|
2024/114 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 7 DEL 11/04/2024 |
REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEL PERSONALE E DEL PRESIDENTE |
0 |
7 |
0 |
26/04/2024 - 10/05/2024 |
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2024/113 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 24/04/2024 |
QUOTA ASSOCIATIVA AN.DI.S.U ANNO 2024 |
101 |
41 |
0 |
24/04/2024 - 08/05/2024 |
|
2024/112 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 24/04/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO RIONE FRANCIOSO POTENZA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERA B) |
102 |
40 |
0 |
24/04/2024 - 08/05/2024 |
|
2024/111 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 24/04/2024 |
INDENNITA’ DI CARICA AI CONSIGLIERI DEL C.P.A- PERIODO APRILE 2024. SPESA COMPLESSIVA EURIO 819,68 |
103 |
38 |
0 |
24/04/2024 - 08/05/2024 |
|
2024/110 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 24/04/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II° RATEO MATRICOLE I E II LIV. A.A. 2022 - 2023. SPESA COMPLESSIVA € 710.665,70. |
104 |
32 |
0 |
24/04/2024 - 08/05/2024 |
|
2024/109 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 6 DEL 11/04/2024 |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4 DEL DLGS. N. 118/2011 RELATIVI AL CONSUNTIVO 2023 |
0 |
6 |
0 |
23/04/2024 - 07/05/2024 |
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2024/108 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 23/04/2024 |
ATTO DI RICONDUCIBILITA’ DELLE RISORSE PON REACT-EU E PNRR 2022-2023 ASSEGNATE DAL MUR PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO |
100 |
39 |
0 |
23/04/2024 - 07/05/2024 |
|
2024/107 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 22/04/2024 |
SERVIZIO STAMPA E SCANSIONI UFFICIO ARDSU BASILICATA– CODICE SMART CIG Z623C9D52E LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 443,91 |
99 |
37 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/106 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 22/04/2024 |
FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A – IMPEGNO DELLA SPESA PER NOLEGGIO APPARATI 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 53,64. CODICE SMART CIG Z622E6C617 |
98 |
36 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/105 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 22/04/2024 |
FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X01450107 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO IL PERIODO MARZO 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 |
97 |
35 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
|
2024/104 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 22/04/2024 |
FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240046892 – N. 2240046893 E N. 2240046894 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA MESE DI MARZO 2024. CONVENZIONE SEL EE10 |
96 |
34 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/103 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 19/04/2024 |
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 23-24 MATRICOLE MAGISTRALI E ULTIMO SEMESTRE |
78 |
33 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/102 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 22/04/2024 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA – IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTO EURO 166.400,00 - CIG 9048745C96 |
95 |
31 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
|
2024/101 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 22/04/2024 |
FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240032128 – N. 2240032129 E N. 2240032130 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA. CONVENZIONE SEL EE10 |
94 |
30 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/100 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 22/04/2024 |
ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI TERMOVENTILAZIONE, IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA COMPRESO L’INCARICO DI “TERZO RESPONSABILE” MEDIANTE RDO SUL ME.P.A. |
93 |
29 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/99 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 19/04/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA LOTTO 11 - ARDSU BASILICATA CIG DERIVATO 878922169D. LIQUIDAZIONE CDP N. 16 - PERIODO DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2024 IMPORTO EURO 35.793,15 |
80 |
28 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/98 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPONENTE ISOLDI CARMINE-ANNO 2023 |
91 |
27 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/97 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 19/04/2024 |
FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NUOVA SEDE UFFICI ARDSU - IMPEGNO DELLA SPESA 2024 – IMPORTO EURO 3.434,42 CODICE CIG B0FFE01C3C |
90 |
25 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/96 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 19/04/2024 |
FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLO AZIENDALE |
89 |
24 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/95 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 19/04/2024 |
FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL - SALDO FATTURA N. 2024BG000752040 E N. 2024BG000752529 UTENZE GAS NATURALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2024-CONVENZIONE SEL GAS9 - SPESA COMPLESSIVA EURO 5.105,70 CIG DERIVATO 96936350AA |
88 |
23 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/94 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 19/04/2024 |
LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA VOIP PRESSO UFFICI ARDSU OFFERTA TIM COMUNICA TRUNKING IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) - CODICE CIG Z453C8C699 |
83 |
22 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/93 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 19/04/2024 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RICORSO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA – RB |
87 |
21 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/92 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 19/04/2024 |
FORNITORE BT ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA PERIODO FEBBRAIO 2024 COSTI DI DISMISSIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 18,35 CONVENZIONE CONSIP SPC 2 CONNETTIVITà E SICUREZZA C.I.G. MASTER 5133642F61 E C.I.G. DERIVATO 7614253858 |
82 |
20 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/91 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 19/04/2024 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DELLA SEDE UFFICI DELL'ARDSU BASILICATA CODICE CIG 9415111B60. LIQUIDAZIONE CDP N. 12 MESE DI NOVEMBRE 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.920,50 |
81 |
19 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/90 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 19/04/2024 |
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI NUOVE PORTE INTERNE PER LA NUOVA SEDE UFFICI ARDSU BASILICATA C/O CAMPUS UNIVERSITARIO RIONE FRANCIOSO POTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – |
86 |
18 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/89 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 19/04/2024 |
COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU – APRILE 2024 |
85 |
17 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/88 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 19/04/2024 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ( ART 51 COMMA 4, D.LGS .N. 118/2011). VARIAZIONE N. 3 IN ESERCIZIO PROVVISORIO |
84 |
16 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/87 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 19/04/2024 |
REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI PER SOMME RELATIVE A BORSE DI STUDIO RIACCREDITATE DAL TESORIERE ARDSU A CAUSA DI IBAN ERRATI E/O INATTIVI. SOMMA COMPLESSIVA € 23.830,50 |
79 |
12 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/86 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 22/04/2024 |
FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X00426392 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO IL PERIODO DICEMBRE2023- GENNAIO 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 |
92 |
7 |
0 |
22/04/2024 - 06/05/2024 |
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2024/85 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 15/04/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROMUOVERE LA VERTENZA IN VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO ATTO INGIUNTIVO N. 09220240001793375000 |
77 |
26 |
0 |
15/04/2024 - 29/04/2024 |
albo pretorio ARDSU BASILICATA