albo pretorio ARDSU BASILICATA
Totale pubblicazioni dal 07/12/2024 al 07/12/2024: 22
| # | Pubblicazione | Provenienza | Tipologia | Oggetto | Num. reg. gen. | Num. reg. set. | Num. prot. | Periodo pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/301 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 282 DEL 06/12/2024 | IMMOBILI ADIBITI A RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA IN POTENZA. IMPEGNO DELLA SPESA – ANNI 2025-2026 PER EURO 68.731,20 – CODICE CIG B47971E5A0 | 282 | 224 | 0 | 06/12/2024 - 20/12/2024 | |
| 2024/300 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 280 DEL 06/12/2024 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 91.214,08 | 280 | 222 | 0 | 06/12/2024 - 20/12/2024 | |
| 2024/299 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 281 DEL 06/12/2024 | LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO MATRICOLE MAGISTRALI E ULTIMO SEMESTRE- INTEGRAZIONE IMPORTI INCASSO POSTI ALLOGGIO | 281 | 217 | 0 | 06/12/2024 - 20/12/2024 | |
| 2024/298 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 277 DEL 06/12/2024 | IMPEGNO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ADIBITI A RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA N. 6 - POTENZA – SALDO PERIODO DAL 01/07/2023- 30/06/2024- PREVISIONE 01.07.2024 – 30.06.2025 E PERIODO 01.07.2025-30.06.2026 – IMPORTO EURO 37.285,26 | 277 | 220 | 0 | 06/12/2024 - 20/12/2024 | |
| 2024/297 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 278 DEL 06/12/2024 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI - LOTTO N. 05 -ARDSU BASILICATA CIG MASTER 7083064950 CIG DERIVATO 9048745C96 - LIQUIDAZIONE CDP 32 (LUGLIO 2024) –IMPORTO EURO 16.604,94 | 278 | 219 | 0 | 06/12/2024 - 20/12/2024 | |
| 2024/296 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 279 DEL 06/12/2024 | ACQUISTO VEICOLO AZIENDALE TRAMITE MEPA RDO N. 4828852 – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA EURO 28.924,92 CODICE CIG B467228352 | 279 | 218 | 0 | 06/12/2024 - 20/12/2024 | |
| 2024/295 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 276 DEL 03/12/2024 | SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE PER € 30.735,08. VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO A MEZZO MODELLO F24 EP EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 | 276 | 216 | 0 | 03/12/2024 - 17/12/2024 | |
| 2024/294 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 275 DEL 03/12/2024 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO POSTO ALLOGGIO A.A. 2023-2024 DI € 660,00. | 275 | 213 | 0 | 03/12/2024 - 17/12/2024 | |
| 2024/293 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 274 DEL 03/12/2024 | ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2024/2025. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5,490,00. | 274 | 212 | 0 | 03/12/2024 - 17/12/2024 | |
| 2024/292 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 273 DEL 29/11/2024 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA PER IL SECONDO SEMESTRE 2024. SPESA COMPLESSIVA €. 179.699,61 | 273 | 214 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/291 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 266 DEL 27/11/2024 | SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DATI SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E GLI AGGIORNAMENTI CORRELATI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024/2025. - CIG B43BE82F1F – IMPORTO EURO 2.074,00 | 266 | 209 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/290 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 265 DEL 27/11/2024 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORE A SERVIZIO DELLA RESIDENZA DI MACCHIA ROMANA - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024. - CIG B44F5EBAFA – IMPORTO EURO 144,94 | 265 | 208 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/289 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 267 DEL 27/11/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 IMPORTO EURO 80,71 CIG Z083D30594 | 267 | 205 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/288 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 268 DEL 27/11/2024 | BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FORNITURA BPE AL 31.10.2024- ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) IN CONVENZIONE CONSIP N. 7098582 - SMART CIG Z0638F2A13- IMPORTO EURO 788,86 | 268 | 204 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/287 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 269 DEL 27/11/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 – IMPORTO EURO 45,45 CIG Z5037110E8 | 269 | 203 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/286 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 270 DEL 27/11/2024 | LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO UFFICI ARDSU NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) CODICE CIG 7614253858 – PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 - | 270 | 202 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/285 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 271 DEL 27/11/2024 | LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA VOIP PRESSO UFFICI ARDSU OFFERTA TIM COMUNICA TRUNKING IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) - CODICE CIG Z453C8C699 | 271 | 201 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/284 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 272 DEL 28/11/2024 | ACCERTAMENTO RETTE CASA DELLO STUDENTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.730,00. | 272 | 188 | 0 | 29/11/2024 - 13/12/2024 | |
| 2024/283 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 264 DEL 26/11/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA E DELLA SEDE UFFICI DELL'ARDSU BASILICATA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RDO SUL ME.P.A. – CIG B4735BC8BC PRE-IMPEGNO DELLA SPESA | 264 | 211 | 0 | 26/11/2024 - 10/12/2024 | |
| 2024/282 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 261 DEL 25/11/2024 | FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240156851 E N. 2240156854 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E UFFICIO ARDSU DI POTENZA MESE DI OTTOBRE 2024. CONVENZIONE SEL EE10 | 261 | 206 | 0 | 25/11/2024 - 09/12/2024 | |
| 2024/281 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 262 DEL 25/11/2024 | FORNITORE NOVA AEG S.P.A – AFFIDAMENTO A NOVA AEG SPA, TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SEL – CONVENZIONE “SEL EE10” FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA – | 262 | 200 | 0 | 25/11/2024 - 09/12/2024 | |
| 2024/280 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 263 DEL 25/11/2024 | FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 224015682 E N. 2240156853 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E UFFICIO ARDSU DI POTENZA MESE DI OTTOBRE 2024. CONVENZIONE SEL EE10 | 263 | 199 | 0 | 25/11/2024 - 09/12/2024 |