|
2024/358 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 337 DEL 24/12/2024 |
SERVIZIO DI FORMAZIONE DIPENDENTI – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2024/2025. - CIG B500C4A740 – IMPORTO EURO 976,00 |
337 |
275 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/357 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 338 DEL 24/12/2024 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO 2025 IMPORTO EURO 739,32 - CODICE CIG B50009F64D |
338 |
274 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/356 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 335 DEL 24/12/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDI PER RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA - CODICE CIG B4FEB87E12 IMPORTO EURO 5.917,00 |
335 |
272 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/355 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 331 DEL 23/12/2024 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VEICOLATI MENSE UNIVERSITARIE ARDSU BASILICATA – IMPEGNO COMPETENZE SUA-RB EURO 15.633,56 |
331 |
271 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/354 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 332 DEL 24/12/2024 |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CON CONTESTUALE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA RELATIVO AL TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO INTEGRATIVO STATALE PER CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO.EROGAZIONE SALDO.RISCOSSIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 653.456,00 |
332 |
270 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/353 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 333 DEL 24/12/2024 |
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA RELATIVI A TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2024.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 2.903.542,54
|
333 |
269 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/352 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 334 DEL 24/12/2024 |
IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO UTENZE SERVIZIO IDRICO PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI MACCHIA ROMANA A FAVORE DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – POTENZA - IMPORTO EURO 3.100,00 |
334 |
268 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/351 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 330 DEL 23/12/2024 |
SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI DELLE AA.SS.LL./A.O.R. SAN CARLO/ IRCSS CROB/ GIUNTA REGIONALE/ CONSIGLIO REGIONALE/ ARPAB/ ARDSU DELLA REGIONE BASILICATA – LMPEGNO DELLA SPESA |
330 |
266 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/350 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 323 DEL 23/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO A BOLOGNA DAL 5 ALL' 8 NOVEMBRE 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AM |
323 |
265 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/349 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 328 DEL 23/12/2024 |
SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLA FIRMA DIGITALE S/MIME_OV NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA SIOPE+ - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2025 MEDIANTE MEPA - CIG B4D71FDDF3 – IMPORTO EURO 268,40 |
328 |
264 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/348 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 327 DEL 23/12/2024 |
SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE PER € 23.078,34. VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO A MEZZO MODELLO F24 EP EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 |
327 |
263 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/347 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 326 DEL 23/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO IN ABRUZZO DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE. |
326 |
255 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/346 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 325 DEL 23/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO A SELUCI E DINTORNI – MASSICCIO DEL POLLINO DAL 06 AL 07 NOVEMBRE 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE. |
325 |
252 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/345 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 324 DEL 23/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO A PUTIGNANO IL 14 GIUGNO 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE |
324 |
246 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/344 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 336 DEL 24/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE IN RELAZIONE AI RISULTATI DELLA GESTIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALL’AMMINISTRAZIONE |
336 |
273 |
0 |
24/12/2024 - 07/01/2025 |
|
2024/343 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 329 DEL 23/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI CARICA ALL PRESIDENTE DEL C.P.A PER L’ANNO 2024. SPESA COMPLESSIVA EURO 29 653,00 |
329 |
267 |
0 |
23/12/2024 - 06/01/2025 |
|
2024/342 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 18 DEL 29/11/2024 |
REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETà PARTECIPATE DALL'ARDSU BASILICATA AL 31.12.2024 - ART. 20 TUSP |
0 |
18 |
0 |
23/12/2024 - 06/01/2025 |
|
2024/341 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 320 DEL 18/12/2024 |
SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI VEICOLATI - LOTTO N. 05 -ARDSU BASILICATA CIG MASTER 7083064950 CIG DERIVATO 9048745C96 - LIQUIDAZIONE CDP 33 (SETTEMBRE 2024) –IMPORTO EURO 7.150,71 |
320 |
262 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/340 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 319 DEL 18/12/2024 |
FORNITORE NOVA AEG S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. N. 2240172730 N. 2240172732 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E UFFICIO ARDSU DI POTENZA MESE DI NOVEMBRE 2024. CONVENZIONE SEL EE10 |
319 |
261 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/339 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 318 DEL 18/12/2024 |
FORNITORE NOVA AEG S.P.A – AFFIDAMENTO A NOVA AEG SPA, TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SEL – CONVENZIONE “SEL EE10” FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA – CIG DERIVATO 981574837F |
318 |
260 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/338 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 317 DEL 18/12/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA E SCANSIONI UFFICIO ARDSU BASILICATA A TUTTO IL 02.10.2024 - CODICE SMART CIG Z623C9D52E LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 303,90 |
317 |
259 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/337 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 313 DEL 16/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024 –- CIG N. B0005D1E65 - IMPORTO EURO 988,20 |
313 |
258 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/336 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 316 DEL 16/12/2024 |
LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE ADIBITO A RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA IN POTENZA – 6 POSTI LETTO – CODICE CUP I34F22000160005 – CODICE INTERVENTO BA119.2 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 28.02.2023-28.08.2024 |
316 |
257 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/335 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 321 DEL 18/12/2024 |
LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE ADIBITO A RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA IN POTENZA – 35 POSTI LETTO – CODICE CUP I34F22000150003 – CODICE INTERVENTO BA119.1 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 28.02.2023-28.08.2024 |
321 |
256 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/334 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 315 DEL 16/12/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ADIBITI A RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA DELLA PINETA N. 6 - POTENZA – SALDO PERIODO DAL 01.07.2023 – 30.06.2024 ED ACCONTO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01.07.2024 – 30.06.2025 PER COMPLESSIVI EURO 12.152,40 |
315 |
254 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/333 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 314 DEL 16/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO A VULCANO (ARCIPELAGO DELLE EOLIE, SICILIA) DAL 17 AL 21 GIUGNO 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE. |
314 |
245 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/332 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 322 DEL 18/12/2024 |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE BORSE DI STUDIO A.A.2022/2023 – 2023/2024. |
322 |
243 |
0 |
18/12/2024 - 01/01/2025 |
|
2024/331 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 309 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO AL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO DAL 5 ALL’8 GIUGNO 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI |
309 |
250 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/330 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 312 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO AL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO DAL 13 AL 14 GIUGNO 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTAL |
312 |
249 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/329 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 310 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO AL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO DAL 5 ALL’8 GIUGNO 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI |
310 |
248 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/328 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 311 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà ESTERNE COLLETTIVE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - VIAGGIO STUDIO AL PARCO NAZIONALE DEL GARGANO DAL 14 AL 15 MARZO 2024, PER STUDENTI DELL'UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - SAFE SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI |
311 |
247 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/327 |
DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 308 DEL 13/12/2024 |
ACCERTAMENTO RETTE CASA DELLO STUDENTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.220,00. |
308 |
240 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/326 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 306 DEL 13/12/2024 |
PERFORMANCE 2024 – PRESA D’ATTO DEGLI OBIETTIVI DEL PERSONALE ARDSU |
306 |
253 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/325 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 307 DEL 13/12/2024 |
RITENUTA D'ACCONTO SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE 2024 PER € 1.200,00. VERSAMENTO ALL'ERARIO DELLO STATO A MEZZO MODELLO F24 EP EFFETTUATI NEL DICEMBRE 2024 |
307 |
251 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/324 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 301 DEL 13/12/2024 |
IMPEGNO INDENNITA’ DI CARICA AI CONSIGLIERI DEL C.P.A- PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE COMPONENTE STUDENTESCA C.P.A |
301 |
244 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/323 |
DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 305 DEL 13/12/2024 |
COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU – DICEMBRE 2024- |
305 |
242 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/322 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 298 DEL 12/12/2024 |
FORMAZIONE DIPENDENTI ARDSU - CODICE SMART CIG ZC838FB4A5 – LIQUIDAZIONE A SALDO EURO 6.000,00 |
298 |
241 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/321 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 299 DEL 12/12/2024 |
FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FT. 6820241114001970 PER IL SERVIZIO TELEFONICO SEDE FRANCIOSO - POTENZA – ATTIVAZIONE LINEE. SPESA COMPLESSIVA EURO 135,42. CODICE CIG B0FFE01C3C |
299 |
239 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/320 |
DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 300 DEL 12/12/2024 |
LIQUIDAZIONE AVVOCATO IN ACCONTO NELL’AMBITO DELLA VERTENZA IN VIA GIURISDIZIONALE AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO ATTO INGIUNTIVO N. 0922024000179337500 |
300 |
238 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/319 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 304 DEL 13/12/2024 |
RIMBORSO SPESE MISSIONE DIRETTORE PER PARTECIPAZIONE A CONSIGLIO ESECUTIVO ANDISU PADOVA 17.11.24 |
304 |
215 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/318 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 303 DEL 13/12/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITà CONDIZIONI DI LAVORO (MANEGGIO VALORI AGENTE CONTABILE) - ANNO 2023 |
303 |
210 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
|
2024/317 |
DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE |
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 302 DEL 13/12/2024 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITà 2022 |
302 |
194 |
0 |
13/12/2024 - 27/12/2024 |
albo pretorio ARDSU BASILICATA