albo pretorio ARDSU BASILICATA
Totale pubblicazioni dal 25/04/2024 al 25/04/2024: 39
| # | Pubblicazione | Provenienza | Tipologia | Oggetto | Num. reg. gen. | Num. reg. set. | Num. prot. | Periodo pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/113 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 101 DEL 24/04/2024 | QUOTA ASSOCIATIVA AN.DI.S.U ANNO 2024 | 101 | 41 | 0 | 24/04/2024 - 08/05/2024 | |
| 2024/112 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 102 DEL 24/04/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO RIONE FRANCIOSO POTENZA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERA B) | 102 | 40 | 0 | 24/04/2024 - 08/05/2024 | |
| 2024/111 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 103 DEL 24/04/2024 | INDENNITA’ DI CARICA AI CONSIGLIERI DEL C.P.A- PERIODO APRILE 2024. SPESA COMPLESSIVA EURIO 819,68 | 103 | 38 | 0 | 24/04/2024 - 08/05/2024 | |
| 2024/110 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 104 DEL 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II° RATEO MATRICOLE I E II LIV. A.A. 2022 - 2023. SPESA COMPLESSIVA € 710.665,70. | 104 | 32 | 0 | 24/04/2024 - 08/05/2024 | |
| 2024/109 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 6 DEL 11/04/2024 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4 DEL DLGS. N. 118/2011 RELATIVI AL CONSUNTIVO 2023 | 0 | 6 | 0 | 23/04/2024 - 07/05/2024 | |
| 2024/108 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 100 DEL 23/04/2024 | ATTO DI RICONDUCIBILITA’ DELLE RISORSE PON REACT-EU E PNRR 2022-2023 ASSEGNATE DAL MUR PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO | 100 | 39 | 0 | 23/04/2024 - 07/05/2024 | |
| 2024/107 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 99 DEL 22/04/2024 | SERVIZIO STAMPA E SCANSIONI UFFICIO ARDSU BASILICATA– CODICE SMART CIG Z623C9D52E LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 443,91 | 99 | 37 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/106 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 98 DEL 22/04/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A – IMPEGNO DELLA SPESA PER NOLEGGIO APPARATI 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 53,64. CODICE SMART CIG Z622E6C617 | 98 | 36 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/105 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 97 DEL 22/04/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X01450107 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO IL PERIODO MARZO 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 | 97 | 35 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/104 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 96 DEL 22/04/2024 | FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240046892 – N. 2240046893 E N. 2240046894 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA MESE DI MARZO 2024. CONVENZIONE SEL EE10 | 96 | 34 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/103 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 78 DEL 19/04/2024 | PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BORSE DI STUDIO A.A. 23-24 MATRICOLE MAGISTRALI E ULTIMO SEMESTRE | 78 | 33 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/102 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 95 DEL 22/04/2024 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA – IMPEGNO DELLA SPESA IMPORTO EURO 166.400,00 - CIG 9048745C96 | 95 | 31 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/101 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 94 DEL 22/04/2024 | FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240032128 – N. 2240032129 E N. 2240032130 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA. CONVENZIONE SEL EE10 | 94 | 30 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/100 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 93 DEL 22/04/2024 | ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DI TERMOVENTILAZIONE, IDRICO-SANITARI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA COMPRESO L’INCARICO DI “TERZO RESPONSABILE” MEDIANTE RDO SUL ME.P.A. | 93 | 29 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/99 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 19/04/2024 | SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA LOTTO 11 - ARDSU BASILICATA CIG DERIVATO 878922169D. LIQUIDAZIONE CDP N. 16 - PERIODO DICEMBRE 2023 – GENNAIO 2024 IMPORTO EURO 35.793,15 | 80 | 28 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/98 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 19/04/2024 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPONENTE ISOLDI CARMINE-ANNO 2023 | 91 | 27 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/97 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 19/04/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA NUOVA SEDE UFFICI ARDSU - IMPEGNO DELLA SPESA 2024 – IMPORTO EURO 3.434,42 CODICE CIG B0FFE01C3C | 90 | 25 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/96 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 19/04/2024 | FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLO AZIENDALE | 89 | 24 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/95 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 19/04/2024 | FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL - SALDO FATTURA N. 2024BG000752040 E N. 2024BG000752529 UTENZE GAS NATURALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2024-CONVENZIONE SEL GAS9 - SPESA COMPLESSIVA EURO 5.105,70 CIG DERIVATO 96936350AA | 88 | 23 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/94 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 19/04/2024 | LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA VOIP PRESSO UFFICI ARDSU OFFERTA TIM COMUNICA TRUNKING IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) - CODICE CIG Z453C8C699 | 83 | 22 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/93 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 19/04/2024 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 MEDIANTE RICORSO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA – RB | 87 | 21 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/92 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 19/04/2024 | FORNITORE BT ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA PERIODO FEBBRAIO 2024 COSTI DI DISMISSIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 18,35 CONVENZIONE CONSIP SPC 2 CONNETTIVITà E SICUREZZA C.I.G. MASTER 5133642F61 E C.I.G. DERIVATO 7614253858 | 82 | 20 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/91 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 19/04/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DELLA SEDE UFFICI DELL'ARDSU BASILICATA CODICE CIG 9415111B60. LIQUIDAZIONE CDP N. 12 MESE DI NOVEMBRE 2023 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.920,50 | 81 | 19 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/90 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 19/04/2024 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI NUOVE PORTE INTERNE PER LA NUOVA SEDE UFFICI ARDSU BASILICATA C/O CAMPUS UNIVERSITARIO RIONE FRANCIOSO POTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – | 86 | 18 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/89 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 19/04/2024 | COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU – APRILE 2024 | 85 | 17 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/88 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 19/04/2024 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO ( ART 51 COMMA 4, D.LGS .N. 118/2011). VARIAZIONE N. 3 IN ESERCIZIO PROVVISORIO | 84 | 16 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/87 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 79 DEL 19/04/2024 | REGOLAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE AL PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI PER SOMME RELATIVE A BORSE DI STUDIO RIACCREDITATE DAL TESORIERE ARDSU A CAUSA DI IBAN ERRATI E/O INATTIVI. SOMMA COMPLESSIVA € 23.830,50 | 79 | 12 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/86 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 92 DEL 22/04/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X00426392 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO IL PERIODO DICEMBRE2023- GENNAIO 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 | 92 | 7 | 0 | 22/04/2024 - 06/05/2024 | |
| 2024/85 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 77 DEL 15/04/2024 | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROMUOVERE LA VERTENZA IN VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO ATTO INGIUNTIVO N. 09220240001793375000 | 77 | 26 | 0 | 15/04/2024 - 29/04/2024 | |
| 2024/84 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 70 DEL 12/04/2024 | SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI - LOTTO N. 05 -ARDSU BASILICATA CIG MASTER 7083064950 CIG DERIVATO 9048745C96 - LIQUIDAZIONE CDP 24 (DICEMBRE 2023) –IMPORTO € 27.488,62 | 70 | 15 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/83 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 75 DEL 12/04/2024 | LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE FORNITORE TIM NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC) | 75 | 14 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/82 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 76 DEL 12/04/2024 | SERVIZIO DI ISPEZIONE E COLLAUDO TECNICO SU IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 -LIQUIDAZIONE COMPETENZE IMPORTO € 1.281,00 - CIG B04785CC93 | 76 | 13 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/81 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 74 DEL 12/04/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA GENNAIO FEBBRAIO 2024 IMPORTO EURO 70,76 CIG Z083D30594 | 74 | 11 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/80 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 73 DEL 12/04/2024 | FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – LIQUIDAZIONE SPESA GENNAIO – FEBBRAIO 2024 – IMPORTO EURO 44,68 CIG Z5037110E8 | 73 | 10 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/79 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 72 DEL 12/04/2024 | LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PRESSO UFFICI ARDSU OFFERTA TIM COMUNICA TRUNKING IN SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP ACCORDO QUADRO SPC2 DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITà E COOPERAZIONE (SPC2) - CODICE CIG Z453C8C699 | 72 | 9 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/78 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 71 DEL 12/04/2024 | SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE IN ADESIONE ALLE PREVISIONI DEL CONTRATTO REP 242 REGIONE BASILICATA – SMART CIG Z70353AB9C LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2023 | 71 | 8 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/77 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 5 DEL 21/03/2024 | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROMUOVERE LA VERTENZA IN VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO ATTO INGIUNTIVO N. 09220240001793375000 (ENTE IMPOSITORE: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA). | 0 | 5 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/76 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 4 DEL 21/03/2024 | APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ARDSU BASILICATA | 0 | 4 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 | |
| 2024/75 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 3 DEL 21/03/2024 | APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITà. A.A. 2023-2024 | 0 | 3 | 0 | 12/04/2024 - 26/04/2024 |