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2025/127 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 121 DEL 12/06/2025 |
FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E UFFICIO ARDSU DI POTENZA MESE DI APRILE 2025. CONVENZIONE SEL EE11 CIG MASTER CIG B41CE2D913– CIG DERIVATO B5E8C8338E |
121 |
121 |
0 |
12/06/2025 - 26/06/2025 |
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2025/126 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 5 DEL 11/06/2025 |
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2025-2027 -ART 11 D.LGS N. 118/2011 |
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5 |
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11/06/2025 - 25/06/2025 |
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2025/125 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 119 DEL 04/06/2025 |
SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO PER € 10.912,27. VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO A MEZZO MODELLO F24 EP EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2025 |
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04/06/2025 - 18/06/2025 |
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2025/124 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 120 DEL 04/06/2025 |
MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA PER IL I SEMESTRE 2025. SPESA COMPLESSIVA €. 179.699,61 |
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04/06/2025 - 18/06/2025 |
albo pretorio ARDSU BASILICATA