albo pretorio ARDSU BASILICATA
Totale pubblicazioni dal 27/04/2025 al 27/04/2025: 13
| # | Pubblicazione | Provenienza | Tipologia | Oggetto | Num. reg. gen. | Num. reg. set. | Num. prot. | Periodo pubblicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/94 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 91 DEL 24/04/2025 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI CARICA C.P.A - PERIODO APRILE 2025 | 91 | 91 | 0 | 24/04/2025 - 08/05/2025 | |
| 2025/93 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 90 DEL 24/04/2025 | PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.P.A. PER IL PERIODO 21.02.2025-31.03.2025 SPESA COMPLESSIVA EURO 3.726,93 | 90 | 90 | 0 | 24/04/2025 - 08/05/2025 | |
| 2025/92 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 88 DEL 22/04/2025 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE INFRUTTIFERI PER ASSEGNAZIONE POSTI ALLOGGIO STUDENTI UNIVERSITARI. SPESA COMPLESSIVA € 3.350,00 | 88 | 85 | 0 | 24/04/2025 - 08/05/2025 | |
| 2025/91 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 89 DEL 22/04/2025 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE E FORNITURA DI NUOVE PORTE INTERNE PER LA NUOVA SEDE UFFICI ARDSU BASILICATA C/O CAMPUS UNIVERSITARIO RIONE FRANCIOSO POTENZA – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE– CODICE CIG B42447FD2B - IMPORTO EURO 8.906,00 | 89 | 92 | 0 | 22/04/2025 - 06/05/2025 | |
| 2025/90 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DELIBERE DEL COMITATO PARITETICO DI AMMINISTRAZIONE NR. 2 DEL 17/04/2025 | DELEGA ALLA DOTT.SSA MARIA DRAGONETTI SANTARSIERI A PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ATTI PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA ML S.R.L. PER POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE DEL DIRETTORE GENERALE | 0 | 2 | 0 | 22/04/2025 - 06/05/2025 | |
| 2025/89 | DIREZIONE - UFFICIO DEL DIRETTORE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 87 DEL 17/04/2025 | LIQUIDAZIONE PREMI DI LAUREA A.A. 2022/2023 | 87 | 89 | 0 | 17/04/2025 - 01/05/2025 | |
| 2025/88 | DIREZIONE - CONTABILITA', BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 86 DEL 16/04/2025 | COMPETENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI ARDSU APRILE 2025 | 86 | 88 | 0 | 16/04/2025 - 30/04/2025 | |
| 2025/87 | DIREZIONE - AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 85 DEL 16/04/2025 | ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE BORSE DI STUDIO AA.AA. 2014/2015 – 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024. | 85 | 86 | 0 | 16/04/2025 - 30/04/2025 | |
| 2025/86 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 84 DEL 15/04/2025 | FORNITORE NOVA AEG S.P.A – AFFIDAMENTO A NOVA AEG SPA, TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SEL – CONVENZIONE “SEL EE11” FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARDSU DI POTENZA – MASTER CIG B41CE2D913–CIG DERIVATO B5E8C8338E | 84 | 84 | 0 | 16/04/2025 - 30/04/2025 | |
| 2025/85 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 83 DEL 15/04/2025 | AFFIDAMENTO AD ESTRA ENERGIE SRL, TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SEL - CONVENZIONE "SEL GAS10", DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E UFFICI ARDSU DI POTENZA- CIG MASTER B49047A6AC CIG DERIVATO B5CF3A397B | 83 | 83 | 0 | 16/04/2025 - 30/04/2025 | |
| 2025/84 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 82 DEL 15/04/2025 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E DELLA SEDE UFFICI DELL'ARDSU BASILICATA CODICE CIG 9415111B60 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO AL 31.05.2025 | 82 | 82 | 0 | 16/04/2025 - 30/04/2025 | |
| 2025/83 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 81 DEL 15/04/2025 | SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA LOTTO 11 - ARDSU BASILICATA CIG DERIVATO 878922169D. LIQUIDAZIONE CDP N. 22 - PERIODO DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025 IMPORTO EURO 39.281,81 | 81 | 81 | 0 | 16/04/2025 - 30/04/2025 | |
| 2025/82 | DIREZIONE - GARE, CONTRATTI, ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE - RSPP | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 80 DEL 15/04/2025 | FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL UTENZE GAS NATURALE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI POTENZA MESE DI FEBBRAIO 2025 -CONVENZIONE SEL GAS9 - SPESA COMPLESSIVA € 6.964,21 CIG DERIVATO 96936350AA CIG MASTER 95579795C9 | 80 | 80 | 0 | 16/04/2025 - 30/04/2025 |