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2025/191 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 178 DEL 18/08/2025 |
PUBBLICAZIONE BANDO BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGI A.A. 2025/2026 |
178 |
178 |
0 |
18/08/2025 - 01/09/2025 |
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2025/190 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 176 DEL 13/08/2025 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – LIQUIDAZIONE CONTROLLO ESTINTORI 1° SEMESTRE 2025 IMPORTO € 730,78- CODICE SMART CIG Z633DA02F3 |
176 |
177 |
0 |
13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/189 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 177 DEL 13/08/2025 |
FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E UFFICIO ARDSU DI POTENZA MESE DI GIUGNO 2025 – LUGLIO 2025. CONVENZIONE SEL EE11 CIG MASTER CIG B41CE2D913– CIG DERIVATO B5E8C8338E |
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0 |
13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/188 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 175 DEL 13/08/2025 |
SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO A MEZZO POS A FAVORE DELL'ENTE IN ADESIONE ALLE PREVISIONI DEL CONTRATTO REP. 11/2022 TESORERIA DURATA 7 ANNI - SMART CIG ZDB38490AE- REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO POS |
175 |
175 |
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13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/187 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 170 DEL 13/08/2025 |
FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL UTENZE GAS NATURALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI POTENZA MESE DI MAGGIO 2025 – GIUGNO 2025 CONVENZIONE SEL GAS10 - SPESA COMPLESSIVA € 4.007,37 CIG DERIVATO B5CF3A397B CIG MASTER B49047A6AC |
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13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/186 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 171 DEL 13/08/2025 |
FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI DI MAGGIO 2025 – GIUGNO - IMPORTO EURO 82,03 CIG Z083D30594 |
171 |
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13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/185 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 172 DEL 13/08/2025 |
FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO – GIUGNO 2025 – LIQUIDAZIONE SPESA EURO 84,61 CIG Z5037110E8 |
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13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/184 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 173 DEL 13/08/2025 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E SCANSIONI UFFICIO ARDSU BASILICATA A TUTTO IL 02.07.2025 - CODICE SMART CIG Z623C9D52E LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 249,98 |
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13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/183 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 174 DEL 13/08/2025 |
BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FORNITURA BPE AL 31.12.2024- ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IN CONVENZIONE CONSIP N. 7898582 - SMART CIG Z0638F2A13- IMPORTO EURO 250,43 |
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13/08/2025 - 27/08/2025 |
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2025/182 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 169 DEL 12/08/2025 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DELLA SEDE UFFICI DELL'ARDSU BASILICATA CODICE CIG 9415111B60. LIQUIDAZIONE CDP N. 25 MESE DI DICEMBRE 2024 – CDP 26 MESE DI GENNAIO 2025 E CDP 27 MESE DI FEBBRAIO 2025 |
169 |
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12/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/181 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 168 DEL 12/08/2025 |
SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE SIC E UPGRADE MODULI AGGIUNTIVI DEL SOFTWARE IN RIUSO DELLA REGIONE BASILICATA PER L’ANNUALITà 2025. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA SPESA 2025 – I° SEMESTRE. CIG N. B6B62019AC |
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12/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/180 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 167 DEL 12/08/2025 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA CIG B1A83EA201 - LIQUIDAZIONE CDP 03 (MARZO 2025) - CDP 04 (APRILE 2025) IMPORTO EURO 102.531,81 |
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12/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/179 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 166 DEL 12/08/2025 |
LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO UFFICI ARDSU NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) CODICE CIG 7614253858 – PERIODO GENNAIO 2025 - IMPORTO 17,76 |
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166 |
0 |
12/08/2025 - 26/08/2025 |
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2025/178 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 161 DEL 11/08/2025 |
SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO PER € 912,72. VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO A MEZZO MODELLO F24 EP EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2025 |
161 |
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0 |
11/08/2025 - 25/08/2025 |
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2025/177 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 160 DEL 11/08/2025 |
RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI LUGLIO 2025 PER € 2.987,54. VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO A MEZZO MODELLO F24 EP EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2025. |
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164 |
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11/08/2025 - 25/08/2025 |
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2025/176 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 163 DEL 11/08/2025 |
LIQUIDAZIONE AVVOCATO A SALDO NELL’AMBITO DELLA VERTENZA IN VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO ATTO INGIUNTIVO N. 0922024000179337500 – CODICE CIG B13C8262ED |
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11/08/2025 - 25/08/2025 |
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2025/175 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 162 DEL 11/08/2025 |
SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA LOTTO 11 - ARDSU BASILICATA CIG DERIVATO 878922169D. LIQUIDAZIONE CDP N. 24- PERIODO APRILE – MAGGIO 2025 IMPORTO EURO 50.365,78 |
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11/08/2025 - 25/08/2025 |
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2025/174 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 164 DEL 11/08/2025 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI CARICA C.P.A - PERIODO AGOSTO 2025 |
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11/08/2025 - 25/08/2025 |
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2025/173 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 165 DEL 11/08/2025 |
COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU AGOSTO 2025 |
165 |
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11/08/2025 - 25/08/2025 |
albo pretorio ARDSU BASILICATA