART 51 COMMA 4, D.LGS .N. 118/2011). VARIAZIONE N. 3 |
239 |
248 |
0 |
28/11/2025 - 12/12/2025 |
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2025/262 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 22 DEL 28/11/2025 |
ASSESTAMENTO GENERALE - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 |
0 |
22 |
0 |
28/11/2025 - 12/12/2025 |
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2025/261 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 238 DEL 27/11/2025 |
FORMAZIONE DIPENDENTI SU TEMATICHE DEL PERSONALE – SEMINARIO ON LINE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 152,00 |
238 |
247 |
0 |
27/11/2025 - 11/12/2025 |
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2025/260 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 233 DEL 25/11/2025 |
FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE 2025 - IMPORTO EURO 78,08 CIG Z083D30594 |
233 |
240 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
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2025/259 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 232 DEL 25/11/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E SCANSIONI UFFICIO ARDSU BASILICATA A TUTTO IL 01/10/2025- CODICE SMART CIG Z623C9D52E LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 595,22 |
232 |
238 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
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2025/258 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 237 DEL 25/11/2025 |
FORNITURA CARTA FORMATO A4 E DISTRUGGI DOCUMENTI PER GLI UFFICI ARDSU MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 8786963 CODICE CIG B8EB7B7B6A – LIQUIDAZIONE COMPETENZE FORNITORE EURO 1.205,73 |
237 |
237 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
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2025/257 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 234 DEL 25/11/2025 |
FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO TELEFONICO SEDE FRANCIOSO - POTENZA – ATTIVAZIONE LINEE E CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PERIODO MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE 2025- SPESA COMPLESSIVA € 722,12 |
234 |
236 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
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2025/256 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 236 DEL 25/11/2025 |
FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X04404041 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2025. SPESA COMPLESSIVA € 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 |
236 |
234 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
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2025/255 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 235 DEL 25/11/2025 |
FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE – OTTOBRE 2025 – LIQUIDAZIONE SPESA EURO 80,52 CIG Z5037110E8 |
235 |
233 |
0 |
25/11/2025 - 09/12/2025 |
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2025/254 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 231 DEL 24/11/2025 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI CARICA C.P.A - PERIODO NOVEMBRE 2025 |
231 |
231 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
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2025/253 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 21 DEL 21/11/2025 |
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027: VARIAZIONE N. 1 AI SENSI DELL’ART 51 DEL D.LGS 118/2011 |
0 |
21 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
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2025/252 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 230 DEL 21/11/2025 |
COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU NOVEMBRE 2025. |
230 |
232 |
0 |
24/11/2025 - 08/12/2025 |
albo pretorio ARDSU BASILICATA