albo pretorio ARDSU BASILICATA
Totale pubblicazioni dal 08/12/2025 al 08/12/2025: 16
| # | Pubblicazione | Provenienza | Tipologia | Oggetto | Num. reg. gen. | Num. reg. set. | Num. prot. | Periodo pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/267 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 243 DEL 04/12/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE BORSE DI STUDIO MEDIANTE PIATTAFORMA REGIONALE SIRFO – AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA RDO N. 5846514 -CODICE CIG B95A980E8A– IMPORTO EURO 5.856,00 | 243 | 250 | 0 | 04/12/2025 - 18/12/2025 | |
| 2025/266 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 242 DEL 03/12/2025 | BANDO TRASPORTO PUBBLIOCO A.A. 2025/2026 | 242 | 257 | 0 | 03/12/2025 - 17/12/2025 | |
| 2025/265 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 240 DEL 02/12/2025 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE BANDI DELL’ARDSU MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 563442 CODICE CIG B903E3D095– IMPORTO EURO 17.100,00 | 240 | 242 | 0 | 02/12/2025 - 16/12/2025 | |
| 2025/264 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 241 DEL 02/12/2025 | ACCERTAMENTO E CONTESTUALE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA RELATIVO AL TRASFERIMENTO REGIONALE FONDI PER COPERTURA RATE MUTUO 2025.IMPORTO COMPLESSIVO 359.399,22 | 241 | 245 | 0 | 02/12/2025 - 16/12/2025 | |
| 2025/263 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 239 DEL 28/11/2025 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART 51 COMMA 4, D.LGS .N. 118/2011). VARIAZIONE N. 3 | 239 | 248 | 0 | 28/11/2025 - 12/12/2025 | |
| 2025/262 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 22 DEL 28/11/2025 | ASSESTAMENTO GENERALE - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 | 0 | 22 | 0 | 28/11/2025 - 12/12/2025 | |
| 2025/261 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 238 DEL 27/11/2025 | FORMAZIONE DIPENDENTI SU TEMATICHE DEL PERSONALE – SEMINARIO ON LINE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 152,00 | 238 | 247 | 0 | 27/11/2025 - 11/12/2025 | |
| 2025/260 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 233 DEL 25/11/2025 | FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE 2025 - IMPORTO EURO 78,08 CIG Z083D30594 | 233 | 240 | 0 | 25/11/2025 - 09/12/2025 | |
| 2025/259 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 232 DEL 25/11/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E SCANSIONI UFFICIO ARDSU BASILICATA A TUTTO IL 01/10/2025- CODICE SMART CIG Z623C9D52E LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 595,22 | 232 | 238 | 0 | 25/11/2025 - 09/12/2025 | |
| 2025/258 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 237 DEL 25/11/2025 | FORNITURA CARTA FORMATO A4 E DISTRUGGI DOCUMENTI PER GLI UFFICI ARDSU MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 8786963 CODICE CIG B8EB7B7B6A – LIQUIDAZIONE COMPETENZE FORNITORE EURO 1.205,73 | 237 | 237 | 0 | 25/11/2025 - 09/12/2025 | |
| 2025/257 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 234 DEL 25/11/2025 | FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO TELEFONICO SEDE FRANCIOSO - POTENZA – ATTIVAZIONE LINEE E CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PERIODO MESI DI SETTEMBRE – OTTOBRE 2025- SPESA COMPLESSIVA € 722,12 | 234 | 236 | 0 | 25/11/2025 - 09/12/2025 | |
| 2025/256 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 236 DEL 25/11/2025 | FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 7X04404041 PER IL CANONE RICARICA SERVIZIO TELEFONICO PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2025. SPESA COMPLESSIVA € 10,24. CODICE SMART CIG Z8338FD021 | 236 | 234 | 0 | 25/11/2025 - 09/12/2025 | |
| 2025/255 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 235 DEL 25/11/2025 | FORNITORE TELECOM ITALIA O TIM SPA– SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ED INTERNET RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE – OTTOBRE 2025 – LIQUIDAZIONE SPESA EURO 80,52 CIG Z5037110E8 | 235 | 233 | 0 | 25/11/2025 - 09/12/2025 | |
| 2025/254 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 231 DEL 24/11/2025 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI CARICA C.P.A - PERIODO NOVEMBRE 2025 | 231 | 231 | 0 | 24/11/2025 - 08/12/2025 | |
| 2025/253 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 21 DEL 21/11/2025 | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027: VARIAZIONE N. 1 AI SENSI DELL’ART 51 DEL D.LGS 118/2011 | 0 | 21 | 0 | 24/11/2025 - 08/12/2025 | |
| 2025/252 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 230 DEL 21/11/2025 | COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU NOVEMBRE 2025. | 230 | 232 | 0 | 24/11/2025 - 08/12/2025 |